Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2025 – Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) (1)

(C/2025/960)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Estimare 2025	Estimare 2024	Execuție 2023
1	VENITURI DIN TAXE ȘI TARIFE
1 0	VENITURI DIN TAXE ȘI TARIFE	14 052 983	11 913 156	10 988 797 ,—
	Titlul 1 — Total	14 052 983	11 913 156	10 988 797 ,—
2	CONTRIBUȚIE UE
2 0	CONTRIBUȚIE UE	29 733 355	29 000 626	27 418 274 ,—
	Titlul 2 — Total	29 733 355	29 000 626	27 418 274 ,—
3	CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE
3 0	CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE	812 104	1 022 594	801 315 ,—
	Titlul 3 — Total	812 104	1 022 594	801 315 ,—
6	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST
6 0	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 6 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
9	VENITURI DIVERSE
9 0	VENITURI DIVERSE	p.m.	p.m.	0 ,—
9 9	PPB RESTABILIT CU EXCEPȚIA REZERVELOR	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 9 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GENERAL	44 598 442	41 936 376	39 208 386 ,—

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2025		Credite 2024		Execuție 2023
Titlul Capitolul	Rubrică	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1	CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ LA ERA
1 1	SALARII ȘI INDEMNIZAȚII
	Credite nediferențiate	23 314 704	23 314 704	22 515 319	22 515 319	22 205 165 ,—	22 205 165 ,—
1 2	CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA DE PERSONAL ȘI CONTRIBUȚIILE ANGAJATORULUI LA SISTEMUL DE PENSII
	Credite nediferențiate	12 000	12 000	66 317	66 317	39 373 ,—	39 373 ,—
1 3	CHELTUIELI DE MISIUNE
	Credite nediferențiate	12 000	12 000	7 990	7 990	9 512 ,—	9 512 ,—
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ
	Credite nediferențiate	47 200	47 200	44 744	44 744	13 650 ,—	13 650 ,—
1 5	FORMARE
	Credite nediferențiate	136 000	136 000	119 850	119 850	97 978 ,—	97 978 ,—
1 6	SERVICII EXTERNE
	Credite nediferențiate	314 400	314 400	233 308	233 308	177 146 ,—	177 146 ,—
1 7	PROTOCOL ȘI REPREZENTARE
	Credite nediferențiate	1 600	1 600	1 598	1 598	1 351 ,—	1 351 ,—
1 8	PROTECȚIE SOCIALĂ
	Credite nediferențiate	44 000	44 000	19 975	19 975	18 927 ,—	18 927 ,—
	Titlul 1 — Total	23 881 904	23 881 904	23 009 101	23 009 101	22 563 102 ,—	22 563 102 ,—
2	TITLUL 2 — CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE
2 0	ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE
	Credite nediferențiate	917 600	917 600	916 453	916 453	881 826 ,—	881 826 ,—
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, COMUNICAȚIILOR ȘI PRELUCRAREA DATELOR
	Credite nediferențiate	952 000	952 000	950 810	950 810	851 412 ,—	851 412 ,—
2 2	BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE
	Credite nediferențiate	144 000	144 000	135 830	135 830	27 391 ,—	27 391 ,—
2 3	CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE
	Credite nediferențiate	20 000	20 000	19 975	19 975	3 438 ,—	3 438 ,—
2 4	POȘTĂ/TELECOMUNICAȚII
	Credite nediferențiate	174 000	174 000	123 845	123 845	41 765 ,—	41 765 ,—
2 5	CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI
	Credite nediferențiate	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
2 6	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE
	Credite nediferențiate	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
2 7	INFORMARE ȘI PUBLICARE
	Credite nediferențiate	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 658 ,—	5 658 ,—
	Titlul 2 — Total	2 207 600	2 207 600	2 146 913	2 146 913	1 811 490 ,—	1 811 490 ,—
3	CHELTUIELI LEGATE DE PERFORMANȚA MISSIUNILOR SPECIFICE
3 0	CHELTUIELI OPERAȚIONALE - DECLARAȚII STRATEGICE
	Credite nediferențiate	3 675 955	3 675 955	4 020 266	4 020 266	2 035 222 ,—	2 035 222 ,—
3 1	ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE
	Credite nediferențiate	780 000	780 000	846 940	846 940	627 318 ,—	627 318 ,—
	Titlul 3 — Total	4 455 955	4 455 955	4 867 206	4 867 206	2 662 540 ,—	2 662 540 ,—
4	CHELTUIELI LEGATE DE ACTIVITĂȚI AFERENTE TAXELOR
4 1	CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ LA ERA (TAXE ȘI TARIFE) (2)
	Credite diferențiate	8 428 737	8 428 737	7 633 433	7 633 433	5 133 908 ,—	5 133 177 ,—
4 2	CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI OPERAȚIONALE DIVERSE (TAXE ȘI TARIFE)
	Credite diferențiate	539 400	539 400	540 087	540 087	431 404 ,—	357 679 ,—
4 3	CHELTUIELI LEGATE DE PERFORMANȚA MISSIUNILOR SPECIFICE - CHELTUIELI OPERAȚIONALE – DECLARAȚII STRATEGICE (TAXE ȘI TARIFE)
	Credite diferențiate	4 889 846	4 889 846	3 526 576	3 526 576	7 062 791 ,—	3 962 476 ,—
4 4	CHELTUIELI LEGATE DE PERFORMANȚA MISSIUNILOR SPECIFICE - Alte cheltuieli operaționale (TAXE ȘI TARIFE)
	Credite diferențiate	195 000	195 000	213 060	213 060	278 198 ,—	242 523 ,—
	Titlul 4 — Total	14 052 983	14 052 983	11 913 156	11 913 156	12 906 301 ,—	9 695 855 ,—
5	CHELTUIELI LEGATE DE ACORDURI DE GRANT, DE CONTRIBUȚIE ȘI ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR
5 0	ACORDURI DE GRANT, DE CONTRIBUȚIE ȘI ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR
	Credite diferențiate	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titlul 5 — Total	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
9	CHELTUIELI CARE NU SUNT PREVĂZUTE ÎN MOD EXPRES
9 9	PPB RESTABILIT CU EXCEPȚIA REZERVELOR
	Credite nediferențiate	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titlul 9 — Total	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	TOTAL GENERAL	44 598 442	44 598 442	41 936 376	41 936 376	39 943 433 ,—	36 732 987 ,—

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul	Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)
	2025		2024
	Autorizate prin bugetul Uniunii		Autorizate prin bugetul Uniunii
	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	—
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	6	—	6
AD 11	—	20	—	20
AD 10	—	17	—	15
AD 9	—	28	—	32
AD 8	—	19	—	12
AD 7	—	22	—	23
AD 6	—	18	—	17
AD 5	—	5	—	10
Subtotal AD	—	137	—	137
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	4	—	2
AST 8	—	4	—	3
AST 7	—	5	—	5
AST 6	—	5	—	4
AST 5	—	9	—	9
AST 4	—	2	—	6
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	29	—	29
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	166	—	166
Total General	166		166

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

		2025	2024
Angajații contractuali
	FG IV	23	23
	FG III	7	7
	FG II	6	6
	FG I	—	—
Total		36	36
Experții naționali detașați		4	4
Total general		40	40

(1) Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepţia cazului în care se indică altfel.

(2) Din 2022, structura bugetului pentru activitățile aferente taxelor a fost modificată – vezi capitolele 41-44