PRÍLOHA A

Plán stavu zamestnancov na rok 2009

Hlava 2

Trieda	Rozpočet na rok 2008	Preradenia 2008	Nové miesta	Rozpočet na rok 2009
1	1	—	—	1
2	3	—	—	3
3	3	—	—	3
4	20	—	1	21
5	61	—	1	62
6	83	–2	4	85
7	108	+2	1	111
8	93	+1	3	97
9	45	–1	1	45
10	—	—	—	—
11 (1)	3	—	—	3
12 (1)	5	—	—	5
13 (1)	—	—	—	—
Spolu	425	—	11	436

Hlava 4

Trieda	Rozpočet na rok 2008	Preradenia 2008	Nové miesta	Rozpočet na rok 2009
1	—	—	—	—
2	—	—	—	—
3	—	—	—	—
4	2	—	—	2
5	2	—	—	2
6	—	—	—	—
7	2	—	—	2
8	2	—	—	2
9	—	—	—	—
10	—	—	—	—
11 (2)	—	—	—	—
12 (2)	—	—	—	—
13 (2)	—	—	—	—
Spolu	8	—	—	8

Hlava 2 a hlava 4 spolu

Trieda	Rozpočet na rok 2008	Preradenia 2008	Nové miesta	Rozpočet na rok 2009
Spolu	433	—	11	444

(1) Miesta v týchto triedach budú obsadené miestnymi zamestnancami tak, ako to vyžaduje služobný poriadok.

(2) Miesta v týchto triedach budú obsadené miestnymi zamestnancami tak, ako to vyžaduje služobný poriadok.

PRÍLOHA B

	HDP 2007 (mil. EUR)	Podiel HDP 2007 27 členských štátov %	Podiel HDP 2007 25 členských štátov %	Zostatok 2007 27 členských štátov EUR	5/12 podielu Rumunska a Bulharska EUR	7/12 podielu Rumunska a Bulharska na prerozdelenie 25 členským štátom EUR	Skutočných 7/12 podielu na prerozdelenie 25 členským štátom EUR	Upravený zostatok 2007 všetkých 27 členských štátov EUR	Príspevky 2009 pred odpočítaním 2007 Upravený zostatok 2007 EUR	Príspevky 2009 po odpočítaní 2007 Upravený zostatok 2007 EUR
	a	b = a/116 942 340	c = a/115 663 051	d = 6 672 066 × b	e = d × 5/12	f = d – e	g = 42 577 × c	h = d – f + g	i	j = i – h
Rakúsko	2 624 363	2,24	2,27	149 731			966	150 697	1 399 408	1 248 711
Belgicko	3 254 093	2,78	2,81	185 660			1 198	186 858	1 735 203	1 548 345
Bulharsko (1)	250 734	0,21		14 305	5 961	8 345		5 961	133 701	127 740
Cyprus	147 960	0,13	0,13	8 442			54	8 496	78 898	70 402
Česká republika	1 101 606	0,94	0,95	62 851			406	63 257	587 417	524 160
Dánsko	2 259 663	1,93	1,95	128 924			832	129 755	1 204 936	1 075 181
Estónsko	124 726	0,11	0,11	7 116			46	7 162	66 509	59 346
Fínsko	1 688 352	1,44	1,46	96 328			622	96 949	900 292	803 343
Francúzsko	18 438 795	15,77	15,94	1 052 013			6 788	1 058 800	9 832 250	8 773 450
Nemecko	23 148 221	19,79	20,01	1 320 706			8 521	1 329 227	12 343 491	11 014 264
Grécko	2 032 580	1,74	1,76	115 967			748	116 716	1 083 847	967 131
Maďarsko	878 113	0,75	0,76	50 100			323	50 423	468 242	417 819
Írsko	1 563 390	1,34	1,35	89 198			576	89 774	833 658	743 884
Taliansko	14 678 365	12,55	12,69	837 464			5 403	842 867	7 827 050	6 984 182
Lotyšsko	166 638	0,14	0,14	9 507			61	9 569	88 858	79 289
Litva	244 476	0,21	0,21	13 948			90	14 038	130 364	116 325
Luxembursko	260 122	0,22	0,22	14 841			96	14 937	138 707	123 770
Malta	48 143	0,04	0,04	2 747			18	2 764	25 672	22 907
Holandsko	5 346 690	4,57	4,62	305 052			1 968	307 020	2 851 054	2 544 034
Poľsko	2 639 229	2,26	2,28	150 579			972	151 551	1 407 335	1 255 784
Portugalsko	1 544 415	1,32	1,34	88 116			569	88 684	823 539	734 855
Rumunsko (1)	1 028 555	0,88		58 684	24 451	34 232	—	24 451	548 464	524 012
Slovensko	454 120	0,39	0,39	25 910			167	26 077	242 154	216 077
Slovinsko	304 908	0,26	0,26	17 396			112	17 509	162 588	145 080
Španielsko	10 078 570	8,62	8,71	575 026			3 710	578 736	5 374 268	4 795 532
Švédsko	3 120 578	2,67	2,70	178 042			1 149	179 191	1 664 008	1 484 817
Spojené kráľovstvo	19 514 935	16,69	16,87	1 113 411			7 184	1 120 595	10 406 088	9 285 493
Celkový súčet	116 942 340	100,00	100,00	6 672 066	30 412	42 577	42 577	6 672 066	62 358 000	55 685 934
								Zostatok 2007		6 672 066
								Iné príjmy 2009		3 050 000
								Celkové príjmy		65 408 000
Poznámky: Zdroj údajov o HDP je tabuľka 3, ktorá sa používa na stanovenie celkového rozpočtu EÚ na rok 2007, ako sa uvádza v Úradnom vestníku Európskej únie z 3. augusta 2007 (L 203, s. 46). Akákoľvek odchýlka medzi údajmi HDP použitými pri uvedenom výpočte a skutočnými údajmi HDP na rok 2007 sa opraví v rámci predkladaní rozpočtu na rok 2011. V prípade, že Dohovor o Europole bude nahradený rozhodnutím Rady, údaje HDP budú pri vyplácaní zostatku z roku 2008 a 2009 členských štátom v roku 2010 aktualizované a podľa potreby opravené.

(1) Treba poznamenať, že vzhľadom na to, že Rumunsko a Bulharsko iba čiastočne prispeli do rozpočtu na rok 2007 a súvisiaceho zostatku za rok 2007, je možné si nárokovať iba 5/12 práv na odpočítanie príspevkov v roku 2009. Rozdiel 7/12 vo výške 8 345 EUR pre Bulharsko a 34 232 EUR pre Rumunsko sa musí prerozdeliť medzi ostatné členské štáty v závislosti od údaja o ich váženom HDP.

PRÍLOHA D

Údaje o pôvodnom a druhom vyžiadaní príspevkov Rozpočet na rok 2009

	Príspevky 2009 po odpočítaní 2007 Upravený zostatok 2007 (EUR)	Možné vyžiadanie príspevkov pre nepresnosť podliehajúce jednomyseľnému rozhodnutiu správnej rady (EUR)	Možné dodatočné vyžiadanie príspevkov týkajúce sa 10 % hlavy 2, 3 a 4 rozpočtu (okrem návrhu rozhodnutia Rady a programov nového sídla) podliehajúce jednomyseľnému rozhodnutiu správnej rady (EUR)	Pôvodne vyžiadaná suma na rok 2009 (EUR)
	a = stĺpec j prílohy B	b = 2 540 000 × stĺpec b prílohy B	c = 5 160 000 × stĺpec b prílohy B	d = a – b – c
Rakúsko	1 248 711	57 001	115 798	1 075 911
Belgicko	1 548 345	70 679	143 585	1 334 081
Bulharsko (1)	127 740	5 446	11 063	111 231
Cyprus	70 402	3 214	6 529	60 659
Česká republika	524 160	23 927	48 608	451 626
Dánsko	1 075 181	49 080	99 706	926 395
Estónsko	59 346	2 709	5 503	51 134
Fínsko	803 343	36 671	74 497	692 174
Francúzsko	8 773 450	400 493	813 599	7 559 358
Nemecko	11 014 264	502 782	1 021 399	9 490 083
Grécko	967 131	44 148	89 686	833 297
Maďarsko	417 819	19 073	38 746	360 000
Írsko	743 884	33 957	68 984	640 943
Taliansko	6 984 182	318 816	647 673	6 017 694
Lotyšsko	79 289	3 619	7 353	68 317
Litva	116 325	5 310	10 787	100 228
Luxembursko	123 770	5 650	11 478	106 642
Malta	22 907	1 046	2 124	19 737
Holandsko	2 544 034	116 131	235 919	2 191 984
Poľsko	1 255 784	57 324	116 454	1 082 006
Portugalsko	734 855	33 545	68 146	633 164
Rumunsko (1)	524 012	22 340	45 384	456 288
Slovensko	216 077	9 864	20 038	186 176
Slovensko	145 080	6 623	13 454	125 003
Španielsko	4 795 532	218 908	444 710	4 131 914
Švédsko	1 484 817	67 779	137 693	1 279 344
Spojené kráľovstvo	9 285 493	423 866	861 083	8 000 544
Celkový súčet	55 685 934	2 540 000	5 160 000	47 985 934

Hlava Kapitola Článok	Opis	Plnenie rozpočtu na rok 2007 (EUR)	Rozpočet na rok 2008 (EUR)	Rozpočet na rok 2009 (EUR)	Poznámky
1	PRÍJMY
10	Príspevky
100	Príspevky členských štátov	51 936 872	51 374 870	55 685 934	Zo sumy vyčlenenej na rok 2009 sa suma 7 700 000 EUR na začiatku nepoužije. Bez ohľadu na článok 38 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa táto suma použije iba vtedy, ak o tom jednomyseľne rozhodne správna rada.
101	Zostatok z rozpočtového roka t – 2	9 472 669	9 193 630	6 672 066
	Kapitola 10 spolu	61 409 541	60 568 500	62 358 000
11	Iné príjmy
110	Úroky	1 542 845	1 150 000	650 000
111	Výnosy z daní odvádzaných zamestnancami Europolu	1 974 351	2 102 500	2 345 000
112	Rôzne	50 340	100 000	55 000
	Kapitola 11 spolu	3 567 536	3 352 500	3 050 000
12	Financovanie tretími stranami
121	Financovanie projektu Európskou komisiou a ďalšími zúčastnenými stranami	—	p.m.	p.m.	Bez ohľadu na článok 35 Dohovoru o Europole a článok 16 nariadenia o rozpočtových pravidlách môže správna rada jednomyseľne a na základe návrhu riaditeľa upraviť sumu rozpočtových prostriedkov za predpokladu, že celkové príjmy pokrývajú celkové výdavky (pozri článok 321). Tento článok môže zahŕňať aj príspevky účastníkov. Vlastný príspevok Europolu na akékoľvek projekty bude financovaný z iných článkov.
122	Iné financovanie tretími stranami	—	p.m.	p.m.	Bez ohľadu na článok 35 Dohovoru o Europole a článok 16 nariadenia o rozpočtových pravidlách môže správna rada jednomyseľne a na základe návrhu riaditeľa upraviť sumu rozpočtových prostriedkov za predpokladu, že celkové príjmy pokrývajú celkové výdavky (pozri článok 322). Tento článok môže zahŕňať aj príspevky účastníkov. Vlastný príspevok Europolu na akékoľvek projekty bude financovaný z iných článkov.
	Kapitola 12 spolu	—	p.m.	p.m.
	HLAVA 1 SPOLU	64 977 077	63 921 000	65 408 000
2	ZAMESTNANCI
20	Náklady súvisiace s platmi				Pozri prílohu A. Do tejto kapitoly patria aj dočasní zamestnanci prijatí z externých kancelárií v prípade, že títo zamestnanci obsadia voľné miesta, a stážisti.
200	Zamestnanci Europolu	35 833 740	42 106 000	41 185 000
201	Miestni zamestnanci	541 421	655 000	1 345 000	Z tejto sumy sa suma 650 000 EUR na začiatku nepoužije. Pozri článok 100 a prílohu C.
202	Platové úpravy	—	380 000	395 000
	Kapitola 20 spolu	36 375 161	43 141 000	42 925 000
21	Ostatné náklady súvisiace so zamestnancami
210	Nábor	423 037	490 000	520 000
211	Školenia zamestnancov Europolu	551 851	460 000	720 000	Z tejto sumy sa suma 30 000 EUR na začiatku nepoužije. Pozri článok 100 a prílohu C.
	Kapitola 21 spolu	974 888	950 000	1 240 000
	HLAVA 2 SPOLU	37 350 049	44 091 000	44 165 000	Z tejto sumy sa suma 5 025 000 EUR na začiatku nepoužije. Pozri článok 100 a prílohu C.
3	OSTATNÉ VÝDAVKY
30	Náklady súvisiace s činnosťou
300	Rokovania	650 702	710 000	762 500	Z tejto sumy sa suma 10 000 EUR na začiatku nepoužije. Pozri článok 100 a prílohu C.
301	Preklady	911 112	500 000	669 000
302	Tlač	177 695	160 000	212 000	Z tejto sumy sa suma 11 000 EUR na začiatku nepoužije. Pozri článok 100 a prílohu C.
303	Cestovné	1 124 024	1 085 000	1 470 000	Z tejto sumy sa suma 86 000 EUR na začiatku nepoužije. Pozri článok 100 a prílohu C.
304	Štúdie, konzultácie (nesúvisiace s IKT)	118 089	550 000	429 000	Z tejto sumy sa suma 40 000 EUR na začiatku nepoužije. Pozri článok 100 a prílohu C.
305	Odborné školenia	50 308	65 000	79 500
306	Technické vybavenie	23 088	5 000	23 000
307	Prevádzkové príspevky	120 659	150 000	150 000
	Kapitola 30 spolu	3 175 677	3 225 000	3 795 000	Z tejto sumy sa suma 147 000 EUR na začiatku nepoužije. Pozri článok 100 a prílohu C.
31	Všeobecná podpora
310	Zriaďovacie náklady	889 158	860 000	1 040 000	Z tejto sumy sa suma 12 000 EUR na začiatku nepoužije. Pozri článok 100 a prílohu C.
311	Dopravné prostriedky	212 050	250 000	280 000
314	Dokumentácia & otvorené zdroje	250 618	280 000	300 000	Z tejto sumy sa suma 1 000 EUR na začiatku nepoužije. Pozri článok 100 a prílohu C.
315	Dotácie	468 298	480 000	545 000	Z tejto sumy sa suma 10 000 EUR na začiatku nepoužije. Pozri článok 100 a prílohu C.
316	Iné nákupy	42 964	100 000	25 000
317	Iné prevádzkové náklady	377 873	450 000	465 000	Z tejto sumy sa suma 25 000 EUR na začiatku nepoužije. Pozri článok 100 a prílohu C.
318	Nová budova	269 799	—	—	Od roku 2008 sa rozpočet na novú budovu z dôvodu jednotnosti začlenil do príslušných rozpočtových článkov, ktorých sa týkajú osobitné náklady.
	Kapitola 31 spolu	2 510 761	2 420 000	2 655 000	Z tejto sumy sa suma 48 000 EUR na začiatku nepoužije. Pozri článok 100 a prílohu C.
32	Výdavky financované tretími stranami
321	Výdavky súvisiace s projektom financovaným Európskou komisiou a ďalšími zúčastnenými stranami	—	p.m.	p.m.	Bez ohľadu na článok 35 Dohovoru o Europole a článok 16 nariadenia o rozpočtových pravidlách môže správna rada jednomyseľne a na základe návrhu riaditeľa upraviť sumu rozpočtových prostriedkov za predpokladu, že celkové príjmy pokrývajú celkové výdavky (pozri článok 121). Vlastný príspevok Europolu na akékoľvek projekty bude financovaný z iných článkov. Rozpočtové prostriedky vyčlenené v tomto článku sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s projektmi financovanými z programov EÚ.
322	Výdavky financované inými tretími stranami	—	p.m.	p.m.	Bez ohľadu na článok 35 Dohovoru o Europole a článok 16 nariadenia o rozpočtových pravidlách môže správna rada jednomyseľne a na základe návrhu riaditeľa upraviť sumu rozpočtových prostriedkov za predpokladu, že celkové príjmy pokrývajú celkové výdavky (pozri článok 122). Vlastný príspevok Europolu na akékoľvek projekty bude financovaný z iných článkov.
	Kapitola 32 spolu	—	p.m.	p.m.
	HLAVA 3 SPOLU	5 686 438	5 645 000	6 450 000	Z tejto sumy sa suma 800 000 EUR na začiatku nepoužije. Pozri článok 100 a prílohu C.
4	AGENTÚRY, ÚRADY A ORGÁNY
40	Náklady súvisiace s platmi				Pozri prílohu A. Do tejto kapitoly patria aj dočasní zamestnanci prijatí z externých kancelárií v prípade, že títo zamestnanci obsadia voľné miesta, a stážisti.
400	Zamestnanci Europolu	866 391	960 000	1 000 000
401	Miestni zamestnanci	—	p.m.	p.m.
402	Platové úpravy	—	10 000	10 000
	Kapitola 40 spolu	866 391	970 000	1 010 000
41	Iné prevádzkové náklady
410	Správna rada	1 955 885	1 835 000	2 390 000	Z tejto sumy sa suma 450 000 EUR na začiatku nepoužije. Pozri článok 100 a prílohu C.
411	Spoločný dozorný orgán	376 705	600 000	610 000	Z tejto sumy sa suma 210 000 EUR na začiatku nepoužije. Pozri článok 100 a prílohu C.
412	Náklady súvisiace s odvolaniami	—	p.m.	p.m.	Na náklady súvisiace s odvolaniami bol z rozpočtu na rok 2004 a 2005 zriadený fond. Suma finančných prostriedkov vo fonde (v súčasnosti vo výške 170 000 EUR) sa každý rok prehodnotí.
413	Finančný kontrolór	7 083	10 000	13 000
414	Spoločný výbor pre audit	35 943	45 000	45 000
415	Pracovná skupina policajných riaditeľov	42 186	100 000	50 000
	Kapitola 41 spolu	2 417 802	2 590 000	3 108 000
	HLAVA 4 SPOLU	3 284 193	3 560 000	4 118 000	Z tejto sumy sa suma 660 000 EUR na začiatku nepoužije. Pozri článok 100 a prílohu C.
6	IKT (vrátane TECS)
62	IKT
620	Informačné technológie	3 048 919	4 900 000	4 020 000	Z tejto sumy sa suma 625 000 EUR na začiatku nepoužije. Pozri článok 100 a prílohu C.
621	Komunikačné technológie	4 619 972	3 030 000	3 130 000	Z tejto sumy sa suma 210 000 EUR na začiatku nepoužije. Pozri článok 100 a prílohu C.
622	Konzultácie, poradenstvo	2 221 146	1 615 000	1 515 000	Z tejto sumy sa suma 80 000 EUR na začiatku nepoužije. Pozri článok 100 a prílohu C.
623	Analýzy, styky, indexový a bezpečnostný systém	2 729 818	985 000	1 960 000	Z tejto sumy sa suma 300 000 EUR na začiatku nepoužije. Pozri článok 100 a prílohu C.
624	Informačný systém	551	95 000	50 000
	Kapitola 62 spolu	12 620 405	10 625 000	10 675 000
	HLAVA 6 SPOLU	12 620 405	10 625 000	10 675 000	Z tejto sumy sa suma 1 215 000 EUR na začiatku nepoužije. Pozri článok 100 a prílohu C.
	CELKOVÉ PRÍJMY, ČASŤ A	64 977 077	63 921 000	65 408 000
	CELKOVÉ VÝDAVKY, ČASŤ A	58 941 085	63 921 000	65 408 000
	ZOSTATOK	6 035 992	—	—

Hlava Kapitola Článok	Opis	Plnenie rozpočtu na rok 2007 (EUR)	Rozpočet na rok 2008 (EUR)	Rozpočet na rok 2009 (EUR)	Poznámky
7	PRÍJMY, HOSTITEĽSKÝ ŠTÁT
70	Príspevky
700	Príspevok hostiteľského štátu na bezpečnosť	2 193 652	2 412 872	2 430 485	Bez ohľadu na článok 35 Dohovoru o Europole a článok 16 nariadenia o rozpočtových pravidlách môže správna rada jednomyseľne a na základe návrhu riaditeľa upraviť sumu rozpočtových prostriedkov za predpokladu, že celkové príjmy pokrývajú celkové výdavky (pozri kapitolu 80). Návrh riaditeľa musí byť v súlade s dohodou medzi Europolom a hostiteľským štátom.
701	Príspevok hostiteľského štátu na budovy	—	p.m.	p.m.	Bez ohľadu na článok 35 Dohovoru o Europole a článok 16 nariadenia o rozpočtových pravidlách môže správna rada jednomyseľne a na základe návrhu riaditeľa upraviť sumu rozpočtových prostriedkov za predpokladu, že celkové príjmy pokrývajú celkové výdavky (pozri článok 810). Návrh riaditeľa musí byť v súlade s dohodou medzi Europolom a hostiteľským štátom.
702	Zostatok z rozpočtového roka t – 2	266 348	111 128	162 515
	Kapitola 70 spolu	2 460 000	2 524 000	2 593 000
71	Iné príjmy
711	Rôzne	—	p.m.	p.m.
	Kapitola 71 spolu	—	p.m.	p.m.
	HLAVA 7 SPOLU	2 460 000	2 524 000	2 593 000
8	VÝDAVKY, HOSTITEĽSKÝ ŠTÁT
80	Bezpečnosť
800	Náklady súvisiace s bezpečnosťou	2 344 890	2 524 000	2 593 000	Bez ohľadu na článok 35 Dohovoru o Europole a článok 16 nariadenia o rozpočtových pravidlách môže správna rada jednomyseľne a na základe návrhu riaditeľa upraviť sumu rozpočtových prostriedkov za predpokladu, že celkové príjmy pokrývajú celkové výdavky (pozri článok 700). Návrh riaditeľa musí byť v súlade s dohodou medzi Europolom a hostiteľským štátom.
	Kapitola 80 spolu	2 344 890	2 524 000	2 593 000
81	Zriaďovacie náklady
810	Zriaďovacie náklady hostiteľského štátu	—	p.m.	p.m.	Bez ohľadu na článok 35 Dohovoru o Europole a článok 16 nariadenia o rozpočtových pravidlách môže správna rada jednomyseľne a na základe návrhu riaditeľa upraviť sumu rozpočtových prostriedkov za predpokladu, že celkové príjmy pokrývajú celkové výdavky (pozri článok 701). Návrh riaditeľa musí byť v súlade s dohodou medzi Europolom a hostiteľským štátom.
	Kapitola 81 spolu	—	p.m.	p.m.
	HLAVA 8 SPOLU	2 344 890	2 524 000	2 593 000
	CELKOVÉ PRÍJMY, ČASŤ C	2 460 000	2 524 000	2 593 000
	CELKOVÉ VÝDAVKY, ČASŤ C	2 344 890	2 524 000	2 593 000
	ZOSTATOK, ČASŤ C	115 110	—	—
Poznámka: V dôsledku zaokrúhlenia súm za rok 2007 sa celkový súčet môže odlišovať od súčtu jednotlivých súm.

Na hlavu rozpočtu
Hlava	Opis	Suma (EUR)
2	Zamestnanci	5 025 000
3	Iné výdavky	800 000
4	Agentúry, úrady a orgány	660 000
6	IKT (vrátane TECS)	1 215 000
	Spolu	7 700 000