Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

Hlava 1 – Súčet

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

2 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH ÚRADU

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

Hlava 2 – Súčet

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

3 0

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4 0

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

79 819 000

75 991 590

76 486 090,—

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

37 742 000

37 742 000

37 548 000

37 548 000

36 467 447,—

36 227 026,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

190 000

190 000

150 000

150 000

122 456,—

104 637,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

1 155 000

1 155 000

1 035 000

1 035 000

906 069,—

414 142,—

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV

912 000

912 000

900 000

900 000

937 372,—

893 151,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 513 000

1 513 000

161 000

161 000

125 819,—

112 282,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

5 000

5 000

15 000

15 000

4 624,—

2 909,—

Hlava 1 – Súčet

41 517 000

41 517 000

39 809 000

39 809 000

38 563 787,—

37 754 147,—

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

5 060 000

5 060 000

4 785 000

4 785 000

6 598 994,—

6 084 314,—

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

3 122 000

3 122 000

2 611 000

2 611 000

3 285 531,—

1 836 493,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

458 000

458 000

595 000

595 000

149 728,—

30 268,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

179 000

179 000

179 000

179 000

168 319,—

138 994,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

417 000

417 000

510 000

510 000

616 716,—

399 021,—

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

318 000

318 000

240 000

240 000

121 122,—

89 195,—

Hlava 2 – Súčet

9 554 000

9 554 000

8 920 000

8 920 000

10 940 410,—

8 578 285,—

3 0

VEDECKÉ HODNOTENIE REGULOVANÝCH VÝROBKOV

7 354 000

7 354 000

7 804 000

6 782 000

6 879 368,—

6 196 846,—

3 1

HODNOTENIE RIZIKA A VEDECKÁ POMOC

8 820 000

8 820 000

8 800 000

7 946 000

8 728 467,—

7 978 938,—

3 2

STRATÉGIA A KOORDINÁCIA VEDY

3 162 000

3 162 000

3 482 590

2 826 590

2 364 318,—

1 704 430,—

3 3

VONKAJŠIE VZŤAHY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

KOMUNIKÁCIE

1 100 000

1 100 000

900 000

900 000

900 345,—

609 517,—

3 5

HORIZONTÁLNE ČINNOSTI

8 312 000

8 312 000

8 808 000

8 808 000

9 317 996,—

4 456 435,—

Hlava 3 – Súčet

28 748 000

28 748 000

29 794 590

27 262 590

28 190 494,—

20 946 166,—

CELKOVÝ SÚČET

79 819 000

79 819 000

78 523 590

75 991 590

77 694 691,—

67 278 598,—

Funkčná skupina a platová trieda

2014

2013

2012

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

1

AD 12

1

14

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

15

1

12

1

9

AD 9

1

41

1

37

1

33

AD 8

49

47

44

AD 7

1

60

1

61

1

58

AD 6

1

23

1

23

1

27

AD 5

14

17

21

Spolu AD

5

232

5

226

5

220

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

2

1

AST 7

4

5

5

AST 6

8

7

5

AST 5

27

25

22

AST 4

31

34

38

AST 3

25

25

24

AST 2

9

20

24

AST 1

2

11

Spolu AST

107

120

130

Spolu

5

339

5

346

5

350

Spolu

344

351

355

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2013

2014

FG IV

60

60

FG III

4

6

FG II

45

43

FG I

1

1

Spolu FG

110

110

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

20

20

Spolu

130

130