Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

Hlava 1 – Súčet

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

Hlava 2 – Súčet

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

3 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

Hlava 3 – Súčet

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

4 0

INÉ PRÍSPEVKY

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

Hlava 4 – Súčet

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

Hlava 5 – Súčet

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

6 0

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

p.m.

196 000,—

48 408,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

196 000,—

48 408,—

7 0

ÚPRAVA ROZPOČTU

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

Hlava 7 – Súčet

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

CELKOVÝ SÚČET

126 502 951,72

122 036 151,72

70 928 647,—

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

52 302 000,—

44 937 200,—

36 750 371,65

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

2 017 000,—

1 501 000,—

1 716 380,32

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

136 000,—

116 000,—

67 481,37

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

2 021 000,—

1 473 000,—

1 220 758,37

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

80 000,—

130 000,—

48 866,55

Hlava 1 – Súčet

56 556 000,—

48 157 200,—

39 803 858,26

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

7 486 000,—

7 270 000,—

5 695 362,57

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

4 450 000,—

3 522 000,—

3 489 461,70

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

229 000,—

269 000,—

309 211,81

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

939 000,—

1 086 000,—

639 820,24

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

978 000,—

894 000,—

452 909,17

Hlava 2 – Súčet

14 082 000,—

13 041 000,—

10 586 765,49

3 0

CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI

17 073 000,—

20 134 000,—

18 125 047,59

3 1

AKTIVITY S (TVORBA NORIEM)

500 000,—

385 000,—

267 985,42

3 2

VÝVOJ DATABÁZY

3 602 000,—

5 233 000,—

6 729 005,98

3 3

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

400 000,—

389 000,—

362 119,17

3 4

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

781 000,—

506 000,—

625 445,06

3 5

NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE

1 490 000,—

675 000,—

1 004 670,75

3 6

ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV

327 000,—

2 517 000,—

2 642 286,94

3 7

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

6 221 000,—

5 129 000,—

3 694 494,99

3 8

TECHNICKÉ ŠKOLENIA

645 000,—

217 000,—

528 283,28

3 9

ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA

570 000,—

1 040 000,—

1 961 498,87

Hlava 3 – Súčet

31 609 000,—

36 225 000,—

35 940 838,05

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

4 1

VÝSKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5 0

REZERVY

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

Hlava 5 – Súčet

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

CELKOVÝ SÚČET

126 502 952,—

122 036 152,—

116 290 612,52

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

5

5

AD 14

—

—

—

6

2

2

AD 13

—

—

—

12

10

9

AD 12

—

—

—

26

24

21

AD 11

—

—

—

50

35

32

AD 10

—

—

—

55

48

34

AD 9

—

—

—

75

68

72

AD 8

—

—

—

104

92

62

AD 7

—

—

—

58

59

64

AD 6

—

—

—

55

44

37

AD 5

—

—

—

4

6

6

Spolu AD

—

—

—

447

393

344

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

7

4

3

AST 5

—

—

—

24

18

10

AST 4

—

—

—

30

30

29

AST 3

—

—

—

30

31

30

AST 2

—

—

—

18

24

29

AST 1

—

—

—

11

4

6

Spolu AST

—

—

—

123

113

108

Súčet

—

—

—

570

506

452