21.12.2012 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 397/5 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2
2012/C 397/02)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2012 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
1 |
||||
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
1 0 |
PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA (ČLÁNOK 15 03 02 VŠEOBECVNÉHO ROZPOČTU) |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 |
VONKAJŠIE OPATRENIA – TACIS, CARDS A MEDA (ČLÁNOK 15 03 03 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) |
p.m. |
|
p.m. |
1 2 |
EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) |
20 044 530 |
|
20 044 530 |
1 3 |
DG EAC – EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE |
100 000 |
|
100 000 |
|
Hlava 1 – Súčet |
20 144 530 |
|
20 144 530 |
4 |
||||
PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV |
||||
4 3 |
SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI |
2 805 |
|
2 805 |
4 9 |
SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
133 010 |
|
133 010 |
|
Hlava 4 – Súčet |
135 815 |
|
135 815 |
5 |
||||
MEDA – ETE |
||||
5 0 |
MEDA – ETE |
— |
|
— |
5 9 |
MEDA – ETE – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
248 467 |
|
248 467 |
|
Hlava 5 – Súčet |
248 467 |
|
248 467 |
8 |
||||
VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
8 0 |
VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 8 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
RÔZNE PRÍJMY |
||||
9 0 |
RÔZNE PRÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
||||
ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
||||
10 1 |
VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 10 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
CELKOVÝ SÚČET |
20 528 812 |
|
20 528 812 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2012 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|||
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
1 |
|||||||
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU |
|||||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE |
13 227 564 |
13 227 564 |
– 412 194 |
– 412 194 |
12 815 370 |
12 815 370 |
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
108 000 |
108 000 |
42 899 |
42 899 |
150 899 |
150 899 |
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
202 290 |
202 290 |
25 000 |
25 000 |
227 290 |
227 290 |
1 5 |
VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM |
68 000 |
68 000 |
–28 655 |
–28 655 |
39 345 |
39 345 |
1 7 |
VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
1 9 |
DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Hlava 1 – Súčet |
13 617 854 |
13 617 854 |
– 372 950 |
– 372 950 |
13 244 904 |
13 244 904 |
2 |
|||||||
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||||||
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
516 281 |
516 281 |
–5 498 |
–5 498 |
510 783 |
510 783 |
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
705 639 |
705 639 |
59 957 |
59 957 |
765 596 |
765 596 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
25 800 |
25 800 |
17 500 |
17 500 |
43 300 |
43 300 |
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
90 280 |
90 280 |
–21 109 |
–21 109 |
69 171 |
69 171 |
2 4 |
POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE |
38 000 |
38 000 |
–7 900 |
–7 900 |
30 100 |
30 100 |
2 5 |
ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY |
120 000 |
120 000 |
–12 000 |
–12 000 |
108 000 |
108 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
1 496 000 |
1 496 000 |
30 950 |
30 950 |
1 526 950 |
1 526 950 |
3 |
|||||||
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
|||||||
3 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
903 500 |
903 500 |
58 602 |
13 000 |
962 102 |
916 500 |
3 1 |
PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU |
3 298 600 |
3 298 600 |
237 998 |
329 000 |
3 536 598 |
3 627 600 |
3 2 |
PREVÁDZKA |
828 576 |
828 576 |
45 400 |
|
873 976 |
828 576 |
|
Hlava 3 – Súčet |
5 030 676 |
5 030 676 |
342 000 |
342 000 |
5 372 676 |
5 372 676 |
4 |
|||||||
ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
|||||||
4 1 |
SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 2 |
SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI EURÓPSKYMI AGENTÚRAMI |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 3 |
SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
4 4 |
IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Hlava 4 – Súčet |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
5 |
|||||||
ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY – VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA NA ZAMESTNANIE (ETE): PROJEKT MEDA 2004/083 – 494 |
|||||||
5 1 |
ĽUDSKÉ ZDROJE |
66 542 |
66 542 |
|
|
66 542 |
66 542 |
5 2 |
CESTOVNÉ A DENNÉ DIÉTY |
117 067 |
117 067 |
|
|
117 067 |
117 067 |
5 3 |
OSTATNÉ NÁKLADY A SLUŽBY |
63 926 |
63 926 |
|
|
63 926 |
63 926 |
5 4 |
OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 3 |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 5 |
OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 4 |
932 |
932 |
|
|
932 |
932 |
5 6 |
FINANČNÝ AUDIT |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 7 |
NEPREDPOKLADANÉ VÝDAVKY |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Hlava 5 – Súčet |
248 467 |
248 467 |
|
|
248 467 |
248 467 |
8 |
|||||||
VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||||||
8 0 |
VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Hlava 8 – Súčet |
— |
— |
|
|
— |
— |
9 |
|||||||
BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
|||||||
9 9 |
BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Hlava 9 – Súčet |
— |
— |
|
|
— |
— |
10 |
|||||||
ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
|||||||
10 1 |
ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Hlava 10 – Súčet |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
CELKOVÝ SÚČET |
20 528 812 |
20 528 812 |
0,— |
0,— |
20 528 812 |
20 528 812 |
Poznámky
Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:
Záväzky |
Platby |
||
2012 |
2013 |
||
Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2012 |
134 397 |
134 397 |
— |
Rozpočtové prostriedky na rok 2012 |
962 102 |
782 103 |
179 999 |
Súčet |
1 096 499 |
916 500 |
179 999 |
Poznámky
Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:
Záväzky |
Platby |
||
2012 |
2013 |
||
Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2012 |
1 696 125 |
1 696 125 |
— |
Rozpočtové prostriedky na rok 2012 |
3 536 598 |
1 931 475 |
1 605 123 |
Súčet |
5 232 723 |
3 627 600 |
1 605 123 |
Poznámky
Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:
Záväzky |
Platby |
||
2012 |
2013 |
||
Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2012 |
136 203 |
136 203 |
— |
Rozpočtové prostriedky na rok 2012 |
873 976 |
692 373 |
181 603 |
Súčet |
1 010 179 |
828 576 |
181 603 |
Plán pracovných miest
Funkčná skupina a platová trieda |
2012 |
2011 |
Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2010 |
|||
Stále |
Dočasné |
Stále |
Dočasné |
Stále |
Dočasné |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
11 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
18 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
|
— |
|
— |
1 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
|
Medzisúčet AD |
— |
61 |
— |
61 |
— |
57 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Medzisúčet AST |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
Súčet |
— |
96 |
— |
96 |
— |
92 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku), miestni zamestnanci a dočasne vyslaných národných odborníkov
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
Reálne obsadené 31.12.2010 |
2011 |
2012 |
FG IV |
4 |
4 |
5 |
FG III |
17 |
17 |
20 |
FG II |
11 |
13 |
11 |
FG I |
|
|
|
Spolu FG |
32 |
34 |
36 |
Miestni zamestnanci |
2 |
2 |
2 |
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
2 |
2 |
2 |
Spolu |
33 |
38 |
36 |
Ďalšie informácie o rozpočte Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rok 2012 sú k dispozícii na internetovej stránke nadácie (http://www.etf.europa.eu) v menu pod „About ETF“ v sekcii „Register of Documents“.