|
31.3.2010 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 86/143 |
Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Spoločenstva pre kontrolu rybného hospodárstva na rozpočtový rok 2010
(2010/C 86/28)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2010 |
Rozpočtový rok 2009 |
Rozpočtový rok 2008 |
|
1 |
||||
|
PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
||||
|
1 0 |
PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
8 410 000 |
7 915 000 |
7 300 000,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
8 410 000 |
7 915 000 |
7 300 000,— |
|
2 |
||||
|
PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
||||
|
2 0 |
PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
2 603 000 |
2 150 000 |
1 200 000,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
2 603 000 |
2 150 000 |
1 200 000,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
11 013 000 |
10 065 000 |
8 500 000,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2010 |
Rozpočtové prostriedky 2009 |
Plnenie 2008 |
|
1 |
||||
|
ZAMESTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
5 686 000 |
5 028 179 |
3 465 141,— |
|
1 2 |
VÝDAVKY NA NÁBOR |
100 000 |
373 321 |
716 329,— |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
82 000 |
80 000 |
100 000,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
156 000 |
130 000 |
64 456,— |
|
1 7 |
VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU |
12 000 |
10 000 |
78 871,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
6 036 000 |
5 621 500 |
4 424 797,— |
|
2 |
||||
|
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
292 000 |
827 636 |
749 992,— |
|
2 1 |
VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV |
150 000 |
100 000 |
296 213,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY |
63 000 |
50 000 |
146 582,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
52 000 |
28 600 |
39 921,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
76 000 |
55 024 |
45 022,— |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA |
90 000 |
82 340 |
45 962,— |
|
2 6 |
DOPLNKOVÉ SLUŽBY |
159 000 |
142 400 |
150 850,— |
|
2 7 |
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE/KOMUNIKÁCIA |
82 000 |
70 000 |
82 305,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
964 000 |
1 356 000 |
1 556 847,— |
|
3 |
||||
|
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
3 0 |
BUDOVANIE KAPACÍT |
564 000 |
300 000 |
0,— |
|
3 1 |
SEVERNÉ MORE A SUSEDNÉ OBLASTI |
165 223 |
100 000 |
61 962,— |
|
3 2 |
BALTSKÉ MORE |
165 554 |
150 000 |
93 481,— |
|
3 3 |
NAFO A NEAFC |
200 000 |
200 000 |
190 124,— |
|
3 4 |
ZÁPADNÉ VODY |
— |
37 500 |
2 895,— |
|
3 5 |
STREDOZEMNÉ MORE |
175 223 |
112 500 |
69 147,— |
|
3 6 |
ČIERNE MORE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 7 |
RYBOLOV NNN |
140 000 |
37 500 |
8 675,— |
|
3 8 |
ČINNOSŤ STRÁN Z KRAJÍN, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI EÚ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
1 410 000 |
937 500 |
426 284,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
8 410 000 |
7 915 000 |
6 407 928,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
2009 |
2010 |
||
|
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 12 |
2 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 11 |
|
1 |
|
|
|
AD 10 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 9 |
4 |
4 |
3 |
5 |
|
AD 8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 7 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 6 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
AD spolu |
8 |
14 |
6 |
14 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 7 |
|
9 |
|
8 |
|
AST 6 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 5 |
|
5 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
AST spolu |
2 |
31 |
2 |
31 |
|
Hlavný súčet |
10 |
45 |
8 |
45 |