|
16.5.2014 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 148/19 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2014
2014/C 148/05
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2014 |
Rozpočtový rok 2013 |
Rozpočtový rok 2012 |
|
2 |
||||
|
PRÍJMY |
||||
|
2 0 |
PRÍSPEVKY EÚ |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
Hlava 2 – Súčet |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2014 |
Rozpočtové prostriedky 2013 |
Plnenie 2012 |
|
1 |
||||
|
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
||||
|
1 1 |
PLATY A PRÍSPEVKY |
17 372 000 |
8 805 743 |
|
|
1 2 |
VÝDAVKY NA NÁBOR A PRERADENIE ZAMESTNANCOV |
108 000 |
599 823 |
|
|
1 3 |
VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY |
210 000 |
870 839 |
|
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
200 000 |
180 000 |
|
|
1 5 |
ŠKOLENIA |
400 000 |
229 161 |
|
|
1 6 |
EXTERNÉ SLUŽBY |
p.m. |
300 000 |
|
|
1 7 |
RECEPCIE A PODUJATIA |
p.m. |
50 000 |
|
|
|
Hlava 1 – Súčet |
18 290 000 |
11 035 566 |
|
|
2 |
||||
|
INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
2 0 |
PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
10 788 000 |
6 199 575 |
|
|
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE AGENTÚRY |
2 850 000 |
1 743 000 |
|
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
445 000 |
351 000 |
|
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
500 000 |
31 000 |
|
|
2 4 |
POŠTOVNÉ POPLATKY |
30 000 |
298 200 |
|
|
2 5 |
ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY A INÉ SCHÔDZE |
400 000 |
308 000 |
|
|
2 6 |
INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A MULTIMÉDIÁ |
400 000 |
354 800 |
|
|
2 7 |
EXTERNÉ ADMINISTRATÍVNE PODPORNÉ SLUŽBY |
587 000 |
129 859 |
|
|
2 8 |
BEZPEČNOSŤ AGENTÚRY |
850 000 |
— |
|
|
|
Hlava 2 – Súčet |
16 850 000 |
9 415 434 |
|
|
3 |
||||
|
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
3 0 |
INFRAŠTRUKTÚRA SPOLOČNE VYUŽÍVANÝCH SYSTÉMOV |
9 050 000 |
p.m. |
|
|
3 1 |
SIS II |
— |
32 491 724 |
|
|
3 2 |
VIS/BMS |
6 500 000 |
8 770 072 |
|
|
3 3 |
EURODAC |
5 500 000 |
6 876 854 |
|
|
3 6 |
PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ EXTERNE |
1 550 000 |
410 350 |
|
|
3 7 |
SCHÔDZE A SLUŽOBNÉ CESTY PRIAMO SÚVISIACE S OPERÁCIAMI |
950 000 |
p.m. |
|
|
3 8 |
ŠKOLENIA PRIAMO SÚVISIACE S OPERÁCIAMI |
690 000 |
p.m. |
|
|
3 9 |
NOVÉ SYSTÉMY |
— |
p.m. |
|
|
|
Hlava 3 – Súčet |
24 240 000 |
48 549 000 |
|
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
59 380 000 |
69 000 000 |
|
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
25 |
26 |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
31 |
31 |
— |
|
Súčet AD |
— |
— |
— |
75 |
75 |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
23 |
23 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Súčet AST |
— |
— |
— |
45 |
45 |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Súčet AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkový súčet |
— |
— |
— |
120 |
120 |
— |
Externí zamestnanci
|
Zmluvní zamestnanci |
Schválení na rok 2013 |
Zamestnaní k 31.12.2013 |
Odhad na rok 2014 |
|
Funkčná skupina IV |
3 |
3 |
4 |
|
Funkčná skupina III |
3 |
2 |
2 |
|
Funkčná skupina II |
— |
— |
— |
|
Funkčná skupina I |
— |
— |
— |
|
Súčet |
6 |
5 |
6 |
|
Vyslaní národní experti |
Schválení na rok 2013 |
Zamestnaní k 31.12.2013 |
Odhad na rok 2014 |
|
Súčet |
6 |
3 |
6 |