Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

Hlava 1 – Súčet

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

5 0

VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

—

—

0,—

5 2

VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY

15 000

195

1 706,—

5 4

RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ

p.m.

9 137

126 838,—

5 9

INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ

3 000

1 769

3 368,—

Hlava 5 – Súčet

18 000

11 101

131 912,—

6 0

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

182 000

247 400

283 236,—

Hlava 6 – Súčet

182 000

247 400

283 236,—

CELKOVÝ SÚČET

20 571 000

20 789 501

21 086 148,—

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

12 500 000

12 164 801

11 750 370,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

330 000

299 644

346 635,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

190 000

160 277

190 110,—

Hlava 1 – Súčet

13 020 000

12 624 722

12 287 115,—

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV

634 000

576 355

660 729,—

2 1

NÁJOMNÉ

22 000

21 492

21 175,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

662 000

671 523

634 028,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

20 000

13 643

16 705,—

2 4

POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

62 000

59 119

69 207,—

Hlava 2 – Súčet

1 400 000

1 342 132

1 401 844,—

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

Hlava 3 – Súčet

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

CELKOVÝ SÚČET

20 571 000

20 789 500

21 091 170,—

Funkčná skupina a platová trieda

2017

2016

2015

Trvalé pracovné pozície

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné pozície

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné pozície

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

4

4

4

AD 12

2

7

2

8

2

7

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

6

1

5

1

7

AD 7

7

2

5

2

5

AD 6

4

5

6

AD 5

1

1

Total AD

7

43

8

42

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

7

6

AST 8

8

8

7

AST 7

2

8

1

10

9

AST 6

3

1

3

2

2

AST 5

1

8

2

8

3

6

AST 4

1

1

1

2

1

AST 3

1

1

1

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

Spolu AST

8

35

8

37

10

36

Súčet

15

78

16

79

18

79

Celkový súčet

93

95

97

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2017

2016

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Spolu FG

14

14

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

1

Súčet

15

15