|
31.3.2015 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 110/1 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2015
(2015/C 110/01)
Poznámky
Vrátane doplneného a upraveného rozpočtu 1/2014 z 22.10.2014 a 2/2014 z 19.12.2014 – pozri kapitoly 1 0 Príjmy a 1 1 Výdavky. Podrobný popis rozpočtu možno nájsť na internetových stránkach Cedefop.
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2015 |
Rozpočtový rok 2014 |
Rozpočtový rok 2013 |
|
1 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
||||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
2 |
||||
|
RÔZNE PRÍJMY |
||||
|
2 0 |
VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE |
10 000 |
15 000 |
0,— |
|
2 3 |
ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV (PRIPÍSANÉ PRÍJMY) |
p.m. |
p.m. |
32 055,— |
|
2 4 |
DARY A DEDIČSTVÁ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
10 000 |
15 000 |
32 055,— |
|
3 |
||||
|
PLATBY OD TRETÍCH STRÁN (PRIPÍSANÉ PRÍJMY) |
||||
|
3 0 |
PLATBY Z ISLANDU |
13 947 |
13 947 |
13 947,— |
|
3 1 |
PLATBY Z NÓRSKA |
498 613 |
509 070 |
467 228,— |
|
3 2 |
OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE |
400 000 |
p.m. |
110 000,— |
|
3 3 |
RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
912 560 |
523 017 |
591 175,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 757 130,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2015 |
Rozpočtové prostriedky 2014 |
Plnenie 2013 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
|||||||
|
ZAMESTNANCI |
|||||||
|
1 1 |
PLATY A PRÍSPEVKY |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 688 849 |
9 688 849 |
10 138 820,— |
10 138 820,— |
|
1 2 |
VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM ZAMESTNANCOV |
185 000 |
185 000 |
175 000 |
175 000 |
251 470,— |
251 470,— |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
76 480,— |
76 480,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
165 000 |
165 000 |
156 000 |
156 000 |
156 160,— |
156 160,— |
|
1 5 |
ODBORNÁ PRÍPRAVA |
150 000 |
150 000 |
144 000 |
144 000 |
129 970,— |
129 970,— |
|
1 6 |
EXTERNÉ SLUŽBY |
111 000 |
111 000 |
141 000 |
141 000 |
189 500,— |
189 500,— |
|
1 7 |
RECEPCIE A PODUJATIA |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000,— |
19 000,— |
|
1 8 |
ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA VÝDAVKOCH NA ZAMESTNANCOV |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
10 430 000 |
10 430 000 |
10 423 849 |
10 423 849 |
10 961 400,— |
10 961 400,— |
|
2 |
|||||||
|
VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||||||
|
2 0 |
PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
670 000 |
670 000 |
618 000 |
618 000 |
599 640,— |
599 640,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
515 000 |
515 000 |
493 000 |
493 000 |
510 075,— |
510 075,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
68 000 |
68 000 |
82 000 |
82 000 |
78 475,— |
78 475,— |
|
2 3 |
OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
117 000 |
117 000 |
135 000 |
135 000 |
122 800,— |
122 800,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
190 000 |
190 000 |
216 000 |
216 000 |
166 010,— |
166 010,— |
|
2 5 |
ZASADNUTIA SPRÁVNEJ POVAHY |
10 000 |
10 000 |
6 000 |
6 000 |
9 000,— |
9 000,— |
|
2 6 |
PLÁN NA ZABEZPEČENIE KONTINUITY ČINNOSTÍ |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
2 8 |
ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA VÝDAVKOCH NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOCH |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 486 000,— |
1 486 000,— |
|
3 |
|||||||
|
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||||||
|
3 0 |
PRIEREZOVÉ ČINNOSTI |
330 000 |
330 000 |
200 000 |
200 000 |
390 690,— |
563 194,— |
|
3 1 |
ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA OPERAČNOM PRACOVNOM PROGRAME |
400 000 |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
2 838 791,— |
1 358 228,— |
|
3 2 |
VÝSKUM A POLITICKÁ ANALÝZA |
2 301 000 |
2 301 000 |
2 471 000 |
2 471 000 |
2 569 275,— |
1 489 722,— |
|
3 3 |
ROZŠÍRENÁ SPOLUPRÁCA V OBLASTI ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA |
2 603 000 |
2 603 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 053 447,— |
2 099 704,— |
|
3 5 |
INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ |
722 560 |
722 560 |
730 917 |
730 917 |
450 597,— |
433 173,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
6 356 560 |
6 356 560 |
5 301 917 |
5 301 917 |
8 302 800,— |
5 944 021,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
18 356 560 |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 275 766 |
20 750 200,— |
18 391 421,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
2014 |
2015 |
||||
|
Stav k 31.12.2013 |
Schválené |
Schválené |
||||
|
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
6 |
3 |
6 |
3 |
5 |
3 |
|
AD 11 |
1 |
8 |
|
9 |
|
9 |
|
AD 10 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
|
AD 9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 8 |
|
3 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
7 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AD spolu |
7 |
44 |
6 |
44 |
5 |
44 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 9 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
|
AST 5 |
4 |
6 |
4 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
|
11 |
|
10 |
|
10 |
|
AST 3 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
AST spolu |
12 |
35 |
12 |
36 |
12 |
35 |
|
Hlavný súčet |
19 |
79 |
18 |
80 |
17 |
79 |