|
28.3.2014 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 90/159 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2014
(2014/C 90/30)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2014 |
Rozpočtový rok 2013 |
Rozpočtový rok 2012 |
|
9 |
||||
|
PRÍJMY |
||||
|
9 0 |
DOTÁCIE A PRÍSPEVKY |
84 249 589 |
82 120 500 |
82 655 000,— |
|
9 1 |
PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU |
p.m. |
p.m. |
|
|
9 2 |
INÉ PRÍJMY |
p.m. |
400 000 |
493 497,— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
84 249 589 |
82 520 500 |
83 148 497,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2014 |
Rozpočtové prostriedky 2013 |
Plnenie 2012 |
|
1 |
||||
|
ZAMESTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
51 201 589 |
50 723 660 |
50 219 846,— |
|
1 2 |
SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU |
p.m. |
16 000 |
210 332,— |
|
1 3 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
910 000 |
700 500 |
711 590,— |
|
1 4 |
ŠKOLENIA |
250 000 |
200 000 |
230 344,— |
|
1 5 |
INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI |
1 909 000 |
1 099 000 |
1 198 382,— |
|
1 6 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
83 000 |
100 000 |
78 324,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
54 353 589 |
52 839 160 |
52 648 818,— |
|
2 |
||||
|
INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY |
||||
|
2 0 |
PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
4 368 000 |
4 047 640 |
3 839 388,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY |
1 346 000 |
1 253 200 |
2 154 011,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
734 000 |
624 000 |
550 558,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
290 000 |
272 500 |
554 290,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
345 000 |
360 000 |
310 508,— |
|
2 5 |
ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY |
1 118 000 |
1 195 000 |
1 235 030,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
8 201 000 |
7 752 340 |
8 643 785,— |
|
3 |
||||
|
PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ |
||||
|
3 0 |
PREVÁDZKA |
4 831 000 |
4 001 500 |
3 171 182,— |
|
3 1 |
OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE |
12 464 000 |
12 154 500 |
13 892 636,— |
|
3 2 |
TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ |
2 150 000 |
4 102 000 |
2 655 339,— |
|
3 3 |
VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI) |
2 000 000 |
1 431 000 |
1 710 000,— |
|
3 4 |
EPCC/COSI |
150 000 |
160 000 |
323 678,— |
|
3 5 |
RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU |
100 000 |
80 000 |
92 600,— |
|
3 6 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Hlava 3 – Súčet |
21 695 000 |
21 929 000 |
21 845 435,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
84 249 589 |
82 520 500 |
83 138 038,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
23 |
— |
23 |
— |
22 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
72 |
— |
72 |
— |
72 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
80 |
|
AD 7 |
— |
127 |
— |
127 |
— |
127 |
|
AD 6 |
— |
51 |
— |
51 |
— |
51 |
|
AD 5 |
— |
37 |
— |
37 |
— |
31 |
|
Spolu AD |
— |
397 |
— |
397 |
— |
391 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
40 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
0 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Spolu AST |
— |
60 |
— |
60 |
— |
59 |
|
Spolu |
— |
457 |
— |
457 |
— |
450 |
|
Celkový súčet |
457 |
457 |
450 |
|||
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov
|
Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov |
2012 |
2013 |
2014 |
|
FS IV |
10 |
14 |
19 |
|
FS III |
84 |
77 |
76 |
|
FS II |
2 |
7 |
16 |
|
FS I |
2 |
0 |
0 |
|
Spolu FS |
98 |
98 |
111 |
|
Pracovné miest pre vyslaných národných expertov |
40 |
40 |
40 |
|
Súčet |
138 |
138 |
151 |