Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1 0

PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

Hlava 1 – Súčet

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

2 0

PRÍJMY Z EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

3 0

REZERVA NA DEFICIT

850 000

1 355 000

1 112 383,88

Hlava 3 – Súčet

850 000

1 355 000

1 112 383,88

5 0

ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY

12 000

12 000

39 539,33

Hlava 5 – Súčet

12 000

12 000

39 539,33

6 0

PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU

p.m.

15 000

15 456,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

15 000

15 456,—

9 1

BANKOVÝ ÚROK

188 000

188 000

746 224,94

9 2

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV

200 000

200 000

173 037,60

Hlava 9 – Súčet

388 000

388 000

919 262,54

CELKOVÝ SÚČET

13 037 000

13 239 000

11 734 586,39

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 000 000

4 900 000

4 432 906,02

1 2

ĎALŠIA ODBORNÁ PRÍPRAVA

80 000

80 000

80 000,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

210 000

210 000

197 622,87

1 4

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

100 000

100 000

46 109,94

1 5

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

15 000

12 000

14 188,21

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

17 000

17 000

9 402,27

Hlava 1 – Súčet

5 422 000

5 319 000

4 780 229,31

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ

300 000

400 000

712 430,26

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

350 000

400 000

520 817,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

100 000

220 000

202 665,13

2 3

BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA

192 000

192 000

188 744,34

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

100 000

100 000

96 081,96

2 5

ZASADNUTIA

300 000

300 000

311 322,64

2 6

INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE

145 000

220 000

115 400,—

Hlava 2 – Súčet

1 487 000

1 832 000

2 147 461,33

3 0

POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 995 295,87

3 928 005,46

3 1

ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV

288 000

288 000

240 000

200 000

284 895,—

185 715,—

3 3

PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKÁCIE A PREKLADY

200 000

200 000

250 000

248 000

233 362,54

184 419,72

3 5

TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO

300 000

200 000

300 000

200 000

0,—

347 590,34

3 6

ZVLÁŠTNI PORADCOVIA

40 000

40 000

40 000

40 000

39 757,04

24 328,56

3 7

PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV

300 000

200 000

400 000

200 000

158 476,50

136 836,67

Hlava 3 – Súčet

6 328 000

6 128 000

6 430 000

6 088 000

5 711 786,95

4 806 895,75

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

p.m.

0,—

10 1

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

p.m.

p.m.

0,—

10 2

PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO

p.m.

p.m.

0,—

10 3

VRÁTENIE DOTÁCIÍ SPOLOČENSTVA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

13 237 000

13 037 000

13 581 000

13 239 000

12 639 477,59

11 734 586,39

Funkčná skupina a platová trieda

2010

2009

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Súčet

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Súčet

9

29

9

29

Celkový súčet

12

34

12

34