Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2024 – Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) (1)

(C/2024/655)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022
1	SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE
1 1	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE	32 131 775	18 352 938	17 646 659 ,—
1 2	FINANŢAREA SPECIALĂ DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE PENTRU PROIECTE SPECIFICE	851 843	2 412 514	0 ,—
	Titlul 1 — Total	32 983 618	20 765 452	17 646 659 ,—
2	ALTE SUBVENȚII
2 1	PARTICIPAREA NORVEGIEI	946 021	538 234	515 987 ,—
2 2	STRATEGIA DE PREADERARE	575 313	328 606	315 960 ,—
2 3	VENITURI REALIZATE DIN VÂNZAREA ACTUALULUI SEDIU AL EMCDDA S	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	ALTE FINANȚĂRI SPECIALE PENTRU PROIECTE SPECIFICE	80 000	360 000	360 000 ,—
	Titlul 2 — Total	1 601 334	1 226 840	1 191 947 ,—
3	VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST
3 1	VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 3 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
4	ALTE VENITURI
4 1	VENITURI INTERNE ALOCATE	p.m.	17 100	20 449 ,—
4 2	DOBÂNZI GENERATE DE FONDURILE PLĂTITE CĂTRE EMCDDA	p.m.	72 682	81 ,—
4 3	VENITURI DIVERSE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 4 — Total	p.m.	89 782	20 530 ,—
	TOTAL GENERAL	34 584 952	22 082 074	18 859 136 ,—

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
1	CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OBSERVATORUL
1 1	PERSONAL ACTIV	16 005 715	13 489 860	12 499 857 ,—
1 2	PENSIILE ŞI INDEMNIZAŢIILE COMPENSATORII	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 1 — Total	16 005 715	13 489 860	12 499 857 ,—
2	CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢI CONEXE
2 1	ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE	5 085 543	2 652 729	2 270 733 ,—
	Titlul 2 — Total	5 085 543	2 652 729	2 270 733 ,—
3	CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢI ŞI PROIECTE OPERAŢIONALE
3 1	ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE	12 561 851	3 166 971	3 728 546 ,—
	Titlul 3 — Total	12 561 851	3 166 971	3 728 546 ,—
4	CHELTUIELI PENTRU REALIZAREA DE PROIECTE SPECIALE
4 1	PROIECTE FINANȚATE PRIN SUBVENȚII SPECIFICE DIN PARTEA UE	851 843	2 412 514	0 ,—
4 2	PROIECTE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIFICE	80 000	360 000	360 000 ,—
	Titlul 4 — Total	931 843	2 772 514	360 000 ,—
	TOTAL GENERAL	34 584 952	22 082 074	18 859 136 ,—

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul	Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)
	2024		2023
	Autorizate prin bugetul Uniunii		Autorizate prin bugetul Uniunii
	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	1	3	1	3
AD 12	3	7	3	7
AD 11	1	9	1	9
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	8	—	8
AD 8	—	7	—	5
AD 7	—	1	—	1
AD 6	—	8	—	—
AD 5	—	—	—	—
Subtotal AD	5	56	5	46
AST 11	—	1	—	1
AST 10	—	2	—	2
AST 9	1	6	1	6
AST 8	1	5	1	5
AST 7	—	6	—	6
AST 6	—	3	—	3
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	2	26	2	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	7	82	7	69
Total General	89		76

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

		2024	2023
Angajații contractuali
	FG IV	14	12
	FG III	12	11
	FG II	15	14
	FG I	2	2
Total		43	39
Experții naționali detașați		1	1
Total general		44	40

(1) Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepţia cazului în care se indică altfel.