|
31.3.2011 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 100/1 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2011
(2011/C 100/01)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2011 |
Rozpočtový rok 2010 |
Rozpočtový rok 2009 |
|
1 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
||||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
17 270 000 |
16 920 000 |
16 590 000,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
17 270 000 |
16 920 000 |
16 590 000,— |
|
2 |
||||
|
RÔZNE PRÍJMY |
||||
|
2 0 |
VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE |
25 000 |
25 000 |
50 000,— |
|
2 3 |
ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV |
35 000 |
35 000 |
243 989,— |
|
2 4 |
DARY A DEDIČSTVÁ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
60 000 |
60 000 |
293 989,— |
|
3 |
||||
|
PLATBY OD TRETÍCH STRÁN |
||||
|
3 0 |
PLATBY Z ISLANDU |
11 890 |
13 536 |
19 908,— |
|
3 1 |
PLATBY Z NÓRSKA |
387 300 |
407 772 |
374 934,— |
|
3 2 |
OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE (PRIPÍSANÉ PRÍJMY) |
p.m. |
810 000 |
1 250 000,— |
|
3 3 |
RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY |
35 000 |
35 000 |
35 000,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
434 190 |
1 266 308 |
1 679 842,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
17 764 190 |
18 246 308 |
18 563 831,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2011 |
Rozpočtové prostriedky 2010 |
Plnenie 2009 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
|||||||
|
ZAMESTNANCI |
|||||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ |
10 879 000 |
10 879 000 |
10 309 000 |
10 309 000 |
9 723 840,— |
9 723 840,— |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
120 000 |
120 000 |
104 000 |
104 000 |
95 000,— |
95 000,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
246 000 |
246 000 |
264 000 |
264 000 |
253 513,— |
253 513,— |
|
1 5 |
VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
272 919,— |
272 919,— |
|
1 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
5 000 |
5 000 |
8 000 |
8 000 |
2 400,— |
2 400,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
11 500 000 |
11 500 000 |
10 985 000 |
10 985 000 |
10 347 672,— |
10 347 672,— |
|
2 |
|||||||
|
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
|||||||
|
2 0 |
PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
573 000 |
573 000 |
548 000 |
548 000 |
566 675,— |
566 675,— |
|
2 1 |
SPRACOVANIE DÁT |
400 000 |
400 000 |
378 000 |
378 000 |
327 918,— |
327 918,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
49 000 |
49 000 |
49 000 |
49 000 |
25 073,— |
25 073,— |
|
2 3 |
OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
128 000 |
128 000 |
128 000 |
128 000 |
95 850,— |
95 850,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
225 000 |
225 000 |
196 000 |
196 000 |
247 057,— |
247 057,— |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA |
10 000 |
10 000 |
16 000 |
16 000 |
10 000,— |
10 000,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 385 000 |
1 385 000 |
1 315 000 |
1 315 000 |
1 272 573,— |
1 272 573,— |
|
3 |
|||||||
|
VÝDAVKY NA PREVÁDZKU |
|||||||
|
3 0 |
PRIEREZOVÉ ČINNOSTI |
1 547 000 |
1 477 000 |
1 590 000 |
930 130 |
1 600 526,— |
1 010 738,— |
|
3 1 |
ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME |
399 190 |
399 190 |
1 231 308 |
1 231 308 |
1 039 172,— |
688 027,— |
|
3 2 |
ROZVOJ VÝSKUMU |
1 069 000 |
1 147 000 |
1 162 000 |
1 629 670 |
1 189 271,— |
1 315 784,— |
|
3 3 |
SPRÁVA A PODPORA A KOORDINOVANÝ PRÍSTUP |
1 505 000 |
1 530 000 |
1 585 000 |
1 792 000 |
1 849 241,— |
1 805 847,— |
|
3 4 |
PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
107 640,— |
|
3 5 |
INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ |
359 000 |
326 000 |
378 000 |
363 200 |
417 706,— |
728 282,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
4 879 190 |
4 879 190 |
5 946 308 |
5 946 308 |
6 095 916,— |
5 656 318,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
17 764 190 |
17 764 190 |
18 246 308 |
18 246 308 |
17 716 161,— |
17 276 563,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
2010 |
2011 |
||||
|
Stav k 31.12.2009 |
Schválené |
Schválené |
||||
|
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
AD 12 |
7 |
5 |
7 |
5 |
7 |
5 |
|
AD 11 |
4 |
5 |
5 |
3 |
5 |
3 |
|
AD 10 |
3 |
5 |
3 |
6 |
3 |
6 |
|
AD 9 |
|
3 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 8 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 7 |
|
|
|
2 |
|
5 |
|
AD 6 |
|
4 |
|
6 |
|
7 |
|
AD 5 |
|
6 |
|
6 |
|
3 |
|
AD spolu |
14 |
32 |
15 |
35 |
15 |
36 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
2 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
4 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
6 |
5 |
6 |
2 |
6 |
|
|
AST 5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
7 |
|
AST 4 |
4 |
7 |
4 |
9 |
4 |
9 |
|
AST 3 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST 2 |
|
3 |
|
3 |
|
2 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
AST spolu |
19 |
31 |
20 |
31 |
20 |
31 |
|
Hlavný súčet |
33 |
63 |
35 |
66 |
35 |
67 |