31.3.2010

Úradný vestník Európskej únie

C 86/15

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/04)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009	Rozpočtový rok 2008
1
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
1 0	PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA [ČLÁNOK 15 03 02 (PREDTÝM ČLÁNOK B7-0 3 3)]	p.m.	p.m.	0,—
1 1	VONKAJŠIE OPATRENIA – TACIS, CARDS A MEDA [ČLÁNOK 15 03 03 (PREDTÝM ČLÁNOK B7-6 6 4)]	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27)	18 282 000	14 772 000	17 984 000,—
1 3	DG EAC – EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE	1 178 000	5 100 000	0,—
	Hlava 1 – Súčet	19 460 000	19 872 000	17 984 000,—
4
PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV
4 3	SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI	p.m.	225 857	437 007,14
4 9	SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	p.m.	629 668	423 622,91
	Hlava 4 – Súčet	p.m.	855 525	860 630,05
5
MEDA – ETE
5 0	MEDA – ETE	p.m.	p.m.	500 000,—
5 9	MEDA – ETE – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	p.m.	998 283	525 251,77
	Hlava 5 – Súčet	p.m.	998 283	1 025 251,77
6
TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC
6 0	TEMPUS	p.m.	p.m.	0,—
6 9	TEMPUS – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	p.m.	p.m.	261 000,—
	Hlava 6 – Súčet	p.m.	p.m.	261 000,—
9
RÔZNE PRÍJMY
9 0	RÔZNE PRÍJMY	p.m.	85 791	0,—
	Hlava 9 – Súčet	p.m.	85 791	0,—
10
ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV
10 1	VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 10 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	19 460 000	21 811 599	20 130 881,82

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2010		Rozpočtové prostriedky 2009		Plnenie 2008
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE	12 342 630	12 342 630	11 784 480	11 784 480	11 393 695,95	11 393 695,95
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE	1 035 000	1 035 000	997 000	997 000	937 000,—	937 000,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	232 370	232 370	219 584	219 584	172 943,48	172 943,48
1 5	VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM	300 000	300 000	83 688	83 688	197 273,91	197 273,91
1 7	VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU	12 000	12 000	12 000	12 000	10 871,98	10 871,98
1 9	DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 1 – Súčet	13 922 000	13 922 000	13 096 752	13 096 752	12 711 785,32	12 711 785,32
2
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	666 308	666 308	592 731	592 731	612 937,48	612 937,48
2 1	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE	498 110	498 110	524 576	524 576	527 183,46	527 183,46
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY	23 732	23 732	26 584	26 584	35 420,39	35 420,39
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	117 450	117 450	114 154	114 154	120 489,46	120 489,46
2 4	POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE	45 400	45 400	45 200	45 200	53 152,13	53 152,13
2 5	ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY	130 000	130 000	185 000	185 000	136 802,12	136 802,12
	Hlava 2 – Súčet	1 481 000	1 481 000	1 488 245	1 488 245	1 485 985,04	1 485 985,04
3
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI
3 0	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	707 000	707 000	1 555 190	1 556 801	823 358,42	581 512,04
3 1	PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU	3 350 000	3 350 000	3 817 604	3 815 993	2 703 102,38	2 443 710,19
	Hlava 3 – Súčet	4 057 000	4 057 000	5 372 794	5 372 794	3 526 460,80	3 025 222,23
4
ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY
4 1	SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI EURÓPSKYMI AGENTÚRAMI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI	p.m.	p.m.	429 109	855 524	657 377,62	366 712,05
4 4	IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 4 – Súčet	p.m.	p.m.	429 109	855 524	657 377,62	366 712,05
5
ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY – VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA NA ZAMESTNANIE (ETE): PROJEKT MEDA 2004/083-494
5 1	ĽUDSKÉ ZDROJE	p.m.	p.m.	116 816	263 275	62 784,71	157 323,92
5 2	CESTOVNÉ A DENNÉ DIÉTY	p.m.	p.m.	317 978	345 616	99 754,42	196 009,04
5 3	OSTATNÉ NÁKLADY A SLUŽBY	p.m.	p.m.	202 075	289 554	210 870,67	182 123,41
5 4	OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	488 248,—
5 5	OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 4	p.m.	p.m.	p.m.	84 839	0,—	502 476,18
5 6	FINANČNÝ AUDIT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
5 7	NEPREDPOKLADANÉ VÝDAVKY	p.m.	p.m.	15 000	15 000	0,—	0,—
	Hlava 5 – Súčet	p.m.	p.m.	651 869	998 284	373 409,80	1 526 180,55
6
DOHOVOR O TECHNICKEJ POMOCI TEMPUS
6 1	VÝBER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
6 2	RIADENIE ZMLÚV	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	135 490,48	257 595,60
6 3	PUBLIKOVANIE A INFORMOVANIE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	35 178,—	90 226,—
6 4	ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	114 632,05	190 422,27
6 5	REZERVA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 6 – Súčet	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	285 300,53	538 243,87
9
BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY
9 9	BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 9 – Súčet	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10
ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV
10 1	ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 10 – Súčet	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	19 460 000	19 460 000	21 038 769	21 811 599	19 040 319,11	19 654 129,06

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2010		2009		Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2008
Funkčná skupina a platová trieda	Stále	Dočasné	Stále	Dočasné	Stále	Dočasné
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—
AD 12	—	5	—	8	—	7
AD 11	—	13	—	10	—	12
AD 10	—	4	—	5	—	3
AD 9	—	18	—	13	—	11
AD 8	—	4	—	11	—	7
AD 7	—	10	—	8	—	8
AD 6	—	1	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Medzisúčet AD	—	59	—	59	—	50
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	3	—	3	—	—
AST 9	—	6	—	8	—	5
AST 8	—	2	—	4	—	2
AST 7	—	7	—	7	—	7
AST 6	—	10	—	10	—	8
AST 5	—	4	—	4	—	2
AST 4	—	5	—	1	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	6
AST 1	—	—	—	—	—	—
Medzisúčet AST	—	37	—	42	—	36
Súčet	—	96	—	96	—	86

Ďalšie informácie o rozpočte Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rok 2009 sú k dispozícii na internetovej stránke nadácie (http://www.etf.europa.eu) v menu pod „About ETF“ v sekcii „Register of Documents“.