Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

9 1

PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU

p.m.

p.m.

0,—

9 2

INÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

CELKOVÝ SÚČET

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

53 711 500

54 310 039

50 240 526,—

1 2

SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU

p.m.

—

7 825,—

1 3

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

963 000

886 019

614 383,—

1 4

ŠKOLENIA

200 000

160 194

181 035,—

1 5

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

2 689 000

1 331 327

1 061 599,—

1 6

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

73 000

72 000

89 888,—

Hlava 1 – Súčet

57 636 500

56 759 579

52 195 256,—

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

5 045 500

3 391 333

3 874 543,—

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY

2 867 000

1 730 799

1 245 458,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

582 000

472 800

593 429,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

260 000

280 755

234 355,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

497 500

266 371

347 868,—

2 5

ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY

1 013 000

799 926

1 102 434,—

Hlava 2 – Súčet

10 265 000

6 941 984

7 398 087,—

3 0

PREVÁDZKA

4 863 300

4 688 385

3 928 931,—

3 1

OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

17 506 200

11 503 202

12 099 955,—

3 2

TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ

1 435 000

2 474 984

4 099 966,—

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI)

2 500 000

1 761 000

1 430 000,—

3 4

EPCC

140 000

125 500

148 179,—

3 5

RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU

90 000

85 186

80 000,—

3 6

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI

p.m.

—

0,—

3 7

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S VÝSKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTMI

p.m.

Hlava 3 – Súčet

26 534 500

20 638 257

21 787 031,—

CELKOVÝ SÚČET

94 436 000

84 339 820

81 380 374,—

Funkčná skupina a platová trieda

2013

2014

2015

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

58

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

107

AD 6

—

51

—

51

—

86

AD 5

—

37

—

31

—

24

Spolu AD

—

397

—

391

—

407

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

60

—

59

—

43

Spolu

—

457

—

450

—

450

Celkový súčet

457

450

450

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2013

2014

2015

FS IV

14

19

24

FS III

77

76

82

FS II

7

16

19

FS I

0

0

0

Spolu FS

98

111

125

Pracovné miest pre vyslaných národných expertov

40

40

60

Súčet

138

151

185