27.3.2013

Úradný vestník Európskej únie

C 91/51

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín na rozpočtový rok 2013

(2013/C 91/09)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011
1
PRÍJMY
1 0	PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV	12 362 000	12 837 000	12 773 857,—
	Hlava 1 – Súčet	12 362 000	12 837 000	12 773 857,—
2
DOTÁCIE
2 0	DOTÁCIE Z EURÓPSKEEJ ÚNIE	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
3
REZERVA
3 0	REZERVA NA DEFICIT	910 000	–45 000	– 700 619,48
	Hlava 3 – Súčet	910 000	–45 000	– 700 619,48
5
ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY
5 0	ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY	12 000	12 000	10 035,55
	Hlava 5 – Súčet	12 000	12 000	10 035,55
6
PRÍJMY ZO SLUŽIEB ZA ODPLATU
6 0	PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 6 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
9
RÔZNE PRÍJMY
9 1	BANKOVÉ ÚROKY	150 000	150 000	221 425,72
9 2	DARY A DEDIČSTVÁ	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV	200 000	200 000	0,—
	Hlava 9 – Súčet	350 000	350 000	221 425,72
	CELKOVÝ SÚČET	13 634 000	13 154 000	12 304 698,79

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2013		Rozpočtové prostriedky 2012		Plnenie 2011
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1
ZAMESTNANCI ÚRADU
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	5 700 000	5 700 000	5 500 000	5 500 000	5 341 845,90	5 341 845,90
1 2	ODBORNÁ PRÍPRAVA	80 000	80 000	80 000	80 000	78 853,—	78 853,—
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY	210 000	210 000	210 000	210 000	229 000,—	229 000,—
1 4	DOPLNKOVÉ SLUŽBY	20 000	20 000	30 000	30 000	6 205,09	6 205,09
1 5	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	12 000	12 000	15 000	15 000	9 234,58	9 234,58
1 7	VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU	10 000	10 000	17 000	17 000	6 997,25	6 997,25
	Hlava 1 – Súčet	6 032 000	6 032 000	5 852 000	5 852 000	5 672 135,82	5 672 135,82
2
BUDOVY, VYBAVENIE A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ	300 000	300 000	300 000	300 000	427 150,79	427 150,79
2 1	SPRACOVANIE ÚDAJOV	350 000	350 000	350 000	350 000	408 547,10	408 547,10
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	70 000	70 000	100 000	100 000	50 877,88	50 877,88
2 3	BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA	100 000	100 000	100 000	100 000	64 068,80	64 068,80
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY	100 000	100 000	100 000	100 000	93 400,—	93 400,—
2 5	ZASADNUTIA	330 000	330 000	300 000	300 000	332 502,55	332 502,55
2 6	INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE	150 000	150 000	150 000	150 000	112 791,74	112 791,74
	Hlava 2 – Súčet	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 489 338,86	1 489 338,86
3
VÝDAVKY NA PREVÁDZKU
3 0	POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM	6 200 000	5 300 000	6 000 000	5 000 000	5 639 435,50	4 771 302,88
3 1	ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV	312 000	312 000	312 000	312 000	281 810,63	272 930,63
3 3	PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKÁCIE A PREKLADY	150 000	150 000	150 000	150 000	102 073,81	62 891,53
3 5	TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO	400 000	150 000	300 000	150 000	0,—	0,—
3 6	ZVLÁŠTNI PORADCOVIA	90 000	90 000	90 000	90 000	33 823,07	17 052,82
3 7	PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV	200 000	200 000	200 000	200 000	31 660,—	19 046,25
	Hlava 3 – Súčet	7 352 000	6 202 000	7 052 000	5 902 000	6 088 803,01	5 143 224,11
10
INÉ VÝDAVKY
10 0	DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY	—	—	—	—	0,—	0,—
10 1	REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI	—	—	—	—	0,—	0,—
10 2	PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO	—	—	—	—	0,—	0,—
10 3	VRÁTENIE DOTÁCIÍ ÚNIE	—	—	—	—	0,—	0,—
	Hlava 10 – Súčet	—	—	—	—	0,—	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	14 784 000	13 634 000	14 304 000	13 154 000	13 250 277,69	12 304 698,79

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2013		2012
Funkčná skupina a platová trieda	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Stále pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	—	1
AD 13	1	—	1	—
AD 12	—	1	1	1
AD 11	1	1	—	—
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2 (1)	—	—	—
AD 8	—	1	—	—
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	1	—	2
AD 5	—	—	—	—
Súčet	5 (2)	7	3	7
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—
AST 9	5 (3)	5	5	3
AST 8	—	1	—	4
AST 7	2	1	—	1
AST 6	—	4	2	1
AST 5	1	6	1	8
AST 4	—	4	—	3
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	4	—	5
AST 1	—	—	—	—
Súčet	8	28	8	28
Celkový súčet	13 (4)	35	11	35

(1) Podlieha overeniu.

(2) Podlieha overeniu.

(3) Podlieha overeniu.

(4) Podlieha overeniu.