|
31.3.2010 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 86/91 |
Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2010
(2010/C 86/18)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2010 |
Rozpočtový rok 2009 |
Rozpočtový rok 2008 |
|
1 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
||||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
|
2 |
||||
|
RÔZNE PRÍJMY |
||||
|
2 0 |
VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
VÝNOSY Z PRENÁJMU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
PRÍJMY A KOMPENZÁCIA ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
DARY A ODKAZY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK; KURZOVÉ ZISKY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2010 |
Rozpočtové prostriedky 2009 |
Plnenie 2008 |
|
1 |
||||
|
ZAMESTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
27 193 000 |
24 759 000 |
21 428 781,— |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE |
800 000 |
630 000 |
500 000,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
635 000 |
635 000 |
459 380,— |
|
1 5 |
VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ |
640 000 |
640 000 |
360 000,— |
|
1 7 |
NÁKLADY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU |
5 000 |
5 000 |
0,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
29 273 000 |
26 669 000 |
22 748 161,— |
|
2 |
||||
|
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE |
||||
|
2 0 |
NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
5 546 000 |
6 726 000 |
4 130 268,— |
|
2 1 |
SPRACOVANIE DÁT |
3 807 000 |
3 546 000 |
2 121 000,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
349 000 |
696 000 |
174 263,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
278 000 |
200 000 |
136 677,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
841 000 |
685 000 |
682 813,— |
|
2 5 |
NÁKLADY NA PORADY A POZVÁNKY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY SPOJENÉ S OPERATÍVNYMI ČINNOSŤAMI |
9 430 497 |
9 172 258 |
7 743 121,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
20 251 497 |
21 025 258 |
14 988 142,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
49 524 497 |
47 694 258 |
37 736 303,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2010 |
2009 |
2008 |
2010 |
2009 |
2008 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
7 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
20 |
19 |
22 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
15 |
13 |
13 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
8 |
9 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
Medzisúčet AD |
— |
— |
— |
71 |
68 |
64 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
14 |
9 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
10 |
9 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Medzisúčet AST |
— |
— |
— |
31 |
31 |
28 |
|
Súčet |
— |
— |
— |
102 |
99 |
92 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2010 |
2009 |
|
FG IV |
83 |
77 |
|
FG III + FG II + FG I |
242 |
224 |
|
Spolu FG |
325 |
301 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
0 |
— |
|
Spolu |
325 |
301 |