|
27.3.2013 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 91/149 |
Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2013
(2013/C 91/27)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2013 |
Rozpočtový rok 2012 |
Rozpočtový rok 2011 |
|
2 |
||||
|
DOTÁCIE KOMISIE |
||||
|
2 0 |
PRÍSPEVOK ZO VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU EURÓPSKEJ ÚNIE URČENÝ VÝKONNEJ AGENTÚRE |
50 604 740 |
46 348 975 |
38 496 928,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
50 604 740 |
46 348 975 |
38 496 928,— |
|
4 |
||||
|
PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
|
4 0 |
PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE |
— |
— |
638 733,55 |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
— |
— |
638 733,55 |
|
9 |
||||
|
RÔZNE PRÍJMY |
||||
|
9 0 |
RÔZNE PRÍJMY |
p.m. |
57 855 |
33 160,08 |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
57 855 |
33 160,08 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
50 604 740 |
46 406 830 |
39 168 821,63 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2013 |
Rozpočtové prostriedky 2012 |
Plnenie 2011 |
|
1 |
||||
|
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
||||
|
1 1 |
PLATY, PRÍSPEVKY A ĎALŠIE NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV |
32 570 000 |
27 695 000 |
23 264 309,15 |
|
1 2 |
RÔZNE VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE NOVÝCH ZAMESTNANCOV A VÝMENU ZAMESTNANCOV |
91 000 |
94 000 |
13 304,61 |
|
1 3 |
VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY |
400 000 |
464 000 |
265 916,98 |
|
1 4 |
SOCIÁLNE VÝDAVKY, VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A VZDELÁVANIE |
651 280 |
823 850 |
421 254,64 |
|
1 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, PODUJATIA A INTERNÉ ZASADNUTIA |
15 000 |
20 000 |
5 379,10 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
33 727 280 |
29 096 850 |
23 970 164,48 |
|
2 |
||||
|
INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
2 0 |
KANCELÁRIE |
5 473 750 |
6 897 000 |
4 532 556,90 |
|
2 1 |
NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA A ÚDRŽBA |
6 303 400 |
5 785 670 |
3 837 168,71 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
176 000 |
185 500 |
68 934,42 |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
69 400 |
114 300 |
118 838,82 |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKÁCIE A VÝDAVKY NA POŠTOVÉ SLUŽBY |
76 000 |
59 800 |
44 030,27 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
12 098 550 |
13 042 270 |
8 601 529,12 |
|
3 |
||||
|
VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU |
||||
|
3 1 |
ZASADNUTIA EXPERTOV, KONFERENCIE A SEMINÁRE |
59 000 |
61 000 |
21 466,85 |
|
3 2 |
INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A KOMUNIKÁCIA |
363 000 |
361 250 |
109 757,44 |
|
3 3 |
VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU |
4 356 910 |
3 845 460 |
2 107 665,53 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
4 778 910 |
4 267 710 |
2 238 889,82 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
50 604 740 |
46 406 830 |
34 810 583,42 |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a trieda |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2013 |
2012 |
2011 |
2013 |
2012 |
2011 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
11 |
4 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
9 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
12 |
12 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
20 |
8 |
4 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
21 |
19 |
16 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
28 |
32 |
26 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
29 |
27 |
29 |
|
Súčet AD |
— |
— |
— |
129 |
117 |
106 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Súčet AST |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
|
Celkový súčet |
— |
— |
— |
140 |
128 |
117 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov
|
Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov |
2013 |
2012 |
2011 |
|
FG IV |
74 |
64 |
60 |
|
FG III |
149 |
139 |
124 |
|
FG II |
188 |
175 |
158 |
|
FG I |
7 |
7 |
7 |
|
Súčet |
418 |
385 |
349 |
|
Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov |
— |
— |
— |
|
Súčet |
418 |
385 |
349 |