This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0287
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2007
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2007
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2007
Ú. v. EÚ L 126, 16.5.2007, p. 259–287
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
16.5.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 126/259 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2007
(2007/287/ES)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
2 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
||||
|
2 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
|
3 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU (EHP) |
||||
|
3 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU (EHP) |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
HLAVA 2
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Príspevok Európskeho spoločenstva |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 2 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
2 0 0 Príspevok Európskeho spoločenstva
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
Poznámky
Príspevok pre stredisko je uvedený vo všeobecnom rozpočte Európskej únie. Uvedené príjmy predstavujú poskytnutý príspevok (výdavky v zmysle rozpočtu hlavy 17 03 03 v oddiele 3 Komisia všeobecného rozpočtu).
HLAVA 3
DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU (EHP)
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Príspevok EHP (% príspevku EÚ) |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
3 0 1 |
Príspevky stredoeurópskych pridružených krajín |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 3 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU (EHP)
3 0 0 Príspevok EHP (% príspevku EÚ)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
Poznámky
Tento článok sa vzťahuje na príspevky štátov EZVO podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore v súlade s článkom 82 a protokolmi 31 a 32 tejto dohody.
3 0 1 Príspevky stredoeurópskych pridružených krajín
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 |
||||
|
ZAMESTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
8 900 900 |
5 096 540 |
2 041 000,— |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
50 000 |
10 500 |
|
|
1 5 |
VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
|
1 7 |
REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
|
1 8 |
NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
10 490 900 |
6 084 098 |
2 531 560,— |
|
2 |
||||
|
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
||||
|
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
|
2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
110 000 |
105 000 |
65 000,— |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA ZASADNUTIA |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
3 395 000 |
3 893 090 |
1 238 000,— |
|
3 |
||||
|
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
3 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
HLAVA 1
ZAMESTNANCI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||||
|
Zamestnanci na pozíciách podľa plánu pracovných miest |
||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základné platy |
3 680 900 |
1 907 660 |
477 537,— |
||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Rodinné prídavky |
420 000 |
210 234 |
27 834,— |
||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Príspevky na vysídlenie |
420 000 |
242 178 |
59 332,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
4 520 900 |
2 360 072 |
564 703,— |
||||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||||
|
Ostatní zamestnanci |
||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomocní zamestnanci |
5 000 |
647 194 |
800 571,— |
||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Zmluvní zamestnanci – Základné platy |
800 000 |
266 832 |
|
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Zmluvní zamestnanci – Príspevky |
450 000 |
138 383 |
|
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 1 – Medzisúčet |
1 255 000 |
1 052 409 |
800 571,— |
||||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||||
|
Rôzne |
||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Príspevky pri narodení a úmrtí |
5 000 |
397 |
2 000,— |
||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Cestovné z miesta zamestnania do miesta pôvodu |
150 000 |
25 560 |
15 000,— |
||||||||||||
|
1 1 4 2 |
Nadčasy |
10 000 |
3 564 |
|
||||||||||||
|
1 1 4 9 |
Odborná príprava zamestnancov ECDC |
200 000 |
44 000 |
|
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 4 – Medzisúčet |
365 000 |
73 521 |
17 000,— |
||||||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||||||
|
Doplnkové služby |
||||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Služby externých tlmočníkov a tlmočníkov zo spoločnej tlmočníckej a konferenčnej služby |
75 000 |
78 000 |
50 000,— |
||||||||||||
|
1 1 7 3 |
Preklady |
40 000 |
43 000 |
12 000,— |
||||||||||||
|
1 1 7 4 |
Platby za administratívnu pomoc inštitúcií Spoločenstva |
85 000 |
29 000 |
20 000,— |
||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Dočasné služby |
410 000 |
444 289 |
219 000,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 7 – Medzisúčet |
610 000 |
594 289 |
301 000,— |
||||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||||
|
Príspevky a náklady spojené s nástupom a odchodom zo služobného pomeru |
||||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Rôzne výdavky na nábor zamestnancov |
600 000 |
293 497 |
145 692,— |
||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Cestovné výdavky |
25 000 |
16 190 |
20 000,— |
||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Príspevky na usídlenie, presťahovanie a preloženie |
455 000 |
131 977 |
22 308,— |
||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Náklady spojené s odvolaním |
150 000 |
99 029 |
20 000,— |
||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Dočasné denné diéty |
120 000 |
40 097 |
28 356,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 8 – Medzisúčet |
1 350 000 |
580 790 |
236 356,— |
||||||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||||||
|
Mzdové odstupňovanie |
||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Odstupňovanie uplatňované na platy |
700 000 |
389 459 |
86 370,— |
||||||||||||
|
1 1 9 1 |
Dočasné rozpočtové prostriedky |
100 000 |
46 000 |
35 000,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 1 9 – Medzisúčet |
800 000 |
435 459 |
121 370,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
8 900 900 |
5 096 540 |
2 041 000,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||||||
|
Náklady na služobné cesty, cestovné a nepredvídané výdavky |
||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Náklady na služobné cesty, cestovné a nepredvídané výdavky |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 3 0 – Medzisúčet |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 – SÚČET |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||||||
|
Sociálna a zdravotnícka infraštruktúra |
||||||||||||||||
|
1 4 0 1 |
Zdravotnícke služby |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
|
Článok 1 4 0 – Medzisúčet |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 – SÚČET |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 5 |
||||||||||||||||
|
1 5 0 |
||||||||||||||||
|
Výmeny štátnych úradníkov a odborníkov |
||||||||||||||||
|
1 5 0 2 |
Výmeny zamestnancov z verejných a súkromných inštitúcií |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 5 0 – Medzisúčet |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 5 – SÚČET |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 7 |
||||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||||
|
Reprezentačné výdavky |
||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Reprezentačné výdavky |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 7 0 – Medzisúčet |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 7 – SÚČET |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 8 |
||||||||||||||||
|
1 8 0 |
||||||||||||||||
|
Poistenie a sociálne zabezpečenie |
||||||||||||||||
|
1 8 0 1 |
Sociálne vzťahy medzi zamestnancami |
15 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
1 8 0 2 |
Nemocenské poistenie |
130 000 |
72 892 |
10 000,— |
||||||||||||
|
1 8 0 3 |
Úrazy a choroby z povolania |
60 000 |
27 218 |
4 560,— |
||||||||||||
|
1 8 0 4 |
Poistenie dočasných zamestnancov pre prípad nezamestnanosti |
60 000 |
26 948 |
6 000,— |
||||||||||||
|
|
Článok 1 8 0 – Medzisúčet |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 8 – SÚČET |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
||||||||||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
10 490 900 |
6 084 098 |
2 531 560,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
1 1 0 Zamestnanci na pozíciách podľa plánu pracovných miest
1 1 0 0 Základné platy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
3 680 900 |
1 907 660 |
477 537,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov úradníkov a dočasných zamestnancov podľa plánu pracovných miest.
1 1 0 1 Rodinné prídavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
420 000 |
210 234 |
27 834,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rodinných prídavkov úradníkov a dočasných zamestnancov podľa plánu pracovných miest.
1 1 0 2 Príspevky na vysídlenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
420 000 |
242 178 |
59 332,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na vysídlenie úradníkov a dočasných zamestnancov podľa plánu pracovných miest.
1 1 1 Ostatní zamestnanci
1 1 1 0 Pomocní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
647 194 |
800 571,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto prostriedky sú určené na pokrytie odmien všetkých pomocných zamestnancov a na príspevky strediska na sociálne zabezpečenie okrem súm vyplácaných vo forme odstupňovania platov, ktoré sú zahrnuté v položke 1 1 9 0.
1 1 1 1 Zmluvní zamestnanci – Základné platy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
800 000 |
266 832 |
|
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto prostriedky sú určené na pokrytie základných platov zmluvných zamestnancov.
1 1 1 2 Zmluvní zamestnanci – Príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
450 000 |
138 383 |
|
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na vysídlenie a iných príspevkov zmluvných zamestnancov.
1 1 4 Rôzne
1 1 4 0 Príspevky pri narodení a úmrtí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
397 |
2 000,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov pri narodení a úmrtí zamestnancov strediska.
1 1 4 1 Cestovné z miesta zamestnania do miesta pôvodu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
25 560 |
15 000,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovného z miesta zamestnania do miesta pôvodu zamestnancov strediska.
1 1 4 2 Nadčasy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
3 564 |
|
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nadčasy pre kategórie zamestnancov, ktorí majú na ne nárok podľa služobného poriadku.
1 1 4 9 Odborná príprava zamestnancov ECDC
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
200 000 |
44 000 |
|
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev. Tieto prostriedky sú určené na pokrytie úvodných školení pre novoprijatých zamestnancov, školení na vzdelávanie zamestnancov, rekvalifikácie, školení na používanie moderných technológií, seminárov, informačných stretnutí o záležitostiach EÚ atď. Takisto pokrývajú nákup zariadení a dokumentácie a prenájom organizačných poradcov.
1 1 7 Doplnkové služby
1 1 7 0 Služby externých tlmočníkov a tlmočníkov zo spoločnej tlmočníckej a konferenčnej služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
75 000 |
78 000 |
50 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu odmien a cestovných výdavkov externých tlmočníkov a prevádzkovateľov konferencií vrátane náhrad za služby poskytnuté tlmočníkmi Komisie na všetkých rokovaniach, ktoré priamo nesúvisia s plnením pracovného programu strediska.
1 1 7 3 Preklady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
40 000 |
43 000 |
12 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady vrátane platieb Prekladateľskému stredisku v Luxemburgu, za všetky texty, ktoré priamo nesúvisia s plnením pracovného programu strediska.
1 1 7 4 Platby za administratívnu pomoc inštitúcií Spoločenstva
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
85 000 |
29 000 |
20 000,— |
Poznámky
Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov Komisie na administratívnu pomoc stredisku, napr. na počítačové spracovanie mzdovej agendy.
1 1 7 5 Dočasné služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
410 000 |
444 289 |
219 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
zamestnania dočasných zamestnancov, najmä telefonistov, referentov, sekretárok, administratívneho a pomocného personálu, |
|
— |
reprodukcie, prepisovania textov a grafickej úpravy, ktoré sa robia mimo strediska, |
|
— |
nákladov na počítačovú typografiu dôvodových a podkladových dokumentov na vlastnú potrebu strediska a na predloženie rozpočtovému orgánu, |
|
— |
príspevkov, ktoré sa vyplácajú v súlade s odbornou prípravou na pracovnú prax deťom zamestnancov, |
|
— |
náhradu výdavkov, ktoré vzniknú Komisii za administratívnu pomoc poskytnutú stredisku. |
1 1 8 Príspevky a náklady spojené s nástupom a odchodom zo služobného pomeru
1 1 8 0 Rôzne výdavky na nábor zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
600 000 |
293 497 |
145 692,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s náborom zamestnancov, náhrad pre členov výberových komisií, na pohovory uchádzačov a ďalších s tým súvisiacich nákladov.
1 1 8 1 Cestovné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
25 000 |
16 190 |
20 000,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovného pri nástupe alebo skončení služobného pomeru zamestnancov strediska.
1 1 8 2 Príspevky na usídlenie, presťahovanie a preloženie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
455 000 |
131 977 |
22 308,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na usídlenie, presťahovanie a preloženie zamestnancov strediska.
1 1 8 3 Náklady spojené s odvolaním
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
99 029 |
20 000,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s odvolaním pri nástupe alebo skončení služobného pomeru zamestnancov strediska.
1 1 8 4 Dočasné denné diéty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
120 000 |
40 097 |
28 356,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie dočasných denných diét.
1 1 9 Mzdové odstupňovanie
1 1 9 0 Odstupňovanie uplatňované na platy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
700 000 |
389 459 |
86 370,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na mzdové odstupňovanie základných platov zamestnancov. Pokrývajú aj náklady na odstupňovanie vyplácané k časti zárobkov poukazovanej do inej krajiny ako krajiny zamestnania.
1 1 9 1 Dočasné rozpočtové prostriedky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
46 000 |
35 000,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie každoročného prehodnotenia valorizácie platov a faktora mzdového odstupňovania pre Štokholm podľa rozhodnutia Rady.
KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE
1 3 0 Náklady na služobné cesty, cestovné a nepredvídané výdavky
1 3 0 0 Náklady na služobné cesty, cestovné a nepredvídané výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na cestovné výdavky, diéty a vedľajšie alebo mimoriadne výdavky zamestnancov strediska, domácich alebo zahraničných odborníkov alebo úradníkov dočasne preradených do strediska na služobných cestách vrátane rokovaní mimo miesta pracoviska.
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
1 4 0 Sociálna a zdravotnícka infraštruktúra
1 4 0 1 Zdravotnícke služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
50 000 |
10 500 |
|
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na povinnú každoročnú zdravotnú prehliadku zamestnancov strediska.
KAPITOLA 1 5 — VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV
1 5 0 Výmeny štátnych úradníkov a odborníkov
1 5 0 2 Výmeny zamestnancov z verejných a súkromných inštitúcií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vyslanie zamestnancov z verejných a súkromných inštitúcií do strediska a na správu vyslaných národných odborníkov zo strany strediska.
KAPITOLA 1 7 — REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY
1 7 0 Reprezentačné výdavky
1 7 0 0 Reprezentačné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov strediska na reprezentáciu. Tieto výdavky môžu vzniknúť jednotlivo autorizovaným zamestnancom pri plnení ich povinností a ako súčasť činností strediska.
KAPITOLA 1 8 — NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
1 8 0 Poistenie a sociálne zabezpečenie
1 8 0 1 Sociálne vzťahy medzi zamestnancami
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
15 000 |
10 000 |
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie časti nákladov na kultúrne podujatia, športové strediská a na projekt zameraný na upevňovanie sociálnych kontaktov medzi zamestnancami rôznych národností.
1 8 0 2 Nemocenské poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
130 000 |
72 892 |
10 000,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu príspevkov strediska na nemocenské poistenie (% základného platu).
1 8 0 3 Úrazy a choroby z povolania
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
60 000 |
27 218 |
4 560,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu poisteného proti úrazom a chorobám z povolania a na zvýšené výdavky v dôsledku uplatnenia zákonných opatrení v tejto oblasti.
1 8 0 4 Poistenie dočasných zamestnancov pre prípad nezamestnanosti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
60 000 |
26 948 |
6 000,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na poistenie dočasných zamestnancov pre prípad nezamestnanosti.
HLAVA 2
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||||
|
Nájomné a s tým spojené náklady |
||||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Prenájom objektov |
1 100 000 |
670 000 |
171 000,— |
||||||||||||
|
2 0 0 1 |
Poistenie |
10 000 |
5 000 |
5 315,— |
||||||||||||
|
2 0 0 2 |
Voda, plyn, elektrická energia a pod. |
50 000 |
25 000 |
3 500,— |
||||||||||||
|
2 0 0 3 |
Údržba, upratovanie |
90 000 |
35 000 |
16 000,— |
||||||||||||
|
2 0 0 4 |
Vybavenie priestorov |
50 000 |
690 000 |
28 166,— |
||||||||||||
|
2 0 0 5 |
Zabezpečenie |
250 000 |
65 000 |
61 019,— |
||||||||||||
|
2 0 0 6 |
Náklady na reštauračné zariadenie a jedáleň |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 0 0 9 |
Iné výdavky na budovy |
15 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
|
Článok 2 0 0 – Medzisúčet |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||||||
|
Informačné a komunikačné technológie |
||||||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Hardvér na prevádzku strediska |
200 000 |
612 202 |
167 700,— |
||||||||||||
|
2 1 1 1 |
Softvér na prevádzku strediska |
150 000 |
231 722 |
100 298,— |
||||||||||||
|
2 1 1 2 |
Nákup a údržba technického a audiovizuálneho vybavenia strediska |
50 000 |
8 782 |
1 772,— |
||||||||||||
|
2 1 1 3 |
Telekomunikačné zariadenia pre stredisko |
50 000 |
61 918 |
35 000,— |
||||||||||||
|
2 1 1 4 |
Vývoj programov pre rozvoj administratívnych aplikácií |
250 000 |
240 466 |
230,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 1 1 – Medzisúčet |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Zariadenia a montáž |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Technické zariadenia a montáž |
200 000 |
125 000 |
80 700,— |
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Nábytok |
200 000 |
660 000 |
260 000,— |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Nákup a údržba vozidiel |
10 000 |
10 000 |
38 300,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 0 – Medzisúčet |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||||
|
Kancelárske potreby a materiály a iné výdavky |
||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Kancelárske potreby a materiály |
80 000 |
60 000 |
40 000,— |
||||||||||||
|
2 3 0 1 |
Finančné a bankové poplatky, kurzové straty |
10 000 |
10 000 |
7 000,— |
||||||||||||
|
2 3 0 2 |
Výdavky na knižnicu, nákup kníh a predplatné |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 0 9 |
Iné prevádzkové výdavky |
10 000 |
20 000 |
32 000,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 3 0 – Medzisúčet |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||||
|
Poštovné a doručovacie poplatky |
||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštovné a doručovacie poplatky |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 4 0 – Medzisúčet |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekomunikácie |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Poplatky za telekomunikácie a internet |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 4 1 – Medzisúčet |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
110 000 |
105 000 |
65 000,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Zasadnutia |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Riadenie a správne zasadnutia |
250 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Hodnotenia a konzultovanie strategického manažmentu |
230 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Článok 2 5 0 – Medzisúčet |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 5 – SÚČET |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
3 395 000 |
3 893 090 |
1 238 000,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY
2 0 0 Nájomné a s tým spojené náklady
2 0 0 0 Prenájom objektov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 100 000 |
670 000 |
171 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájomného za prenajaté budovy.
2 0 0 1 Poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
5 000 |
5 315,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych poistení prenajatých budov.
2 0 0 2 Voda, plyn, elektrická energia a pod.
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
50 000 |
25 000 |
3 500,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bežných výdavkov.
2 0 0 3 Údržba, upratovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
90 000 |
35 000 |
16 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na upratovanie a udržiavanie priestorov používaných strediskom.
2 0 0 4 Vybavenie priestorov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
50 000 |
690 000 |
28 166,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vybavenia priestorov používaných strediskom a na ich úpravu podľa špecifických požiadaviek strediska.
2 0 0 5 Zabezpečenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
250 000 |
65 000 |
61 019,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zabezpečenie a stráženie budov, ktoré stredisko využíva.
2 0 0 6 Náklady na reštauračné zariadenie a jedáleň
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových výdavkov na reštauráciu/jedáleň strediska.
2 0 0 9 Iné výdavky na budovy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
15 000 |
10 000 |
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iných výdavkov na prenajaté priestory, ktoré nie sú osobitne definované, napríklad sanitačné náklady, odvoz smetí, poplatky.
KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE ÚDAJOV
2 1 1 Informačné a komunikačné technológie
2 1 1 0 Hardvér na prevádzku strediska
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
200 000 |
612 202 |
167 700,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie obstarávania a údržby informačných a komunikačných technológií a podobných elektronických zariadení pre kancelárie a pre hardvér na bežnú prevádzku strediska.
2 1 1 1 Softvér na prevádzku strediska
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
231 722 |
100 298,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na obstaranie a prispôsobenie softvéru, ktorý je potrebný na bežnú prevádzku strediska, a na zaškolenie na prácu s ním.
2 1 1 2 Nákup a údržba technického a audiovizuálneho vybavenia strediska
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
50 000 |
8 782 |
1 772,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu a údržby audiovizuálnych zariadení potrebných na bežnú prevádzku strediska.
2 1 1 3 Telekomunikačné zariadenia pre stredisko
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
50 000 |
61 918 |
35 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu a údržby telekomunikačných zariadení potrebných na bežnú prevádzku strediska.
2 1 1 4 Vývoj programov pre rozvoj administratívnych aplikácií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
250 000 |
240 466 |
230,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu, rozvoja, údržby a zaškolenia na prácu s administratívnymi a riadiacimi počítačovými systémami.
KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 2 0 Zariadenia a montáž
2 2 0 0 Technické zariadenia a montáž
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
200 000 |
125 000 |
80 700,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu a údržby technických zariadení na kopírovanie, rozmnožovanie, pre knižnicu a rôzneho náradia na údržbu budov.
2 2 0 1 Nábytok
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
200 000 |
660 000 |
260 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu nábytku.
2 2 0 2 Nákup a údržba vozidiel
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
38 300,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu a údržby vozidiel.
KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY
2 3 0 Kancelárske potreby a materiály a iné výdavky
2 3 0 0 Kancelárske potreby a materiály
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
80 000 |
60 000 |
40 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup papiera, obálok, kancelárskych potrieb a materiálu pre reprografiu a externú tlač.
2 3 0 1 Finančné a bankové poplatky, kurzové straty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
7 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov. Táto položka je určená na pokrytie kurzových strát, ktoré vzniknú stredisku pri plnení rozpočtu, pokiaľ sa takéto straty nedajú kompenzovať kurzovými ziskami.
2 3 0 2 Výdavky na knižnicu, nákup kníh a predplatné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu kníh, dokumentov a neperiodických publikácií, predplatného na noviny, odborné periodiká, časopisy a brožúry a na vstup do online databáz a informačných služieb.
2 3 0 9 Iné prevádzkové výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
20 000 |
32 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iných administratívnych výdavkov osobitne neuvedených v iných položkách.
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE
2 4 0 Poštovné a doručovacie poplatky
2 4 0 0 Poštovné a doručovacie poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné a doručovacie poplatky bežnej pošty, na správy a publikácie, na poštové a ostatné balíky posielané letecky, po mori alebo železnici a na vnútornú poštu agentúry.
2 4 1 Telekomunikácie
2 4 1 0 Poplatky za telekomunikácie a internet
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie paušálnych nájomných nákladov, nákladov na hovory a správy, udržiavacie poplatky, opravy a údržbu zariadení, predplatné, telekomunikačné poplatky (telefón, fax, telegraf, televízia, audio- a videokonferencie vrátane prenosu dát). Pokrývajú aj nákup telefónnych zoznamov.
KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA ZASADNUTIA
2 5 0 Zasadnutia
2 5 0 0 Riadenie a správne zasadnutia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
250 000 |
248 000 |
125 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovného a diét pre pozvaných odborníkov a nepredvídané výdavky spojené so zasadnutiami riadiaceho orgánu a na zasadnutia administratívneho charakteru. Pokrývajú aj zodpovedajúce výdavky vyplývajúce z organizovania týchto rokovaní na miestach bez príslušnej infraštruktúry.
2 5 0 1 Hodnotenia a konzultovanie strategického manažmentu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
230 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s hodnotením strediska.
HLAVA 3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||
|
KAPITOLA 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
Činnosti |
||||||
|
3 0 0 0 |
Vytváranie a udržiavanie kontaktov s partnermi, dohľad a zhromažďovanie údajov v súvislosti s prenosnými chorobami |
4 015 000 |
1 852 241 |
164 900,— |
||
|
3 0 0 1 |
Pripravenosť, reakcia a vznikajúce zdravotné ohrozenia |
695 000 |
268 300 |
235 100,— |
||
|
3 0 0 2 |
Odborné stanoviská a štúdie |
1 350 000 |
507 000 |
221 000,— |
||
|
3 0 0 3 |
Technická pomoc a odborná príprava |
1 735 000 |
1 109 400 |
|
||
|
3 0 0 4 |
Publikovanie a komunikácia |
1 040 000 |
450 000 |
462 440,— |
||
|
3 0 0 5 |
Informačná a komunikačná technológia na podporu projektov |
950 000 |
377 990 |
|
||
|
3 0 0 6 |
Vytvorenie a prevádzka krízového strediska |
500 000 |
1 500 000 |
|
||
|
3 0 0 7 |
Preklady vedeckých a technických správ a dokumentov |
325 000 |
94 961 |
|
||
|
3 0 0 8 |
Zasadnutia týkajúce sa realizácie pracovného programu |
1 870 000 |
1 009 000 |
|
||
|
3 0 0 9 |
Spolupráca krajín and partnerstvo |
400 000 |
|
|
||
|
3 0 1 0 |
Vedecká knižnica a znalostné služby |
280 000 |
|
|
||
|
|
Článok 3 0 0 – Medzisúčet |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 3 0 — PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0 0 Činnosti
3 0 0 0 Vytváranie a udržiavanie kontaktov s partnermi, dohľad a zhromažďovanie údajov v súvislosti s prenosnými chorobami
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
4 015 000 |
1 852 241 |
164 900,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov, ktoré sú naplánované v pracovnom programe strediska v súlade s článkom 3 zakladajúceho nariadenia.
3 0 0 1 Pripravenosť, reakcia a vznikajúce zdravotné ohrozenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
695 000 |
268 300 |
235 100,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov, ktoré sú naplánované v pracovnom programe strediska v súlade s článkom 3 zakladajúceho nariadenia.
3 0 0 2 Odborné stanoviská a štúdie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 350 000 |
507 000 |
221 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov, ktoré sú naplánované v pracovnom programe strediska v súlade s článkom 3 zakladajúceho nariadenia.
3 0 0 3 Technická pomoc a odborná príprava
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 735 000 |
1 109 400 |
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov, ktoré sú naplánované v pracovnom programe strediska v súlade s článkom 3 zakladajúceho nariadenia.
3 0 0 4 Publikovanie a komunikácia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 040 000 |
450 000 |
462 440,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov, ktoré sú naplánované v pracovnom programe strediska v súlade s článkom 3 zakladajúceho nariadenia, osobitne na pokrytie nákladov spojených s komunikáciou, publikovaním a verejným prístupom k údajom a informáciám.
3 0 0 5 Informačná a komunikačná technológia na podporu projektov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
950 000 |
377 990 |
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov, ktoré sú naplánované v pracovnom programe strediska v súlade s článkom 3 zakladajúceho nariadenia, osobitne na pokrytie prevádzkových projektových nákladov spojených s informačnými a komunikačnými technológiami.
3 0 0 6 Vytvorenie a prevádzka krízového strediska
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
500 000 |
1 500 000 |
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zriadenie krízového strediska ECDC a rozpočtový orgán musí osobitne schváliť účelovo viazané projektové prostriedky.
3 0 0 7 Preklady vedeckých a technických správ a dokumentov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
325 000 |
94 961 |
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady vrátane platieb Prekladateľskému stredisku v Luxemburgu za všetky texty, ktoré priamo nesúvisia s plnením pracovného programu strediska.
3 0 0 8 Zasadnutia týkajúce sa realizácie pracovného programu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 870 000 |
1 009 000 |
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovného a diét pre pozvaných odborníkov a nepredvídaných výdavkov spojených so zasadnutiami týkajúcimi sa realizácie pracovného programu. Pokrývajú aj zodpovedajúce výdavky v dôsledku organizovania týchto rokovaní na miestach bez príslušnej infraštruktúry.
3 0 0 9 Spolupráca krajín and partnerstvo
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
400 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie špecifických opatrení podporujúcich spoluprácu s členskými štátmi a externými partnermi.
3 0 1 0 Vedecká knižnica a znalostné služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
280 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vytvorenie vedeckej knižnice a znalostných služieb.
Plán pracovných miest
|
Kategória a platová trieda |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
13 |
8 |
4 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
8 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
5 |
|
AD spolu |
— |
— |
— |
56 |
28 |
16 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
15 |
7 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
8 |
12 |
6 |
|
AST spolu |
— |
— |
— |
34 |
22 |
13 |
|
Spolu |
— |
— |
— |
90 |
50 |
29 |