Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA) – Bugetul rectificativ nr. 1 (1)

(C/2023/153)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Estimare 2023	Bugetul rectificativ nr. 1/2023	Sumă nouă
1	VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE
1 0	VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE	123 995 144	–3 057 710	120 937 434
	Titlul 1 — Total	123 995 144	–3 057 710	120 937 434
2	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE
2 0	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE	43 548 433	781 000	44 329 433
	Titlul 2 — Total	43 548 433	781 000	44 329 433
3	CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE
3 0	CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE	3 185 568	–39 169	3 146 399
	Titlul 3 — Total	3 185 568	–39 169	3 146 399
4	ALTE CONTRIBUȚII
4 0	ALTE CONTRIBUȚII	p.m.		p.m.
4 2	DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ	p.m.		p.m.
	Titlul 4 — Total	p.m.		p.m.
5	OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE
5 0	OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE	1 000 001		1 000 001
	Titlul 5 — Total	1 000 001		1 000 001
6	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST
6 0	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST	252 108		252 108
	Titlul 6 — Total	252 108		252 108
7	CORECȚII BUGETARE
7 0	CORECȚII BUGETARE	66 752 924	–2 809 112	63 943 812
	Titlul 7 — Total	66 752 924	–2 809 112	63 943 812
	TOTAL GENERAL	238 734 178	–5 124 991	233 609 187

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2023	Bugetul rectificativ nr. 1/2023	Sumă nouă
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL ACTIV	101 579 797	262 551	101 842 348
1 2	CHELTUIELI DE RECRUTARE	1 805 999		1 805 999
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	5 987 998	–15 721	5 972 277
1 7	RECEPȚII ȘI EVENIMENTE	77 000	80 000	157 000
	Titlul 1 — Total	109 450 794	326 830	109 777 624
2	CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE
2 0	ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	11 276 749	–44 000	11 232 749
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR	14 115 261	– 140 000	13 975 261
2 2	BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE	172 993	15 000	187 993
2 3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ	1 398 202	–11 000	1 387 202
2 4	CHELTUIELI POȘTALE ȘI DE EXPEDIERE	154 001		154 001
	Titlul 2 — Total	27 117 206	– 180 000	26 937 206
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE
3 0	ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE	17 070 000	5 450 000	22 520 000
3 1	ACTIVITĂȚI DE STANDARDIZARE	201 999		201 999
3 2	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ	4 900 000	210 000	5 110 000
3 3	COMUNICARE ȘI PUBLICARE	544 000	–99 025	444 975
3 4	CHELTUIELI CU REUNIUNILE	885 651	37 525	923 176
3 5	CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ȘI INTERPRETARE	17 999	75 000	92 999
3 6	ACTIVITĂȚI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR	1 644 999	2 240 000	3 884 999
3 7	CHELTUIELI PENTRU MISIUNI	5 308 801	828 000	6 136 801
3 8	FORMARE TEHNICĂ	926 000	–33 500	892 500
3 9	ACTIVITĂȚI ALE DIRECTORULUI EXECUTIV ȘI ACTIVITĂȚI STRATEGICE	5 095 000	–48 000	5 047 000
	Titlul 3 — Total	36 594 449	8 660 000	45 254 449
4	PROGRAME DE OPERAȚIUNI SPECIALE
4 0	COOPERARE TEHNICĂ CU ȚĂRI TERȚE	p.m.		p.m.
4 1	PROGRAME DE CERCETARE	p.m.		p.m.
4 2	DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ	p.m.		p.m.
	Titlul 4 — Total	p.m.		p.m.
5	ALTE CHELTUIELI
5 0	PROVIZIOANE	65 571 730	–13 931 822	51 639 908
	Titlul 5 — Total	65 571 730	–13 931 822	51 639 908
	TOTAL GENERAL	238 734 179	–5 124 992	233 609 187

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul	Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA)
	2023		2022
	Autorizate prin bugetul Uniunii		Autorizate prin bugetul Uniunii
	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	25	—	25
AD 13	—	33	—	33
AD 12	—	66	—	66
AD 11	—	88	—	88
AD 10	—	110	—	110
AD 9	—	120	—	120
AD 8	—	78	—	78
AD 7	—	32	—	32
AD 6	—	13	—	12
AD 5	—	12	—	2
Subtotal AD	—	578	—	567
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	4	—	3
AST 7	—	11	—	11
AST 6	—	27	—	27
AST 5	—	28	—	28
AST 4	—	20	—	25
AST 3	—	10	—	15
AST 2	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	103	—	112
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	2	—	2
Total	—	683	—	681
Total General	683		681

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

		2023	2022
Angajații contractuali
	FG IV	36	36
	FG III	68	68
	FG II	2	2
	FG I	—	—
Total		106	106
Experții naționali detașați		24	24
Total general		130	130

(1) Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepţia cazului în care se indică altfel.