Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

Hlava 1 – Súčet

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

2 0

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 0

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: HLAVNÉ OPERAČNÉ PROJEKTY

p.m.

83 177

55 446 ,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

83 177

55 446 ,—

4 0

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: PROJEKT MENA (1)

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

Hlava 4 – Súčet

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

5 1

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY PRE PARTNERSTVO PRE PROTITERORISTICKÝ VÝCVIK MEDZI EÚ A MENA 2

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY PRE PROGRAM ODBORNEJ PRÍPRAVY ZAMESTNANCOV V OBLASTI FINANČNÉHO VYŠETROVANIA PRE ZÁPADNÝ BALKÁN

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA POSILNENIE BOJA PROTI TERORIZMU – POSILNENIE VÝMENY INFORMÁCIÍ A ODPOVEDE TRESTNEJ JUSTÍCIE NA TERORIZMUS NA BLÍZKOM VÝCHODE A V SEVERNEJ AFRIKE

p.m.

3 750 000

0 ,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

9 0

OSTATNÉ PRÍJMY

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SÚČET

10 439 000

18 350 860

11 570 698 ,—

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

3 797 000

3 556 149

3 028 945 ,—

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

9 000

38 120

59 763 ,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

30 000

29 000

31 412 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

434 500

432 393

422 998 ,—

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA A JAZYKOVÉ KURZY PRE ZAMESTNANCOV

87 000

20 620

19 728 ,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

233 000

179 449

305 944 ,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

3 000

2 474

1 614 ,—

1 8

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

7 500

6 862

4 871 ,—

Hlava 1 – Súčet

4 601 000

4 265 067

3 875 275 ,—

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

32 500

18 028

21 408 ,—

2 1

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

388 000

345 944

506 330 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

15 500

10 453

4 963 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

33 000

40 867

28 511 ,—

2 4

POŠTOVÉ POPLATKY

10 000

7 649

3 449 ,—

Hlava 2 – Súčet

479 000

422 941

564 661 ,—

3 0

ORGÁNY

205 000

120 705

128 308 ,—

3 1

KURZY A SEMINÁRE

3 500 000

3 294 680

3 943 350 ,—

3 2

INÉ ČINNOSTI PROGRAMU

1 037 000

682 942

1 009 305 ,—

3 3

HODNOTENIE

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 5

SLUŽOBNÉ CESTY

200 000

225 000

235 539 ,—

3 7

INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

417 000

296 664

244 917 ,—

Hlava 3 – Súčet

5 359 000

4 619 991

5 561 419 ,—

4 1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI NA PROJEKTE CT MENA

—

—

13 539 ,—

4 2

CESTOVANIE

—

—

0 ,—

4 3

ZARIADENIE A VYBAVENIE

—

—

532 ,—

4 4

MIESTNA KANCELÁRIA

—

—

277 ,—

4 5

OSTATNÉ NÁKLADY, SLUŽBY

—

—

0 ,—

4 6

INÉ

—

—

0 ,—

4 7

NEPRIAME NÁKLADY

—

—

0 ,—

4 8

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ VÝDAVKY

—

—

0 ,—

4 9

DANE

—

—

0 ,—

Hlava 4 – Súčet

—

—

14 348 ,—

5 1

PARTNERSTVO PRE PROTITERORISTICKÝ VÝCVIK MEDZI EÚ A MENA 2

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

PROGRAM ODBORNEJ PRÍPRAVY ZAMESTNANCOV V OBLASTI FINANČNÉHO VYŠETROVANIA PRE ZÁPADNÝ BALKÁN

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

POSILNENIE BOJA PROTI TERORIZMU – POSILNENIE VÝMENY INFORMÁCIÍ A ODPOVEDE TRESTNEJ JUSTÍCIE NA TERORIZMUS NA BLÍZKOM VÝCHODE A V SEVERNEJ AFRIKE

p.m.

3 750 000

0 ,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

CELKOVÝ SÚČET

10 439 000

18 267 682

11 515 253 ,—

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

AD spolu

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

11

10

10

Celkový súčet

—

—

—

32

32

33