|
28.3.2014 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 90/165 |
Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku iniciatívy pre inovačné lieky na rozpočtový rok 2014
(2014/C 90/31)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2014 |
Rozpočtový rok 2013 |
Rozpočtový rok 2012 |
||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Platby |
||
|
1 |
||||||
|
DOTÁCIE A PRÍSPEVKY |
||||||
|
1 0 |
DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ KOMISIE |
3 950 000 |
165 137 993 |
200 229 206 |
125 829 159 |
97 783 960,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
3 950 000 |
165 137 993 |
200 229 206 |
125 829 159 |
97 783 960,— |
|
2 |
||||||
|
DOTÁCIA OD EURÓPSKA FEDERÁCIA FARMACEUTICKÉHO PRIEMYSLU A ZDRUŽENÍ (EFPIA) |
||||||
|
2 0 |
DOTÁCIA OD EURÓPSKA FEDERÁCIA FARMACEUTICKÉHO PRIEMYSLU A ZDRUŽENÍ (EFPIA) |
3 950 000 |
3 950 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 067 578,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
3 950 000 |
3 950 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 067 578,— |
|
3 |
||||||
|
ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
||||||
|
3 0 |
PRENESENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV A ÚROKY |
880 903 |
733 257 |
51 286 713 |
529 463 |
10 675 203,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
880 903 |
733 257 |
51 286 713 |
529 463 |
10 675 203,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
8 780 903 |
169 821 250 |
255 715 919 |
130 558 622 |
112 526 741,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2014 |
Rozpočtové prostriedky 2013 |
Plnenie 2012 |
||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Platby |
||
|
1 |
||||||
|
ZAMESTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
4 131 000 |
4 131 000 |
4 131 000 |
4 131 000 |
3 427 087,— |
|
1 2 |
VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV / RÔZNE VÝDAVKY |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
14 561,— |
|
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
105 262,— |
|
1 4 |
INÉ NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV (SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÍCKA ŠTRUKTÚRA) |
220 000 |
220 000 |
200 000 |
200 000 |
125 991,— |
|
1 7 |
VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
30 000 |
4 489,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
4 541 000 |
4 541 000 |
4 541 000 |
4 541 000 |
3 677 390,— |
|
2 |
||||||
|
INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY |
||||||
|
2 0 |
PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
450 000 |
450 000 |
455 000 |
455 000 |
393 937,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE |
450 000 |
450 000 |
630 000 |
630 000 |
376 528,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
80 000 |
80 000 |
72 000 |
72 000 |
7 423,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
100 000 |
100 000 |
113 000 |
113 000 |
54 366,— |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ POPLATKY |
59 000 |
59 000 |
70 000 |
70 000 |
23 927,— |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA OFICIÁLNE ZASADNUTIA |
140 000 |
140 000 |
150 000 |
150 000 |
88 766,— |
|
2 6 |
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
197 444,— |
|
2 7 |
EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA, INFORMÁCIE A PUBLICITA |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
276 206,— |
|
2 8 |
ŠTÚDIE A NÁSLEDNÝ AUDIT |
580 000 |
580 000 |
800 000 |
800 000 |
30 293,— |
|
2 9 |
ZMLUVY S EXPERTMI A NÁKLADY NA HODNOTENIA |
500 000 |
500 000 |
569 000 |
569 000 |
533 488,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
3 359 000 |
3 359 000 |
3 859 000 |
3 859 000 |
1 982 378,— |
|
3 |
||||||
|
PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
||||||
|
3 0 |
PLNENIE VÝSKUMNÉHO PLÁNU SPOLOČNÉHO PODNIKU IIL |
— |
161 187 993 |
196 029 206 |
121 629 159 |
93 133 960,— |
|
3 1 |
PRENESENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY A ÚROKY |
880 903 |
733 257 |
51 286 713 |
529 463 |
10 675 203,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
880 903 |
161 921 250 |
247 315 919 |
122 158 622 |
103 809 163,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
8 780 903 |
169 821 250 |
255 715 919 |
130 558 622 |
109 468 931,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 11 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 8 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Súčet AD |
— |
23 |
— |
23 |
— |
23 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Súčet AST |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
Súčet |
— |
29 |
— |
29 |
— |
29 |
|
Celkový súčet |
— |
|
29 |
|||
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov
|
Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov |
2014 |
|
FS IV |
2 |
|
FS III |
4 |
|
FS II |
1 |
|
FS I |
— |
|
Súčet FS |
7 |
|
Pracovné miest pre vyslaných národných expertov |
— |
|
Súčet |
7 |