31.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 381/13

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2013 – Opravný rozpočet č. 2

(2013/C 381/04)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2013

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

15 071 880

 

15 071 880

 

Hlava 1 – Súčet

15 071 880

 

15 071 880

2

OSTATNÉ DOTÁCIE

2 0

OSTATNÉ DOTÁCIE

160 100

19 900

180 000

2 2

ĎALŠIE DOTÁCIE PRE KONKRÉTNE PROJEKTY

2 208 740

 

2 208 740

 

Hlava 2 – Súčet

2 368 840

19 900

2 388 740

5

RÔZNE PRÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

 

p.m.

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK

p.m.

 

p.m.

5 4

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

 

p.m.

5 9

INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 5 – Súčet

p.m.

 

p.m.

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 6 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SÚČET

17 440 720

19 900

17 460 620

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2013

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 592 000

– 160 000

5 432 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

34 000

 

34 000

1 5

MOBILITA

28 000

 

28 000

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

p.m.

 

p.m.

1 8

ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT

p.m.

 

p.m.

1 9

DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 1 – Súčet

5 654 000

– 160 000

5 494 000

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

971 750

195 486

1 167 236

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

462 925

8 000

470 925

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

39 150

 

39 150

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

40 650

19 414

60 064

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

166 000

–43 000

123 000

 

Hlava 2 – Súčet

1 680 475

179 900

1 860 375

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 2

KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA

3 674 816

– 170 000

3 504 816

3 3

VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA

1 349 000

 

1 349 000

3 4

PREVENCIA A VÝSKUM

2 873 689

170 000

3 043 689

 

Hlava 3 – Súčet

7 897 505

0

7 897 505

4

VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI

4 6

PROGRAM IPA III PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A TURECKO

558 740

 

558 740

4 7

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ STARŠÍCH PRACOVNÍKOV PRI PRÁCI

1 650 000

 

1 650 000

 

Hlava 4 – Súčet

2 208 740

 

2 208 740

5

REZERVA

5 0

REZERVA

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 5 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SÚČET

17 440 720

19 900

17 460 620

Plán pracovných miest

Kategória a trieda

2011

2012

2013

31.12.2011

Schválené

31.12.2012

Schválené

Schválené

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

2

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

1

—

2

1

1

AD 8

1

5

3

3

5

AD 7

6

10

6

6

5

AD 6

8

1

7

7

6

AD 5

—

—

—

—

—

Trieda AD – spolu

22

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

AST 9

1

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

3

2

1

1

AST 4

6

8

6

5

6

AST 3

5

5

5

7

6

AST 2

1

—

2

2

3

AST 1

3

—

2

2

1

Trieda AST – spolu

19

20

18

20

20

Hlavný súčet

41

44

42

44

44

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

31.12.2012

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

11

15

13

FG II

12

10

10

FG I

—

—

—

Spolu FG

24

26

24

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

1

—

Spolu

24

27

24