|
4.1.2008 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 2/229 |
Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 2
(2008/15/ES)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
1 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
||||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
2 |
||||
|
RÔZNE PRÍJMY |
||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
HLAVA 1
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
||
|
KAPITOLA 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Dotácia Európskeho spoločenstva |
||||||
|
1 0 0 0 |
Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky Informačnej spoločnosti |
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
||
|
1 0 1 1 |
Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky vzdelávania a kultúry (programy financované v rubrike 1 finančných výhľadov) |
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
||
|
1 0 1 2 |
Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky vzdelávania a kultúry (programy financované v rubrike 3 finančných výhľadov) |
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
||
|
1 0 1 3 |
Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky vzdelávania a kultúry (programy financované v rubrike 4 finančných výhľadov) |
392 194 |
7 806 |
400 000 |
||
|
1 0 4 0 |
Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci politiky rozširovania |
|
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Článok 1 0 0 – Medzisúčet |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
KAPITOLA 1 0 – SÚČET |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
||||||
KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
1 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva
1 0 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky Informačnej spoločnosti
|
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
Poznámky
Rozhodnutie Komisie 2005/56/ES zo 14. januára 2005, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 35), zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/114/ES (Ú. v. EÚ L 49, 17.2.2007, s. 21).
Podľa článku 6 tohto rozhodnutia je agentúre pridelená dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Uvedený príjem zodpovedá dotácii vyčlenenej v položke 09 01 04 30 v oddiele III Komisia všeobecného rozpočtu.
1 0 1 1 Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky vzdelávania a kultúry (programy financované v rubrike 1 finančných výhľadov)
|
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
Poznámky
Rozhodnutie Komisie 2005/56/ES zo 14. januára 2005, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 35), zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/114/ES (Ú. v. EÚ L 49, 17.2.2007, s. 21).
Podľa článku 6 tohto rozhodnutia je agentúre pridelená dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Uvedený príjem zodpovedá dotácii vyčlenenej v položke 15 01 04 30 v oddiele III Komisia všeobecného rozpočtu.
1 0 1 2 Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky vzdelávania a kultúry (programy financované v rubrike 3 finančných výhľadov)
|
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
Poznámky
Rozhodnutie Komisie 2005/56/ES zo 14. januára 2005, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 35), zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/114/ES (Ú. v. EÚ L 49, 17.2.2007, s. 21).
Podľa článku 6 tohto rozhodnutia je agentúre pridelená dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Uvedený príjem zodpovedá dotácii vyčlenenej v položke 15 01 04 31 v oddiele III Komisia všeobecného rozpočtu.
1 0 1 3 Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky vzdelávania a kultúry (programy financované v rubrike 4 finančných výhľadov)
|
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
392 194 |
7 806 |
400 000 |
Poznámky
Rozhodnutie Komisie 2005/56/ES zo 14. januára 2005, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 35), zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/114/ES (Ú. v. EÚ L 49, 17.2.2007, s. 21).
Podľa článku 6 tohto rozhodnutia je agentúre pridelená dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Uvedený príjem zodpovedá dotácii vyčlenenej v položke 15 01 04 32 v oddiele III Komisia všeobecného rozpočtu.
1 0 4 0 Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci politiky rozširovania
|
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
|
40 000 |
40 000 |
Poznámky
Rozhodnutie Komisie 2005/56/ES zo 14. januára 2005, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 35), zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/114/ES (Ú. v. EÚ L 49, 17.2.2007, s. 21).
Podľa článku 6 tohto rozhodnutia je agentúre pridelená dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Uvedený príjem zodpovedá dotácii vyčlenenej v položke 22 01 04 30 v oddiele III Komisia všeobecného rozpočtu.
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
1 |
||||
|
ZAMESTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
|
2 |
||||
|
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE |
||||
|
2 0 |
NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
|
2 1 |
SPRACOVANIE DÁT |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
|
2 3 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
|
2 6 |
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY SPOJENÉ S OPERATÍVNYMI ČINNOSŤAMI |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
Poznámky
Opravný rozpočet č. 2: Tento stĺpec obsahuje zmeny a doplnenia vykonané pri prijatí druhého opravného rozpočtu riadiacim výborom 22. októbra 2007, ako aj presuny schválené riadiacim výborom 29. júna 2007.
HLAVA 1
ZAMESTNANCI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||
|
Zamestnanci v pozíciách podľa plánu pracovných miest |
||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základné platy |
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
||||||
|
1 1 0 2 |
Príspevky na vysťahovanie a pobyt v zahraničí |
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
||||||
|
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
6 951 000 |
– 425 000 |
6 526 000 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||||||
|
Ostatní zamestnanci |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Zmluvní zamestnanci |
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
||||||
|
1 1 1 3 |
Stážisti |
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
||||||
|
1 1 1 5 |
Európski, národní alebo medzinárodní úradníci, ako aj úradníci zo súkromného sektora dočasne vyslaní do agentúry |
80 000 |
12 000 |
92 000 |
||||||
|
|
Článok 1 1 1 – Medzisúčet |
10 033 000 |
– 748 000 |
9 285 000 |
||||||
|
1 1 4 |
Rôzne príspevky a náhrady |
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
||||||
|
1 1 7 |
Služby dočasných zamestnancov a iných externých poskytovateľov služieb |
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
||||||
|
1 1 8 |
Príspevky a výdavky spojené s nástupom do služby, s odchodom zo služby a s preložením |
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
||||||
|
1 1 9 |
Korekčné koeficienty |
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||
|
1 3 0 |
Náklady na služobné cesty, cestovné výdavky a iné vedľajšie výdavky |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 – SÚČET |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||
|
1 4 2 |
Reštaurácie a jedálne |
10 000 |
|
10 000 |
||||||
|
1 4 3 |
Zdravotnícke služby |
119 000 |
9 000 |
128 000 |
||||||
|
1 4 4 |
Jazykové kurzy, preškolenie a odborné zdokonaľovanie |
360 000 |
|
360 000 |
||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 – SÚČET |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
||||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
||||||
|
||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
1 1 0 Zamestnanci v pozíciách podľa plánu pracovných miest
1 1 0 0 Základné platy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (články 62 a 66).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov zamestnancov uvedených v pláne zamestnancov, vypočítané sú na základe platných ustanovení a s ohľadom na prípadné úpravy.
Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj nadčasy (Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 56 a príloha VI).
1 1 0 2 Príspevky na vysťahovanie a pobyt v zahraničí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (články 62 a 69, ako aj článok 4 jeho prílohy VII).
1 1 1 Ostatní zamestnanci
1 1 1 2 Zmluvní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (zmluvný zamestnanec: hlava IV, a najmä jej článok 79).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na odmeny, sociálne zabezpečenie, ako aj na všetky prídavky, príspevky, náhrady a iné výdavky týkajúce sa týchto zamestnancov.
1 1 1 3 Stážisti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov týkajúcich sa administratívnych stáží pre mladých študentov. Výdavky zahŕňajú náhrady a sociálne príspevky pre stážistov, výdavky na premiestňovanie vynaložené počas stáží a cestovné výdavky na začiatku a na konci stáže alebo pobytu.
1 1 1 5 Európski, národní alebo medzinárodní úradníci, ako aj úradníci zo súkromného sektora dočasne vyslaní do agentúry
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
80 000 |
12 000 |
92 000 |
Poznámky
Podmienky menovania a prerozdelenia úradníkov, ako aj ostatné finančné podmienky určené Komisiou sa budú uplatňovať analogicky.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov týkajúcich sa dočasného pridelenia európskych úradníkov (najmä úradníkov vykonávajúcich stáž v Komisii), národných úradníkov a ďalších expertov do agentúry a ich dočasného zaradenia v jej útvaroch.
1 1 4 Rôzne príspevky a náhrady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (články 70, 74 a 75, ako aj článok 8 jeho prílohy VII).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku v prípade úmrtia úradníka – položka 1 1 4 0, |
|
— |
cestovných výdavkov na ročnú dovolenku – položka 1 1 4 1, |
|
— |
príspevku na ubytovanie/dopravu – položka 1 1 4 2, |
|
— |
pevne stanovených služobných príspevkov – položka 1 1 4 3, |
|
— |
paušálnych príspevkov na cestovné – položka 1 1 4 4, |
|
— |
osobitných náhrad pre účtovníkov a správcov záloh – položka 1 1 4 5, |
|
— |
náhrad za neodkladné povinnosti/za pohotovosť – položka 1 1 4 7, |
|
— |
iných príspevkov a náhrad – položka 1 1 4 9. |
1 1 7 Služby dočasných zamestnancov a iných externých poskytovateľov služieb
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie využitia:
|
— |
dočasných zamestnancov – položka 1 1 7 0, |
|
— |
ďalších externých zamestnancov vrátane nákladov na SLA spojených s platením zamestnancov – položka 1 1 7 8. |
1 1 8 Príspevky a výdavky spojené s nástupom do služby, s odchodom zo služby a s preložením
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov týkajúcich sa:
|
— |
cestovných výdavkov pri nástupe do služby a pri odchode zo služby vrátane výdavkov rodinných príslušníkov (články 20 a 71 a článok 7 jeho prílohy VII) – položka 1 1 8 1, |
|
— |
príspevkov na usídlenie, presídlenie a preloženie (články 5 a 6 jeho prílohy VII) – položka 1 1 8 2, |
|
— |
nákladov na sťahovanie (články 20 a 71 a článok 9 jeho prílohy VII) – položka 1 1 8 3, |
|
— |
dočasných príspevkov na diéty (články 20 a 71 a článok 10 jeho prílohy VII) – položka 1 1 8 4, |
|
— |
výdavkov na nábor (články 27 až 31, 33 a príloha III) – položka 1 1 8 5. |
1 1 9 Korekčné koeficienty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
Poznámky
Tento článok je určený na pokrytie:
|
— |
korekčných koeficientov – položka 1 1 9 0, |
|
— |
úpravy platov – položka 1 1 9 1 |
v súlade s rozhodnutiami prijatými Radou.
KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE
1 3 0 Náklady na služobné cesty, cestovné výdavky a iné vedľajšie výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na služobné cesty zamestnancov agentúry.
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
1 4 2 Reštaurácie a jedálne
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
10 000 |
|
10 000 |
1 4 3 Zdravotnícke služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
119 000 |
9 000 |
128 000 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 59 a článok 8 jeho prílohy II.
1 4 4 Jazykové kurzy, preškolenie a odborné zdokonaľovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
360 000 |
|
360 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie finančného príspevku agentúry na zdokonaľovanie, na ktorom sa zúčastňujú jej pracovníci.
HLAVA 2
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Nájomné |
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Poistenie |
7 000 |
– 928 |
6 072 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Upratovanie a údržba |
617 000 |
4 000 |
621 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Úprava priestorov |
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Bezpečnosť a stráženie budov |
490 000 |
6 000 |
496 000 |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Ostatné výdavky |
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Informačné technológie |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Vybavenie na spracovanie dát |
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Vývoj softvérov |
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Ostatné externé služby |
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 1 0 – Medzisúčet |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Stroje a technické zariadenia |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Nákup strojov a technických zariadení |
23 000 |
41 000 |
64 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Nájom a lízing strojov a technických zariadení |
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Údržba, prevádzka a oprava strojov a technických zariadení |
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 0 – Medzisúčet |
220 000 |
10 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Nábytok |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nákup nábytku |
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 1 – Medzisúčet |
191 000 |
–85 000 |
106 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Dopravné prostriedky |
||||||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Nájom a lízing dopravných prostriedkov |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 3 – Medzisúčet |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Výdavky na dokumentáciu a knižnicu |
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Kancelárske a písacie potreby |
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||
|
Finančné poplatky |
||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankové poplatky |
1 000 |
|
1 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Kurzové straty |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Ostatné finančné poplatky |
2 000 |
|
2 000 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 2 – Medzisúčet |
3 000 |
|
3 000 |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Právne poplatky |
p.m. |
55 000 |
55 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Iné prevádzkové výdavky |
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie |
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekomunikácie |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Predplatné a poplatky |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 4 1 – Medzisúčet |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 6 |
||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Náklady na expertov a porady spojené s operatívnymi činnosťami |
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
||||||||||||
|
2 6 1 |
Náklady na tlmočenie |
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
||||||||||||
|
2 6 2 |
Informovanosť, komunikácia a zverejnenia |
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
||||||||||||
|
2 6 3 |
Náklady na preklady |
600 000 |
100 000 |
700 000 |
||||||||||||
|
2 6 4 |
Náklady na audity |
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
||||||||||||
|
2 6 5 |
Náklady na štúdie |
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 6 – SÚČET |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
||||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
||||||||||||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 0 0 Nájomné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb nájomného za budovy alebo časti budov, ktoré agentúra využíva.
2 0 1 Poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
7 000 |
– 928 |
6 072 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb z poistných zmlúv týkajúcich sa budov alebo častí budov, ktoré agentúra využíva.
2 0 2 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bežnej spotreby.
2 0 3 Upratovanie a údržba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
617 000 |
4 000 |
621 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu budovy poskytnutej agentúre (miestnosti, výťah, kúrenie, klimatizácia, elektrická energia, rozvody).
2 0 4 Úprava priestorov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie realizácie stavebných prác na úpravy a na zmenu priečok v budove.
2 0 5 Bezpečnosť a stráženie budov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
490 000 |
6 000 |
496 000 |
2 0 9 Ostatné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie ostatných bežných výdavkov súvisiacich s budovami, ktoré nie sú osobitne naplánované, najmä na poplatky a údržbu ciest, čistenie, odvoz odpadu, vymetanie.
KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE DÁT
2 1 0 Informačné technológie
2 1 0 0 Vybavenie na spracovanie dát
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu alebo nájmu počítačov a periférnych zariadení.
Takisto pokrývajú náklady na údržbu, prevádzku, opravu, nosiče dát, dokumentáciu a iné vybavenie atď.
2 1 0 1 Vývoj softvérov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na spoločnosti poskytujúce služby a poradenstvo v oblasti informačných technológií, ako napríklad na:
|
— |
údržbu existujúcich zariadení, |
|
— |
inštaláciu nových zariadení a rozšírenie jestvujúcich zariadení (štúdia realizovateľnosti, analýza, plánovanie, realizácia atď.), |
|
— |
správu a nastavovanie parametrov prevádzkových systémov, |
|
— |
nákup, nájom a údržbu súborov programov a softvérov atď. |
2 1 0 2 Ostatné externé služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na externých odborníkov z oblasti informačných technológií (operátorov, informatikov, systémových inžinierov atď.) s výnimkou dočasných zamestnancov na zaznamenávanie dát.
KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 2 0 Stroje a technické zariadenia
2 2 0 0 Nákup strojov a technických zariadení
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
23 000 |
41 000 |
64 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie obstarávacích nákladov:
|
— |
na audiovizuálne, reprodukčné, archivačné, knižničné a tlmočnícke zariadenia, ako sú kabíny, slúchadlá a staničky pre vybavenie na simultánne tlmočenie, |
|
— |
na rozličné nástroje pre údržbárske dielne budov, |
|
— |
na kancelársku techniku, ako sú písacie stroje a kalkulačky, stroje na spracovanie textov atď. |
2 2 0 2 Nájom a lízing strojov a technických zariadení
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nájom a lízing strojov a zariadení uvedených v položke 2 2 0 0.
2 2 0 3 Údržba, prevádzka a oprava strojov a technických zariadení
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravu strojov a zariadení uvedených v položke 2 2 0 0.
2 2 1 Nábytok
2 2 1 0 Nákup nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu nábytku.
2 2 3 Dopravné prostriedky
2 2 3 2 Nájom a lízing dopravných prostriedkov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájmu, lízingu vozového parku, ako aj na príležitostný nájom a náklady týkajúce sa použitia hromadnej dopravy.
2 2 5 Výdavky na dokumentáciu a knižnicu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie:
|
— |
knižných fondov – položka 2 2 5 0, |
|
— |
vybavenia knižníc špeciálnymi zariadeniami (kartotéky, police, skrine na katalógy atď.) – položka 2 2 5 1, |
|
— |
predplatného novín a periodík – položka 2 2 5 2, |
|
— |
predplatného v tlačových agentúrach – položka 2 2 5 3, |
|
— |
nákladov na viazanie a iných nákladov nevyhnutných na uchovanie diel a periodík – položka 2 2 5 4. |
KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY
2 3 0 Kancelárske a písacie potreby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na fotokópie, výrobky pre reprodukčnú techniku, papier a kancelárske potreby.
2 3 2 Finančné poplatky
2 3 2 0 Bankové poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
1 000 |
|
1 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov.
2 3 2 1 Kurzové straty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
p.m. |
|
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kurzových strát.
2 3 2 9 Ostatné finančné poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
2 000 |
|
2 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie ostatných finančných poplatkov.
2 3 3 Právne poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
p.m. |
55 000 |
55 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na právne zastupovanie a poradenstvo a služieb právnikov alebo iných odborníkov.
2 3 5 Iné prevádzkové výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych prevádzkových výdavkov, najmä:
|
— |
rôzneho poistného – položka 2 3 5 0, |
|
— |
rôznych výdavkov na interné porady – položka 2 3 5 2, |
|
— |
manipulačných a sťahovacích prác – položka 2 3 5 3, |
|
— |
výdavkov na archiváciu dokumentov – položka 2 3 5 4, |
|
— |
služobných a pracovných odevov – položka 2 3 5 5, |
|
— |
rôznych výdavkov vrátane poskytovania horizontálnych služieb – položka 2 3 5 6. |
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE
2 4 0 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštové poplatky vrátane zasielania poštových balíkov.
2 4 1 Telekomunikácie
2 4 1 0 Predplatné a poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
525 000 |
45 000 |
570 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na predplatné a telekomunikačných výdavkov, ako aj výdavkov týkajúcich sa telekomunikačných zariadení vrátane údržby a opravy prístrojov.
KAPITOLA 2 6 — ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY SPOJENÉ S OPERATÍVNYMI ČINNOSŤAMI
2 6 0 Náklady na expertov a porady spojené s operatívnymi činnosťami
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na porady expertov a partnerov organizované agentúrou v rámci jej operatívnych činností:
|
— |
náklady na expertov – položka 2 6 0 0, |
|
— |
náklady na porady – položka 2 6 0 1. |
2 6 1 Náklady na tlmočenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na tlmočenie vynaložených agentúrou v rámci jej operatívnych činností.
2 6 2 Informovanosť, komunikácia a zverejnenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na informovanosť, komunikáciu a zverejnenia vynaložených agentúrou v rámci jej operatívnych činností.
2 6 3 Náklady na preklady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
600 000 |
100 000 |
700 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady vynaložených agentúrou v rámci jej operatívnych činností.
2 6 4 Náklady na audity
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na audity vynaložených agentúrou v rámci jej operatívnych činností.
2 6 5 Náklady na štúdie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na štúdie vynaložených agentúrou v rámci jej operatívnych činností.
Plán pracovných miest
|
Kategória a trieda |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Súčet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
–4 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
–4 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
21 |
–14 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
–7 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
+16 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
+5 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
+1 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
+6 |
6 |
|
Medzisúčet AD |
— |
— |
— |
52 |
+3 |
55 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
5 |
–2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
9 |
–9 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
–7 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
–1 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
+11 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Medzisúčet AST |
— |
— |
— |
28 |
— |
28 |
|
Súčet |
— |
— |
— |
80 |
+3 |
83 |