|
28.3.2014 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 90/33 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2014
(2014/C 90/06)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2014 |
Rozpočtový rok 2013 |
Rozpočtový rok 2012 |
|
1 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
|
1 1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
14 794 000,— |
15 550 000,— |
15 550 920,— |
|
1 2 |
EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
15 444 000,— |
15 900 000,— |
15 900 920,— |
|
2 |
||||
|
INÉ DOTÁCIE |
||||
|
2 1 |
ÚČASŤ NÓRSKA |
389 962,64 |
408 171,84 |
416 087,12 |
|
2 2 |
PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA |
0,— |
0,— |
0,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
389 962,64 |
408 171,84 |
416 087,12 |
|
3 |
||||
|
PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
||||
|
3 1 |
PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
15 833 962,64 |
16 308 171,84 |
16 317 007,12 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2014 |
Rozpočtové prostriedky 2013 |
Plnenie 2012 |
|
1 |
||||
|
PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE) |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ |
9 336 638,81 |
9 294 017,45 |
9 022 843,72 |
|
1 2 |
STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
9 336 638,81 |
9 294 017,45 |
9 022 843,72 |
|
2 |
||||
|
VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
||||
|
2 1 |
ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY |
2 069 828,76 |
2 266 218,10 |
2 292 297,23 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
2 069 828,76 |
2 266 218,10 |
2 292 297,23 |
|
3 |
||||
|
VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
||||
|
3 1 |
ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI |
3 777 495,07 |
4 397 936,29 |
4 610 133,62 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
3 777 495,07 |
4 397 936,29 |
4 610 133,62 |
|
4 |
||||
|
VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
||||
|
4 1 |
PROJEKTY |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
5 |
REZERVY |
— |
— |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
15 833 962,64 |
16 308 171,84 |
16 275 274,57 |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
2013 |
2014 |
||||
|
31.12.2013 |
Schválené pracovné miesta |
Schválené pracovné miesta |
||||
|
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
4 |
7 |
4 |
10 |
4 |
10 |
|
AD 11 |
1 |
3 |
3 |
10 |
3 |
10 |
|
AD 10 |
— |
7 |
1 |
13 |
— |
15 |
|
AD 9 |
1 |
1 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 8 |
1 |
5 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
10 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Spolu AD |
7 |
43 |
9 |
46 |
8 |
46 |
|
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
2 |
1 |
5 |
1 |
8 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
1 |
3 |
1 |
1 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
8 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 4 |
1 |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Spolu AST |
5 |
22 |
6 |
23 |
5 |
23 |
|
Súčet |
12 |
65 |
15 |
69 |
13 |
69 |
|
Hlavný súčet |
77 |
84 |
82 |
|||
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2013 |
2014 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
11 |
8 |
|
FG II |
13 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Spolu FG |
27 |
24 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
1 |
1 |
|
Spolu |
28 |
25 |