|
2.4.2008 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 91/99 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2008
(2008/257/ES)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2008 |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
|
1 |
DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |
|||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |
8 700 000 |
7 439 000 |
5 000 000,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
8 700 000 |
7 439 000 |
5 000 000,— |
|
2 |
PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
|||
|
2 0 |
PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI EURÓPSKEJ POLICAJNEJ AKADÉMIE |
|||
|
5 0 |
PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
OSTATNÉ PRÍJMY |
|||
|
9 0 |
OSTATNÉ PRÍJMY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
8 700 000 |
7 439 000 |
5 000 000,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2008 |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Plnenie 2006 |
|
1 |
ZAMESTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
3 137 500 |
2 683 500 |
820 890,— |
|
1 2 |
VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV |
— |
— |
172 756,— |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
65 000 |
40 000 |
33 005,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
20 000 |
15 000 |
6 042,— |
|
1 5 |
DOČASNÁ VÝPOMOC |
— |
— |
427 210,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ |
5 000 |
5 000 |
318,— |
|
1 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
10 000 |
10 000 |
0,— |
|
1 8 |
ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU |
— |
— |
0,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
3 237 500 |
2 753 500 |
1 460 221,— |
|
2 |
RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE |
|||
|
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
100 000 |
62 500 |
61 977,— |
|
2 1 |
VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
218 500 |
166 000 |
162 056,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
80 000 |
84 500 |
122 107,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
92 000 |
55 500 |
54 251,— |
|
2 4 |
POŠTOVÉ POPLATKY |
3 000 |
3 000 |
2 467,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
493 500 |
371 500 |
402 858,— |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
3 0 |
ORGÁNY |
407 000 |
374 000 |
420 284,— |
|
3 1 |
KURZY A SEMINÁRE |
3 221 000 |
2 831 500 |
1 296 637,— |
|
3 2 |
NÁKLADY SÚVISIACE S INOU ČINNOSŤOU |
1 027 000 |
858 500 |
693 708,— |
|
3 3 |
HODNOTENIE |
42 500 |
40 000 |
6 346,— |
|
3 5 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
201 500 |
150 000 |
0,— |
|
3 6 |
REPREZENTÁCIA |
— |
— |
0,— |
|
3 7 |
INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
70 000 |
60 000 |
0,— |
|
3 8 |
PROJEKTOVÉ ČINNOSTI |
— |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
4 969 000 |
4 314 000 |
2 416 975,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
8 700 000 |
7 439 000 |
4 280 054,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
5 |
5 |
|
AD spolu |
— |
— |
— |
— |
10 |
10 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
1,5 |
1,5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
9 |
9 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST spolu |
— |
— |
— |
— |
12,5 |
12,5 |
|
Celkový súčet |
— |
— |
— |
— |
22,5 |
22,5 |