ISSN 1977-1029 |
||
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114 |
|
Ediţia în limba română |
Comunicări şi informări |
Anul 64 |
Cuprins |
Pagina |
|
|
IV Informări |
|
2021/C 114/01 |
||
2021/C 114/02 |
||
2021/C 114/03 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2021 |
|
2021/C 114/04 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2021 |
|
2021/C 114/05 |
||
2021/C 114/06 |
||
2021/C 114/07 |
||
2021/C 114/08 |
||
2021/C 114/09 |
||
2021/C 114/10 |
||
2021/C 114/11 |
||
2021/C 114/12 |
||
2021/C 114/13 |
||
2021/C 114/14 |
||
2021/C 114/15 |
||
2021/C 114/16 |
||
2021/C 114/17 |
||
2021/C 114/18 |
||
2021/C 114/19 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2021 |
|
2021/C 114/20 |
||
2021/C 114/21 |
||
2021/C 114/22 |
||
2021/C 114/23 |
||
2021/C 114/24 |
||
2021/C 114/25 |
||
2021/C 114/26 |
||
2021/C 114/27 |
||
2021/C 114/28 |
||
2021/C 114/29 |
||
2021/C 114/30 |
||
2021/C 114/31 |
||
2021/C 114/32 |
||
2021/C 114/33 |
||
2021/C 114/34 |
||
2021/C 114/35 |
||
2021/C 114/36 |
||
2021/C 114/37 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2021 |
|
2021/C 114/38 |
||
2021/C 114/39 |
||
2021/C 114/40 |
||
2021/C 114/41 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Parchetului European (EPPO) pentru exercițiul financiar 2021 |
|
2021/C 114/42 |
||
2021/C 114/43 |
||
2021/C 114/44 |
||
2021/C 114/45 |
||
2021/C 114/46 |
||
2021/C 114/47 |
||
2021/C 114/48 |
||
2021/C 114/49 |
||
2021/C 114/50 |
||
2021/C 114/51 |
||
2021/C 114/52 |
||
2021/C 114/53 |
||
2021/C 114/54 |
||
2021/C 114/55 |
RO |
|
IV Informări
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/1 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/01)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE |
|||
1 0 |
SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE |
18 000 000 |
16 738 000 |
18 858 635 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
18 000 000 |
16 738 000 |
18 858 635 ,— |
2 |
VENITURI DIVERSE |
|||
2 0 |
PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ŞI IMOBILIARE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 1 |
VENITURI DIN ÎNCHIRIERI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 2 |
VENITURI ŞI INDEMNIZAŢII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST |
10 000 |
10 000 |
1 527 ,— |
2 3 |
RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE (VENITURI ALOCATE) |
p.m. |
p.m. |
33 514 ,— |
2 4 |
DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 5 |
VENITURI DIN INVESTIŢII, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENŢE DE SCHIMB VALUTAR |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 2 — Total |
10 000 |
10 000 |
35 041 ,— |
3 |
SUBVENŢII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE (VENITURI ALOCATE) |
|||
3 0 |
SUBVENŢIA ISLANDEI |
27 000 |
24 970 |
24 400 ,— |
3 1 |
SUBVENŢIA NORVEGIEI |
451 800 |
404 920 |
390 520 ,— |
3 2 |
ALTE SUBVENŢII ALE COMISIEI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 3 |
DIVERSE VENITURI ALOCATE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 3 — Total |
478 800 |
429 890 |
414 920 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
18 488 800 |
17 177 890 |
19 308 596 ,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2021 |
Credite 2020 |
Execuție 2019 |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
SALARII ŞI INDEMNIZAŢII |
10 185 858 |
10 185 858 |
10 062 432 |
10 062 432 |
10 004 664 ,— |
10 004 664 ,— |
1 2 |
CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI |
210 000 |
210 000 |
215 178 |
215 178 |
48 335 ,— |
20 069 ,— |
1 3 |
MISIUNI ŞI DEPLASĂRI |
50 000 |
50 000 |
14 000 |
14 000 |
130 000 ,— |
124 780 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL |
217 000 |
217 000 |
173 142 |
173 142 |
176 268 ,— |
194 561 ,— |
1 5 |
FORMARE |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
114 792 ,— |
107 902 ,— |
1 6 |
SERVICII EXTERNE |
322 742 |
322 742 |
258 600 |
258 600 |
232 421 ,— |
197 572 ,— |
1 7 |
RECEPŢII ŞI EVENIMENTE |
12 000 |
12 000 |
8 000 |
8 000 |
13 018 ,— |
12 074 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
11 117 600 |
11 117 600 |
10 851 352 |
10 851 352 |
10 719 498 ,— |
10 661 622 ,— |
2 |
INFRASTRUCTURĂ ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
||||||
2 0 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI ACCESORII |
648 000 |
648 000 |
563 904 |
563 904 |
599 891 ,— |
619 317 ,— |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR |
794 700 |
794 700 |
790 481 |
790 481 |
749 027 ,— |
595 837 ,— |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI ACCESORII |
15 000 |
15 000 |
4 000 |
4 000 |
7 162 ,— |
5 717 ,— |
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
213 000 |
213 000 |
120 900 |
120 900 |
96 947 ,— |
96 835 ,— |
2 4 |
TAXE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII |
175 500 |
175 500 |
344 500 |
344 500 |
130 925 ,— |
143 749 ,— |
2 5 |
REUNIUNI DE NATURĂ ADMINISTRATIVĂ |
4 000 |
4 000 |
100 |
100 |
18 000 ,— |
15 056 ,— |
2 6 |
PLAN DE CONTINUITATE A AFACERII |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 2 — Total |
1 850 200 |
1 850 200 |
1 823 885 |
1 823 885 |
1 601 952 ,— |
1 476 511 ,— |
3 |
CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
||||||
3 0 |
ACTIVITĂŢI TRANSVERSALE |
330 000 |
330 000 |
304 148 |
184 148 |
250 795 ,— |
251 984 ,— |
3 1 |
PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 2 |
COMPETENȚE ȘI PIAȚA MUNCII |
1 983 000 |
1 983 000 |
1 505 000 |
1 405 000 |
1 590 683 ,— |
1 799 231 ,— |
3 3 |
SISTEME ȘI INSTITUȚII EFP |
2 042 000 |
2 042 000 |
1 840 000 |
1 600 000 |
1 902 030 ,— |
1 776 250 ,— |
3 4 |
ÎNVĂȚARE ȘI CAPACITATE DE INSERȚIE PROFESIONALĂ |
546 000 |
546 000 |
1 112 407 |
722 407 |
1 121 000 ,— |
2 295 033 ,— |
3 5 |
COMUNICARE |
620 000 |
620 000 |
841 098 |
591 098 |
671 748 ,— |
693 138 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
5 521 000 |
5 521 000 |
5 602 653 |
4 502 653 |
5 536 256 ,— |
6 815 636 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
18 488 800 |
18 488 800 |
18 277 890 |
17 177 890 |
17 857 706 ,— |
18 953 769 ,— |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 12 |
3 |
10 |
4 |
7 |
3 |
9 |
AD 11 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
9 |
AD 9 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 8 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 7 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AD |
3 |
46 |
4 |
42 |
3 |
46 |
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST 9 |
2 |
4 |
1 |
2 |
2 |
3 |
AST 8 |
2 |
4 |
1 |
3 |
1 |
3 |
AST 7 |
1 |
11 |
3 |
6 |
3 |
10 |
AST 6 |
— |
8 |
2 |
7 |
— |
8 |
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
6 |
— |
3 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
6 |
36 |
8 |
32 |
7 |
35 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
9 |
82 |
12 |
74 |
10 |
81 |
Total General |
91 |
86 |
91 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenţi contractuali |
2021 |
2020 |
FG IV |
6 |
6 |
FG III |
4 |
9 |
FG II |
12 |
12 |
FG I |
3 |
3 |
Total FG |
25 |
30 |
Posturi de experţi naţionali detaşaţi |
4 |
4 |
Total |
29 |
34 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/7 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/02)
SITUAțIA VENITURILOR
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
SUBVENțIA UNIUNII EUROPENE |
|||
1 0 |
SUBVENțIA UNIUNII EUROPENE |
21 600 000 |
21 779 000 |
20 779 000 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
21 600 000 |
21 779 000 |
20 779 000 ,— |
5 |
VENITURI DIVERSE |
|||
5 0 |
ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ŞI IMOBILIARE |
|
— |
0 ,— |
5 2 |
VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTELE |
|
p.m. |
p.m. |
5 4 |
VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE, DAR NEFOLOSITE |
|
p.m. |
6 504 ,— |
5 9 |
ALTE VENITURI DIN FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ |
18 000 |
3 000 |
110 ,— |
|
Titlul 5 — Total |
18 000 |
3 000 |
6 614 ,— |
6 |
VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST |
|||
6 0 |
VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST |
202 000 |
197 000 |
1 135 922 ,— |
|
Titlul 6 — Total |
202 000 |
197 000 |
1 135 922 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
21 820 000 |
21 979 000 |
21 921 536 ,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
13 658 000 |
13 314 000 |
12 965 679 ,— |
1 3 |
MISIUNI ŞI DEPLASĂRI |
220 000 |
310 000 |
291 682 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL |
202 000 |
266 000 |
235 579 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
14 080 000 |
13 890 000 |
13 492 940 ,— |
2 |
CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE |
|||
2 0 |
ÎNTREŢINEREA IMOBILELOR ŞI CHELTUIELI CONEXE |
703 000 |
694 000 |
693 390 ,— |
2 1 |
CHIRII |
24 000 |
24 000 |
22 920 ,— |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
849 000 |
822 000 |
832 232 ,— |
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
12 000 |
30 000 |
12 160 ,— |
2 4 |
TAXE POŞTALE ŞI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAŢII |
52 000 |
65 000 |
61 655 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
1 640 000 |
1 635 000 |
1 622 357 ,— |
3 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
|||
3 0 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
6 100 000 |
5 870 000 |
6 373 863 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
6 100 000 |
5 870 000 |
6 373 863 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
21 820 000 |
21 395 000 |
21 489 160 ,— |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
2 |
— |
— |
— |
1 |
AD 13 |
2 |
3 |
— |
1 |
2 |
3 |
AD 12 |
1 |
8 |
3 |
5 |
1 |
8 |
AD 11 |
— |
5 |
— |
2 |
1 |
5 |
AD 10 |
— |
6 |
— |
2 |
— |
6 |
AD 9 |
1 |
6 |
1 |
4 |
1 |
6 |
AD 8 |
— |
8 |
1 |
8 |
— |
8 |
AD 7 |
— |
6 |
— |
8 |
— |
5 |
AD 6 |
— |
2 |
— |
6 |
— |
2 |
AD 5 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
Subtotal AD |
4 |
47 |
5 |
40 |
5 |
46 |
AST 11 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
1 |
AST 9 |
— |
7 |
— |
5 |
— |
7 |
AST 8 |
2 |
7 |
— |
2 |
1 |
7 |
AST 7 |
2 |
5 |
1 |
11 |
2 |
5 |
AST 6 |
2 |
2 |
3 |
1 |
2 |
2 |
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
1 |
5 |
AST 4 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
4 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
1 |
1 |
1 |
— |
2 |
AST 1 |
— |
— |
1 |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
6 |
33 |
6 |
35 |
6 |
34 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
Total |
10 |
81 |
11 |
75 |
11 |
80 |
Total General |
91 |
86 |
91 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenţi contractuali |
2021 |
2020 |
FG IV |
7 |
6 |
FG III |
3 |
3 |
FG II |
4 |
4 |
FG I |
0 |
0 |
Total FG |
14 |
13 |
Posturi de experţi naţionali detaşaţi |
0 |
1 |
Total |
14 |
14 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/12 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/03)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE, CONTRIBUŢIA ASOCIAŢIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ŞI CONTRIBUŢIA NOILOR STATE MEMBRE |
|||
1 0 |
SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE ŞI CONTRIBUŢIA ASOCIAŢIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) |
51 249 693 |
47 611 067 |
45 213 228 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
51 249 693 |
47 611 067 |
45 213 228 ,— |
2 |
VENITURI DIVERSE |
|||
2 0 |
PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ŞI IMOBILIARE |
|
p.m. |
p.m. |
2 1 |
VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ŞI ECHIPAMENT |
|
p.m. |
p.m. |
2 2 |
CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE — VENITURI ALOCATE (1) |
631 000 |
15 618 000 |
6 846 000 ,— |
2 3 |
RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 4 |
DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 5 |
VENITURI DIVERSE |
|
— |
0 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
631 000 |
15 618 000 |
6 846 000 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
51 880 693 |
63 229 067 |
52 059 228 ,— |
(1) |
2021:
2020:
2019:
|
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL ACTIV (1) |
29 184 743 |
26 812 322 |
25 657 984 ,— |
1 2 |
CHELTUIELI DE RECRUTARE (2) |
540 000 |
234 460 |
259 603 ,— |
1 3 |
MISIUNI ŞI DEPLASĂRI (3) |
300 000 |
155 256 |
761 148 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL (4) |
925 000 |
784 494 |
646 382 ,— |
1 6 |
SERVICIUL SOCIAL |
14 000 |
14 000 |
14 000 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
30 963 743 |
28 000 532 |
27 339 117 ,— |
2 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
|||
2 1 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE (5) |
3 671 500 |
3 669 255 |
3 275 560 ,— |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
405 000 |
541 203 |
295 853 ,— |
2 3 |
CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE (6) |
767 000 |
685 897 |
741 659 ,— |
2 4 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ŞI CONVOCĂRI |
9 000 |
570 |
2 057 ,— |
2 5 |
CONDUCERE EEA (7) |
110 000 |
51 022 |
261 416 ,— |
2 6 |
GESTIONAREA MEDIULUI |
30 000 |
9 965 |
6 461 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
4 992 500 |
4 957 912 |
4 583 006 ,— |
3 |
CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
|||
3 3 |
RESURSE (8) |
13 833 450 |
15 880 034 |
14 224 298 ,— |
3 4 |
ACŢIUNI STRATEGICE (9) |
121 000 |
40 811 245 |
12 680 324 ,— |
3 5 |
Domenii de activitate |
1 970 000 |
|
|
|
Titlul 3 — Total |
15 924 450 |
56 691 279 |
26 904 622 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
51 880 693 |
89 649 723 |
58 826 745 ,— |
(1) |
2021:
2020:
2019:
|
(2) |
2020:
2019:
|
(3) |
2020:
2019:
|
(4) |
2020:
2019:
|
(5) |
2019:
|
(6) |
2020:
2019:
|
(7) |
2019:
|
(8) |
2020:
2019:
|
(9) |
2021:
2020:
2019:
|
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
AD 13 |
1 |
6 |
— |
1 |
1 |
6 |
AD 12 |
— |
16 |
1 |
6 |
— |
16 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
10 |
AD 10 |
— |
11 |
— |
13 |
— |
11 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 8 |
— |
5 |
— |
8 |
— |
5 |
AD 7 |
— |
7 |
— |
10 |
— |
4 |
AD 6 |
— |
12 |
— |
10 |
— |
4 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AD |
1 |
79 |
1 |
67 |
1 |
68 |
AST 11 |
1 |
2 |
— |
— |
— |
2 |
AST 10 |
1 |
5 |
— |
3 |
1 |
5 |
AST 9 |
1 |
11 |
1 |
4 |
2 |
11 |
AST 8 |
— |
11 |
1 |
6 |
— |
11 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
9 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
10 |
AST 5 |
— |
7 |
— |
9 |
— |
7 |
AST 4 |
— |
— |
— |
10 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
3 |
57 |
2 |
56 |
3 |
58 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
4 |
136 |
3 |
123 |
4 |
126 |
Total General |
140 |
126 |
130 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenţi contractuali |
2021 |
2020 |
FG IV |
59 |
52 |
FG III |
11 |
12 |
FG II |
10 |
7 |
FG I |
|
|
Total FG |
80 |
71 |
Posturi de experţi naţionali detaşaţi |
20 |
12 |
Total |
100 |
83 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/19 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/04)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
SUBVENŢIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
|||
1 2 |
FUNDAŢIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 04 03 14 DIN BUGETUL GENERAL) |
21 053 287 |
20 379 899 |
20 488 990 ,— |
1 3 |
CONTRIBUȚIA UE DIN RECUPERAREA EXCEDENTULUI DIN ANII ANTERIORI |
246 713 |
20 101 |
57 010 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
21 300 000 |
20 400 000 |
20 546 000 ,— |
4 |
VENITURI DIN ALTE SURSE |
|||
4 2 |
COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE |
|
— |
|
4 3 |
COOPERAREA CU INSTITUŢIILE ITALIENE |
|
p.m. |
p.m. |
4 9 |
COOPERAREA CU INSTITUŢIILE ITALIENE — FINANŢARE EXERCIŢII ANTERIOARE |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 4 — Total |
|
— |
p.m. |
8 |
CONTRIBUŢIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
|||
8 0 |
CONTRIBUŢIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 8 — Total |
|
p.m. |
p.m. |
9 |
DIVERSE VENITURI |
|||
9 0 |
DIVERSE VENITURI |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 9 — Total |
|
p.m. |
p.m. |
10 |
REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE |
|||
10 1 |
REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 10 — Total |
|
p.m. |
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
21 300 000 |
20 400 000 |
20 546 000 ,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2021 |
Credite 2020 |
Execuție 2019 |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAŢIEI |
||||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
14 209 000 |
14 209 000 |
13 807 700 |
13 807 700 |
13 390 456,68 |
13 336 543,19 |
1 3 |
DELEGAŢII ŞI DEPLASĂRI |
65 000 |
65 000 |
6 500 |
6 500 |
68 000 ,— |
54 264,14 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
262 000 |
262 000 |
202 700 |
202 700 |
263 017,81 |
175 796,83 |
1 5 |
SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAŢIE ŞI SECTORUL PUBLIC |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
24 372 ,— |
24 372 ,— |
1 7 |
CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI REPREZENTARE |
4 000 |
4 000 |
1 000 |
1 000 |
3 123,75 |
1 735,29 |
|
Titlul 1 — Total |
14 540 000 |
14 540 000 |
14 017 900 |
14 017 900 |
13 748 970,24 |
13 592 711,45 |
2 |
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
||||||
2 0 |
INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ŞI COSTURI ASOCIATE |
757 600 |
757 600 |
1 021 764 |
1 021 764 |
712 055,10 |
609 272,51 |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR |
1 261 200 |
1 261 200 |
1 175 776 |
1 175 776 |
962 627,67 |
706 254,16 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ŞI COSTURI ASOCIATE |
p.m. |
p.m. |
18 380 |
18 380 |
61 791 ,— |
30 895,50 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
66 000 |
66 000 |
47 300 |
47 300 |
51 919,79 |
37 250,35 |
2 4 |
POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII |
8 200 |
8 200 |
3 300 |
3 300 |
8 295,33 |
7 570,69 |
2 5 |
REUNIUNI ŞI COSTURI ASOCIATE |
100 000 |
100 000 |
20 000 |
20 000 |
90 626,92 |
63 126,92 |
|
Titlul 2 — Total |
2 193 000 |
2 193 000 |
2 286 520 |
2 286 520 |
1 887 315,81 |
1 454 370,13 |
3 |
CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI |
||||||
3 0 |
CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
375 000 |
375 000 |
592 430 |
592 430 |
442 010,45 |
491 605,47 |
3 1 |
ACŢIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU |
3 557 000 |
3 557 000 |
3 948 350 |
3 391 350 |
3 757 265,13 |
3 533 649,38 |
3 2 |
OPERAŢIUNI |
635 000 |
635 000 |
111 800 |
111 800 |
715 287,56 |
668 477,53 |
|
Titlul 3 — Total |
4 567 000 |
4 567 000 |
4 652 580 |
4 095 580 |
4 914 563,14 |
4 693 732,38 |
4 |
CHELTUIELI ALOCATE |
||||||
4 2 |
COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE |
|
|
|
|
|
|
4 3 |
COOPERAREA CU INSTITUŢII NAŢIONALE |
|
|
|
|
|
|
|
Titlul 4 — Total |
|
|
|
|
|
|
8 |
CONTRIBUŢIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
||||||
8 0 |
CONTRIBUŢIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
|
|
|
|
|
|
|
Titlul 8 — Total |
|
|
|
|
|
|
9 |
CHELTUIELI NESPECIFICE |
||||||
9 9 |
CHELTUIELI NESPECIFICE |
|
|
|
|
|
|
|
Titlul 9 — Total |
|
|
|
|
|
|
10 |
REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE |
||||||
10 1 |
REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE |
|
|
|
|
|
|
|
Titlul 10 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
21 300 000 |
21 300 000 |
20 957 000 |
20 400 000 |
20 550 849,19 |
19 740 813,96 |
Comentarii
Scadenţarul estimativ al plăţilor în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:
|
|
Plăţi |
|
Angajamente |
|
2021 |
2022 |
Angajamente restante contractate înainte de 2021 |
120 000 |
120 000 |
- |
Credite 2021 |
375 000 |
255 000 |
120 000 |
Total |
495 000 |
375 000 |
120 000 |
Comentarii
Scadenţarul estimativ al plăţilor în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:
|
|
Plăţi |
|
Angajamente |
|
2021 |
2022 |
Angajamente restante contractate înainte de 2021 |
1 800 000 |
1 800 000 |
- |
Credite 2021 |
3 557 000 |
1 757 000 |
1 800 000 |
Total |
5 357 000 |
3 557 000 |
1 800 000 |
Comentarii
Scadenţarul estimativ al plăţilor în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:
|
|
Plăţi |
|
Angajamente |
|
2021 |
2022 |
Angajamente restante contractate înainte de 2021 |
40 000 |
40 000 |
- |
Credite 2021 |
635 000 |
595 000 |
40 000 |
Total |
675 000 |
635 000 |
40 000 |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
5 |
AD 12 |
— |
10 |
— |
4 |
— |
10 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
11 |
— |
10 |
AD 10 |
— |
9 |
— |
11 |
— |
9 |
AD 9 |
— |
13 |
— |
11 |
— |
13 |
AD 8 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 7 |
— |
3 |
— |
8 |
— |
1 |
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AD |
— |
57 |
— |
56 |
— |
56 |
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 10 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
AST 9 |
— |
13 |
— |
8 |
— |
10 |
AST 8 |
— |
6 |
— |
9 |
— |
10 |
AST 7 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 6 |
— |
1 |
— |
4 |
— |
1 |
AST 5 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
29 |
— |
30 |
— |
30 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
86 |
— |
86 |
— |
86 |
Total General |
86 |
86 |
86 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/25 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/05)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE |
|||
1 0 |
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE |
330 409 000 |
310 595 246 |
293 953 058 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
330 409 000 |
310 595 246 |
293 953 058 ,— |
2 |
CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI A SEE |
|||
2 0 |
CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI A SEE |
55 448 000 |
45 078 000 |
21 028 564 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
55 448 000 |
45 078 000 |
21 028 564 ,— |
3 |
PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE LA ACTIVITĂŢILE EMA |
|||
3 0 |
PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE LA ACTIVITĂŢILE EMA |
— |
— |
0 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
— |
— |
0 ,— |
5 |
VENITURI DIN FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUŢIEI |
|||
5 2 |
VENITURI DIN OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE |
62 000 |
73 000 |
92 999 ,— |
|
Titlul 5 — Total |
62 000 |
73 000 |
92 999 ,— |
6 |
VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME |
|||
6 0 |
VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME |
p.m. |
p.m. |
95 238 ,— |
|
Titlul 6 — Total |
p.m. |
p.m. |
95 238 ,— |
7 |
CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE |
|||
7 0 |
CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE |
p.m. |
13 802 754 |
14 468 303 ,— |
|
Titlul 7 — Total |
p.m. |
13 802 754 |
14 468 303 ,— |
9 |
VENITURI DIVERSE |
|||
9 0 |
VENITURI DIVERSE |
p.m. |
200 000 |
99 976 ,— |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
200 000 |
99 976 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
385 919 000 |
369 749 000 |
329 738 138 ,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
Cheltuieli de personal |
|||
1 1 |
Salarii, indemnizații și alocații |
112 009 000 |
105 070 000 |
106 653 925 ,— |
1 2 |
Cheltuieli legate de recrutarea personalului |
300 000 |
300 000 |
309 776 ,— |
1 3 |
Deplasări în interes de serviciu |
750 000 |
910 000 |
1 196 654 ,— |
1 4 |
Infrastructura socio-medicală |
2 734 000 |
2 227 000 |
2 927 886 ,— |
1 5 |
Cursuri de formare |
770 000 |
800 000 |
246 816 ,— |
1 6 |
Servicii externe |
11 438 000 |
6 971 000 |
3 935 591 ,— |
1 7 |
Recepții și evenimente |
125 000 |
160 000 |
116 096 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
128 126 000 |
116 438 000 |
115 386 744 ,— |
2 |
Infrastructură și cheltuieli de funcționare |
|||
2 0 |
INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
15 397 000 |
47 923 000 |
50 931 784 ,— |
2 1 |
Tehnologia informației și comunicațiilor |
29 382 000 |
32 563 000 |
22 522 428 ,— |
2 2 |
Bunuri mobile și cheltuieli conexe |
648 000 |
700 000 |
794 809 ,— |
2 3 |
Cheltuieli administrative curente |
3 890 000 |
1 206 000 |
5 460 622 ,— |
2 4 |
Francarea corespondenței |
60 000 |
65 000 |
123 024 ,— |
2 5 |
Alte reuniuni |
320 000 |
299 000 |
304 050 ,— |
2 6 |
Restaurant și catering |
1 061 000 |
1 878 000 |
1 924 635 ,— |
2 7 |
Informare și publicare |
2 567 000 |
1 500 000 |
999 827 ,— |
2 8 |
Servicii de consultanță în afaceri și de audit |
2 850 000 |
3 990 000 |
673 195 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
56 175 000 |
90 124 000 |
83 734 374 ,— |
3 |
Cheltuieli operaționale |
|||
3 0 |
Cheltuieli operaționale |
153 626 000 |
141 015 000 |
135 031 185 ,— |
3 1 |
CHELTUIELI LEGATE DE PROIECTE IT PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII AGENŢIEI |
22 600 000 |
22 172 000 |
7 616 686 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
176 226 000 |
163 187 000 |
142 647 871 ,— |
9 |
ALTE CHELTUIELI |
|||
9 0 |
CREDITE PROVIZORII |
25 392 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
Titlul 9 — Total |
25 392 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
385 919 000 |
369 749 000 |
341 768 989 ,— |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 14 |
— |
9 |
— |
7 |
— |
8 |
AD 13 |
— |
13 |
— |
10 |
— |
12 |
AD 12 |
— |
45 |
— |
43 |
— |
44 |
AD 11 |
— |
51 |
— |
43 |
— |
47 |
AD 10 |
— |
51 |
— |
43 |
— |
44 |
AD 9 |
— |
55 |
— |
43 |
— |
46 |
AD 8 |
— |
71 |
— |
59 |
— |
66 |
AD 7 |
— |
94 |
— |
65 |
— |
76 |
AD 6 |
— |
65 |
— |
23 |
— |
46 |
AD 5 |
— |
15 |
— |
25 |
— |
3 |
Subtotal AD |
— |
472 |
— |
364 |
— |
395 |
AST 11 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 10 |
— |
7 |
— |
7 |
— |
7 |
AST 9 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
8 |
AST 8 |
— |
10 |
— |
16 |
— |
19 |
AST 7 |
— |
19 |
— |
22 |
— |
15 |
AST 6 |
— |
20 |
— |
25 |
— |
15 |
AST 5 |
— |
38 |
— |
33 |
— |
39 |
AST 4 |
— |
46 |
— |
55 |
— |
52 |
AST 3 |
— |
32 |
— |
46 |
— |
44 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
185 |
— |
219 |
— |
201 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
657 |
— |
583 |
— |
596 |
Total General |
657 |
583 |
596 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenţi contractuali |
2021 |
2020 |
FG IV |
110 |
52 |
FG III |
81 |
131 |
FG II |
10 |
10 |
FG I |
- |
— |
Adiţional CAs (*1) |
25 |
35 |
Total FG |
226 |
228 |
Posturi de experţi naţionali detaşaţi |
30 |
30 |
Total |
256 |
258 |
(*1) Necesar în contextul Brexit.
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/32 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/06)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE |
|||
1 1 |
SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE |
16 614 372 |
16 288 600 |
15 286 600 ,— |
1 2 |
FINANŢAREA SPECIALĂ DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE PENTRU PROIECTE SPECIFICE |
1 595 219 |
1 007 367 |
2 197 414 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
18 209 591 |
17 295 967 |
17 484 014 ,— |
2 |
ALTE SUBVENŢII |
|||
2 1 |
PARTICIPAREA NORVEGIEI |
467 723 |
440 839 |
410 462 ,— |
2 2 |
STRATEGIA DE PREADERARE |
297 477 |
291 644 |
273 704 ,— |
2 3 |
VENITURI REALIZATE DIN VÂNZAREA ACTUALULUI SEDIU AL EMCDDA S |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
765 200 |
732 483 |
684 166 ,— |
3 |
VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST |
|||
3 1 |
VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
4 |
ALTE VENITURI |
|||
4 1 |
VENITURI INTERNE ALOCATE |
p.m. |
20 433 |
10 173 ,— |
4 2 |
DOBÂNZI GENERATE DE FONDURILE PLĂTITE CĂTRE EMCDDA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
4 3 |
VENITURI DIVERSE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
20 433 |
10 173 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
18 974 791 |
18 048 883 |
18 178 353 ,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OBSERVATORUL |
|||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
12 187 037 |
11 270 017 |
10 809 640 ,— |
1 2 |
PENSIILE ŞI INDEMNIZAŢIILE COMPENSATORII |
|
|
|
|
Titlul 1 — Total |
12 187 037 |
11 270 017 |
10 809 640 ,— |
2 |
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢI CONEXE |
|||
2 1 |
ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE ŞI LOGISTICE |
2 136 500 |
2 302 100 |
1 418 546 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
2 136 500 |
2 302 100 |
1 418 546 ,— |
3 |
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢI ŞI PROIECTE OPERAŢIONALE |
|||
3 1 |
ACTIVITĂŢI DE DISEMINARE ŞI DE COMUNICARE |
3 056 035 |
3 469 399 |
3 752 752 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
3 056 035 |
3 469 399 |
3 752 752 ,— |
4 |
CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANŢATE DIN SUBVENŢIILE UE SPECIFICE |
|||
4 1 |
PROIECTE |
1 595 219 |
1 007 367 |
2 197 414 ,— |
|
Titlul 4 — Total |
1 595 219 |
1 007 367 |
2 197 414 ,— |
5 |
REZERVĂ |
|||
|
Titlul 5 — Total |
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
18 974 791 |
18 048 883 |
18 178 352 ,— |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
AD 12 |
3 |
8 |
3 |
5 |
3 |
9 |
AD 11 |
1 |
10 |
— |
7 |
1 |
10 |
AD 10 |
— |
11 |
1 |
3 |
1 |
11 |
AD 9 |
— |
8 |
1 |
8 |
— |
8 |
AD 8 |
— |
3 |
— |
9 |
— |
1 |
AD 7 |
— |
1 |
— |
4 |
— |
1 |
AD 6 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AD |
5 |
46 |
6 |
42 |
6 |
45 |
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 10 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
AST 9 |
1 |
6 |
— |
3 |
1 |
6 |
AST 8 |
1 |
6 |
1 |
2 |
2 |
6 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
3 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
2 |
1 |
8 |
— |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
1 |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
2 |
23 |
3 |
21 |
4 |
21 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
7 |
69 |
9 |
63 |
10 |
66 |
Total General |
76 |
72 |
76 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenţi contractuali |
2021 |
2020 |
FG IV |
10 |
9 |
FG III |
9 |
9 |
FG II |
16 |
15 |
FG I |
3 |
3 |
Total FG |
38 |
36 |
Posturi de experţi naţionali detaşaţi |
1 |
1 |
Total |
39 |
37 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/37 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/07)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
CONTRIBUŢIA UNIUNII EUROPENE |
|||
1 0 |
CONTRIBUŢIA UNIUNII EUROPENE |
63 955 000 |
61 001 000 |
56 303 981,54 |
|
Titlul 1 — Total |
63 955 000 |
61 001 000 |
56 303 981,54 |
2 |
SUBVENŢIE DE LA SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN |
|||
2 0 |
SUBVENŢIE DE LA SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN |
1 687 000 |
1 489 000 |
1 396 347,97 |
|
Titlul 2 — Total |
1 687 000 |
1 489 000 |
1 396 347,97 |
3 |
VENITURI DIVERSE |
|||
3 0 |
CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE — VENITURI ALOCATE |
9 032 786 |
4 064 512 |
178 443,70 |
|
Titlul 3 — Total |
9 032 786 |
4 064 512 |
178 443,70 |
|
TOTAL GENERAL |
74 674 786 |
66 554 512 |
57 878 773,21 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL ANGAJAT ACTIV |
31 827 000 |
32 148 000 |
29 965 496,76 |
1 3 |
MISIUNI ŞI DEPLASARE |
200 000 |
380 000 |
565 365 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
160 000 |
180 000 |
144 765,38 |
1 5 |
SCHIMBURI DE FUNCŢIONARI PUBLICI ŞI EXPERŢI |
325 000 |
356 000 |
234 515,14 |
1 7 |
CHELTUIELI DE REPREZENTARE |
5 000 |
9 000 |
945,96 |
1 8 |
ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ŞI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ŞOMAJ ŞI MENŢINEREA DREPTURILOR DE PENSIE |
960 000 |
948 000 |
952 041,10 |
|
Titlul 1 — Total |
33 477 000 |
34 021 000 |
31 863 129,34 |
2 |
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE DIVERSE |
|||
2 0 |
INVESTIŢII ÎN PROPRIETĂŢI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI COSTURILE CONEXE |
4 275 000 |
4 388 417 |
3 551 172,52 |
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
2 773 000 |
2 634 675 |
2 531 174,14 |
2 2 |
PROPRIETATEA MOBILIARĂ ŞI COSTURILE CONEXE |
103 000 |
352 034 |
291 098,77 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
205 000 |
297 000 |
216 796,36 |
2 4 |
FRANCARE ŞI TELECOMUNICAŢII |
175 000 |
217 200 |
128 728,37 |
2 5 |
ÎNTRUNIRI ŞI CONSULTANŢĂ DE GESTIONARE |
497 000 |
713 674 |
762 334,48 |
|
Titlul 2 — Total |
8 028 000 |
8 603 000 |
7 481 304,64 |
3 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
|||
3 0 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
24 137 000 |
19 866 000 |
18 355 895,53 |
|
Titlul 3 — Total |
24 137 000 |
19 866 000 |
18 355 895,53 |
|
TOTAL GENERAL |
65 642 000 |
62 490 000 |
57 700 329,51 |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
AD 12 |
— |
7 |
— |
5 |
— |
7 |
AD 11 |
— |
8 |
— |
5 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
24 |
— |
9 |
— |
23 |
AD 9 |
— |
24 |
— |
16 |
— |
24 |
AD 8 |
— |
22 |
— |
29 |
— |
22 |
AD 7 |
— |
29 |
— |
12 |
— |
26 |
AD 6 |
— |
14 |
— |
17 |
— |
10 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
27 |
— |
— |
Subtotal AD |
— |
137 |
— |
121 |
— |
126 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AST 9 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
2 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
10 |
AST 5 |
— |
15 |
— |
13 |
— |
15 |
AST 4 |
— |
7 |
— |
15 |
— |
5 |
AST 3 |
— |
7 |
— |
3 |
— |
4 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
58 |
— |
50 |
— |
51 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
Total |
— |
198 |
— |
174 |
— |
180 |
Total General |
198 |
174 |
180 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenţi contractuali |
2021 |
2020 |
FG IV |
80 |
67 |
FG III |
41 |
41 |
FG II |
12 |
11 |
FG I |
1 |
2 |
Total FG |
134 |
121 |
Posturi de experţi naţionali detaşaţi |
5 |
5 |
Total |
139 |
126 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/42 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/08)
SITUAŢIA VENITURILOR
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE |
|||
1 0 |
SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE |
16 014 000 |
15 958 000 |
15 419 175 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
16 014 000 |
15 958 000 |
15 419 175 ,— |
2 |
ALTE SUBVENŢII |
|||
2 0 |
ALTE SUBVENŢII |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
2 2 |
ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE |
p.m. |
p.m. |
399 584 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
100 100 |
100 100 |
499 684 ,— |
5 |
VENITURI DIVERSE |
|||
5 0 |
ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ŞI IMOBILE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
5 2 |
VENITURI DIN INVESTIŢII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTELE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
5 4 |
VENITURI DIVERSE |
p.m. |
p.m. |
491,03 |
5 9 |
ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ |
p.m. |
p.m. |
128 ,— |
|
Titlul 5 — Total |
p.m. |
p.m. |
619,03 |
6 |
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
|||
6 0 |
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titlul 6 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
16 114 100 |
16 058 100 |
15 919 478,03 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
6 944 000 |
6 703 800 |
6 213 095,94 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
27 000 |
25 000 |
25 238,80 |
1 5 |
MOBILITATEA |
93 000 |
92 200 |
75 878,05 |
1 6 |
SERVICIUL SOCIAL |
30 000 |
35 000 |
0 ,— |
1 8 |
REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
1 9 |
PENSII ŞI INDEMNIZAŢII DE DEMITERE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
7 094 000 |
6 856 000 |
6 314 212,79 |
2 |
CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE |
|||
2 0 |
ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI COSTURI CONEXE |
632 200 |
633 000 |
595 140,10 |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI |
725 000 |
609 000 |
571 533,41 |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
37 000 |
36 500 |
12 685,75 |
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
64 000 |
80 500 |
54 403,74 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENŢEI ŞI TELECOMUNICAŢII |
82 000 |
91 000 |
79 552,66 |
|
Titlul 2 — Total |
1 540 200 |
1 450 000 |
1 313 315,66 |
3 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
|||
3 0 |
DOMENII DE PRIORITATE ŞI ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
7 404 300 |
7 629 000 |
7 548 449,57 |
3 1 |
SPRIJIN PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
75 600 |
123 100 |
46 117,70 |
|
Titlul 3 — Total |
7 479 900 |
7 752 100 |
7 594 567,27 |
4 |
CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANŢATE PRIN ALTE SUBVENŢII SPECIALE |
|||
4 1 |
PROGRAM IPA II 2016 |
p.m. |
p.m. |
149 208,70 |
4 7 |
PROGRAM IPA II 2018 |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
4 9 |
NOUL PROGRAM IPA II |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
149 208,70 |
5 |
PROVIZIOANE |
|||
5 0 |
PROVIZIOANE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titlul 5 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
16 114 100 |
16 058 100 |
15 371 304,42 |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
— |
1 |
AD 12 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
2 |
AD 11 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
4 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 8 |
— |
2 |
— |
6 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 6 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AD |
— |
24 |
— |
24 |
— |
24 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 6 |
— |
6 |
— |
2 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
8 |
— |
4 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
16 |
— |
16 |
— |
16 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
40 |
— |
40 |
— |
40 |
Total General |
40 |
40 |
40 |
Numărul estimat de agenți contractuali, personal local și experți naționali detașați (exprimat în echivalent normă întreagă)
Posturi de agenţi contractuali |
2021 |
2020 |
31.12.2019 |
FG IV |
4 |
2 |
2 |
FG III |
14 |
14 |
12 |
FG II |
7 |
9 |
9 |
FG I |
— |
— |
— |
Total FG |
25 |
25 |
23 |
Personal local |
— |
— |
— |
Posturi de experţi naţionali detaşaţi |
— |
— |
— |
Total |
25 |
25 |
23 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/48 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/09)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
VENITURI |
|||
1 0 |
RESURSE DIN TAXE |
18 910 000 |
19 130 000 |
17 671 918 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
18 910 000 |
19 130 000 |
17 671 918 ,— |
2 |
SUBVENŢII |
|||
2 0 |
VENITURI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 2 — Total |
|
p.m. |
p.m. |
3 |
REZERVE |
|||
3 0 |
REZERVE PENTRU DEFICIT |
263 000 |
756 000 |
–1 348 900,89 |
|
Titlul 3 — Total |
263 000 |
756 000 |
–1 348 900,89 |
5 |
VENITURI PENTRU FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ |
|||
5 0 |
VENITURI PENTRU FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ |
20 000 |
20 000 |
23 992,37 |
|
Titlul 5 — Total |
20 000 |
20 000 |
23 992,37 |
6 |
VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS |
|||
6 0 |
VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 6 — Total |
|
p.m. |
p.m. |
9 |
VENITURI DIVERSE |
|||
9 1 |
DOBÂNZI BANCARE |
130 000 |
80 000 |
28 799,87 |
9 2 |
DONAŢII ŞI MOŞTENIRI |
|
p.m. |
p.m. |
9 3 |
PROGRAM MULTIBENEFICIAR |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 9 — Total |
130 000 |
80 000 |
28 799,87 |
|
TOTAL GENERAL |
19 323 000 |
19 986 000 |
16 375 809,35 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2021 |
Credite 2020 |
Execuție 2019 |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
PERSOANE AFILIATE OCSP |
||||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
8 302 000 |
8 302 000 |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 052 270,89 |
7 052 270,89 |
1 2 |
PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ |
110 000 |
110 000 |
90 000 |
90 000 |
112 908,48 |
112 908,48 |
1 3 |
MISIUNI ŞI DEPLASĂRI |
250 000 |
250 000 |
290 000 |
290 000 |
225 531,82 |
225 531,82 |
1 4 |
PRESTAŢII INTERIMARE ŞI ALTE PRESTAŢII EXTERNE |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
97 388,46 |
97 388,46 |
1 5 |
SERVICIUL SOCIAL |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
27 176,08 |
27 176,08 |
1 7 |
CHELTUIELI DE PRIMIRE ŞI DE REPREZENTARE |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
3 959,09 |
3 959,09 |
|
Titlul 1 — Total |
8 787 000 |
8 787 000 |
8 340 000 |
8 340 000 |
7 519 234,82 |
7 519 234,82 |
2 |
IMOBILE, MATERIALE ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
||||||
2 0 |
INVESTIŢII IMOBILIARE |
356 000 |
356 000 |
370 000 |
370 000 |
293 469,46 |
293 469,46 |
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
472 881,15 |
472 881,15 |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
55 000 |
55 000 |
60 000 |
60 000 |
19 541,40 |
19 541,40 |
2 3 |
ADMINISTRAŢIA CURENTĂ |
58 000 |
58 000 |
66 000 |
66 000 |
16 971,43 |
16 971,43 |
2 4 |
TAXE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII |
92 000 |
92 000 |
95 000 |
95 000 |
69 835,21 |
69 835,21 |
2 5 |
REUNIUNI ŞI CONVOCĂRI |
345 000 |
345 000 |
395 000 |
395 000 |
251 923,28 |
251 923,28 |
2 6 |
AUDIT INTERN ŞI EVALUĂRI |
210 000 |
210 000 |
170 000 |
170 000 |
163 844,36 |
163 844,36 |
|
Titlul 2 — Total |
1 916 000 |
1 916 000 |
1 956 000 |
1 956 000 |
1 288 466,29 |
1 288 466,29 |
3 |
CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
||||||
3 0 |
INDEMNIZAŢII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE |
8 055 000 |
7 500 000 |
9 000 000 |
8 400 000 |
8 690 992,50 |
6 881 065,25 |
3 1 |
ÎNTREŢINEREA COLECŢIILOR DE REFERINŢĂ |
|
|
|
|
p.m. |
p.m. |
3 2 |
ACHIZIŢIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE |
460 000 |
420 000 |
460 000 |
440 000 |
460 256 ,— |
441 936 ,— |
3 3 |
EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR |
|
|
|
|
|
|
3 4 |
PUBLICAŢII ŞI TRADUCERI |
120 000 |
80 000 |
150 000 |
150 000 |
49 537 ,— |
35 659,27 |
3 5 |
ANCHETE, STUDII ŞI CONSULTĂRI TEHNICE |
500 000 |
420 000 |
400 000 |
500 000 |
493 643 ,— |
167 252,48 |
3 6 |
CONSILIERI SPECIALI |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
114 022,19 |
42 195,24 |
3 7 |
PROGRAM MULTIBENEFICIAR |
|
|
|
|
|
|
|
Titlul 3 — Total |
9 335 000 |
8 620 000 |
10 210 000 |
9 690 000 |
9 808 450,69 |
7 568 108,24 |
10 |
ALTE CHELTUIELI |
||||||
10 0 |
CREDITE TEMPORARE |
|
|
|
|
|
|
10 1 |
REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE |
|
|
|
|
|
|
10 2 |
CONTRIBUŢIA LA CENTRUL DE TRADUCERI |
|
|
|
|
|
|
10 3 |
RAMBURSAREA SUBVENŢIEI UNIUNII |
|
|
|
|
|
|
|
Titlul 10 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
20 038 000 |
19 323 000 |
20 506 000 |
19 986 000 |
18 616 151,80 |
16 375 809,35 |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
AD 13 |
1 |
2 |
1 |
— |
1 |
1 |
AD 12 |
— |
— |
1 |
2 |
— |
1 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
AD 10 |
1 |
2 |
1 |
— |
1 |
2 |
AD 9 |
1 |
2 |
1 |
1 |
— |
2 |
AD 8 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
AD 7 |
— |
4 |
— |
— |
— |
2 |
AD 6 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AD |
4 |
15 |
4 |
11 |
4 |
14 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
1 |
2 |
— |
1 |
1 |
3 |
AST 9 |
— |
4 |
2 |
5 |
— |
4 |
AST 8 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 7 |
2 |
7 |
2 |
3 |
2 |
6 |
AST 6 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
3 |
23 |
4 |
25 |
3 |
25 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
7 |
38 |
8 |
36 |
7 |
39 |
Total General |
45 |
44 |
46 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenţi contractuali |
2021 |
2020 |
FG IV |
4 |
5 |
FG III |
2 |
1 |
FG II |
|
— |
FG I |
|
— |
Total FG |
|
— |
Posturi de experţi naţionali detaşaţi |
1 |
1 |
Total |
7 |
7 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/54 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/10)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
PLĂŢI FĂCUTE DE AGENŢII, OFICII, INSTITUŢII ŞI ORGANE |
|||
1 0 |
PLĂŢI FĂCUTE DE AGENŢII, OFICII, INSTITUŢII ŞI ORGANE |
41 304 500 |
36 088 600 |
33 241 197 ,— |
1 1 |
PLĂȚI EFECTUATE DE INSTITUȚII |
2 923 600 |
5 447 400 |
2 644 024 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
44 228 100 |
41 536 000 |
35 885 221 ,— |
2 |
SUBVENŢIA ACORDATĂ DE COMISIE |
|||
2 0 |
SUBVENŢIA ACORDATĂ DE COMISIE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
3 |
COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ |
|||
3 0 |
COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ |
629 900 |
664 600 |
733 669 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
629 900 |
664 600 |
733 669 ,— |
4 |
ALTE VENITURI |
|||
4 0 |
ALTE VENITURI |
642 150 |
710 000 |
669 227 ,— |
|
Titlul 4 — Total |
642 150 |
710 000 |
669 227 ,— |
5 |
EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIŢIUL FINANCIAR ANTERIOR |
|||
5 0 |
EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIŢIUL FINANCIAR ANTERIOR |
1 309 150 |
3 894 084 |
0 ,— |
|
Titlul 5 — Total |
1 309 150 |
3 894 084 |
0 ,— |
6 |
RESTITUIRI |
|||
6 0 |
RESTITUIRI CĂTRE CLIENŢI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
6 1 |
RESTITUIRI EXTRAORDINARE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titlul 6 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
46 809 300 |
46 804 684 |
37 288 117 ,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
26 731 000 |
24 819 200 |
23 727 525 ,— |
1 3 |
MISIUNI ŞI DEPLASĂRI |
98 500 |
66 600 |
67 050 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
652 900 |
556 300 |
227 920 ,— |
1 5 |
MOBILITATEA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
1 6 |
SERVICII SOCIALE |
86 600 |
82 000 |
83 400 ,— |
1 7 |
PRIMIRE ŞI REPREZENTARE |
2 500 |
2 500 |
69 ,— |
1 9 |
PENSII |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
27 571 500 |
25 526 600 |
24 105 964 ,— |
2 |
CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE |
|||
2 0 |
INVESTIŢII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI COSTURI CONEXE |
3 018 000 |
3 121 800 |
2 975 543 ,— |
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
4 528 600 |
3 946 800 |
3 114 441 ,— |
2 2 |
BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
62 400 |
50 900 |
41 884 ,— |
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
231 400 |
249 400 |
216 212 ,— |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENŢEI ŞI TELECOMUNICAŢII |
257 700 |
261 500 |
130 152 ,— |
2 5 |
CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR |
24 000 |
37 000 |
6 257 ,— |
2 6 |
ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI |
57 500 |
59 000 |
55 215 ,— |
2 7 |
INFORMAŢIE: ACHIZIŢIE, ARHIVARE, PRODUCŢIE ŞI DISTRIBUŢIE |
100 000 |
100 000 |
136 425 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
8 279 600 |
7 826 400 |
6 676 129 ,— |
3 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
|||
3 0 |
SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE |
10 220 000 |
10 470 000 |
10 844 446 ,— |
3 1 |
CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ |
670 700 |
712 100 |
703 188 ,— |
3 2 |
CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL E-CDT |
67 500 |
188 300 |
233 623 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
10 958 200 |
11 370 400 |
11 781 257 ,— |
10 |
REZERVE |
|||
10 0 |
CREDITE TEMPORARE |
p.m. |
2 081 284 |
0 ,— |
|
Titlul 10 — Total |
p.m. |
2 081 284 |
0 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
46 809 300 |
46 804 684 |
42 563 350 ,— |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
— |
— |
1 |
1 |
AD 13 |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
AD 12 |
16 |
12 |
9 |
5 |
16 |
11 |
AD 11 |
10 |
5 |
4 |
4 |
8 |
5 |
AD 10 |
7 |
5 |
5 |
7 |
8 |
5 |
AD 9 |
5 |
15 |
5 |
4 |
5 |
13 |
AD 8 |
— |
22 |
6 |
16 |
— |
21 |
AD 7 |
5 |
28 |
7 |
18 |
5 |
26 |
AD 6 |
— |
2 |
3 |
20 |
1 |
8 |
AD 5 |
— |
— |
1 |
12 |
— |
— |
Subtotal AD |
45 |
90 |
41 |
86 |
45 |
90 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
AST 9 |
3 |
2 |
4 |
— |
3 |
1 |
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
2 |
AST 7 |
1 |
5 |
— |
2 |
— |
4 |
AST 6 |
— |
9 |
1 |
7 |
1 |
7 |
AST 5 |
— |
19 |
1 |
14 |
— |
20 |
AST 4 |
— |
12 |
— |
8 |
— |
12 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
10 |
— |
4 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
6 |
50 |
7 |
44 |
6 |
50 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST/SC 2 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
Total |
51 |
142 |
48 |
132 |
51 |
142 |
Total General |
193 |
180 |
193 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenţi contractuali |
2021 |
2020 |
FG IV |
14 |
14 |
FG III |
14 |
14 |
FG II |
0 |
0 |
FG I |
0 |
— |
Total |
28 |
28 |
Posturi de experţi naţionali detaşaţi |
|
— |
Total |
28 |
28 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/60 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/11)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
2 |
SUBVENŢIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
|||
2 0 |
SUBVENŢIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
24 293 698 |
23 691 000 |
22 446 000 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
24 293 698 |
23 691 000 |
22 446 000 ,— |
3 |
CONTRIBUŢII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ |
|||
3 0 |
CONTRIBUŢII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
4 |
VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE |
|||
4 0 |
VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE |
p.m. |
276 314 |
181 576 ,— |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
276 314 |
181 576 ,— |
5 |
CREDITE ADMINISTRATIVE |
|||
5 0 |
CREDITE ADMINISTRATIVE |
2 553 |
p.m. |
0 ,— |
|
Titlul 5 — Total |
2 553 |
p.m. |
0 ,— |
9 |
VENITURI DIVERSE |
|||
9 0 |
VENITURI DIVERSE |
p.m. |
200 000 |
244 000 ,— |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
200 000 |
244 000 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
24 296 251 |
24 167 314 |
22 871 576 ,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
|||
1 1 |
Salarii și indemnizații |
12 600 000 |
12 547 000 |
11 320 553,58 |
1 2 |
Cheltuieli aferente recrutării de personal |
150 000 |
61 000 |
42 303,31 |
1 3 |
Cheltuieli legate de misiuni |
50 000 |
95 000 |
99 587,56 |
1 4 |
Infrastructură sociomedicală |
75 000 |
72 000 |
703 586,47 |
1 5 |
Formare |
175 000 |
250 000 |
462 535,70 |
1 6 |
Servicii externe |
90 000 |
180 000 |
1 197 812,73 |
1 7 |
Recepții și evenimente |
3 000 |
3 000 |
2 571,04 |
1 8 |
Protecție socială |
1 462 000 |
1 300 000 |
0 ,— |
1 9 |
Alte cheltuieli cu personalul |
65 000 |
90 000 |
0 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
14 670 000 |
14 598 000 |
13 828 950,39 |
2 |
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
|||
2 0 |
ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ŞI COSTURI CONEXE |
1 336 000 |
1 453 000 |
1 406 946,58 |
2 1 |
Tehnologia informației și comunicațiilor |
699 000 |
649 000 |
732 185,89 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ŞI COSTURI CONEXE |
55 000 |
81 000 |
51 266,44 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
52 553 |
96 000 |
67 914,51 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ŞI TELECOMUNICAŢII |
119 000 |
100 000 |
100 291,33 |
2 5 |
Cheltuieli legate de reuniuni |
13 000 |
13 000 |
8 108,20 |
2 6 |
Cheltuieli de funcționare legate de activitățile operaționale |
p.m. |
p.m. |
11 264 ,— |
2 7 |
Informare și publicare |
2 000 |
p.m. |
0 ,— |
2 8 |
Studii |
16 000 |
18 000 |
0 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
2 292 553 |
2 410 000 |
2 377 976,95 |
3 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
|||
3 1 |
Societăți corecte și echitabile |
3 005 000 |
3 476 000 |
0 ,— |
3 2 |
Societăți drepte, digitale și sigure |
561 000 |
656 000 |
1 538 855,93 |
3 3 |
Migrație și azil |
710 000 |
465 000 |
936 951,61 |
3 4 |
Sprijinirea sistemelor de protecție a drepturilor omului |
869 000 |
942 000 |
0 ,— |
3 5 |
Comunicarea drepturilor |
1 425 000 |
1 284 000 |
0 ,— |
3 6 |
JUSTIŢIE |
p.m. |
p.m. |
547 870,30 |
3 7 |
ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE ORIZONTALE |
p.m. |
60 000 |
2 803 948,92 |
3 8 |
ORGANE ALE AGENŢIEI ŞI MECANISME DE CONSULTARE |
p.m. |
p.m. |
540 772,25 |
3 9 |
REZERVĂ PENTRU TITLUL 3 |
763 698 |
p.m. |
0 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
7 333 698 |
6 883 000 |
6 368 399,01 |
4 |
ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
|||
4 0 |
ACORDURI DE COOPERARE |
p.m. |
276 314 |
126 190,47 |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
276 314 |
126 190,47 |
|
TOTAL GENERAL |
24 296 251 |
24 167 314 |
22 701 516,82 |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
3 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
2 |
AD 11 |
— |
7 |
— |
1 |
— |
5 |
AD 10 |
— |
12 |
— |
5 |
— |
10 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
11 |
AD 8 |
— |
5 |
— |
11 |
— |
8 |
AD 7 |
— |
3 |
— |
11 |
— |
2 |
AD 6 |
— |
— |
— |
4 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AD |
— |
48 |
— |
47 |
— |
48 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
4 |
— |
— |
— |
4 |
AST 9 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 8 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 7 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
7 |
AST 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
24 |
— |
24 |
— |
24 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
72 |
— |
71 |
— |
72 |
Total General |
72 |
71 |
72 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenţi contractuali |
2021 |
2020 |
FG IV |
20 |
20 |
FG III |
10 |
10 |
FG II |
2 |
2 |
FG I |
— |
— |
Total |
32 |
32 |
Posturi de experţi naţionali detaşaţi |
9 |
9 |
Total |
41 |
41 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/66 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/12)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
CONTRIBUŢIA UNIUNII EUROPENE |
|||
1 0 |
CONTRIBUŢIA UNIUNII EUROPENE |
115 558 184 |
96 415 013 |
77 402 000,62 |
|
Titlul 1 — Total |
115 558 184 |
96 415 013 |
77 402 000,62 |
2 |
PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE |
|||
2 0 |
PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE LA ACTIVITĂŢILE AUTORITĂŢII |
3 062 426 |
2 433 390 |
1 851 441 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
3 062 426 |
2 433 390 |
1 851 441 ,— |
3 |
VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE |
|||
3 0 |
VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 3 — Total |
|
p.m. |
p.m. |
4 |
VENITURI DIN ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE |
|||
4 0 |
VENITURI DIN ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE |
|
31 357,80 |
33 343,59 |
|
Titlul 4 — Total |
|
31 357,80 |
33 343,59 |
9 |
ALTE VENITURI |
|||
9 0 |
ALTE VENITURI |
|
p.m. |
p.m. |
9 1 |
DIVERSE VENITURI ALOCATE |
|
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 9 — Total |
|
p.m. |
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
118 620 610 |
98 879 760,80 |
79 286 785,21 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2021 |
Credite 2020 |
Execuție 2019 |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
CHELTUIELI DE PERSONAL |
49 076 256 |
49 076 256 |
44 308 924,33 |
44 308 924,33 |
41 994 343,69 |
41 633 706,89 |
1 2 |
Cheltuieli cu recrutarea de personal |
175 000 |
175 000 |
150 500 |
150 500 |
0 ,— |
0 ,— |
1 3 |
MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
155 000 |
155 000 |
37 780,93 |
37 780,93 |
240 500 ,— |
235 454,78 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
238 000 |
238 000 |
240 000 |
240 000 |
612 017,31 |
446 674,98 |
1 5 |
FORMARE |
500 000 |
500 000 |
300 000 |
300 000 |
0 ,— |
0 ,— |
1 6 |
PROTECŢIA SOCIALĂ |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 426 000 |
1 426 000 |
1 333 200,49 |
1 328 700,49 |
1 7 |
CHELTUIELI DE RECEPŢIE ŞI PROTOCOL |
|
|
|
|
149 ,— |
149 ,— |
1 8 |
SERVICII EXTERNE |
914 000 |
914 000 |
1 295 044,48 |
1 295 044,48 |
0 ,— |
0 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
52 858 256 |
52 858 256 |
47 758 249,74 |
47 758 249,74 |
44 180 210,49 |
43 644 686,14 |
2 |
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE AFERENTE AUTORITĂŢII |
||||||
2 0 |
INVESTIŢII ÎN PROPRIETĂŢI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ŞI CHELTUIELI CONEXE |
6 963 715 |
6 963 715 |
6 127 048,16 |
6 127 048,16 |
5 797 722,37 |
4 704 895,37 |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI CHELTUIELI CU PROCESAREA INFORMAŢIILOR |
5 527 000 |
5 527 000 |
5 574 546,74 |
5 574 546,74 |
3 751 146,11 |
2 835 672,56 |
2 2 |
PROPRIETATE MOBILĂ ŞI COSTURI CONEXE |
1 494 000 |
1 494 000 |
477 489,35 |
477 489,35 |
278 547,65 |
210 198,75 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
317 750 |
317 750 |
257 500 |
257 500 |
226 477,02 |
159 525,67 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ŞI TELECOMUNICAŢII |
245 000 |
245 000 |
228 660 |
228 660 |
317 354,16 |
271 902,24 |
2 5 |
CHELTUIELI DE GUVERNANȚĂ |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
52 964,18 |
35 239,42 |
|
Titlul 2 — Total |
14 627 465 |
14 627 465 |
12 745 244,25 |
12 745 244,25 |
10 424 211,49 |
8 217 434,01 |
3 |
CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂŢII |
||||||
3 0 |
EVALUAREA ŞTIINŢIFICĂ A PRODUSELOR REGLEMENTATE |
5 764 100 |
5 764 100 |
5 349 082 |
5 349 082 |
2 720 117,38 |
2 653 468,26 |
3 1 |
EVALUAREA RISCURILOR ŞI ASISTENŢĂ ŞTIINŢIFICĂ |
6 072 399 |
6 072 399 |
4 898 090 |
4 898 090 |
2 598 553,43 |
2 532 805,40 |
3 2 |
COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA |
22 640 253 |
12 087 889 |
11 512 815,21 |
7 308 920,21 |
7 923 684,31 |
7 161 985,48 |
3 4 |
COMUNICAŢII |
5 454 200 |
5 454 200 |
3 396 454,17 |
3 396 454,17 |
1 292 882,31 |
1 048 168,58 |
3 5 |
SPRIJIN OPERAȚIUNI ORIZONTALE |
21 718 185 |
21 756 301 |
17 363 320,43 |
17 423 720,43 |
10 837 595,01 |
7 252 004,80 |
|
Titlul 3 — Total |
61 649 137 |
51 134 889 |
42 519 761,81 |
38 376 266,81 |
25 372 832,44 |
20 648 432,52 |
|
TOTAL GENERAL |
129 134 858 |
118 620 610 |
103 023 255,80 |
98 879 760,80 |
79 977 254,42 |
72 510 552,67 |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
7 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
20 |
— |
14 |
— |
19 |
AD 9 |
1 |
43 |
— |
30 |
1 |
40 |
AD 8 |
4 |
68 |
2 |
61 |
3 |
62 |
AD 7 |
— |
68 |
3 |
49 |
1 |
59 |
AD 6 |
— |
52 |
— |
35 |
— |
43 |
AD 5 |
— |
9 |
— |
7 |
— |
10 |
Subtotal AD |
5 |
279 |
5 |
210 |
5 |
250 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
2 |
— |
— |
— |
1 |
AST 7 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
4 |
AST 6 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
21 |
— |
16 |
— |
21 |
AST 4 |
— |
32 |
— |
36 |
— |
34 |
AST 3 |
— |
17 |
— |
19 |
— |
22 |
AST 2 |
— |
11 |
— |
17 |
— |
11 |
AST 1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
96 |
— |
98 |
— |
99 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
5 |
375 |
5 |
308 |
5 |
349 |
Total General |
380 |
313 |
354 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenţi contractuali |
2021 |
2020 |
FG IV |
122 |
114 |
FG III |
7 |
7 |
FG II |
17 |
18 |
FG I |
0 |
0 |
Total FG |
146 |
139 |
Posturi de experţi naţionali detaşaţi |
16 |
16 |
Total |
162 |
155 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/72 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/13)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2021 |
Credite 2020 |
Execuție 2019 |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
2 |
SUBVENŢIE DIN PARTEA COMISIEI |
||||||
2 0 |
SUBVENŢIE DIN PARTEA COMISIEI |
84 789 015 |
84 789 015 |
79 853 932 ,— |
80 975 192 ,— |
80 511 842 ,— |
79 265 391 ,— |
2 1 |
VENITURI OPERAŢIONALE |
390 000 |
390 000 |
16 870 405,95 |
16 870 405,95 |
16 280 184,82 |
16 280 684,82 |
|
Titlul 2 — Total |
85 179 015 |
85 179 015 |
96 724 337,95 |
97 845 597,95 |
96 792 026,82 |
95 546 075,82 |
|
TOTAL GENERAL |
85 179 015 |
85 179 015 |
96 724 337,95 |
97 845 597,95 |
96 792 026,82 |
95 546 075,82 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2021 |
Credite 2020 |
Execuție 2019 |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
PERSONAL ÎN ACTIVITATE |
27 336 000 |
27 336 000 |
26 095 675 |
26 095 675 |
24 473 703,31 |
24 438 454,68 |
1 2 |
CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ŞI TRANSFERUL PERSONALULUI |
438 000 |
438 000 |
327 337 ,— |
327 337 ,— |
248 725,67 |
223 477,84 |
1 3 |
MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
95 000 |
95 000 |
90 000 ,— |
90 000 ,— |
98 000 ,— |
92 624,80 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
35 000 |
35 000 |
35 000 ,— |
35 000 ,— |
35 000 ,— |
18 754,12 |
1 5 |
FORMARE |
240 000 |
240 000 |
230 000 ,— |
230 000 ,— |
185 029,95 |
152 146,61 |
1 6 |
MĂSURI SOCIALE |
700 000 |
700 000 |
670 000 ,— |
670 000 ,— |
1 150 000 ,— |
1 140 922,72 |
1 7 |
PROTOCOL ŞI REPREZENTARE |
33 000 |
33 000 |
22 000 ,— |
22 000 ,— |
38 000 ,— |
26 200,55 |
|
Titlul 1 — Total |
28 877 000 |
28 877 000 |
27 470 012 ,— |
27 470 012 ,— |
26 228 458,93 |
26 092 581,32 |
2 |
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE DIVERSE |
||||||
2 0 |
ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ŞI CHELTUIELI CONEXE |
3 664 935 |
3 664 935 |
3 509 190,73 |
3 509 190,73 |
3 390 189,86 |
2 907 061,70 |
2 1 |
ACHIZIŢII DE TEHNOLOGIE A INFORMAŢIEI |
688 277 |
688 277 |
926 651,50 |
926 651,50 |
519 655,14 |
423 750,81 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
36 000 |
36 000 |
183 000 ,— |
183 000 ,— |
83 646,13 |
40 685,46 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
108 500 |
108 500 |
101 500 ,— |
101 500 ,— |
57 263,04 |
43 816,51 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ŞI TELECOMUNICAŢII |
78 908 |
78 908 |
88 907 ,— |
88 907 ,— |
90 000 ,— |
60 298,67 |
2 5 |
CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ŞI A ALTOR REUNIUNI |
111 000 |
111 000 |
125 000 ,— |
125 000 ,— |
120 095 ,— |
108 351,78 |
|
Titlul 2 — Total |
4 687 620 |
4 687 620 |
4 934 249,23 |
4 934 249,23 |
4 260 849,17 |
3 583 964,93 |
3 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
||||||
3 1 |
BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE |
8 012 007 |
6 707 018 |
5 322 586 ,— |
6 226 555 ,— |
5 221 507,03 |
5 794 387,14 |
3 2 |
INFORMARE ȘI COMUNICARE |
200 000 |
200 000 |
152 464 ,— |
162 464 ,— |
159 379,75 |
149 774,26 |
3 3 |
ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ |
731 000 |
704 999 |
909 775 ,— |
878 929 ,— |
1 184 466,66 |
789 785,50 |
3 5 |
STUDII |
1 828 100 |
449 100 |
388 100 ,— |
590 600 ,— |
671 070 ,— |
267 910 ,— |
3 6 |
CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME |
632 000 |
583 500 |
525 000 ,— |
530 910 ,— |
678 400 ,— |
584 956,80 |
3 7 |
CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ŞI URMĂRIRE LA MARE DISTANŢĂ (LRIT) |
1 280 000 |
1 321 266 |
1 326 299,62 |
1 218 645,62 |
1 461 664,04 |
1 400 405,13 |
3 8 |
MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII |
20 626 000 |
23 302 920 |
25 009 988 |
24 084 988 |
28 659 625,52 |
22 837 607,90 |
3 9 |
COOPERAREA LA ÎNDEPLINIREA FUNCȚIILOR DE GARDĂ DE COASTĂ |
18 305 288 |
18 345 592 |
14 096 954 |
15 159 335 |
11 788 917,09 |
15 226 149,80 |
|
Titlul 3 — Total |
51 614 395 |
51 614 395 |
47 731 166,62 |
48 852 426,62 |
49 825 030,09 |
47 050 976,53 |
5 |
MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE |
||||||
5 1 |
SERVICII DE INFORMAȚII ÎN DOMENIUL MARITIM |
p.m. |
p.m. |
2 248 000 ,— |
2 248 000 ,— |
1 223 944,62 |
214 509,04 |
5 2 |
ASISTENȚĂ PENTRU ȚĂRILE CANDIDATE ȘI ȚĂRILE DIN CADRUL PEV |
p.m. |
p.m. |
1 188 855,08 |
1 188 855,08 |
4 197 600,96 |
2 233 660,61 |
5 3 |
ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR DE SUPRAVEGHERE |
p.m. |
p.m. |
2 840 785,71 |
2 840 785,71 |
14 646 627,10 |
8 442 257,62 |
5 4 |
SERVICII CLEANSEANET PENTRU TERȚI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 5 |
COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
9 855 000 ,— |
9 855 000 ,— |
15 069 724,26 |
8 730 004,12 |
5 6 |
EQUASIS |
p.m. |
p.m. |
400 000 ,— |
400 000 ,— |
690 645 ,— |
444 170 ,— |
5 7 |
MODULELE THETIS |
p.m. |
p.m. |
100 000 ,— |
100 000 ,— |
83 705 ,— |
25 705 ,— |
5 9 |
DIVERSE |
p.m. |
p.m. |
–43 730,69 |
–43 730,69 |
63 004 ,— |
0 ,— |
|
Titlul 5 — Total |
p.m. |
p.m. |
16 588 910,10 |
16 588 910,10 |
35 975 250,94 |
20 090 306,39 |
|
TOTAL GENERAL |
85 179 015 |
85 179 015 |
96 724 337,95 |
97 845 597,95 |
116 289 589,13 |
96 817 829,17 |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
2 |
AD 13 |
1 |
5 |
— |
2 |
1 |
4 |
AD 12 |
1 |
12 |
1 |
7 |
1 |
10 |
AD 11 |
— |
20 |
1 |
12 |
— |
17 |
AD 10 |
1 |
30 |
— |
21 |
1 |
20 |
AD 9 |
— |
35 |
— |
34 |
— |
40 |
AD 8 |
— |
24 |
1 |
20 |
— |
31 |
AD 7 |
— |
15 |
— |
21 |
— |
18 |
AD 6 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
18 |
— |
3 |
Subtotal AD |
3 |
149 |
3 |
144 |
3 |
149 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 8 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
3 |
AST 7 |
— |
13 |
— |
5 |
— |
8 |
AST 6 |
— |
22 |
— |
14 |
— |
20 |
AST 5 |
— |
15 |
— |
21 |
— |
18 |
AST 4 |
— |
6 |
— |
9 |
— |
10 |
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
60 |
— |
57 |
— |
60 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
3 |
209 |
3 |
201 |
3 |
209 |
Total General |
212 |
204 |
212 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/77 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/14)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUŢII ŞI TAXE |
|||
1 0 |
VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUŢII ŞI TAXE |
109 791 000 |
90 000 000 |
109 639 447,93 |
|
Titlul 1 — Total |
109 791 000 |
90 000 000 |
109 639 447,93 |
2 |
SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE |
|||
2 0 |
SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE |
38 900 000 |
37 954 000 |
37 643 000 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
38 900 000 |
37 954 000 |
37 643 000 ,— |
3 |
CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE |
|||
3 0 |
CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE |
2 649 000 |
2 303 000 |
2 265 330,17 |
|
Titlul 3 — Total |
2 649 000 |
2 303 000 |
2 265 330,17 |
4 |
ALTE CONTRIBUŢII |
|||
4 0 |
ALTE CONTRIBUŢII |
p.m. |
p.m. |
16 029 224,75 |
4 2 |
DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ |
p.m. |
p.m. |
4 500 000 ,— |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
20 529 224,75 |
5 |
OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE |
|||
5 0 |
OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE |
510 000 |
628 000 |
578 494,86 |
|
Titlul 5 — Total |
510 000 |
628 000 |
578 494,86 |
6 |
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
|||
6 0 |
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
450 000 |
655 000 |
144 375 ,— |
|
Titlul 6 — Total |
450 000 |
655 000 |
144 375 ,— |
7 |
CORECŢII BUGETARE |
|||
7 0 |
CORECŢII BUGETARE |
51 502 000 |
51 502 000 |
0 ,— |
|
Titlul 7 — Total |
51 502 000 |
51 502 000 |
0 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
203 802 000 |
183 042 000 |
170 799 872,71 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
90 902 000 |
90 639 441 |
90 098 863,13 |
1 2 |
CHELTUIELI DE RECRUTARE |
582 000 |
782 559 |
697 328,67 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
5 131 000 |
4 978 000 |
5 236 292,70 |
1 7 |
RECEPŢII ŞI EVENIMENTE |
83 000 |
59 000 |
43 212,79 |
|
Titlul 1 — Total |
96 698 000 |
96 459 000 |
96 075 697,29 |
2 |
CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE |
|||
2 0 |
ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
10 005 000 |
9 897 000 |
9 705 178,79 |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR |
11 943 000 |
8 996 000 |
8 097 463,55 |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
201 000 |
131 000 |
311 603,68 |
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
905 000 |
937 000 |
795 668,15 |
2 4 |
CHELTUIELI POŞTALE ŞI DE EXPEDIERE |
175 000 |
173 000 |
165 278,49 |
|
Titlul 2 — Total |
23 229 000 |
20 134 000 |
19 075 192,66 |
3 |
CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
|||
3 0 |
ACTIVITĂŢI DE CERTIFICARE |
22 810 000 |
22 263 000 |
28 529 958,63 |
3 1 |
ACTIVITĂȚI DE STANDARDIZARE |
97 000 |
76 000 |
145 904,73 |
3 2 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ |
1 319 000 |
982 000 |
1 008 790,78 |
3 3 |
COMUNICARE ŞI PUBLICARE |
469 000 |
214 000 |
391 300,48 |
3 4 |
CHELTUIELI CU REUNIUNILE |
595 000 |
335 000 |
772 325,92 |
3 5 |
CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ŞI INTERPRETARE |
p.m. |
3 000 |
21 752 ,— |
3 6 |
ACTIVITĂŢI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR |
964 000 |
1 452 000 |
1 926 383,82 |
3 7 |
CHELTUIELI PENTRU MISIUNI |
4 998 000 |
2 214 000 |
5 897 099,79 |
3 8 |
FORMARE TEHNICĂ |
715 000 |
391 000 |
602 402,38 |
3 9 |
ACTIVITĂȚI ALE DIRECTORULUI EXECUTIV ȘI ACTIVITĂȚI STRATEGICE |
5 397 000 |
1 626 000 |
445 708,25 |
|
Titlul 3 — Total |
37 364 000 |
29 556 000 |
39 741 626,78 |
4 |
PROGRAME DE OPERAŢIUNI SPECIALE |
|||
4 0 |
COOPERARE TEHNICĂ CU ŢĂRI TERŢE |
p.m. |
p.m. |
16 494 317,50 |
4 1 |
PROGRAME DE CERCETARE |
p.m. |
p.m. |
71 217,42 |
4 2 |
DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ |
p.m. |
p.m. |
2 218 132,08 |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
18 783 667 ,— |
5 |
ALTE CHELTUIELI |
|||
5 0 |
PROVIZIOANE |
46 511 000 |
36 893 000 |
0 ,— |
|
Titlul 5 — Total |
46 511 000 |
36 893 000 |
0 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
203 802 000 |
183 042 000 |
173 676 183,73 |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
25 |
— |
2 |
— |
25 |
AD 13 |
— |
33 |
— |
6 |
— |
33 |
AD 12 |
— |
66 |
— |
22 |
— |
66 |
AD 11 |
— |
88 |
— |
48 |
— |
88 |
AD 10 |
— |
110 |
— |
76 |
— |
110 |
AD 9 |
— |
120 |
— |
129 |
— |
120 |
AD 8 |
— |
78 |
— |
118 |
— |
78 |
AD 7 |
— |
32 |
— |
70 |
— |
32 |
AD 6 |
— |
11 |
— |
49 |
— |
11 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
23 |
— |
2 |
Subtotal AD |
— |
566 |
— |
544 |
— |
566 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AST 8 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
3 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
2 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
27 |
— |
15 |
— |
27 |
AST 5 |
— |
28 |
— |
39 |
— |
30 |
AST 4 |
— |
25 |
— |
29 |
— |
25 |
AST 3 |
— |
15 |
— |
18 |
— |
15 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
2 |
AST 1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
112 |
— |
112 |
— |
114 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
680 |
— |
656 |
— |
680 |
Total General |
680 |
656 |
680 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Contract staff posts |
2021 |
2020 |
2019 |
FG IV |
36 |
28 |
36 |
FG III |
68 |
60 |
70 |
FG II |
2 |
0 |
0 |
Total |
106 |
88 |
106 |
Seconded national experts posts |
24 |
15 |
24 |
Total |
130 |
103 |
130 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/84 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/15)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
SUBVENŢIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
|||
1 0 |
SUBVENŢIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
22 248 000 |
20 646 000 |
15 910 000 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
22 248 000 |
20 646 000 |
15 910 000 ,— |
2 |
CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE |
|||
2 0 |
CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE |
585 060 |
503 120 |
382 952 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
585 060 |
503 120 |
382 952 ,— |
3 |
ALTE CONTRIBUŢII |
|||
3 0 |
ALTE CONTRIBUŢII |
640 000 |
435 844 |
640 000 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
640 000 |
435 844 |
640 000 ,— |
4 |
OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE |
|||
4 0 |
OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE |
p.m. |
97 920 |
p.m. |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
97 920 |
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
23 473 060 |
21 682 884 |
16 932 952 ,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL ANGAJAT ACTIV |
8 810 319 |
7 126 084 |
6 794 000 ,— |
1 2 |
CHELTUIELI DE RECRUTARE |
410 087 |
704 686 |
968 948 ,— |
1 3 |
SERVICII SOCIOMEDICALE ŞI FORMARE |
1 084 064 |
375 738 |
325 000 ,— |
1 4 |
ASISTENŢA PROVIZORIE |
470 939 |
2 996 826 |
1 300 000 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
10 775 409 |
11 203 334 |
9 387 948 ,— |
2 |
IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE |
|||
2 0 |
CLĂDIRI ŞI COSTURI CONEXE |
1 404 608 |
929 820 |
1 100 000 ,— |
2 1 |
PROPRIETATEA MOBILIARĂ ŞI COSTURILE CONEXE |
99 000 |
54 074 |
58 000 ,— |
2 2 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
798 696 |
98 702 |
104 000 ,— |
2 3 |
TIC |
1 245 347 |
2 067 972 |
1 415 000 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
3 547 651 |
3 150 568 |
2 677 000 ,— |
3 |
CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
|||
3 0 |
ACTIVITĂŢI LEGATE DE REUNIUNI ŞI MISIUNI |
650 000 |
628 966 |
1 043 324 ,— |
3 2 |
ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE ORIZONTALE |
0 ,— |
1 517 962 |
614 680 ,— |
3 7 |
ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE PRINCIPALE |
8 500 000 |
5 182 053 |
3 210 000 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
9 150 000 ,— |
7 328 981 |
4 868 004 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
23 473 060 ,— |
21 682 883 |
16 932 952 ,— |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 13 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
5 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 11 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
5 |
AD 9 |
— |
12 |
— |
4 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
21 |
— |
10 |
— |
21 |
AD 7 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
3 |
AD 6 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
Subtotal AD |
— |
57 |
— |
37 |
— |
51 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
4 |
AST 6 |
— |
8 |
— |
2 |
— |
8 |
AST 5 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
5 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
4 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
19 |
— |
14 |
— |
18 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
76 |
— |
51 |
— |
69 |
Total General |
76 |
51 |
69 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/88 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/16)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ŞI TAXE |
|||
1 0 |
VENITURI PROPRII |
3 122 750 |
2 532 600 |
0 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
3 122 750 |
2 532 600 |
0 ,— |
2 |
SUBVENŢIA DE LA COMISIE |
|||
2 0 |
SUBVENŢIA DE LA COMISIE |
25 763 160 |
27 560 000 |
27 030 000 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
25 763 160 |
27 560 000 |
27 030 000 ,— |
3 |
CONTRIBUŢIILE ŢĂRILOR TERŢE |
|||
3 0 |
CONTRIBUŢIILE ŢĂRILOR TERŢE |
703 999 |
672 283 |
639 347 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
703 999 |
672 283 |
639 347 ,— |
9 |
VENITURI DIVERSE |
|||
9 0 |
VENITURI DIVERSE |
— |
— |
0 ,— |
9 9 |
PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE |
— |
— |
0 ,— |
|
Titlul 9 — Total |
— |
— |
0 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
29 589 909 |
30 764 883 |
27 669 347 ,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2021 |
Credite 2020 |
Execuție 2019 |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
20 311 909 |
20 311 909 |
19 949 100 |
19 949 100 |
19 999 176 ,— |
19 999 176 ,— |
1 3 |
MISIUNI ŞI DEPLASĂRI |
46 000 |
46 000 |
100 000 |
100 000 |
67 000 ,— |
67 000 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
197 000 |
197 000 |
225 000 |
225 000 |
193 139 ,— |
193 139 ,— |
1 5 |
SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ŞI SECTORUL PUBLIC |
240 000 |
240 000 |
190 000 |
190 000 |
33 343 ,— |
33 343 ,— |
1 7 |
DIVERTISMENT ŞI REPREZENTARE |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
1 670 ,— |
1 670 ,— |
1 9 |
PENSII |
|
|
|
|
|
|
|
Titlul 1 — Total |
20 797 909 |
20 797 909 |
20 467 100 |
20 467 100 |
20 294 328 ,— |
20 294 328 ,— |
2 |
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE DIVERSE |
||||||
2 0 |
INVESTIŢII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI ASOCIATE |
1 045 000 |
1 045 000 |
1 222 000 |
1 222 000 |
1 216 857 ,— |
1 216 857 ,— |
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
755 000 |
755 000 |
778 600 |
778 600 |
603 234 ,— |
603 234 ,— |
2 2 |
BUNURI MOBILE ŞI COSTURI ASOCIATE |
90 000 |
90 000 |
90 250 |
90 250 |
61 604 ,— |
61 604 ,— |
2 3 |
CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
47 000 |
47 000 |
47 500 |
47 500 |
57 732 ,— |
57 732 ,— |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ŞI TELECOMUNICAŢII |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
146 249 ,— |
146 249 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
2 122 000 |
2 122 000 |
2 323 350 |
2 323 350 |
2 085 676 ,— |
2 085 676 ,— |
3 |
CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE |
||||||
3 0 |
ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 2016/796 |
2 414 315 |
2 414 315 |
4 237 486 |
4 237 486 |
3 617 667 ,— |
3 617 667 ,— |
3 1 |
CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
1 132 935 |
1 132 935 |
1 204 347 |
1 204 347 |
1 665 616 ,— |
1 665 616 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
3 547 250 |
3 547 250 |
5 441 833 |
5 441 833 |
5 283 283 ,— |
5 283 283 ,— |
4 |
CHELTUIELI LEGATE DE ACTIVITĂȚI AFERENTE TAXELOR |
||||||
4 0 |
ACTIVITĂȚI LEGATE DE AL PATRULEA PACHET FEROVIAR |
2 122 750 |
2 122 750 |
1 609 650 |
1 609 650 |
|
|
4 1 |
ALTE SARCINI ALE AGENȚIEI |
1 000 000 |
1 000 000 |
922 950 |
922 950 |
|
|
|
Titlul 4 — Total |
3 122 750 |
3 122 750 |
2 532 600 |
2 532 600 |
|
|
9 |
CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL |
||||||
9 9 |
PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE |
|
|
|
|
|
|
|
Titlul 9 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
29 589 909 |
29 589 909 |
30 764 883 |
30 764 883 |
27 663 287 ,— |
27 663 287 ,— |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
4 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
2 |
— |
7 |
AD 10 |
— |
19 |
— |
15 |
— |
19 |
AD 9 |
— |
29 |
— |
23 |
— |
32 |
AD 8 |
— |
21 |
— |
18 |
— |
21 |
AD 7 |
— |
15 |
— |
21 |
— |
15 |
AD 6 |
— |
17 |
— |
23 |
— |
14 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AD |
— |
116 |
— |
104 |
— |
113 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
5 |
AST 7 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
6 |
— |
4 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
8 |
— |
9 |
— |
8 |
AST 4 |
— |
9 |
— |
3 |
— |
9 |
AST 3 |
— |
— |
— |
13 |
— |
4 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
151 |
— |
139 |
— |
148 |
Total General |
151 |
139 |
148 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenţi contractuali |
2021 |
2020 |
FG IV |
16 |
15 |
FG III |
12 |
8 |
FG II |
8 |
10 |
FG I |
0 |
3 |
Total |
36 |
36 |
Posturi de experţi naţionali detaşaţi |
4 |
4 |
Total |
40 |
40 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/94 |
Situaţia veniturilor şi cheltuielilor Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual și Cultură pentru exerciţiul financiar 2021
(2021/C 114/17)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
SUBVENŢII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
|||
1 1 |
SUBVENŢII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
54 283 314,41 |
50 094 513,88 |
51 208 934 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
54 283 314,41 |
50 094 513,88 |
51 208 934 ,— |
2 |
ALTE VENITURI |
|||
2 3 |
RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
54 283 314,41 |
50 094 513,88 |
51 208 934 ,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
REMUNERAŢII, ALOCAŢII ŞI ALTE COSTURI |
38 256 814,41 |
34 375 288 |
33 941 564,02 |
1 2 |
CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI CHELTUIELI SOCIALE |
1 970 000 |
1 680 000 |
1 825 000 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
40 226 814,41 |
36 055 288 |
35 766 564,02 |
2 |
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
|||
2 1 |
CHELTUIELI IMOBILIARE |
5 090 000 |
4 940 000 |
4 870 000 ,— |
2 2 |
CHELTUIELI TIC |
2 370 000 |
2 692 000 |
2 600 000 ,— |
2 3 |
PROPRIETĂŢI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCŢIONARE |
726 500 |
228 100 |
336 000 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
8 186 500 |
7 860 100 |
7 806 000 ,— |
3 |
CHELTUIELI CU ASISTENŢA PROGRAMULUI |
|||
3 1 |
CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI |
5 870 000 |
6 179 125,88 |
7 636 369,98 |
|
Titlul 3 — Total |
5 870 000 |
6 179 125,88 |
7 636 369,98 |
|
TOTAL GENERAL |
54 283 314,41 |
50 094 513,88 |
51 208 934 ,— |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul (1) |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
9 |
— |
4 |
— |
10 |
AD 13 |
— |
13 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 12 |
— |
19 |
— |
7 |
— |
12 |
AD 11 |
— |
13 |
— |
12 |
— |
14 |
AD 10 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
13 |
AD 9 |
— |
8 |
— |
13 |
— |
8 |
AD 8 |
— |
6 |
— |
7 |
— |
6 |
AD 7 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
6 |
AD 6 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
Subtotal AD |
— |
88 |
— |
73 |
— |
82 |
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AST 9 |
— |
6 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 8 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
3 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
1 |
— |
6 |
AST 6 |
— |
5 |
— |
8 |
— |
7 |
AST 5 |
— |
2 |
— |
8 |
— |
4 |
AST 4 |
— |
— |
— |
3 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
24 |
— |
24 |
— |
26 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
112 |
— |
97 |
— |
108 |
Total General |
112 |
97 |
108 |
|||
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenţi contractuali |
2021 |
2020 |
FG IV |
106 |
103 |
FG III + FG II + FG I |
246 |
244 |
Total FG |
352 |
347 |
Posturi de experţi naţionali detaşaţi |
— |
— |
Total |
352 |
347 |
(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/99 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/18)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
2 |
SUBVENŢIA COMISIEI |
|||
2 0 |
SUBVENŢIA COMISIEI |
46 209 551 |
49 240 804 |
48 597 665 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
46 209 551 |
49 240 804 |
48 597 665 ,— |
9 |
VENITURI DIVERSE |
|||
9 0 |
VENITURI DIVERSE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
46 209 551 |
49 240 804 |
48 597 665 ,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
|||
1 1 |
REMUNERAŢII, ALOCAŢII ŞI ALTE COSTURI |
33 468 186 |
37 357 000 |
34 582 681 ,— |
1 2 |
CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI CHELTUIELI SOCIALE |
2 015 765 |
2 368 400 |
2 285 000 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
35 483 951 |
39 725 400 |
36 867 681 ,— |
2 |
CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
|||
2 1 |
CHELTUIELI IMOBILIARE |
5 300 000 |
5 448 154 |
5 957 500 ,— |
2 2 |
CHELTUIELI TIC |
2 632 000 |
2 140 000 |
2 376 000 ,— |
2 3 |
PROPRIETĂŢI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCŢIONARE |
266 600 |
206 000 |
373 750 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
8 198 600 |
7 794 154 |
8 707 250 ,— |
3 |
CHELTUIELI CU ASISTENŢA PROGRAMULUI |
|||
3 1 |
CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI |
2 527 000 |
1 721 250 |
3 022 734 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
2 527 000 |
1 721 250 |
3 022 734 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
46 209 551 |
49 240 804 |
48 597 665 ,— |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul (1) |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 13 |
— |
6 |
— |
2 |
— |
6 |
AD 12 |
— |
5 |
— |
6 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
6 |
— |
4 |
— |
6 |
AD 10 |
— |
12 |
— |
15 |
— |
12 |
AD 9 |
— |
13 |
— |
5 |
— |
13 |
AD 8 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
8 |
AD 7 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
8 |
AD 6 |
— |
18 |
— |
23 |
— |
18 |
AD 5 |
— |
31 |
— |
21 |
— |
31 |
Subtotal AD |
— |
112 |
— |
94 |
— |
112 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
AST 5 |
— |
8 |
— |
10 |
— |
8 |
AST 4 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
14 |
— |
13 |
— |
14 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
126 |
— |
107 |
— |
126 |
Total General |
126 |
107 |
126 |
|||
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenţi contractuali |
2021 |
2020 |
FG IV |
|
204 |
FG III |
|
139 |
FG II |
|
35 |
FG I |
|
2 |
Total FG |
|
380 |
Posturi de experţi naţionali detaşaţi |
|
— |
Total |
|
380 |
(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/104 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/19)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
2 |
PLĂŢI DIN PARTEA INSTITUŢIILOR ŞI ORGANISMELOR |
|||
2 0 |
PLĂŢI DIN PARTEA INSTITUŢIILOR ŞI ORGANISMELOR |
72 986 002 |
35 449 479,85 |
36 018 587,24 |
|
Titlul 2 — Total |
72 986 002 |
35 449 479,85 |
36 018 587,24 |
9 |
VENITURI DIVERSE |
|||
9 0 |
VENITURI DIVERSE (1) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
72 986 002 |
35 449 479,85 |
36 018 587,24 |
(1) |
2021: EUR 1 254 078 389,08
2020: EUR 753 040 904,82 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2021 |
Credite 2020 |
Execuție 2019 |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
28 635 890 |
28 635 890 |
20 186 458,85 |
20 186 458,85 |
17 983 143,51 |
17 983 143,51 |
1 2 |
COSTURI DE RECRUTARE |
305 500 |
305 500 |
166 000 |
166 000 |
113 840,21 |
63 189,99 |
1 3 |
MISIUNI ŞI DEPLASARE |
1 794 870 |
1 794 870 |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 147 426,50 |
981 036,38 |
1 4 |
CHELTUIELI CU FORMAREA PROFESIONALĂ |
800 000 |
800 000 |
157 500 |
157 500 |
193 000 ,— |
115 804,36 |
1 5 |
MĂSURI SOCIALE |
940 000 |
940 000 |
500 000 ,— |
500 000 ,— |
310 585,10 |
215 588,02 |
1 6 |
FURNIZORI DE SERVICII EXTERNE |
325 000 |
325 000 |
300 000 |
300 000 |
327 085 ,— |
174 937,05 |
1 7 |
CHELTUIELI DE REPREZENTARE |
10 000 |
10 000 |
2 000 |
2 000 |
952,10 |
855,03 |
1 8 |
TAXE DE STUDII |
2 235 211 |
2 235 211 |
1 702 000 |
1 702 000 |
1 662 403,98 |
1 653 849,53 |
|
Titlul 1 — Total |
35 046 471 |
35 046 471 |
24 463 958,85 |
24 463 958,85 |
21 738 436,40 |
21 188 403,87 |
2 |
IMOBILE, ECHIPAMENT ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE |
||||||
2 0 |
INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
7 761 990 |
7 761 990 |
2 873 016 |
2 873 016 |
2 734 497,93 |
1 427 086,03 |
2 1 |
CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR |
4 304 405 |
4 304 405 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 725 115,49 |
584 539,94 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ŞI COSTURI CONEXE |
118 703 |
118 703 |
20 000 |
20 000 |
33 000 ,— |
10 603,72 |
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
1 570 657 |
1 570 657 |
1 060 000 |
1 060 000 |
939 084,28 |
226 589,68 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ŞI TELECOMUNICAŢII |
666 840 |
666 840 |
262 505 |
262 505 |
205 898,24 |
67 328,64 |
2 5 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI |
162 793 |
162 793 |
60 000 |
60 000 |
47 397,80 |
36 360,89 |
2 6 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ALE CONSILIULUI DE ACREDITARE ÎN PROBLEME DE SECURITATE (CAS) |
502 143 |
502 143 |
290 000 |
290 000 |
65 000 ,— |
45 831,15 |
|
Titlul 2 — Total |
15 087 531 |
15 087 531 |
6 065 521 |
6 065 521 |
5 749 993,74 |
2 398 340,05 |
3 |
CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
||||||
3 1 |
CHELTUIELI PENTRU STUDII |
21 935 000 |
21 935 000 |
4 140 000 ,— |
4 140 000 ,— |
5 633 129,84 |
6 501 213,58 |
3 2 |
CHELTUIELI DE PUBLICARE ŞI TRADUCERE |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
3 3 |
SAB |
917 000 |
917 000 |
780 000 ,— |
780 000 ,— |
468 302,81 |
868 401,43 |
3 9 |
ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE — LOTUL 1 (1) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 3 — Total |
22 852 000 |
22 852 000 |
4 920 000 ,— |
4 920 000 ,— |
6 101 432,65 |
7 369 615,01 |
|
TOTAL GENERAL |
72 986 002 |
72 986 002 |
35 449 479,85 |
35 449 479,85 |
33 589 862,79 |
30 956 358,93 |
(1) |
2021: EUR 572 895 998,18 (angajamente)/EUR 1 254 078 389,08 (plăţi)
2020: EUR 402 095 864,44 (angajamente)/EUR 753 040 904,82 (plăţi). |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
5 |
— |
2 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
10 |
— |
1 |
— |
8 |
AD 11 |
— |
12 |
— |
6 |
— |
9 |
AD 10 |
— |
19 |
— |
10 |
— |
16 |
AD 9 |
— |
34 |
— |
18 |
— |
27 |
AD 8 |
— |
53 |
— |
35 |
— |
46 |
AD 7 |
— |
32 |
— |
38 |
— |
27 |
AD 6 |
— |
8 |
— |
15 |
— |
4 |
AD 5 |
— |
7 |
— |
8 |
— |
6 |
Subtotal AD |
— |
181 |
— |
134 |
— |
147 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
184 |
— |
138 |
— |
150 |
Total General |
184 |
138 |
150 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/110 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/20)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE |
|||
1 0 |
SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE |
10 632 382 |
7 829 250 |
9 193 648,95 |
|
Titlul 1 — Total |
10 632 382 |
7 829 250 |
9 193 648,95 |
2 |
CONTRIBUŢII ALE ŢĂRILOR TERŢE |
|||
2 0 |
CONTRIBUŢII ALE ŢĂRILOR TERŢE |
— |
p.m. |
0 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
— |
p.m. |
0 ,— |
3 |
VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTE OPERAȚIONALE PRINCIPALE |
|||
3 0 |
VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTE OPERAȚIONALE PRINCIPALE |
p.m. |
130 000 |
83 176,84 |
|
Titlul 3 — Total |
p.m. |
130 000 |
83 176,84 |
5 |
VENIT ALOCAT PENTRU ALTE PROIECTE |
|||
5 1 |
VENIT ALOCAT PENTRU PARTENERIATUL UE/MENA PENTRU FORMARE ÎN MATERIE DE COMBATERE A TERORISMULUI 2 |
p.m. |
1 369 984 |
2 155 605 ,— |
5 2 |
VENITURI ALOCATE PENTRU PROIECTE DIN BALCANII DE VEST |
p.m. |
2 702 990 |
1 194 827 ,— |
5 3 |
VENITURI ALOCATE PENTRU COMBATEREA TERORISMULUI – ÎMBUNĂTĂȚIREA SCHIMBULUI DE INFORMAȚII ȘI A RĂSPUNSULUI JUSTIȚIEI PENALE LA TERORISM ÎN ORIENTUL MIJLOCIU ȘI AFRICA DE NORD |
p.m. |
0 |
0 ,— |
5 4 |
VENITURI ALOCATE PENTRU EUROMED POLICE |
p.m. |
6 960 542 |
|
5 5 |
VENITURI ALOCATE PENTRU FORMARE ȘI PARTENERIAT OPERAȚIONAL ÎN DOMENIUL CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE |
p.m. |
6 000 000 |
|
|
Titlul 5 — Total |
p.m. |
17 033 516 |
3 350 432 ,— |
9 |
ALTE VENITURI |
|||
9 0 |
ALTE VENITURI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
10 632 382 |
24 992 766 |
12 627 257,79 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
SALARII ȘI INDEMNIZAȚII |
3 927 000 |
3 585 999 |
3 556 149,48 |
1 2 |
CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI |
9 000 |
97 000 |
27 970,02 |
1 3 |
MISIUNI ŞI CĂLĂTORII ÎN INTERES DE SERVICIU |
30 000 |
3 901 |
24 924,68 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
434 500 |
382 000 |
431 830,85 |
1 5 |
CURSURI DE FORMARE ȘI CURSURI DE LIMBI STRĂINE PENTRU PERSONAL |
87 000 |
81 000 |
18 856,76 |
1 6 |
SERVICII EXTERNE |
233 000 |
232 000 |
179 448,32 |
1 7 |
CHELTUIELI PENTRU RECEPŢII ŞI PREZENTARE |
3 000 |
1 000 |
2 474,46 |
1 8 |
PROTECȚIE SOCIALĂ |
7 500 |
7 500 |
6 861,87 |
|
Titlul 1 — Total |
4 731 000 |
4 390 400 |
4 248 516,44 |
2 |
CLĂDIRI, ECHIPAMENT ŞI ALTE CHELTUIELI |
|||
2 0 |
INVESTIŢII ÎN PROPRIETĂŢI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ŞI COSTURI ASOCIATE |
45 000 |
28 267 |
17 985 ,— |
2 1 |
CHELTUIELI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR |
388 000 |
594 371 |
338 981,82 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ŞI COSTURI ASOCIATE |
15 500 |
26 410 |
9 774,16 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
33 000 |
22 275 |
40 396,99 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI |
10 000 |
5 207 |
7 302,91 |
|
Titlul 2 — Total |
491 500 |
676 530 |
414 440,88 |
3 |
CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
|||
3 0 |
Strategie, relații cu părțile interesate, guvernanță |
372 000 |
155 020 |
208 818,57 |
3 1 |
Formare, cercetare și analiză |
4 416 724 |
1 846 300 |
3 863 948,66 |
3 2 |
Sprijin operațional |
710 000 |
891 000 |
541 101,24 |
|
Titlul 3 — Total |
5 498 724 |
2 892 320 |
4 613 868,47 |
5 |
ALTE PROIECTE |
|||
5 1 |
PARTENERIATUL UE/MENA PENTRU FORMARE ÎN MATERIE DE COMBATERE A TERORISMULUI 2 |
1 534 708 |
2 641 735 |
2 155 605 ,— |
5 2 |
PROGRAMUL DE FORMARE ADMINISTRATIVĂ PENTRU INVESTIGAȚII FINANCIARE DIN BALCANII DE VEST ȘI PARTENERIATUL DIN BALCANII DE VEST ÎMPOTRIVA CRIMINALITĂȚII ȘI TERORISMULUI |
2 727 752 |
3 290 490 |
1 194 827 ,— |
5 3 |
COMBATEREA TERORISMULUI – ÎMBUNĂTĂȚIREA SCHIMBULUI DE INFORMAȚII ȘI A RĂSPUNSULUI JUSTIȚIEI PENALE LA TERORISM ÎN ORIENTUL MIJLOCIU ȘI AFRICA DE NORD |
3 372 641 |
3 750 000 |
0 ,— |
5 4 |
EUROMED POLICE |
6 261 757 |
6 960 542 |
|
5 5 |
FORMARE ȘI PARTENERIAT OPERAȚIONAL ÎN DOMENIUL CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE |
5 426 112 |
6 000 000 |
|
|
Titlul 5 — Total |
19 322 970 |
22 642 767 |
3 350 432 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
30 044 194 |
30 602 017 |
12 627 257,79 |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
2 |
AD 11 |
— |
4 |
— |
— |
— |
1 |
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
— |
1 |
AD 9 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
5 |
AD 6 |
— |
6 |
— |
8 |
— |
7 |
AD 5 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
5 |
Subtotal AD |
— |
23 |
— |
21 |
— |
23 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
— |
— |
3 |
AST 4 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
5 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
10 |
— |
9 |
— |
10 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
33 |
— |
30 |
— |
33 |
Total General |
33 |
30 |
33 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/115 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/21)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
9 |
VENITURI |
|||
9 0 |
SUBVENŢII ŞI CONTRIBUŢII |
543 521 620 |
364 432 654 |
330 107 000 ,— |
9 1 |
ALTE VENITURI |
— |
— |
0 ,— |
9 4 |
VENITURI ALOCATE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 9 — Total |
543 521 620 |
364 432 654 |
330 107 000 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
543 521 620 |
364 432 654 |
330 107 000 ,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
109 136 553 |
71 762 329 |
50 582 952 ,— |
1 2 |
RECRUTARE |
2 000 000 |
1 900 000 |
700 000 ,— |
1 3 |
ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE |
1 045 000 |
204 205 |
640 000 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
350 000 |
1 354 400 |
110 000 ,— |
1 5 |
ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL |
5 253 750 |
4 316 343 |
2 526 190 ,— |
1 6 |
PROTECŢIE SOCIALĂ |
520 000 |
1 420 000 |
520 000 ,— |
1 7 |
ȘCOALA EUROPEANĂ ACREDITATĂ |
3 850 000 |
|
0 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
122 155 303 |
80 957 277 |
55 079 142 ,— |
2 |
ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
|||
2 0 |
ÎNCHIRIERE DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE |
22 267 520 |
11 875 156 |
10 521 275 ,— |
2 1 |
DATA-PROCESSING ŞI TELECOMUNICAŢII |
20 800 000 |
17 515 012 |
13 937 655 ,— |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE |
452 000 |
175 020 |
1 174 250 ,— |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
5 270 528 |
3 756 761 |
2 130 150 ,— |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI |
501 600 |
— |
299 700 ,— |
2 5 |
REUNIUNI NEOPERAŢIONALE |
1 630 200 |
800 068 |
1 302 900 ,— |
2 6 |
MASS-MEDIA ȘI RELAȚII PUBLICE |
— |
706 859 |
1 087 000 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
50 921 848 |
34 828 876 |
30 452 930 ,— |
3 |
ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE |
|||
3 0 |
CORPUL PERMANENT EUROPEAN |
142 378 516 |
106 323 938 |
124 577 000 ,— |
3 1 |
ECHIPAMENTUL AGENȚIEI |
121 890 702 |
17 585 724 |
12 931 128 ,— |
3 2 |
ACTIVITĂȚI DE RETURNARE |
50 000 000 |
16 490 591 |
12 000 000 ,— |
3 3 |
INFORMAȚII ȘI ANALIZĂ DE DATE |
12 380 000 |
5 819 380 |
2 400 000 ,— |
3 4 |
ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚILOR |
4 452 500 |
57 865 002 |
25 100 200 ,— |
3 5 |
ACTIVITĂȚI DE DREPTURI FUNDAMENTALE |
1 279 000 |
0 ,— |
5 027 000 ,— |
3 6 |
PROIECTE SPECIALE |
19 301 871 |
310 298 |
505 000 ,— |
3 7 |
SPRIJIN OPERAȚIUNI ORIZONTALE |
13 563 200 |
32 000 000 |
59 642 000 ,— |
3 8 |
REZERVĂ OPERAȚIONALĂ [ART.115 alineatul (14)] |
5 198 680 |
247 419 |
1 915 000 ,— |
3 9 |
PROIECTE SPECIALE |
— |
12 004 150 |
477 600 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
370 444 469 |
248 646 502 ,— |
244 574 928 ,— |
4 |
CHELTUIELI ALOCATE |
|||
4 1 |
GRANTURI AD-HOC |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
4 2 |
COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
543 521 620 |
364 432 655 ,— |
330 107 000 ,— |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
15 |
— |
6 |
— |
11 |
AD 12 |
— |
25 |
— |
20 |
— |
24 |
AD 11 |
— |
33 |
— |
23 |
— |
35 |
AD 10 |
— |
23 |
— |
14 |
— |
21 |
AD 9 |
— |
58 |
— |
20 |
— |
34 |
AD 8 |
— |
170 |
— |
88 |
— |
174 |
AD 7 |
— |
106 |
— |
69 |
— |
122 |
AD 6 |
— |
58 |
— |
28 |
— |
64 |
AD 5 |
— |
34 |
— |
12 |
— |
38 |
Subtotal AD |
— |
525 |
— |
284 |
— |
525 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
— |
AST 8 |
— |
6 |
— |
9 |
— |
5 |
AST 7 |
— |
9 |
— |
14 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
18 |
— |
6 |
— |
16 |
AST 5 |
— |
35 |
— |
13 |
— |
27 |
AST 4 |
— |
453 |
— |
34 |
— |
463 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
525 |
— |
83 |
— |
525 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
1 050 |
— |
367 |
— |
1 050 |
Total General |
1 050 |
367 |
1 050 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenţi contractuali |
2021 |
2020 |
FG IV |
587 |
125 |
FG III |
100 |
77 |
FG II |
25 |
15 |
FG I |
18 |
13 |
Corpul permanent și ETIAS – COM(2018) 631 |
- |
500* |
Total |
730 |
730 |
Posturi de experţi naţionali detaşaţi |
220 |
220 |
Total |
950 |
950 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/121 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/22)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
VENITURI DIN ONORARII ŞI TAXE |
|||
1 0 |
VENITURI DIN ONORARII ŞI TAXE — REACH |
28 130 616 |
28 718 745 |
34 740 608 ,— |
1 1 |
VENITURI DIN ONORARII ŞI TAXE — BIOCIDE |
2 251 661 |
3 447 023 |
9 644 648 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
30 382 277 |
32 165 768 |
44 385 256 ,— |
2 |
CONTRIBUŢII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
|||
2 0 |
CONTRIBUŢII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
79 569 824 |
71 944 520 |
62 888 415 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
79 569 824 |
71 944 520 |
62 888 415 ,— |
3 |
PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE LA ACTIVITĂŢILE AGENŢIEI |
|||
3 0 |
PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE LA ACTIVITĂŢILE AGENŢIEI |
2 329 150 |
1 850 992 |
1 615 032 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
2 329 150 |
1 850 992 |
1 615 032 ,— |
4 |
ALTE CONTRIBUŢII |
|||
4 0 |
ALTE CONTRIBUŢII |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 |
OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE |
|||
5 0 |
OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE |
p.m. |
p.m. |
228 318 ,— |
|
Titlul 5 — Total |
p.m. |
p.m. |
228 318 ,— |
6 |
CONTRIBUŢII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE |
|||
6 0 |
CONTRIBUŢII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE |
771 836 |
3 636 505 |
3 166 928 ,— |
|
Titlul 6 — Total |
771 836 |
3 636 505 |
3 166 928 ,— |
9 |
OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE |
|||
9 0 |
OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
113 053 087 |
109 597 785 |
112 283 949 ,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2021 |
Credite 2020 |
Execuție 2019 |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
70 609 236 |
70 609 236 |
67 986 800 |
67 986 800 |
64 069 860 ,— |
64 069 860 ,— |
1 2 |
CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ŞI TRANSFERUL DE PERSONAL |
723 525 |
723 525 |
789 516 |
789 516 |
718 867 ,— |
718 867 ,— |
1 3 |
MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
31 000 |
31 000 |
11 342 |
11 342 |
38 013 ,— |
38 013 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ |
1 939 729 |
1 939 729 |
1 758 922 |
1 758 922 |
1 821 733 ,— |
1 821 733 ,— |
1 5 |
FORMARE |
563 000 |
563 000 |
444 311 |
444 311 |
647 877 ,— |
647 877 ,— |
1 6 |
SERVICII EXTERNE |
1 408 501 |
1 408 501 |
2 920 115 |
2 920 115 |
3 157 359 ,— |
3 157 359 ,— |
1 7 |
CHELTUIELI PENTRU RECEPŢII ŞI PREZENTARE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 1 — Total |
75 274 991 |
75 274 991 |
73 911 006 |
73 911 006 |
70 453 709 ,— |
70 453 709 ,— |
2 |
IMOBILE, ECHIPAMENT ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE |
||||||
2 0 |
ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
7 450 952 |
7 450 952 |
6 689 955 |
6 689 955 |
7 297 639 ,— |
7 297 639 ,— |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR |
6 767 801 |
6 767 801 |
6 215 672 |
6 215 672 |
6 993 292 ,— |
6 993 292 ,— |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
343 000 |
343 000 |
312 749 |
312 749 |
2 410 033 ,— |
2 410 033 ,— |
2 3 |
BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
252 117 |
252 117 |
373 417 |
373 417 |
472 702 ,— |
472 702 ,— |
2 5 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI, DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE |
9 702 |
9 702 |
4 722 |
4 722 |
6 934 ,— |
6 934 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
14 823 572 |
14 823 572 |
13 596 515 |
13 596 515 |
17 180 600 ,— |
17 180 600 ,— |
3 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE — REACH |
||||||
3 0 |
REACH |
13 936 494 |
13 936 494 |
13 253 535 |
13 253 535 |
14 822 095 ,— |
14 822 095 ,— |
3 1 |
ACTIVITĂŢI MULTIANUALE |
644 000 |
922 002 |
783 365 |
1 085 001 |
1 354 510 ,— |
525 259 ,— |
3 8 |
ACTIVITĂŢI INTERNAŢIONALE |
600 000 |
741 000 |
738 405 |
672 396 |
199 980 ,— |
432 135 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
15 180 494 |
15 599 496 |
14 775 305 |
15 010 932 |
16 376 585 ,— |
15 779 489 ,— |
4 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE — BIOCIDE |
||||||
4 0 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE — BIOCIDE |
2 433 576 |
2 433 576 |
1 436 212 |
1 436 212 |
3 697 185 ,— |
3 697 185 ,— |
4 8 |
ACTIVITĂŢI INTERNAŢIONALE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
4 9 |
OPERAŢIUNI PROGRAMATE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 4 — Total |
2 433 576 |
2 433 576 |
1 436 212 |
1 436 212 |
3 697 185 ,— |
3 697 185 ,— |
5 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE — PIC ȘI POPS |
||||||
5 0 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE — PIC ȘI POPS |
2 949 616 |
2 949 616 |
2 006 615 |
2 006 615 |
572 056 ,— |
572 056 ,— |
|
Titlul 5 — Total |
2 949 616 |
2 949 616 |
2 006 615 |
2 006 615 |
572 056 ,— |
572 056 ,— |
6 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE — ALTE SARCINI |
||||||
6 0 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE — ALTE SARCINI |
771 836 |
771 836 |
3 636 505 |
3 636 505 |
3 240 365 ,— |
3 240 365 ,— |
|
Titlul 6 — Total |
771 836 |
771 836 |
3 636 505 |
3 636 505 |
3 240 365 ,— |
3 240 365 ,— |
9 |
ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ |
||||||
9 0 |
ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ — REACH |
p.m. |
1 200 000 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
1 200 000 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
111 434 085 |
113 053 087 |
109 362 158 |
109 597 785 |
111 520 500 ,— |
110 923 404 ,— |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
6 |
AD 13 |
— |
16 |
— |
9 |
— |
16 |
AD 12 |
— |
21 |
— |
8 |
— |
21 |
AD 11 |
— |
32 |
— |
21 |
— |
32 |
AD 10 |
— |
46 |
— |
35 |
— |
46 |
AD 9 |
— |
65 |
— |
47 |
— |
66 |
AD 8 |
— |
62 |
— |
55 |
— |
64 |
AD 7 |
— |
62 |
— |
85 |
— |
59 |
AD 6 |
— |
35 |
— |
66 |
— |
27 |
AD 5 |
— |
13 |
— |
12 |
— |
17 |
Subtotal AD |
— |
358 |
— |
343 |
— |
354 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
4 |
AST 8 |
— |
8 |
— |
3 |
— |
8 |
AST 7 |
— |
12 |
— |
6 |
— |
13 |
AST 6 |
— |
20 |
— |
12 |
— |
21 |
AST 5 |
— |
23 |
— |
21 |
— |
23 |
AST 4 |
— |
25 |
— |
27 |
— |
26 |
AST 3 |
— |
13 |
— |
15 |
— |
13 |
AST 2 |
— |
4 |
— |
17 |
— |
1 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
109 |
— |
103 |
— |
109 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
467 |
— |
446 |
— |
463 |
Total General |
467 |
446 |
463 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenţi contractuali |
2021 |
2020 |
||||||
REACH |
Biocide |
PIC și POPs |
Alte sarcini |
REACH |
Biocide |
PIC și POPs |
Alte sarcini |
|
FG IV |
24 |
7 |
11 |
11 |
20 |
7 |
2 |
10 |
FG III |
52 |
6 |
2 |
1 |
64 |
6 |
— |
1 |
FG II |
18 |
2 |
|
|
18 |
2 |
— |
— |
FG I |
|
|
|
|
— |
— |
— |
— |
Total FG |
94 |
15 |
|
|
102 |
15 |
2 |
— |
Posturi de experţi naţionali detaşaţi |
13 |
2 |
0 |
0 |
13 |
2 |
— |
— |
Total |
107 |
17 |
13 |
12 |
115 |
17 |
2 |
11 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/129 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/23)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
CONTRIBUŢII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
|||
1 0 |
CONTRIBUŢII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
21 952 000 |
30 382 852 |
28 522 048 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
21 952 000 |
30 382 852 |
28 522 048 ,— |
2 |
PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE |
|||
2 0 |
PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE |
4 960 000 |
603 148 |
0 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
4 960 000 |
603 148 |
0 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
26 912 000 |
30 986 000 |
28 522 048 ,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
|||
1 1 |
REMUNERAŢII, ALOCAŢII ŞI COSTURI |
23 385 900 |
24 346 247 |
22 504 895 ,— |
1 2 |
CHELTUIELI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ŞI FORMARE |
869 400 |
1 442 003 |
1 189 233 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
24 255 300 |
25 788 250 |
23 694 128 ,— |
2 |
INFRASTRUCTURĂ ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
|||
2 1 |
CHELTUIELI PENTRU IMOBILE |
1 263 215 |
3 067 952 |
3 047 447 ,— |
2 2 |
TIC |
606 535 |
1 123 718 |
646 863 ,— |
2 3 |
PROPRIETĂŢI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCŢIONARE |
50 250 |
175 512 |
113 893 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
1 920 000 |
4 367 182 |
3 808 203 ,— |
3 |
CHELTUIELI DE ASISTENŢĂ PENTRU PROGRAM |
|||
3 1 |
CHELTUIELI DE ASISTENŢĂ PENTRU PROGRAM |
736 700 |
830 568 |
1 019 717 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
736 700 |
830 568 |
1 019 717 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
26 912 000 |
30 986 000 |
28 522 048 ,— |
Schema de personal 1
Grupa de funcțiiși gradul (1) |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
7 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 13 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 12 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
7 |
— |
9 |
AD 8 |
— |
12 |
— |
10 |
— |
12 |
AD 7 |
— |
10 |
— |
10 |
— |
10 |
AD 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
Subtotal AD |
— |
67 |
— |
60 |
— |
67 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
11 |
— |
10 |
— |
11 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
78 |
— |
70 |
— |
78 |
Total General |
78 |
70 |
78 |
|||
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenţi contractuali |
2021 |
2020 |
FG IV |
163 |
144 |
FG III |
74 |
72 |
FG II |
33 |
33 |
FG I |
— |
— |
Total |
270 |
249 |
(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/135 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/24)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
2 |
SUBVENŢIA COMISIEI |
|||
2 0 |
SUBVENŢIA COMISIEI |
8 096 000 ,— |
7 749 900 ,— |
8 106 355,40 |
|
Titlul 2 — Total |
8 096 000 ,— |
7 749 900 ,— |
8 106 355,40 |
|
TOTAL GENERAL |
8 096 000 ,— |
7 749 900 ,— |
8 106 355,40 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
|||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
3 270 763 ,— |
3 210 411,71 |
3 009 494,99 |
1 2 |
RECRUTARE DE PERSONAL |
14 000 ,— |
6 000 ,— |
35 929,93 |
1 3 |
MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
30 000 ,— |
16 500 ,— |
40 000 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
108 000 ,— |
108 494,29 |
83 498,19 |
1 5 |
FORMARE |
66 400 ,— |
64 344,60 |
94 653,54 |
1 6 |
SERVICII EXTERNE |
147 000 ,— |
144 412,40 |
170 842,14 |
1 7 |
RECEPŢII , EVENIMENTE |
8 500 ,— |
2 500 ,— |
6 682,20 |
|
Titlul 1 — Total |
3 644 663 ,— |
3 552 663 ,— |
3 441 100,99 |
2 |
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE DIVERSE |
|||
2 0 |
ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
564 800 ,— |
545 000 ,— |
533 872,85 |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR |
235 000 ,— |
442 497 ,— |
346 268,51 |
2 2 |
BUNURI IMOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
7 000 ,— |
3 000 ,— |
99 153 ,— |
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
155 647 ,— |
99 100 ,— |
121 735,72 |
2 4 |
TELECOMUNICAŢII ŞI FRANCAREA CORESPONDENŢEI |
— |
— |
0 ,— |
2 5 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI (EXTERNE) |
136 890 ,— |
43 640 ,— |
200 293,63 |
2 6 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂŢILE OPERAŢIONALE |
1 000 ,— |
1 000 |
0 ,— |
2 7 |
CHELTUIELI CU INFORMAREA ŞI PUBLICAŢIILE |
21 000 ,— |
29 000 ,— |
3 815,07 |
2 8 |
STUDII |
— |
— |
0 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
1 121 337 ,— |
1 163 237 ,— |
1 305 138,78 |
3 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
|||
3 0 |
TRADUCERI |
229 500 ,— |
120 000 |
431 500 ,— |
3 1 |
MISIUNI |
160 000 ,— |
15 000 ,— |
140 000 ,— |
3 2 |
CERCETARE, STATISTICI ȘI INDICI |
645 000 ,— |
980 000 ,— |
1 220 544,25 |
3 3 |
VIOLENȚA PE CRITERII DE GEN |
459 000 ,— |
687 200 ,— |
482 927,22 |
3 4 |
PUNEREA ÎN APLICARE A INTEGRĂRII DIMENSIUNII DE GEN |
1 030 000 ,— |
752 100 ,— |
228 321,89 |
3 5 |
PĂRȚI INTERESATE ȘI COMUNICARE |
806 500 ,— |
479 700 ,— |
691 972,47 |
3 6 |
ORGANIZAREA EFICACE ŞI ORGANE ALE EIGE |
— |
— |
164 849,80 |
|
Titlul 3 — Total |
3 330 000 ,— |
3 034 000 ,— |
3 360 115,63 |
4 |
CHELTUIELI FINANȚATE PRIN CONTRIBUȚIE EXTRACOMUNITARĂ |
|||
4 0 |
CHELTUIELI FINANȚATE PRIN CONTRIBUȚIE EXTRACOMUNITARĂ |
— |
— |
0 ,— |
|
Titlul 4 — Total |
— |
— |
0 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
8 096 000 ,— |
7 749 900 ,— |
8 106 355,40 |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 12 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
AD 11 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
AD 10 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
4 |
AD 9 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 8 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
3 |
— |
7 |
— |
3 |
AD 6 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
Subtotal AD |
— |
21 |
— |
20 |
— |
21 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 7 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
27 |
— |
26 |
— |
27 |
Total General |
27 |
26 |
27 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/140 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/25)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
2 |
SUBVENŢII ACORDATE DE COMISIE |
|||
2 0 |
SUBVENŢII ACORDATE DE COMISIE |
77 739 210 |
79 211 830,62 |
75 681 525,01 |
|
Titlul 2 — Total |
77 739 210 |
79 211 830,62 |
75 681 525,01 |
3 |
SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIŢIUL FINANCIAR ANTERIOR |
|||
3 0 |
SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIŢIUL FINANCIAR ANTERIOR |
— |
— |
0 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
— |
— |
0 ,— |
4 |
VENITURI DE LA ALTE INSTITUŢII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE |
|||
4 0 |
VENITURI DIN FURNIZAREA DE SERVICII ŞI DIN PLĂŢI LEGATE DE ÎNCHIRIERI CĂTRE ALTE INSTITUŢII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE |
— |
457 310,21 |
0 ,— |
|
Titlul 4 — Total |
— |
457 310,21 |
0 ,— |
9 |
VENITURI DIVERSE |
|||
9 0 |
VENITURI DIVERSE |
— |
40 624,17 |
179 080,15 |
|
Titlul 9 — Total |
— |
40 624,17 |
179 080,15 |
|
TOTAL GENERAL |
77 739 210 |
79 709 765 ,— |
75 860 605,16 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL |
|||
1 1 |
REMUNERAŢII, ALOCAŢII ŞI ALTE COSTURI |
60 499 485 |
57 747 855 |
54 371 748,18 |
1 2 |
CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI CHELTUIELI SOCIALE |
2 608 290 |
2 539 625 |
2 421 916,04 |
|
Titlul 1 — Total |
63 107 775 |
60 287 480 |
56 793 664,22 |
2 |
CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
|||
2 1 |
CHELTUIELI IMOBILIARE |
7 988 275 |
8 157 115 |
7 013 497,88 |
2 2 |
CHELTUIELI TIC |
3 019 895 |
3 231 790 |
2 255 333,86 |
2 3 |
PROPRIETĂŢI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCŢIONARE |
388 375 |
643 235 |
331 494,64 |
|
Titlul 2 — Total |
11 396 545 |
12 032 140 |
9 600 326,38 |
3 |
CHELTUIELI CU ASISTENŢA PROGRAMULUI |
|||
3 1 |
CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI |
770 590 |
859 395 |
862 811,85 |
3 2 |
CHELTUIELI CU SERVICIILE COMUNE DE ASISTENŢĂ |
2 464 300 |
6 530 750 |
1 719 096,22 |
|
Titlul 3 — Total |
3 234 890 |
7 390 145 |
2 581 908,07 |
|
TOTAL GENERAL |
77 739 210 |
79 709 765 |
68 975 898,67 |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul (1) |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
9 |
AD 13 |
— |
12 |
— |
9 |
— |
12 |
AD 12 |
— |
13 |
— |
9 |
— |
13 |
AD 11 |
— |
13 |
— |
8 |
— |
13 |
AD 10 |
— |
20 |
— |
10 |
— |
20 |
AD 9 |
— |
44 |
— |
34 |
— |
44 |
AD 8 |
— |
27 |
— |
36 |
— |
27 |
AD 7 |
— |
23 |
— |
27 |
— |
23 |
AD 6 |
— |
23 |
— |
28 |
— |
23 |
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
Subtotal AD |
— |
184 |
— |
169 |
— |
184 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 9 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
4 |
AST 8 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
3 |
AST 7 |
— |
1 |
— |
4 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
8 |
— |
13 |
— |
8 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
192 |
— |
182 |
— |
192 |
Total General |
192 |
182 |
192 |
|||
Estimare a numărului de agenți contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați
Posturi de agenţi contractuali |
2021 |
2020 |
FG IV |
262 |
252 |
FG III |
257 |
247 |
FG II |
108 |
128 |
FG I |
3 |
3 |
Total |
630 |
630 |
Posturi de experţi naţionali detaşaţi |
— |
— |
Total |
630 |
630 |
(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/145 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/26)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
SUBVENŢII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
|||
1 0 |
SUBVENŢII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
17 000 000 |
16 900 000 |
16 727 375 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
17 000 000 |
16 900 000 |
16 727 375 ,— |
2 |
VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE |
|||
2 0 |
VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 |
VENITURI DIN GRANTURI |
|||
3 0 |
PROIECTUL-PILOT „PAZA EUROPEANĂ DE COASTĂ” |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 1 |
MODERNIZAREA CONTROLULUI PESCUITULUI ȘI OPTIMIZAREA SUPRAVEGHERII NAVELOR PRIN UTILIZAREA DE SISTEME EUROPENE INOVATOARE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 2 |
ÎMBUNĂTĂȚIREA GUVERNANȚEI PESCUITULUI LA NIVEL REGIONAL ÎN AFRICA DE VEST (PESCAO) |
621 000 |
680 000 |
512 520 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
621 000 |
680 000 |
512 520 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
17 621 000 |
17 580 000 |
17 239 895 ,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2021 |
Credite 2020 |
Execuție 2019 |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
8 588 000 |
8 588 000 |
8 505 000 |
8 505 000 |
7 901 627 ,— |
7 860 244 ,— |
1 2 |
CHELTUIELI DE RECRUTARE |
110 000 |
110 000 |
140 000 |
140 000 |
95 234 ,— |
95 234 ,— |
1 3 |
MISIUNI ADMINISTRATIVE ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
49 813 ,— |
44 592 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ŞI FORMARE |
138 000 |
138 000 |
140 000 |
140 000 |
100 936 ,— |
58 056 ,— |
1 7 |
CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI REPREZENTARE |
2 000 |
2 000 |
1 000 |
1 000 |
89 ,— |
89 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
8 908 000 |
8 908 000 |
8 856 000 |
8 856 000 |
8 147 699 ,— |
8 058 215 ,— |
2 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
||||||
2 0 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
407 000 |
407 000 |
407 000 |
407 000 |
370 336 ,— |
331 615 ,— |
2 1 |
CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR ŞI CHELTUIELI CONEXE |
610 000 |
610 000 |
626 000 |
626 000 |
658 571 ,— |
452 892 ,— |
2 2 |
BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
53 000 |
53 000 |
77 000 |
77 000 |
78 111 ,— |
33 205 ,— |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
41 398 ,— |
34 258 ,— |
2 5 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
73 500 ,— |
68 386 ,— |
2 6 |
SERVICII SUPLIMENTARE |
380 000 |
380 000 |
293 000 |
293 000 |
253 751 ,— |
203 279 ,— |
2 7 |
COMUNICARE |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
60 348 ,— |
32 253 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
1 617 000 |
1 617 000 |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 536 015 ,— |
1 155 888 ,— |
3 |
CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
||||||
3 0 |
SPRIJIN ȘI INFRASTRUCTURĂ PENTRU SISTEME OPERAȚIONALE |
550 000 |
550 000 |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
3 1 |
PLANURI DE DESFĂȘURARE COMUNE, PLANURI OPERAȚIONALE ȘI PROIECTE-PILOT |
520 000 |
520 000 |
955 000 |
955 000 |
n.a. |
n.a. |
3 2 |
EVALUAREA RISCURILOR ȘI ANALIZA DATELOR |
550 000 |
550 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
n.a. |
n.a. |
3 3 |
COORDONARE (DIN 2020, DIMENSIUNEA INTERNAȚIONALĂ: RESPECTAREA DISPOZIȚIILOR INTERNAȚIONALE) |
110 000 |
110 000 |
250 000 |
250 000 |
509 303 ,— |
437 445 ,— |
3 4 |
ASISTENȚĂ ȘI EXPERTIZĂ (DIN 2020, GARDA DE COASTĂ ȘI CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR) |
5 010 000 |
5 010 000 |
4 484 000 |
4 484 000 |
1 326 719 ,— |
755 611 ,— |
3 5 |
ARMONIZARE ȘI STANDARDIZARE |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
5 396 543 ,— |
4 132 261,90 |
3 6 |
ÎMBUNĂTĂȚIREA GUVERNANȚEI PESCUITULUI LA NIVEL REGIONAL ÎN AFRICA DE VEST (PESCAO) |
356 000 |
356 000 |
415 000 |
415 000 |
323 615 ,— |
277 828 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
7 096 000 |
7 096 000 |
7 154 000 |
7 154 000 |
7 556 180 ,— |
5 603 145,90 |
|
TOTAL GENERAL |
17 621 000 |
17 621 000 |
17 580 000 |
17 580 000 |
17 239 894 ,— |
14 817 248,90 |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 12 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 11 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
7 |
AD 9 |
— |
5 |
— |
6 |
— |
5 |
AD 8 |
— |
11 |
— |
13 |
— |
13 |
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AD |
— |
32 |
— |
32 |
— |
32 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 9 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
7 |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
29 |
— |
29 |
— |
29 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
61 |
— |
61 |
— |
61 |
Total General |
61 |
61 |
61 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenţi contractuali |
2021 |
2020 |
FG IV |
1 |
1 |
FG III |
3 |
3 |
FG II |
1 |
1 |
FG I |
|
|
Total FG |
5 |
5 |
Posturi de experţi naţionali detaşaţi |
4 |
4 |
Total |
9 |
9 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/151 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/27)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
9 |
SUBVENŢII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
|||
9 2 |
SUBVENŢII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
51 319 000 |
52 178 495 |
51 517 840 ,— |
9 9 |
VENITURI DIVERSE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 9 — Total |
51 319 000 |
52 178 495 |
51 517 840 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
51 319 000 |
52 178 495 |
51 517 840 ,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
|||
1 1 |
REMUNERAŢII, ALOCAŢII ŞI COSTURI |
37 823 983 |
40 020 000 |
38 463 000 ,— |
1 2 |
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI CHELTUIELI SOCIALE |
2 252 440 |
1 983 858 |
2 299 850 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
40 076 423 |
42 003 858 |
40 762 850 ,— |
2 |
CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
|||
2 1 |
CHELTUIELI PENTRU IMOBILE |
6 559 379 |
6 246 899 |
5 854 240 ,— |
2 2 |
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR (TIC) |
2 629 480 |
2 080 080 |
1 850 000 ,— |
2 3 |
PROPRIETĂŢI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCŢIONARE |
283 130 |
295 750 |
339 350 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
9 471 989 |
8 622 729 |
8 043 590 ,— |
3 |
CHELTUIELI DE ASISTENŢĂ PENTRU PROGRAM |
|||
3 1 |
CHELTUIELI DE GESTIONARE DE PROGRAM |
1 770 588 |
1 551 908 |
2 711 400 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
1 770 588 |
1 551 908 |
2 711 400 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
51 319 000 |
52 178 495 |
51 517 840 ,— |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul (1) |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
11 |
— |
5 |
— |
10 |
AD 13 |
— |
6 |
— |
8 |
— |
7 |
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
AD 11 |
— |
11 |
— |
2 |
— |
4 |
AD 10 |
— |
50 |
— |
32 |
— |
38 |
AD 9 |
— |
15 |
— |
36 |
— |
34 |
AD 8 |
— |
7 |
— |
10 |
— |
11 |
AD 7 |
— |
15 |
— |
13 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
18 |
— |
18 |
— |
9 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AD |
— |
133 |
— |
126 |
— |
133 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
133 |
— |
126 |
— |
133 |
Total General |
133 |
126 |
133 |
|||
(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/155 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/28)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
9 |
VENITURI |
|||
9 0 |
SUBVENŢII ŞI CONTRIBUŢII |
172 964 254 |
155 653 517 |
138 935 458 ,— |
9 1 |
ALTE CONTRIBUŢII |
p.m. |
2 965 556 |
2 684 998 ,— |
9 2 |
ALTE VENITURI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titlul 9 — Total |
172 964 254 |
158 619 073 |
141 620 456 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
172 964 254 |
158 619 073 |
141 620 456 ,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
83 973 254 |
85 951 123 |
79 320 518 ,— |
1 2 |
MISIUNI ADMINISTRATIVE |
|
|
|
1 3 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
1 052 000 |
799 000 |
1 022 569 ,— |
1 4 |
FORMARE |
130 000 |
150 000 |
135 000 ,— |
1 5 |
ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL |
7 102 000 |
5 414 000 |
4 174 885 ,— |
1 6 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ŞI REPREZENTARE |
74 500 |
106 000 |
92 749 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
92 331 754 |
92 420 123 |
84 745 721 ,— |
2 |
ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
|||
2 0 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ŞI CHELTUIELI CONEXE |
7 851 000 |
6 517 500 |
8 057 847 ,— |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ADMINISTRATIVE |
1 780 000 |
1 570 000 |
1 610 299 ,— |
2 2 |
BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
1 026 000 |
889 000 |
1 156 936 ,— |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
457 000 |
374 000 |
301 130 ,— |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ŞI TELECOMUNICAŢII |
953 000 |
881 000 |
726 963 ,— |
2 5 |
CHELTUIELI STATUTARE |
527 000 |
556 000 |
586 941 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
12 594 000 |
10 787 500 |
12 440 116 ,— |
3 |
ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE |
|||
3 0 |
OPERAŢIUNI |
26 223 500 |
15 313 500 |
14 837 852 ,— |
3 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI OPERAŢIONALĂ |
35 070 000 |
28 141 000 |
22 633 869 ,— |
3 2 |
CHELTUIELI DE TELECOMUNICAŢII PENTRU ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE |
1 150 000 |
1 050 000 |
936 390 ,— |
3 3 |
EXPERŢI NAŢIONALI DETAŞAŢI (OPERAŢIONAL) |
4 235 000 |
4 100 000 |
4 109 141 ,— |
3 4 |
EPCC |
300 000 |
— |
267 964 ,— |
3 5 |
ŞEFII UNITĂŢILOR NAŢIONALE EUROPOL |
60 000 |
120 000 |
90 000 ,— |
3 6 |
CHELTUIELI OPERAŢIONALE LEGATE DE SUBVENŢII |
p.m. |
3 380 000 |
3 372 950 ,— |
3 7 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE |
p.m. |
3 201 950 |
2 672 034 ,— |
3 8 |
PLATFORMĂ DE DECRIPTARE |
1 000 000 |
105 000 |
120 934 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
68 038 500 |
55 411 450 |
49 041 134 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
172 964 254 |
158 619 073 |
146 226 971 ,— |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 13 |
— |
5 |
— |
— |
— |
5 |
AD 12 |
— |
11 |
— |
7 |
— |
11 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
5 |
— |
14 |
AD 10 |
— |
23 |
— |
14 |
— |
25 |
AD 9 |
— |
51 |
— |
28 |
— |
50 |
AD 8 |
— |
85 |
— |
67 |
— |
84 |
AD 7 |
— |
152 |
— |
151 |
— |
148 |
AD 6 |
— |
211 |
— |
260 |
— |
211 |
AD 5 |
— |
31 |
— |
11 |
— |
31 |
Subtotal AD |
— |
583 |
— |
547 |
— |
583 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
2 |
— |
— |
— |
1 |
AST 7 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
6 |
— |
2 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
7 |
— |
5 |
— |
7 |
AST 4 |
— |
6 |
— |
8 |
— |
7 |
AST 3 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
32 |
— |
23 |
— |
32 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
615 |
— |
570 |
— |
615 |
Total General |
615 |
570 |
615 |
Numărul estimat de agenţi contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) şi de experţi naţionali detaşaţi
Posturi de agenţi contractuali |
2021 |
2020 |
FG IV |
52 |
52 |
FG III |
121 |
121 |
FG II |
62 |
62 |
FG I |
— |
— |
Total FG |
235 |
235 |
Posturi de experţi naţionali detaşaţi |
71 |
71 |
Total |
306 |
306 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/161 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/29)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
CONTRIBUŢII ALE AUTORITĂŢILOR NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE |
|||
1 0 |
CONTRIBUŢII ALE AUTORITĂŢILOR NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE |
20 574 705 |
17 491 035 ,— |
17 054 691,61 |
|
Titlul 1 — Total |
20 574 705 |
17 491 035 ,— |
17 054 691,61 |
2 |
CONTRIBUŢII ALE UNIUNII EUROPENE |
|||
2 0 |
CONTRIBUŢII ALE UNIUNII EUROPENE |
12 140 600 |
10 489 363 |
10 083 336 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
12 140 600 |
10 489 363 |
10 083 336 ,— |
9 |
VENITURI DIVERSE |
|||
9 0 |
VENITURI DIVERSE |
170 000 |
406 000 |
|
|
Titlul 9 — Total |
170 000 |
406 000 |
|
|
TOTAL GENERAL |
32 885 305 |
28 386 398 ,— |
27 138 027,61 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
|||
1 1 |
PERSONALUL ACTIV |
22 113 327 |
17 421 023 |
17 608 514,16 |
1 3 |
CHELTUIELI CU MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ŞI CHELTUIELI OCAZIONALE |
100 000 |
75 000 |
125 000 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
812 000 |
560 000 |
221 950 ,— |
1 6 |
FORMARE |
235 000 |
150 000 |
211 630 ,— |
1 7 |
CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ŞI EVENIMENTE |
6 000 |
3 000 |
6 000 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
23 266 327 |
18 209 023 |
18 173 094,16 |
2 |
CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ŞI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
|||
2 0 |
ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
2 825 000 |
2 831 000 ,— |
2 464 738,74 |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR |
236 000 |
280 000 ,— |
324 670,40 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
120 000 |
200 000 |
87 000 ,— |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
104 000 |
184 000 |
163 316 ,— |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ŞI TELECOMUNICAŢII |
295 000 |
307 500 ,— |
202 267,50 |
2 5 |
INFORMARE ŞI PUBLICAŢII |
37 000 |
35 000 |
32 144 ,— |
2 6 |
CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI |
26 000 |
20 000 |
24 000 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
3 643 000 |
3 857 500 ,— |
3 298 136,64 |
3 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
|||
3 1 |
CULTURA COMUNĂ ÎN MATERIE DE SUPRAVEGHERE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE |
235 000 |
160 000 |
178 000 ,— |
3 2 |
GESTIUNEA INFORMAȚIILOR ȘI DATELOR OPERAȚIONALE |
4 149 978 |
5 434 875 ,— |
4 049 100,81 |
3 3 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE GENERALE |
1 591 000 |
725 000 |
1 439 696 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
5 975 978 |
6 319 875 ,— |
5 666 796,81 |
9 |
POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE |
|||
9 0 |
POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE |
|
|
|
|
Titlul 9 — Total |
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
32 885 305 |
28 386 398 ,— |
27 138 027,61 |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
10 |
— |
3 |
— |
11 |
AD 11 |
— |
13 |
— |
5 |
— |
14 |
AD 10 |
— |
14 |
— |
10 |
— |
14 |
AD 9 |
— |
19 |
— |
14 |
— |
19 |
AD 8 |
— |
15 |
— |
7 |
— |
15 |
AD 7 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
15 |
AD 6 |
— |
20 |
— |
24 |
— |
7 |
AD 5 |
— |
11 |
— |
17 |
— |
11 |
Subtotal AD |
— |
124 |
— |
99 |
— |
113 |
AST 11 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AST 9 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
AST 8 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
AST 7 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
— |
— |
5 |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
138 |
— |
113 |
— |
127 |
Total General |
138 |
113 |
127 |
Numărul estimat de agenţi contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) şi de experţi naţionali detaşaţi
Posturi de agenţi contractuali |
2021 |
2020 |
GF IV |
19 |
19 |
GF III |
22 |
19 |
GF II |
1 |
1 |
GF I |
0 |
— |
Total GF |
42 |
39 |
Posturi de experţi naţionali detaşaţi |
29 |
27 |
Total |
71 |
66 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/167 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE) pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/30)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
CONTRIBUŢII ALE AUTORITĂŢILOR NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE |
|||
1 0 |
CONTRIBUŢII ALE AUTORITĂŢILOR NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE |
29 765 036 |
28 253 039 |
27 160 690 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
29 765 036 |
28 253 039 |
27 160 690 ,— |
2 |
CONTRIBUŢII ALE UNIUNII EUROPENE |
|||
2 0 |
CONTRIBUŢII ALE UNIUNII EUROPENE |
18 506 940 |
17 660 140 |
17 394 600 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
18 506 940 |
17 660 140 |
17 394 600 ,— |
4 |
CONTRIBUŢII ALE OBSERVATORILOR |
|||
4 0 |
CONTRIBUŢII ALE OBSERVATORILOR |
921 518 |
802 643 |
771 610 ,— |
|
Titlul 4 — Total |
921 518 |
802 643 |
771 610 ,— |
5 |
CONTRIBUȚII ALE STATULUI MEMBRU GAZDĂ (1) |
|||
5 0 |
CONTRIBUȚII ALE STATULUI MEMBRU GAZDĂ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 5 — Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
6 |
VENITURI DIN OPERAȚIUNI |
|||
6 0 |
VENITURI DIN OPERAȚIUNI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 6 — Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
9 |
VENITURI DIVERSE |
|||
9 0 |
VENITURI DIVERSE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
49 193 494 |
46 715 822 |
45 326 900 ,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
|||
1 1 |
PERSONALUL ACTIV |
29 801 941 |
26 461 937 |
26 752 643 ,— |
1 2 |
CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ŞI RECRUTARE |
834 034 |
451 576 |
3 498 461 ,— |
1 3 |
CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ŞI CHELTUIELI OCAZIONALE |
83 784 |
18 866 |
167 486 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ |
788 566 |
762 463 |
843 115 ,— |
1 5 |
FORMARE |
572 769 |
400 173 |
183 029 ,— |
1 7 |
CHELTUIELI DE REPREZENTARE, RECEPŢII ŞI ALTE EVENIMENTE |
107 950 |
1 630 |
28 463 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
32 189 044 |
28 096 645 |
31 473 197 ,— |
2 |
CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ŞI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
|||
2 0 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
3 302 980 |
9 262 676 |
3 848 894 ,— |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR |
4 399 066 |
3 016 165 |
2 476 943 ,— |
2 2 |
BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
— |
— |
0 ,— |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
654 853 |
523 952 |
280 536 ,— |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENŢEI ŞI TELECOMUNICAŢII |
123 600 |
66 000 |
134 059 ,— |
2 5 |
INFORMARE ŞI PUBLICARE |
395 743 |
476 975 |
482 925 ,— |
2 6 |
CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI |
— |
— |
0 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
8 876 242 |
13 345 768 |
7 223 357 ,— |
3 |
CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
|||
3 1 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE GENERALE: SEMINAR PENTRU ANS, REUNIUNI, MISIUNI, SERVICII DE CONSULTARE, PUBLICARE |
3 548 045 |
1 974 190 |
1 937 624 ,— |
3 2 |
COLECTAREA INFORMAŢIILOR: DEZVOLTAREA ŞI ÎNTREŢINEREA UNEI BAZE DE DATE EUROPENE CENTRALE |
4 580 163 |
3 299 219 |
3 462 597 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
8 128 208 |
5 273 409 |
5 400 221 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
49 193 494 |
46 715 822 |
44 096 775 ,— |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 15 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
6 |
— |
2 |
— |
6 |
AD 13 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
AD 12 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
8 |
AD 11 |
— |
12 |
— |
6 |
— |
12 |
AD 10 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
12 |
AD 9 |
— |
22 |
— |
17 |
— |
22 |
AD 8 |
— |
26 |
— |
26 |
— |
26 |
AD 7 |
— |
21 |
— |
32 |
— |
19 |
AD 6 |
— |
20 |
— |
26 |
— |
20 |
AD 5 |
— |
20 |
— |
6 |
— |
14 |
Subtotal AD |
— |
151 |
— |
138 |
— |
143 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
4 |
AST 4 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
1 |
AST 2 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
11 |
— |
6 |
— |
11 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
162 |
— |
144 |
— |
154 |
Total General |
162 |
144 |
154 |
Numărul estimat de agenţi contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) şi de experţi naţionali detaşaţi
Posturi de agenţi contractuali |
2021 |
2020 |
FG IV |
32 |
30 |
FG III |
18 |
17 |
FG II |
— |
— |
FG I |
— |
— |
Total FG |
50 |
47 |
Posturi de experţi naţionali detaşaţi |
19 |
17 |
Total |
69 |
64 |
(1) În 2019, ABE a primit 2 500 000 EUR din partea guvernului francez cu titlu de contribuție la costurile de închiriere pentru birourile din Paris, în conformitate cu oferta guvernului francez de a găzdui ABE și cu acordul ulterior dintre cele două părți, din care 670 938 EUR au fost plătiți în 2019. În 2020, ABE a primit 500 000 EUR în temeiul aceluiași acord și a plătit 2 969 687 EUR. Soldul de 30 313 EUR va fi utilizat în 2021. În 2021, ABE va primi 575 000 EUR în temeiul aceluiași acord.
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/172 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției de sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC) pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/31)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
2 |
SUBVENŢII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
|||
2 0 |
SUBVENŢII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
7 282 800 |
7 140 402 |
5 701 000 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
7 282 800 |
7 140 402 |
5 701 000 ,— |
3 |
CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV ȚĂRILE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE) |
|||
3 0 |
CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV ȚĂRILE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE) |
58 557 |
93 251 |
0 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
58 557 |
93 251 |
0 ,— |
4 |
ALTE CONTRIBUȚII (STATELE MEMBRE, ANR-urile |
|||
4 0 |
ALTE CONTRIBUȚII (STATELE MEMBRE, ANR-urile, ETC.) |
p.m. |
0 |
0 ,— |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
0 |
0 ,— |
5 |
OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE |
|||
5 0 |
OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titlul 5 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
7 341 357 |
7 233 653 |
5 701 000 ,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
|||
1 1 |
SALARII ŞI ALOCAŢII |
2 911 925 |
2 517 771 |
1 950 353,35 |
1 2 |
CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI |
20 000 |
30 000 |
34 559,04 |
1 3 |
CHELTUIELI CU MISIUNILE |
60 000 |
249 000 |
212 284,65 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
11 000 |
12 000 |
9 000 ,— |
1 5 |
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ |
83 000 |
90 000 |
80 774,73 |
1 6 |
SERVICII EXTERNE |
600 164 |
438 250 |
609 605,47 |
1 7 |
PROTOCOL ŞI EVENIMENTE |
24 636 |
20 200 |
15 835,25 |
|
Titlul 1 — Total |
3 710 725 |
3 357 221 |
2 912 412,49 |
2 |
INFRASTRUCTURĂ ŞI CHELTUIELI OPERAŢIONALE/DE FUNCŢIONARE |
|||
2 0 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI AFERENTE |
222 300 |
232 565 |
175 370,39 |
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR ȘI TELECOMUNICAȚII |
434 972 |
423 225 |
372 894,50 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI AFERENTE |
47 500 |
55 200 |
25 915,73 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
221 110 |
269 450 |
221 830,83 |
2 4 |
MIJLOACE DE COMUNICARE ÎN MASĂ NEOPERAȚIONALE ȘI RELAȚII PUBLICE |
171 000 |
68 000 |
18 955,23 |
2 5 |
REUNIUNI NEOPERAȚIONALE |
3 000 |
22 000 |
13 561,25 |
|
Titlul 2 — Total |
1 099 882 |
1 070 440 |
828 527,93 |
3 |
CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
|||
3 0 |
SPRIJIN PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI OAREC |
483 250 |
920 200 |
491 843,45 |
3 1 |
ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ ȘI STRATEGICĂ PENTRU OAREC |
2 047 500 |
1 885 792 |
1 464 156,02 |
|
Titlul 3 — Total |
2 530 750 |
2 805 992 |
1 955 999,47 |
|
TOTAL GENERAL |
7 341 357 |
7 233 653 |
5 696 939,89 |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 10 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
AD 9 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
AD 8 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
2 |
AD 7 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
AD 6 |
— |
2 |
— |
5 |
— |
2 |
AD 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
Subtotal AD |
— |
13 |
— |
11 |
— |
13 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
2 |
— |
— |
— |
1 |
AST 5 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
16 |
— |
14 |
— |
16 |
Total General |
16 |
14 |
16 |
Numărul estimat de agenţi contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) şi de experţi naţionali detaşaţi
Posturi de agenţi contractuali |
2021 |
2020 |
GF IV |
12 |
12 |
GF III |
6 |
6 |
GF II |
4 |
4 |
GF I |
— |
— |
Total GF |
22 |
22 |
Posturi de experţi naţionali detaşaţi |
9 |
9 |
Total |
31 |
31 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/177 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/32)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
CONTRIBUŢII ALE AUTORITĂŢILOR NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE |
|||
1 0 |
CONTRIBUŢII ALE AUTORITĂŢILOR NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE |
23 936 648 |
21 603 906 |
19 659 349 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
23 936 648 |
21 603 906 |
19 659 349 ,— |
2 |
CONTRIBUŢII ALE UNIUNII EUROPENE |
|||
2 0 |
CONTRIBUŢII ALE UNIUNII EUROPENE |
19 172 407 |
16 765 425 |
13 612 497 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
19 172 407 |
16 765 425 |
13 612 497 ,— |
3 |
ONORARII PLĂTITE AUTORITĂŢII |
|||
3 0 |
ONORARII PLĂTITE AUTORITĂŢII |
17 087 867 |
15 561 159 |
11 527 276 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
17 087 867 |
15 561 159 |
11 527 276 ,— |
4 |
CONTRIBUŢII ALE OBSERVATORILOR |
|||
4 0 |
CONTRIBUŢII ALE OBSERVATORILOR |
741 073 |
618 617 |
558 504 ,— |
|
Titlul 4 — Total |
741 073 |
618 617 |
558 504 ,— |
6 |
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
|||
6 0 |
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
0 |
0 |
0 ,— |
|
Titlul 6 — Total |
0 |
0 |
0 ,— |
7 |
CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE |
|||
7 0 |
CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE |
1 722 449 |
1 697 615 |
2 021 728 ,— |
|
Titlul 7 — Total |
1 722 449 |
1 697 615 |
2 021 728 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
62 660 444 |
56 246 722 |
47 379 354 ,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
|||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
37 914 176 |
29 669 439 |
26 729 738 ,— |
1 2 |
CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ŞI RECRUTARE |
450 000 |
470 000 |
325 300 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
999 000 |
565 000 |
568 407 ,— |
1 6 |
FORMARE |
300 000 |
260 000 |
234 953 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
39 663 176 |
30 964 439 |
27 858 398 ,— |
2 |
CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ŞI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
|||
2 0 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI AFERENTE |
6 160 000 |
6 352 000 |
7 074 108 ,— |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR |
450 000 |
450 000 |
354 421 ,— |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
1 215 000 |
1 110 115 |
668 586 ,— |
2 7 |
CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ŞI EVENIMENTE |
6 000 |
6 000 |
5 000 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
7 831 000 |
7 918 115 |
8 102 115 ,— |
3 |
CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
|||
3 1 |
FORMARE ÎN DOMENIUL UNEI CULTURI COMUNE DE SUPRAVEGHERE |
25 000 |
|
840 ,— |
3 2 |
COLECTAREA DE INFORMAŢII: PROIECTE IT |
9 780 000 |
10 916 251 |
7 244 570 ,— |
3 4 |
CONSULTANŢĂ JURIDICĂ |
120 000 |
65 000 |
60 332 ,— |
3 5 |
ACCESUL LA INFORMAȚII PRIVIND CERCETAREA ECONOMICĂ |
600 000 |
600 000 |
418 485 ,— |
3 6 |
CHELTUIELI CU MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ŞI CHELTUIELI OCAZIONALE |
400 000 |
70 811 |
512 196 ,— |
3 7 |
COMUNICARE |
260 000 |
793 200 |
558 757 ,— |
3 8 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI |
360 000 |
108 529 |
324 882 ,— |
3 9 |
SERVICII CU PRIVIRE LA ASPECTE OPERAŢIONALE |
30 000 |
2 077 |
87 021 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
11 575 000 |
12 555 868 |
9 207 083 ,— |
4 |
SARCINI DELEGATE |
|||
4 0 |
INTERFAȚĂ UNICĂ PENTRU REGISTRE CENTRALE DE TRANZACȚII |
700 000 |
400 000 |
221 758 ,— |
4 1 |
DATE DE REFERINȚĂ DESPRE INSTRUMENTE |
1 790 000 |
2 050 000 |
1 990 000 ,— |
|
Titlul 4 — Total |
2 490 000 |
2 450 000 |
2 211 758 ,— |
9 |
POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE |
|||
9 0 |
POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE |
1 101 268 |
2 358 300 |
|
|
Titlul 9 — Total |
1 101 268 |
2 358 300 |
|
|
TOTAL GENERAL |
62 660 444 |
56 246 722 |
47 379 354 ,— |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
1 (1) |
— |
1 |
— |
2 |
AD 15 |
— |
3 (2) |
— |
1 |
— |
3 |
AD 14 |
— |
1 (3) |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
AD 12 |
— |
10 |
— |
5 |
— |
7 |
AD 11 |
— |
15 |
— |
1 |
— |
14 |
AD 10 |
— |
24 |
— |
10 |
— |
17 |
AD 9 |
— |
42 |
— |
31 |
— |
39 |
AD 8 |
— |
40 |
— |
33 |
— |
30 |
AD 7 |
— |
45 |
— |
25 |
— |
57 |
AD 6 |
— |
17 |
— |
13 |
— |
10 |
AD 5 |
— |
37 |
— |
26 |
— |
32 |
Subtotal AD |
— |
238 |
— |
146 |
— |
214 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
AST 7 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
AST 6 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
12 |
— |
9 |
— |
12 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
250 |
— |
155 |
— |
226 |
Total General |
250 |
155 |
226 |
|||
Numărul estimat de agenţi contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) şi de experţi naţionali detaşaţi
Posturi de agenţi contractuali |
2021 |
2020 |
GF IV |
66 |
60 |
GF III |
35 |
31 |
GF II |
|
— |
GF I |
|
— |
Total GF |
101 |
91 |
Posturi de experţi naţionali detaşaţi |
15 |
14 |
Total |
116 |
105 |
(1) 1 post AD 16 pentru președintele Comitetului de supraveghere a CPC și 1 post AD 16 ad personam în perioada 1 ianuarie-31 martie 2021, care corespunde finalului de mandat al președintelui actual al ESMA.
(2) Din care 1 post va fi utilizat pentru postul AD 16 ad personam menționat mai sus până la sfârșitul mandatului președintelui actual al ESMA.
(3) Va fi utilizat pentru un post AD 15 ad personam până la sfârșitul mandatului directorului executiv actual.
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/183 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/33)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
9 |
VENITURI |
|||
9 0 |
Venit anual |
23 642 735 |
16 706 548 |
15 853 496 ,— |
9 1 |
CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE |
|
— |
0 ,— |
9 2 |
VENITURI ALOCATE |
|
192 025 |
293 657 ,— |
9 4 |
CONTRIBUȚIA AELS |
|
398 810 |
0 ,— |
|
Titlul 9 — Total |
23 642 735 |
17 297 383 |
16 147 153 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
23 642 735 |
17 297 383 |
16 147 153 ,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
11 764 458 |
10 538 468 |
9 204 874 ,— |
1 2 |
MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
135 000 |
100 000 |
100 000 ,— |
1 3 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
66 500 |
25 635 |
52 005 ,— |
1 4 |
SERVICII SOCIALE |
43 500 |
93 500 |
40 500 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
12 009 458 |
10 757 603 |
9 397 379 ,— |
2 |
CLĂDIREA AGENŢIEI ŞI CHELTUIELI AFERENTE |
|||
2 0 |
CHELTUIELI AFERENTE SEDIULUI AGENŢIEI |
1 290 300 |
1 156 434 |
1 123 434 ,— |
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
552 000 |
515 000 |
385 000 ,— |
2 2 |
BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
287 600 |
295 000 |
312 000 ,— |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
1 659 760 |
687 150 |
676 836 ,— |
2 4 |
INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI FRANCAREA CORESPONDENŢEI |
514 600 |
169 000 |
164 000 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
4 304 260 |
2 822 584 |
2 661 270 ,— |
3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
|||
3 0 |
CHELTUIELI DE REPREZENTARE |
10 250 |
7 000 |
7 000 ,— |
3 1 |
CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
245 000 |
220 000 |
190 000 ,— |
3 2 |
IMPLICAREA PĂRŢILOR INTERESATE, RELAŢII PUBLICE ŞI SITE-UL INTERNET |
332 200 |
188 500 |
158 500 ,— |
3 3 |
TRADUCERI |
513 600 |
217 123 |
226 004 ,— |
3 4 |
RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ |
7 000 |
6 000 |
7 000 ,— |
3 5 |
OPERAŢIUNI ÎN CADRUL REMIT |
4 630 075 |
3 078 573 |
3 500 000 ,— |
3 6 |
Consultări cu experți |
1 590 892 |
|
|
|
Titlul 3 — Total |
7 329 017 |
3 717 196 |
4 088 504 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
23 642 735 |
17 297 383 |
16 147 153 ,— |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 13 |
— |
4 |
— |
— |
— |
3 |
AD 12 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 11 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
5 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
12 |
— |
7 |
— |
8 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
10 |
— |
8 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
10 |
— |
8 |
AD 6 |
— |
10 |
— |
11 |
— |
14 |
AD 5 |
— |
1 |
— |
9 |
— |
6 |
Subtotal AD |
— |
59 |
— |
59 |
— |
59 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
2 |
— |
— |
— |
1 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
6 |
AST 3 |
— |
3 |
— |
7 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
12 |
— |
12 |
— |
12 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
71 |
— |
71 |
— |
71 |
Total General |
71 |
71 |
71 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/187 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/34)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
2 |
Contribuții |
|||
2 0 |
Contribuții |
395 623 968,62 |
546 629 182,74 |
415 988 884 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
395 623 968,62 |
546 629 182,74 |
415 988 884 ,— |
3 |
Venituri din operațiuni administrative |
|||
3 0 |
Venituri administrative |
p.m. |
17 455,08 |
8 001,64 |
|
Titlul 3 — Total |
p.m. |
17 455,08 |
8 001,64 |
4 |
Venituri din activități operaționale |
|||
4 1 |
Venituri din activități operaționale |
3 385 178,34 |
3 385 178,34 |
0 ,— |
|
Titlul 4 — Total |
3 385 178,34 |
3 385 178,34 |
0 ,— |
5 |
Excedent și sold |
|||
5 2 |
Excedent și sold |
1 659 693,58 |
9 636 514,85 |
8 477 210,46 |
|
Titlul 5 — Total |
1 659 693,58 |
9 636 514,85 |
8 477 210,46 |
9 |
CREDITE ANULATE |
|||
9 0 |
CREDITE ANULATE |
p.m. |
75 300 883,70 |
0 ,— |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
75 300 883,70 |
0 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
400 668 840,54 |
634 969 214,71 |
424 474 096,10 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2021 |
Credite 2020 |
Execuție 2019 |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
Cheltuieli de personal |
||||||
1 1 |
Cheltuieli de personal |
5 608 600 |
5 608 600 |
5 621 952,66 |
5 621 952,66 |
5 266 818,19 |
5 224 174,19 |
1 2 |
Personal extern |
907 230 |
907 230 |
981 850 |
981 850 |
555 860,06 |
365 289,38 |
|
Titlul 1 — Total |
6 515 830 |
6 515 830 |
6 603 802,66 |
6 603 802,66 |
5 822 678,25 |
5 589 463,57 |
2 |
IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE |
||||||
2 0 |
Clăd |
172 550 |
172 550 |
160 302,42 |
160 302,42 |
123 040,07 |
75 970,95 |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR |
353 700 |
353 700 |
438 920 |
438 920 |
397 345,78 |
306 213,91 |
2 2 |
Cheltuieli diverse |
362 500 |
362 500 |
282 250 |
282 250 |
489 834,98 |
303 056,68 |
|
Titlul 2 — Total |
888 750 |
888 750 |
881 472,42 |
881 472,42 |
1 010 220,83 |
685 241,54 |
3 |
CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
||||||
3 1 |
Comunitățile de cunoaștere și inovare și integrarea triunghiului cunoașterii |
359 785 019,78 |
389 658 060,54 |
606 289 704,34 |
550 527 755,93 |
471 697 362,39 |
398 078 550,63 |
3 2 |
Activități transversale ale EIT |
2 449 500 |
3 586 200 |
2 086 600 |
1 655 300 |
1 927 779,32 |
1 498 333,68 |
3 3 |
Sprijinirea capacității de inovare a învățământului superior |
20 000 |
20 000 |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
362 254 519,78 |
393 264 260,54 |
608 376 304,34 |
552 183 055,93 |
473 625 141,71 |
399 576 884,31 |
4 |
CREDITE ANULATE |
||||||
4 0 |
CREDITE ANULATE NEFOLOSITE ÎN EXERCIȚIUL N |
p.m. |
p.m. |
9 226 443,15 |
— |
61 196 487,38 |
11 818,44 |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
9 226 443,15 |
— |
61 196 487,38 |
11 818,44 |
|
TOTAL GENERAL |
369 659 099,78 |
400 668 840,54 |
625 088 022,57 |
559 668 331,01 |
541 654 528,17 |
405 863 407,86 |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 11 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
AD 10 |
— |
9 |
— |
2 |
— |
7 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
11 |
— |
9 |
AD 8 |
— |
10 |
— |
10 |
— |
10 |
AD 7 |
— |
7 |
— |
8 |
— |
7 |
AD 6 |
— |
1 |
— |
7 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AD |
— |
40 |
— |
39 |
— |
40 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
45 |
— |
44 |
— |
45 |
Total General |
45 |
44 |
45 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/191 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/35)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
2 |
VENITURI |
|||
2 0 |
CONTRIBUŢII UE |
142 114 334 |
124 073 000 |
96 686 000 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
142 114 334 |
124 073 000 |
96 686 000 ,— |
3 |
CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE |
|||
3 0 |
CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE |
p.m. |
6 363 611,49 |
5 331 003,34 |
|
Titlul 3 — Total |
p.m. |
6 363 611,49 |
5 331 003,34 |
4 |
ALTE CONTRIBUȚII |
|||
4 0 |
ALTE CONTRIBUȚII |
p.m. |
550 000 |
790 709,32 |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
550 000 |
790 709,32 |
5 |
VENITURI DIN FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUŢIILOR |
|||
5 0 |
VENITURI DIN FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUŢIILOR |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Titlul 5 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
142 114 334 |
130 986 611,49 |
102 807 712,66 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2021 |
Credite 2020 |
Execuție 2019 |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
||||||
1 1 |
SALARII ŞI INDEMNIZAŢII |
39 373 398 |
39 373 398 |
27 725 940 |
27 725 940 |
18 029 440,06 |
18 029 440,06 |
1 2 |
CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI |
624 320 |
624 320 |
265 529 |
265 529 |
714 460,20 |
573 987,36 |
1 3 |
CHELTUIELI PENTRU MISIUNI |
669 500 |
669 500 |
475 000 |
475 000 |
466 722,83 |
376 515,18 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
2 210 000 |
2 210 000 |
1 708 016 |
1 708 016 |
1 838 076,59 |
1 578 868,55 |
1 5 |
SESIUNI ŞI CURSURI DE FORMARE PENTRU PERSONAL |
751 900 |
751 900 |
762 863 |
762 863 |
492 995,54 |
238 995,08 |
1 6 |
SERVICII EXTERNE |
1 786 150 |
1 786 150 |
2 784 313 |
2 784 313 |
3 273 248,80 |
2 067 107,77 |
1 7 |
CHELTUIELI DE REPREZENTARE |
10 300 |
10 300 |
10 000 |
10 000 |
1 951,65 |
1 951,65 |
|
Titlul 1 — Total |
45 425 568 |
45 425 568 |
33 731 661 |
33 731 661 |
24 816 895,67 |
22 866 865,65 |
2 |
INFRASTRUCTURĂ ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
||||||
2 1 |
ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
6 647 700 |
6 647 700 |
6 147 926 |
6 147 926 |
6 112 703,42 |
4 862 329,53 |
2 2 |
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR |
5 056 476 |
5 056 476 |
6 298 012 |
6 298 012 |
3 877 291,41 |
1 514 963,46 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
2 596 000 |
2 596 000 |
2 068 931 |
2 068 931 |
2 087 829,70 |
1 506 542,20 |
|
Titlul 2 — Total |
14 300 176 |
14 300 176 |
14 514 869 |
14 514 869 |
12 077 824,53 |
7 883 835,19 |
3 |
CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
||||||
3 1 |
INFORMARE, ANALIZĂ ȘI DEZVOLTAREA CUNOAȘTERII |
3 375 000 |
3 375 000 |
1 853 387 |
1 503 511 |
2 329 305,02 |
2 518 627,42 |
3 2 |
SPRIJIN PENTRU COOPERAREA PRACTICĂ A STATELOR MEMBRE |
9 823 236 |
9 823 236 |
4 552 306 |
4 673 809 |
5 593 165,41 |
4 740 561,88 |
3 3 |
SUPORT OPERAȚIONAL |
68 596 875 |
68 596 875 |
69 176 277 |
69 404 650 |
46 928 722,83 |
48 584 770,96 |
3 4 |
COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI PĂRȚILE INTERESATE |
593 479 |
593 479 |
244 500 |
244 500 |
316 548,07 |
292 038,63 |
3 5 |
AGENȚIA UNIUNII EUROPENE PENTRU AZIL (EUAA) MONITORIZAREA APLICĂRII SECA |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
3 6 |
ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
p.m. |
p.m. |
6 363 611 |
6 363 611 |
|
|
|
Titlul 3 — Total |
82 388 590 |
82 388 590 |
82 190 081 |
82 190 081 |
55 167 741,33 |
56 135 998,89 |
4 |
ALTE PROIECTE EXTERNE |
||||||
4 1 |
ALTE PROIECTE EXTERNE |
p.m. |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
564 865,58 |
344 533,48 |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
564 865,58 |
344 533,48 |
|
TOTAL GENERAL |
142 114 334 |
142 114 334 |
130 986 611 |
130 986 611 |
92 627 327,11 |
87 231 233,21 |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 13 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
AD 12 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
3 |
AD 10 |
— |
16 |
— |
5 |
— |
16 |
AD 9 |
— |
22 |
— |
4 |
— |
22 |
AD 8 |
— |
58 |
— |
21 |
— |
58 |
AD 7 |
— |
70 |
— |
29 |
— |
70 |
AD 6 |
— |
30 |
— |
26 |
— |
30 |
AD 5 |
— |
23 |
— |
41 |
— |
23 |
Subtotal AD |
— |
231 |
— |
132 |
— |
231 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
4 |
AST 5 |
— |
18 |
— |
2 |
— |
18 |
AST 4 |
— |
49 |
— |
27 |
— |
49 |
AST 3 |
— |
55 |
— |
39 |
— |
55 |
AST 2 |
— |
9 |
— |
1 |
— |
9 |
AST 1 |
— |
— |
— |
13 |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
135 |
— |
82 |
— |
135 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
366 |
— |
214 |
— |
366 |
Total General |
366 |
214 |
366 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/196 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/36)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
2 |
VENITURI |
|||
2 0 |
CONTRIBUŢII ALE UNIUNII EUROPENE |
221 653 000 |
233 384 343 |
138 062 900 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
221 653 000 |
233 384 343 |
138 062 900 ,— |
3 |
CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE) |
|||
3 0 |
AELS |
p.m. |
3 726 733 |
2 242 936 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
p.m. |
3 726 733 |
2 242 936 ,— |
4 |
ALTE CONTRIBUȚII |
|||
4 0 |
FINANȚARE UE ÎN BAZA ACORDURILOR DE DELEGARE - REGULAMENTUL FINANCIAR AL AGENȚIEI, ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2) |
|
|
|
|
Titlul 4 — Total |
|
|
|
6 |
VENITURI DIVERSE |
|||
6 0 |
VENITURI DIVERSE |
|
|
52 474,84 |
|
Titlul 6 — Total |
|
|
52 474,84 |
|
TOTAL GENERAL |
221 653 000 |
237 111 076 |
140 358 310,84 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2021 |
Credite 2020 |
Execuție 2019 |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
||||||
1 1 |
SALARII ŞI INDEMNIZAŢII |
35 344 000 |
35 344 000 |
30 293 237 |
30 293 237 |
19 071 984,24 |
19 071 984,24 |
1 2 |
CHELTUIELI DE RECRUTARE ŞI TRANSFER DE PERSONAL |
926 000 |
926 000 |
379 523 |
379 523 |
299 514 ,— |
161 916 ,— |
1 3 |
CHELTUIELI PENTRU MISIUNI |
600 000 |
600 000 |
426 000 |
426 000 |
573 700 ,— |
562 162,68 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
2 541 000 |
2 541 000 |
1 183 053 |
1 183 053 |
998 490,46 |
885 453,28 |
1 5 |
FORMARE PROFESIONALĂ |
1 433 000 |
1 433 000 |
606 187 |
606 187 |
586 390,31 |
393 474,97 |
|
Titlul 1 — Total |
40 844 000 |
40 844 000 |
32 888 000 |
32 888 000 |
21 530 079,01 |
21 074 991,17 |
2 |
INFRASTRUCTURĂ ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
||||||
2 0 |
ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
2 070 000 |
2 070 000 |
2 223 000 |
2 223 000 |
1 664 262,18 |
765 145,34 |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 904 335 |
2 904 335 |
3 217 477,83 |
1 235 080,04 |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
289 000 |
289 000 |
497 893 |
497 893 |
885 764,93 |
199 693,86 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
1 033 100 |
1 033 100 |
873 100 |
873 100 |
778 246,25 |
642 076,55 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI |
36 000 |
36 000 |
15 000 |
15 000 |
29 999 ,— |
15 938,35 |
2 5 |
REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ŞI ALTE REUNIUNI |
520 400 |
520 400 |
258 000 |
258 000 |
366 308,62 |
167 450,66 |
2 6 |
INFORMARE, PUBLICAȚII ŞI MULTIMEDIA |
1 735 000 |
1 735 000 |
817 000 |
817 000 |
1 239 324,41 |
559 602,85 |
2 7 |
SERVICII EXTERNE DE ASISTENŢĂ ADMINISTRATIVĂ |
4 291 000 |
4 291 000 |
6 890 000 |
6 890 000 |
3 535 346,24 |
1 403 466,20 |
2 8 |
SERVICII DE SECURITATE |
2 839 500 |
2 839 500 |
3 628 672 |
3 628 672 |
2 942 497,65 |
403 348,87 |
|
Titlul 2 — Total |
15 714 000 |
15 714 000 |
18 107 000 |
18 107 000 |
14 659 227,11 |
5 391 802,72 |
3 |
CHELTUIELI OPERAŢIONALE (INCLUSIV VENITURILE EXTERNE) |
||||||
3 0 |
INFRASTRUCTURĂ |
74 962 000 |
68 170 000 |
58 964 750 |
31 834 460 |
15 830 739,07 |
26 878 248,07 |
3 1 |
APLICAȚII |
85 611 000 |
85 810 000 |
121 274 814 |
143 844 562 |
69 484 703,39 |
68 518 422,59 |
3 8 |
ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ |
12 847 000 |
11 115 000 |
8 884 436 |
6 710 321 |
6 918 119,39 |
5 572 905,33 |
3 9 |
ASISTENȚĂ PENTRU SM ȘI CE |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
|
Titlul 3 — Total |
173 420 000 |
165 095 000 |
189 124 000 |
182 389 343 |
92 233 561,85 |
100 969 575,99 |
|
TOTAL GENERAL |
229 978 000 |
221 653 000 |
240 119 000 |
233 384 343 |
128 422 867,97 |
127 436 369,88 |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
4 |
AD 11 |
— |
7 |
— |
1 |
— |
5 |
AD 10 |
— |
10 |
— |
7 |
— |
8 |
AD 9 |
— |
16 |
— |
14 |
— |
16 |
AD 8 |
— |
26 |
— |
12 |
— |
17 |
AD 7 |
— |
23 |
— |
37 |
— |
32 |
AD 6 |
— |
26 |
— |
6 |
— |
15 |
AD 5 |
— |
43 |
— |
29 |
— |
47 |
Subtotal AD |
— |
160 |
— |
112 |
— |
149 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 8 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 6 |
— |
12 |
— |
5 |
— |
9 |
AST 5 |
— |
12 |
— |
14 |
— |
12 |
AST 4 |
— |
10 |
— |
11 |
— |
12 |
AST 3 |
— |
11 |
— |
5 |
— |
13 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
53 |
— |
42 |
— |
53 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
213 |
— |
154 |
— |
202 |
Total General |
213 |
154 |
202 |
Personal extern
Agenţi contractuali |
Estimare 2021 |
Autorizaţi 2020 |
Recrutaţi începând cu 31.12.2020 |
Grupa de funcţii IV |
85 |
73 |
56 |
Grupa de funcţii III |
47 |
36 |
27 |
Grupa de funcţii II |
2 |
2 |
|
Grupa de funcţii I |
|
— |
|
Total |
134 |
111 |
83 |
Experţi naţionali detaşaţi |
Estimare 2021 |
Autorizaţi 2020 |
Recrutaţi începând cu 31.12.2020 |
Total |
11 |
11 |
10 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/202 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/37)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT |
|||
1 0 |
CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT |
119 000 000 |
117 800 000 |
88 817 104,75 |
|
Titlul 1 — Total |
119 000 000 |
117 800 000 |
88 817 104,75 |
2 |
CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
|||
2 0 |
CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
— |
— |
|
|
Titlul 2 — Total |
— |
— |
|
3 |
VENITURI DIVERSE |
|||
3 0 |
VENITURI DIVERSE |
p.m. |
p.m. |
|
|
Titlul 3 — Total |
p.m. |
p.m. |
|
4 |
FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE |
|||
4 0 |
FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE |
9 574 339 325 |
8 015 423 680 |
7 182 065 814,36 |
4 9 |
REZULTATUL EXECUȚIEI BUGETARE DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR |
— |
— |
|
|
Titlul 4 — Total |
9 574 339 325 |
8 015 423 680 |
7 182 065 814,36 |
9 |
FOND DE REZERVĂ |
|||
9 0 |
FOND DE REZERVĂ |
|
59 359 169,28 |
50 417 899 ,— |
|
Titlul 9 — Total |
|
59 359 169,28 |
50 417 899 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
9 693 339 325 |
8 192 582 849,28 |
7 321 300 818,11 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
51 746 000 |
45 082 500 |
37 394 309 ,— |
1 2 |
CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL |
1 150 000 |
1 414 000 |
819 247 ,— |
1 3 |
MISIUNI ŞI DEPLASĂRI |
20 000 |
20 000 |
11 327 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ ȘI BUNĂSTARE SOCIALĂ |
1 675 000 |
1 151 000 |
864 977 ,— |
1 5 |
FORMARE |
625 500 |
683 000 |
488 425 ,— |
1 6 |
SERVICII EXTERNE |
1 562 500 |
1 678 000 |
1 650 458 ,— |
1 7 |
CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE |
1 000 |
1 000 |
1 000 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
56 780 000 |
50 029 500 |
41 229 743 ,— |
2 |
CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
|||
2 0 |
ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI ACCESORII |
7 648 500 |
5 259 997,55 |
5 284 159 ,— |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR |
5 400 000 |
4 750 000 |
5 476 194 ,— |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI ACCESORII |
1 383 500 |
1 224 000 |
575 197 ,— |
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
1 360 000 |
1 321 502,45 |
229 556 ,— |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
858 000 |
695 000 |
398 540 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
16 650 000 |
13 250 500 ,— |
11 963 646 ,— |
3 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
|||
3 1 |
OPERAȚIUNI ALE SRB |
15 520 000 |
20 420 000 |
11 756 428 ,— |
3 2 |
CONTINGENȚE ALE SRB |
30 050 000 |
34 100 000 |
15 122 996 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
45 570 000 |
54 520 000 |
26 879 424 ,— |
4 |
FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE |
|||
4 0 |
UTILIZAREA FONDULUI ÎN CADRUL SCHEMELOR DE REZOLUȚIE |
9 574 339 325 |
8 015 423 680 |
83 797 625 ,— |
4 9 |
ALTE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
— |
— |
|
|
Titlul 4 — Total |
9 574 339 325 |
8 015 423 680 |
83 797 625 ,— |
9 |
SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ |
|||
9 0 |
SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ |
|
59 359 169,28 |
50 417 899 ,— |
|
Titlul 9 — Total |
|
59 359 169,28 |
50 417 899 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
9 693 339 325 |
8 192 582 849,28 |
214 288 337 ,— |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
6 |
— |
— |
— |
6 |
AD 12 |
— |
9 |
— |
4 |
— |
9 |
AD 11 |
— |
13 |
— |
4 |
— |
13 |
AD 10 |
— |
17 |
— |
11 |
— |
17 |
AD 9 |
— |
55 |
— |
21 |
— |
55 |
AD 8 |
— |
75 |
— |
52 |
— |
65 |
AD 7 |
— |
70 |
— |
47 |
— |
65 |
AD 6 |
— |
80 |
— |
77 |
— |
66 |
AD 5 |
— |
45 |
— |
67 |
— |
29 |
Subtotal AD |
— |
370 |
— |
283 |
— |
325 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
2 |
— |
— |
— |
1 |
AST 5 |
— |
7 |
— |
2 |
— |
7 |
AST 4 |
— |
28 |
— |
15 |
— |
24 |
AST 3 |
— |
10 |
— |
24 |
— |
14 |
AST 2 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
2 |
Subtotal AST |
— |
51 |
— |
44 |
— |
51 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
12 |
— |
— |
— |
12 |
AST/SC 2 |
— |
9 |
— |
4 |
— |
9 |
AST/SC 1 |
— |
8 |
— |
19 |
— |
3 |
Subtotal AST/SC |
— |
29 |
— |
23 |
— |
24 |
Total |
— |
450 |
— |
350 |
— |
400 |
Total General |
450 |
350 |
400 |
Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
2021 |
2020 |
FG IV |
— |
— |
FG III |
— |
— |
FG II |
— |
— |
FG I |
— |
— |
Total GF |
— |
— |
Posturi de experți naționali detașați |
35 |
35 |
Total |
35 |
35 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/208 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/38)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
VENITURI DIN FUNCȚIONAREA OFICIULUI |
|||
1 0 |
VENITURI DIN FUNCȚIONAREA OFICIULUI |
282 574 722 |
267 293 084 |
254 632 111 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
282 574 722 |
267 293 084 |
254 632 111 ,— |
3 |
SOLD DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI RETRAGERI DIN FONDUL DE REZERVĂ |
|||
3 0 |
SOLD DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI RETRAGERI DIN FONDUL DE REZERVĂ |
221 503 302 |
197 545 199 |
0 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
221 503 302 |
197 545 199 |
0 ,— |
4 |
CONTRIBUȚIE LA POLITICILE UE |
|||
4 0 |
CONTRIBUȚIE LA POLITICILE UE |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
5 |
SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMUNITATEA EUROPEANĂ |
|||
5 0 |
SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMUNITATEA EUROPEANĂ |
0 ,— |
0 ,— |
0 ,— |
|
Titlul 5 — Total |
0 ,— |
0 ,— |
0 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
504 078 024 ,— |
464 838 283 ,— |
254 632 111 ,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL OFICIULUI |
|||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
122 532 964 |
116 806 309 |
112 558 548 ,— |
1 3 |
MISIUNI ŞI DEPLASĂRI |
1 360 325 |
1 794 073 |
1 458 135 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURĂ SOCIO-MEDICALĂ |
597 966 |
394 840 |
342 516 ,— |
1 5 |
ORGANIZARE DE STAGII DE PRACTICĂ ȘI SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI |
1 344 989 |
1 323 920 |
1 172 501 ,— |
1 6 |
ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
564 541 |
8 960 666 |
7 491 953 ,— |
1 7 |
CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE |
18 200 |
23 000 |
18 000 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
126 418 985 |
129 302 808 |
123 041 653 ,— |
2 |
CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
|||
2 0 |
INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE |
13 056 614 |
11 043 720 |
15 294 621 ,— |
2 1 |
PRELUCRARE DE DATE |
34 181 534 |
28 155 843 |
29 071 919 ,— |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI ACCESORII |
2 910 704 |
2 557 900 |
3 228 315 ,— |
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
8 862 642 |
7 513 667 |
6 708 313 ,— |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
1 401 900 |
1 781 714 |
1 489 235 ,— |
2 5 |
CHELTUIELI CU ÎNTRUNIRI OFICIALE ȘI DE ALTĂ NATURĂ |
2 792 148 |
3 524 098 |
4 199 284 ,— |
2 6 |
STUDII, ANALIZE ȘI CONSULTĂRI |
4 059 153 |
3 683 588 |
3 491 990 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
67 264 695 |
58 260 530 |
63 483 677 ,— |
3 |
CHELTUIELI OCAZIONATE DE FUNCȚII SPECIALE ÎNDEPLINITE DE OFICIU |
|||
3 2 |
OBSERVATOR |
6 458 818 |
7 810 595 |
4 983 673 ,— |
3 3 |
COOPERARE UE |
30 889 869 |
31 190 141 |
29 339 499 ,— |
3 4 |
COMUNICARE, PROMOVARE ȘI INTEGRARE |
1 342 252 |
1 125 500 |
902 520 ,— |
3 5 |
CHELTUIELI PRIVIND PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A MĂRCII UNIUNII EUROPENE ȘI A DESENELOR ȘI MODELELOR INDUSTRIALE COMUNITARE |
15 481 557 |
16 430 667 |
17 184 537 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
54 172 496 |
56 556 903 |
52 410 229 ,— |
4 |
CONTRIBUȚIE LA POLITICILE UE |
|||
4 0 |
PROIECTE FINANȚATE DE UE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
4 1 |
COFINANȚAREA PROIECTELOR FINANȚATE DE UE |
4 289 717 |
3 738 558 |
0 ,— |
4 2 |
COFINANȚAREA ȘCOLII EUROPENE DIN ALICANTE |
8 477 876 |
0 ,— |
0 ,— |
4 3 |
CONTRIBUȚIE LA POLITICILE UE — IMM |
20 000 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
Titlul 4 — Total |
32 767 593 |
3 738 558 ,— |
0 ,— |
5 |
COMPENSARE PENTRU STATELE MEMBRE |
|||
5 0 |
COMPENSARE PENTRU STATELE MEMBRE |
12 731 606 |
11 973 647 |
0 ,— |
|
Titlul 5 — Total |
12 731 606 |
11 973 647 |
0 ,— |
10 |
ALTE CHELTUIELI |
|||
10 1 |
PROVIZIOANE PENTRU EVENIMENTE NEPREVĂZUTE |
160 213 601 |
165 468 410 |
0 ,— |
10 2 |
ALOCĂRI ÎN FONDUL DE REZERVĂ |
3 735 934 |
5 473 045 |
0 ,— |
10 3 |
FOND DE REZERVĂ PENTRU COMPENSARE |
27 762 944 |
25 966 537 |
0 ,— |
10 4 |
COFINANȚAREA PROIECTELOR FINANȚATE DE UE |
19 010 172 |
8 097 845 |
0 ,— |
|
Titlul 10 — Total |
210 722 651 |
205 005 837 |
0 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
504 078 026 |
464 838 283 ,— |
238 935 559 ,— |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AD 15 |
1 |
2 |
— |
2 |
1 |
3 |
AD 14 |
20 |
8 |
13 |
3 |
17 |
6 |
AD 13 |
25 |
10 |
22 |
3 |
22 |
9 |
AD 12 |
21 |
22 |
23 |
19 |
27 |
20 |
AD 11 |
11 |
8 |
4 |
8 |
9 |
14 |
AD 10 |
17 |
12 |
11 |
8 |
15 |
13 |
AD 9 |
19 |
15 |
9 |
10 |
20 |
14 |
AD 8 |
26 |
13 |
24 |
13 |
23 |
15 |
AD 7 |
40 |
30 |
16 |
8 |
35 |
18 |
AD 6 |
48 |
59 |
63 |
59 |
59 |
59 |
AD 5 |
— |
— |
3 |
— |
— |
— |
Subtotal AD |
228 |
180 |
188 |
133 |
228 |
172 |
AST 11 |
9 |
— |
3 |
— |
7 |
— |
AST 10 |
19 |
2 |
21 |
— |
19 |
1 |
AST 9 |
67 |
8 |
56 |
6 |
65 |
9 |
AST 8 |
51 |
9 |
38 |
3 |
51 |
9 |
AST 7 |
68 |
18 |
72 |
8 |
69 |
14 |
AST 6 |
43 |
20 |
53 |
17 |
49 |
25 |
AST 5 |
37 |
28 |
28 |
28 |
30 |
28 |
AST 4 |
43 |
24 |
26 |
22 |
42 |
21 |
AST 3 |
40 |
31 |
73 |
46 |
56 |
30 |
AST 2 |
— |
— |
1 |
7 |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
377 |
140 |
371 |
137 |
388 |
137 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
605 |
320 |
559 |
270 |
616 |
309 |
Total General |
925 |
829 |
925 |
Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
2021 |
2020 |
2019 |
FG IV |
104,1 |
83,9 |
95,4 |
FG III |
87,4 |
107,4 |
112,5 |
FG II |
0,9 |
6,7 |
7 |
FG I |
3,8 |
4,8 |
5 |
Total |
196,2 |
202,8 |
219,9 |
Posturi de experți naționali detașați |
65,1 |
66,8 |
60 |
Total |
261,3 |
269,6 |
279,9 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/214 |
Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune SESAR (SESAR 1) pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/39)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
|||
1 1 |
AL ȘAPTELEA PROGRAM-CADRU PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE |
— |
— |
0 ,— |
1 2 |
PROGRAMUL PRIVIND REȚEAUA TRANSEUROPEANĂ |
— |
— |
0 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
— |
— |
0 ,— |
2 |
CONTRIBUȚII DIN PARTEA EUROCONTROL |
|||
2 1 |
CONTRIBUȚII ÎN NUMERAR |
— |
— |
0 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
— |
— |
0 ,— |
3 |
CONTRIBUȚII DIN PARTEA ALTOR MEMBRI |
|||
3 1 |
CONTRIBUȚII ÎN NUMERAR |
— |
— |
0 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
— |
— |
0 ,— |
4 |
ALTE VENITURI |
|||
4 1 |
VENITURI DIN DOBÂNZI GENERATE |
— |
— |
0 ,— |
4 2 |
VENITURI DIN TAXE RECUPERATE |
— |
— |
0 ,— |
4 3 |
VENITURI AFERENTE PROGRAMULUI PROVENITE DE LA NEMEMBRI |
— |
— |
0 ,— |
4 4 |
VENITURI EXCEPȚIONALE - DEZANGAJĂRI |
|
|
0 ,— |
4 5 |
DOBÂNZI DE RETURNAT CĂTRE UE |
— |
— |
0 ,— |
4 6 |
REZULTAT BUGETAR |
— |
— |
30 689 661 ,— |
|
Titlul 4 — Total |
0 |
0 |
30 689 661 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
— |
— |
30 689 661 ,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
|||
1 1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL CONFORM SCHEMEI DE PERSONAL |
|
|
|
1 2 |
AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR |
|
|
|
1 3 |
DETAȘAREA MEMBRILOR |
|
|
|
1 4 |
EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI |
|
|
|
1 5 |
COSTURI LEGATE DE MISIUNI |
|
|
|
1 6 |
ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL |
|
|
|
|
Titlul 1 — Total |
|
|
|
2 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
|||
2 1 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE |
|
|
|
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI ACCESORII |
|
|
|
2 3 |
RELAȚII CU PUBLICUL ȘI EVENIMENTE |
|
|
|
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
|
|
|
2 5 |
CHELTUIELI AFERENTE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE |
|
|
|
2 6 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
|
|
|
2 7 |
CHELTUIELI IT ȘI INSTALAȚII TEHNICE |
|
|
|
2 8 |
SERVICII ADMINISTRATIVE DE ASISTENȚĂ |
|
|
|
|
Titlul 2 — Total |
|
|
|
3 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
|||
3 1 |
STUDII/ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE DERULATE DE SJU |
|
|
|
3 2 |
STUDII/ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE DERULATE DE EUROCONTROL |
|
|
|
3 3 |
STUDII/ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE DERULATE DE MEMBRI |
|
|
|
|
Titlul 3 — Total |
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
|
|
|
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AD |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total General |
|
|
|
Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
2021 |
2020 |
GF IV |
|
|
GF III |
|
|
GF II |
|
|
GF I |
|
|
Total |
|
|
Posturi de experți naționali detașați |
|
|
Total |
|
|
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/220 |
Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune SESAR (SESAR 2020) pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/40)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
Exercițiul financiar 2018 |
1 |
CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
|||
1 1 |
CONTRIBUȚIA H2020 LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE |
|
16 729 254 |
0 ,— |
1 2 |
CONTRIBUȚIA H2020 LA CHELTUIELILE OPERAȚIONALE |
|
106 941 746 |
0 ,— |
1 3 |
CONTRIBUȚIA COMISIEI/PARLAMENTULUI EUROPEAN LA ACTIVITĂȚI DEMONSTRATIVE DE ANVERGURĂ (VENIT ALOCAT) |
|
|
0 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
|
123 671 000 |
0 ,— |
2 |
CONTRIBUȚII DIN PARTEA EUROCONTROL |
|||
2 1 |
CONTRIBUȚII ÎN NUMERAR |
1 200 000 |
1 036 000 |
0 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
1 200 000 |
1 036 000 |
0 ,— |
3 |
CONTRIBUȚII DIN PARTEA ALTOR MEMBRI |
|||
3 1 |
CONTRIBUȚII ÎN NUMERAR |
3 087 011 |
1 319 005 |
0 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
3 087 011 |
1 319 005 |
0 ,— |
4 |
ALTE VENITURI |
|||
4 1 |
VENITURI DIN DOBÂNZI GENERATE |
— |
— |
0 ,— |
4 2 |
VENITURI DIN TAXE RECUPERATE |
— |
— |
0 ,— |
4 3 |
VENITURI AFERENTE PROGRAMULUI PROVENITE DE LA NEMEMBRI |
— |
— |
0 ,— |
4 4 |
VENITURI EXCEPȚIONALE - DEZANGAJĂRI |
|
|
0 ,— |
4 5 |
DOBÂNZI DE RETURNAT CĂTRE UE |
— |
— |
0 ,— |
4 6 |
REZULTAT BUGETAR |
— |
— |
19 550 729 ,— |
|
Titlul 4 — Total |
0 |
0 |
19 550 729 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
4 287 011 |
126 026 005 |
19 550 729 ,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2020 |
Credite 2019 |
Execuție 2018 |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
||||||
1 1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL CONFORM SCHEMEI DE PERSONAL |
4 798 730 |
4 798 730 |
4 472 237 |
4 472 237 |
316 514 ,— |
316 514 ,— |
1 2 |
AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR |
325 427 |
325 427 |
545 008 |
545 008 |
223 962 ,— |
223 962 ,— |
1 3 |
DETAȘAREA MEMBRILOR |
|
|
|
|
|
|
1 4 |
EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI |
135 689 |
135 689 |
174 242 |
174 242 |
41 256 ,— |
41 256 ,— |
1 5 |
COSTURI LEGATE DE MISIUNI |
200 000 |
200 000 |
110 000 |
110 000 |
79 238 ,— |
79 238 ,— |
1 6 |
ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL |
184 540 |
184 540 |
153 196 |
153 196 |
58 307 ,— |
58 307 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
5 644 386 |
5 644 386 |
5 454 683 |
5 454 683 |
719 277 ,— |
719 277 ,— |
2 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
||||||
2 1 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE |
856 295 |
856 295 |
839 152 |
839 152 |
119 111 ,— |
119 111 ,— |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI ACCESORII |
2 562 |
2 562 |
5 675 |
5 675 |
9 975 ,— |
9 975 ,— |
2 3 |
RELAȚII CU PUBLICUL ȘI EVENIMENTE |
400 000 |
400 000 |
399 999 |
399 999 |
186 755 ,— |
186 755 ,— |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI |
|
|
|
|
|
|
2 5 |
CHELTUIELI AFERENTE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE |
10 200 |
10 200 |
4 400 |
4 400 |
3 406 ,— |
3 406 ,— |
2 6 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
82 632 |
82 632 |
83 105 |
83 105 |
500 760 ,— |
500 760 ,— |
2 7 |
TIC ȘI COMUNICAȚII UNIFICATE |
1 638 840 |
1 638 840 |
1 516 264 |
1 516 264 |
354 270 ,— |
354 270 ,— |
2 8 |
SERVICII ADMINISTRATIVE DE ASISTENȚĂ |
189 758 |
189 758 |
173 500 |
173 500 |
–8 778 ,— |
–8 778 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
3 180 287 |
3 180 287 |
3 022 095 |
3 022 095 |
1 165 499 ,— |
1 165 499 ,— |
3 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
||||||
3 1 |
ACTIVITĂȚI ALE NEMEMBRILOR |
2 520 000 |
30 974 415 |
18 676 581 |
33 249 761 |
16 117 728 ,— |
16 117 728 ,— |
3 2 |
ACTIVITĂȚI ALE EUROCONTROL |
|
|
|
|
|
|
3 3 |
ALTE ACTIVITĂȚI ALE MEMBRILOR |
|
6 986 393 |
112 954 358 |
96 734 764 |
1 235 297 ,— |
1 235 297 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
2 520 000 |
37 960 808 |
131 630 939 |
129 984 525 |
17 353 025 ,— |
17 353 025 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
11 344 673 |
46 785 481 |
140 107 717 |
138 461 303 |
19 237 801 ,— |
19 237 801 ,— |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2020 |
2019 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
3 |
AD 10 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
2 |
AD 9 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 8 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
7 |
AD 7 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
6 |
AD 6 |
— |
3 |
— |
7 |
— |
4 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AD |
— |
32 |
— |
32 |
— |
33 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
2 |
— |
— |
— |
1 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
2 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
6 |
— |
5 |
— |
6 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
38 |
— |
37 |
— |
39 |
Total General |
38 |
37 |
39 |
Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
2021 |
2020 |
GF IV |
1 |
|
GF III |
|
|
GF II |
|
|
GF I |
|
|
Total |
|
|
Posturi de experți naționali detașați |
3 |
3 |
Total |
4 |
3 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/227 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Parchetului European (EPPO) pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/41)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
9 |
VENITURI |
|||
9 0 |
CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
44 952 790 |
|
|
9 1 |
VENITURI DIVERSE |
|
|
|
|
Titlul 9 — Total |
44 952 790 |
|
|
|
TOTAL GENERAL |
44 952 790 |
|
|
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
|||
1 1 |
PERSONALUL ÎN ACTIVITATE |
17 050 000 |
|
|
1 2 |
CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL |
852 500 |
|
|
1 3 |
CHELTUIELI DE MISIUNE |
30 000 |
|
|
1 4 |
INFRASTRUCTURĂ SOCIO-MEDICALĂ ȘI SERVICII SOCIALE |
580 000 |
|
|
1 5 |
FORMARE |
150 000 |
|
|
1 6 |
SERVICII EXTERNE |
698 000 |
|
|
1 7 |
RECEPȚII, EVENIMENTE ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE |
10 000 |
|
|
1 8 |
ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL |
300 000 |
|
|
|
Titlul 1 — Total |
19 670 500 |
|
|
2 |
CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI DE FUNCȚIONARE |
|||
2 1 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE |
1 350 000 |
|
|
2 2 |
TIC ȘI PRELUCRAREA DATELOR |
1 050 000 |
|
|
2 3 |
BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
880 000 |
|
|
2 4 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
70 000 |
|
|
2 5 |
ALTE CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI DE FUNCȚIONARE |
50 000 |
|
|
|
Titlul 2 — Total |
3 400 000 |
|
|
3 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
|||
3 1 |
TRADUCERI ȘI COMUNICARE |
6 620 000 |
|
|
3 2 |
PROCURORII EUROPENI DELEGAȚI ȘI ACTIVITĂȚILE DE INVESTIGARE |
9 690 000 |
|
|
3 3 |
INSTRUMENTE TIC OPERAȚIONALE |
3 150 000 |
|
|
3 4 |
ALTE CHELTUIELI LEGATE DE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
2 422 290 |
|
|
|
Titlul 3 — Total |
21 882 290 |
|
|
|
TOTAL GENERAL |
44 952 790 |
|
|
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
1 |
— |
— |
1 |
AD 13 |
— |
22 |
1 |
— |
— |
22 |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 10 |
— |
5 |
— |
— |
— |
3 |
AD 9 |
— |
8 |
1 |
— |
— |
3 |
AD 8 |
— |
4 |
— |
— |
— |
2 |
AD 7 |
— |
8 |
— |
— |
2 |
7 |
AD 6 |
— |
10 |
— |
2 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
1 |
Subtotal AD |
— |
65 |
3 |
5 |
2 |
44 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 4 |
— |
7 |
— |
— |
2 |
— |
AST 3 |
— |
12 |
— |
— |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
25 |
— |
1 |
2 |
7 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
5 |
— |
— |
— |
3 |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
5 |
— |
— |
— |
3 |
Total |
— |
95 |
3 |
6 |
4 |
54 |
Total General |
95 |
9 |
58 |
Estimarea numărului de agenți contractuali (exprimat în echivalent normă întreagă)
Posturi de agenți contractuali |
2021 |
GF IV |
20 |
GF III |
12 |
GF II |
3 |
GF I |
|
Total |
35 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/232 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene a Muncii (ELA) pentru exercițiul financiar 2021
(2021/C 114/42)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
CONTRIBUŢII ALE AUTORITĂŢILOR NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE |
|||
1 0 |
CONTRIBUŢII ALE AUTORITĂŢILOR NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE |
|
|
|
|
Titlul 1 — Total |
|
|
|
2 |
CONTRIBUŢII ALE UNIUNII EUROPENE |
|||
2 0 |
CONTRIBUŢII ALE UNIUNII EUROPENE |
24 219 500 |
12 577 525 |
|
|
Titlul 2 — Total |
24 219 500 |
12 577 525 |
|
4 |
CONTRIBUŢII ALE OBSERVATORILOR |
|||
4 0 |
CONTRIBUŢII ALE OBSERVATORILOR |
|
|
|
|
Titlul 4 — Total |
|
|
|
6 |
VENITURI DIN OPERAȚIUNI |
|||
6 0 |
VENITURI DIN OPERAȚIUNI |
|
|
|
|
Titlul 6 — Total |
|
|
|
9 |
VENITURI DIVERSE |
|||
9 0 |
VENITURI DIVERSE |
|
|
|
|
Titlul 9 — Total |
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
24 219 500 |
12 577 525 |
|
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2021 |
Exercițiul financiar 2020 |
Exercițiul financiar 2019 |
1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
|||
1 1 |
SALARII ȘI INDEMNIZAȚII |
7 222 000 |
|
|
1 2 |
CHELTUIELI CU RECRUTAREA DE PERSONAL |
400 000 |
|
|
1 3 |
CHELTUIELI PENTRU MISIUNI |
90 000 |
|
|
1 4 |
INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ |
370 000 |
|
|
1 5 |
FORMARE |
100 000 |
|
|
1 6 |
SERVICII EXTERNE |
416 000 |
|
|
1 7 |
CHELTUIELI DE REPREZENTARE, RECEPŢII ŞI ALTE EVENIMENTE |
10 000 |
|
|
1 8 |
ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL |
20 000 |
|
|
|
Titlul 1 — Total |
8 628 000 |
|
|
2 |
CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ŞI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
|||
2 0 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
|
|
|
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR ȘI PRELUCRAREA DATELOR |
400 000 |
|
|
2 2 |
BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
250 000 |
|
|
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
25 000 |
|
|
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENŢEI ŞI TELECOMUNICAŢII |
25 000 |
|
|
2 5 |
INFORMARE ŞI PUBLICARE |
400 000 |
|
|
2 6 |
CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI |
300 000 |
|
|
2 8 |
ALTE CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI DE FUNCȚIONARE |
35 000 |
|
|
|
Titlul 2 — Total |
1 435 000 |
|
|
3 |
CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
|||
3 1 |
PILONUL I: FACILITAREA ACCESULUI LA INFORMAȚII ȘI SERVICII |
8 980 400 |
|
|
3 2 |
PILONUL II: CONSOLIDAREA ȘI SPRIJINIREA COOPERĂRII ȘI A ACȚIUNILOR COMUNE |
3 100 000 |
|
|
3 3 |
PILONUL III: MEDIEREA ȘI FACILITAREA SOLUȚIONĂRII LITIGIILOR TRANSFRONTALIERE |
225 000 |
|
|
3 4 |
PILONUL IV: CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ȘI A CUNOȘTINȚELOR |
1 215 000 |
|
|
3 5 |
PILONUL V: ACTIVITĂȚI ORIZONTALE - ABILITAREA AUTORITĂȚII EUROPENE A MUNCII |
636 100 |
|
|
|
Titlul 3 — Total |
14 156 500 |
|
|
|
TOTAL GENERAL |
24 219 500 |
|
|
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
6 |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
13 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AD |
— |
27 |
— |
— |
— |
— |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
11 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
38 |
— |
— |
— |
— |
Total General |
38 |
|
|
Numărul estimat de agenţi contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) şi de experţi naţionali detaşaţi
Posturi de agenți contractuali |
2021 |
2020 |
GF IV |
7 |
|
GF III |
8 |
|
GF II |
|
|
GF I |
|
|
Total GF |
15 |
|
Posturi de experți naționali detașați |
45 |
|
Total |
60 |
|
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/238 |
Situaţia veniturilor și cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbaţi pentru exerciţiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2021/C 114/43)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2020 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
2 |
SUBVENŢIA COMISIEI |
|||
2 0 |
SUBVENŢIA COMISIEI |
8 096 000 ,— |
– 346 100 ,— |
7 749 900 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
8 096 000 ,— |
– 346 100 ,— |
7 749 900 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
8 096 000 ,— |
– 346 100 ,— |
7 749 900 ,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2020 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
|||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
3 186 663 ,— |
23 748,71 |
3 210 411,71 |
1 2 |
RECRUTARE DE PERSONAL |
32 000 ,— |
–26 000 ,— |
6 000 ,— |
1 3 |
MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
41 500 ,— |
–25 000 ,— |
16 500 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
108 000 ,— |
494,29 |
108 494,29 |
1 5 |
FORMARE |
88 000 ,— |
–23 655,40 |
64 344,60 |
1 6 |
SERVICII EXTERNE |
180 000 ,— |
–35 587,60 |
144 412,40 |
1 7 |
RECEPŢII , EVENIMENTE |
8 500 ,— |
–6 000 ,— |
2 500 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
3 644 663 ,— |
–92 000 ,— |
3 552 663 ,— |
2 |
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE DIVERSE |
|||
2 0 |
ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
552 800 ,— |
–7 800 ,— |
545 000 ,— |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR |
305 197 ,— |
137 300 ,— |
442 497 ,— |
2 2 |
BUNURI IMOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
5 000 ,— |
–2 000 ,— |
3 000 ,— |
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
90 700 ,— |
8 400 ,— |
99 100 ,— |
2 4 |
TELECOMUNICAŢII ŞI FRANCAREA CORESPONDENŢEI |
— |
|
— |
2 5 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI (EXTERNE) |
161 640 ,— |
– 118 000 ,— |
43 640 ,— |
2 6 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂŢILE OPERAŢIONALE |
1 000 |
|
1 000 |
2 7 |
CHELTUIELI CU INFORMAREA ŞI PUBLICAŢIILE |
5 000 ,— |
24 000 ,— |
29 000 ,— |
2 8 |
STUDII |
— |
|
— |
|
Titlul 2 — Total |
1 121 337 ,— |
41 900 ,— |
1 163 237 ,— |
3 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
|||
3 0 |
TRADUCERI |
120 000 |
|
120 000 |
3 1 |
MISIUNI |
145 000 ,— |
– 130 000 ,— |
15 000 ,— |
3 2 |
CERCETARE, STATISTICI ȘI INDICI |
675 000 ,— |
305 000 ,— |
980 000 ,— |
3 3 |
VIOLENȚA PE CRITERII DE GEN |
602 000 ,— |
85 200 ,— |
687 200 ,— |
3 4 |
PUNEREA ÎN APLICARE A INTEGRĂRII DIMENSIUNII DE GEN |
1 094 000 ,— |
– 341 900 ,— |
752 100 ,— |
3 5 |
PĂRȚI INTERESATE ȘI COMUNICARE |
694 000 ,— |
– 214 300 ,— |
479 700 ,— |
3 6 |
ORGANIZAREA EFICACE ŞI ORGANE ALE EIGE |
— |
|
— |
|
Titlul 3 — Total |
3 330 000 ,— |
– 296 000 ,— |
3 034 000 ,— |
4 |
CHELTUIELI FINANȚATE PRIN CONTRIBUȚIE EXTRACOMUNITARĂ |
|||
4 0 |
CHELTUIELI FINANȚATE PRIN CONTRIBUȚIE EXTRACOMUNITARĂ |
|
|
|
|
Titlul 4 — Total |
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
8 096 000 ,— |
– 346 100 ,— |
7 749 900 ,— |
Schema de personal
Grupa de funcţii şi gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
- |
- |
1 |
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
- |
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
2 |
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
AD 8 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
6 |
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
5 |
AD 5 |
— |
— |
— |
0 |
0 |
0 |
Total AD |
— |
— |
— |
21 |
21 |
21 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
AST 5 |
— |
— |
— |
- |
- |
1 |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
— |
— |
6 |
6 |
6 |
Total |
— |
— |
— |
27 |
27 |
27 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/243 |
Situaţia veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2021/C 114/44)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2020 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
9 |
SUBVENŢII ACORDATE DE COMISIE |
|||
9 0 |
SUBVENŢII ACORDATE DE COMISIE |
16 277 975 |
428 573 |
16 706 548 |
9 1 |
CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE |
|
|
|
9 2 |
VENITURI ALOCATE |
192 025 |
|
192 025 |
9 4 |
CONTRIBUȚIA AELS |
398 810 |
|
398 810 |
|
Titlul 9 — Total |
16 868 810 |
428 573 |
17 297 383 |
|
TOTAL GENERAL |
16 868 810 |
428 573 |
17 297 383 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2020 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
10 538 468 |
|
10 538 468 |
1 2 |
MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
100 000 |
|
100 000 |
1 3 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
25 635 |
|
25 635 |
1 4 |
SERVICII SOCIALE |
43 500 |
50 000 |
93 500 |
|
Titlul 1 — Total |
10 707 603 |
50 000 |
10 757 603 |
2 |
CLĂDIREA AGENŢIEI ŞI CHELTUIELI AFERENTE |
|||
2 0 |
CHELTUIELI AFERENTE SEDIULUI AGENŢIEI |
1 156 434 |
|
1 156 434 |
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
515 000 |
|
515 000 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
295 000 |
|
295 000 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
587 150 |
100 000 |
687 150 |
2 4 |
INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI FRANCAREA CORESPONDENŢEI |
169 000 |
|
169 000 |
|
Titlul 2 — Total |
2 722 584 |
100 000 |
2 822 584 |
3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
|||
3 0 |
CHELTUIELI DE REPREZENTARE |
7 000 |
|
7 000 |
3 1 |
CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
220 000 |
|
220 000 |
3 2 |
IMPLICAREA PĂRŢILOR INTERESATE, RELAŢII PUBLICE ŞI SITE-UL INTERNET |
188 500 |
|
188 500 |
3 3 |
TRADUCERI |
217 123 |
|
217 123 |
3 4 |
RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ |
6 000 |
|
6 000 |
3 5 |
OPERAŢIUNI ÎN CADRUL REMIT |
2 800 000 |
278 573 |
3 078 573 |
|
Titlul 3 — Total |
3 438 623 |
278 573 |
3 717 196 |
|
TOTAL GENERAL |
16 868 810 |
428 573 |
17 297 383 |
Schema de personal
Grupa de funcţii şi gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
Autorizate în cadrul bugetului Uniunii |
Autorizate în cadrul bugetului Uniunii |
|||||
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
- |
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
AD 10 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
5 |
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
10 |
11 |
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
8 |
AD 6 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
10 |
AD 5 |
— |
— |
— |
6 |
9 |
11 |
Total AD |
— |
— |
— |
59 |
55 |
55 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
4 |
4 |
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
6 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
— |
— |
12 |
12 |
15 |
Total |
— |
— |
— |
71 |
67 |
68 |
Numărul estimat de agenţi contractuali şi experţi naţionali detaşaţi (exprimat în echivalente de normă întreagă)
Posturi de agenţi contractuali |
2020 |
2019 |
2018 |
GF IV |
28 |
22 |
14 |
FG III |
5 |
5 |
4 |
FG II |
|
— |
1 |
Total |
33 |
27 |
19 |
Posturi de experţi naţionali detaşaţi |
4 |
4 |
4 |
Total |
37 |
31 |
23 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/248 |
Situaţia veniturilor și cheltuielilor Agenţiei Uniunii Europene pentru Gestionarea Operaţională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spaţiul de Libertate, Securitate și Justiţie (eu-LISA) pentru exerciţiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2021/C 114/45)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2020 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
2 |
VENITURI |
|||
2 0 |
CONTRIBUŢII ALE UNIUNII EUROPENE |
196 967 000 |
36 417 343 |
233 384 343 |
|
Titlul 2 — Total |
196 967 000 |
36 417 343 |
233 384 343 |
3 |
CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE) |
|||
3 0 |
AELS |
p.m. |
3 726 733 |
3 726 733 |
|
Titlul 3 — Total |
p.m. |
3 726 733 |
3 726 733 |
4 |
ALTE CONTRIBUȚII |
|||
4 0 |
FINANȚARE UE ÎN BAZA ACORDURILOR DE DELEGARE - REGULAMENTUL FINANCIAR AL AGENȚIEI, ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2) |
|
|
|
|
Titlul 4 — Total |
|
|
|
6 |
VENITURI DIVERSE |
|||
6 0 |
VENITURI DIVERSE |
|
|
|
|
Titlul 6 — Total |
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
196 967 000 |
40 144 076 |
237 111 076 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2020 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
||||||
1 1 |
SALARII ŞI INDEMNIZAŢII |
34 799 688 |
34 799 688 |
–4 506 451 |
–4 506 451 |
30 293 237 |
30 293 237 |
1 2 |
CHELTUIELI DE RECRUTARE ŞI TRANSFER DE PERSONAL |
379 523 |
379 523 |
|
|
379 523 |
379 523 |
1 3 |
CHELTUIELI PENTRU MISIUNI |
426 000 |
426 000 |
|
|
426 000 |
426 000 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
640 229 |
640 229 |
542 824 |
542 824 |
1 183 053 |
1 183 053 |
1 5 |
FORMARE PROFESIONALĂ |
552 560 |
552 560 |
53 627 |
53 627 |
606 187 |
606 187 |
|
Titlul 1 — Total |
36 798 000 |
36 798 000 |
–3 910 000 |
–3 910 000 |
32 888 000 |
32 888 000 |
2 |
INFRASTRUCTURĂ ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
||||||
2 0 |
ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
1 043 000 |
1 043 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
2 223 000 |
2 223 000 |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 204 335 |
1 204 335 |
2 904 335 |
2 904 335 |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
246 000 |
246 000 |
251 893 |
251 893 |
497 893 |
497 893 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
1 278 100 |
1 278 100 |
– 405 000 |
– 405 000 |
873 100 |
873 100 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI |
40 000 |
40 000 |
–25 000 |
–25 000 |
15 000 |
15 000 |
2 5 |
REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ŞI ALTE REUNIUNI |
970 000 |
970 000 |
– 712 000 |
– 712 000 |
258 000 |
258 000 |
2 6 |
INFORMARE, PUBLICAȚII ŞI MULTIMEDIA |
1 532 000 |
1 532 000 |
– 715 000 |
– 715 000 |
817 000 |
817 000 |
2 7 |
SERVICII EXTERNE DE ASISTENŢĂ ADMINISTRATIVĂ |
4 605 900 |
4 605 900 |
2 284 100 |
2 284 100 |
6 890 000 |
6 890 000 |
2 8 |
SERVICII DE SECURITATE |
3 050 000 |
3 050 000 |
578 672 |
578 672 |
3 628 672 |
3 628 672 |
|
Titlul 2 — Total |
14 465 000 |
14 465 000 |
3 642 000 |
3 642 000 |
18 107 000 |
18 107 000 |
3 |
CHELTUIELI OPERAŢIONALE (INCLUSIV VENITURILE EXTERNE) |
||||||
3 0 |
INFRASTRUCTURĂ |
59 021 000 |
51 243 000 |
–56 250 |
–19 408 540 |
58 964 750 |
31 834 460 |
3 1 |
APLICAȚII |
123 110 000 |
86 733 000 |
–1 835 186 |
57 111 562 |
121 274 814 |
143 844 562 |
3 8 |
ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ |
7 728 000 |
7 728 000 |
1 156 436 |
–1 017 679 |
8 884 436 |
6 710 321 |
3 9 |
ASISTENȚĂ PENTRU SM ȘI CE |
|
|
|
|
|
|
|
Titlul 3 — Total |
189 859 000 |
145 704 000 |
– 735 000 |
36 685 343 |
189 124 000 |
182 389 343 |
|
TOTAL GENERAL |
241 122 000 |
196 967 000 |
–1 003 000 |
36 417 343 |
240 119 000 |
233 384 343 |
Schema de personal
Grupa de funcţii şi gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
8 |
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
16 |
13 |
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
17 |
17 |
AD 7 |
— |
— |
— |
32 |
31 |
21 |
AD 6 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
12 |
AD 5 |
— |
— |
— |
47 |
29 |
11 |
Total AD |
— |
— |
— |
149 |
129 |
94 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 7 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
AST 6 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
AST 5 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
14 |
AST 4 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
11 |
AST 3 |
— |
— |
— |
13 |
3 |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
— |
— |
53 |
43 |
42 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total General |
— |
— |
— |
202 |
172 |
136 |
Personal extern
Agenţi contractuali |
Autorizaţi 2019 |
Recrutaţi începând cu 31.12.2019 |
Estimare 2020 |
Grupa de func ţ ii IV |
59.5 |
42 |
73 |
Grupa de func ţ ii III |
26.5 |
19 |
36 |
Grupa de func ţ ii II |
2 |
0 |
2 |
Grupa de func ţ ii I |
— |
— |
— |
Total |
88 |
61 |
111 |
Experţi naţionali detaşaţi |
Autorizaţi 2019 |
Recrutaţi începând cu 31.12.2019 |
Estimare 2020 |
Total |
11 |
8 |
11 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/254 |
Situaţia veniturilor și cheltuielilor Fundaţiei Europene de Formare pentru exerciţiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 2
(2021/C 114/46)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2020 |
Bugetul rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
1 |
SUBVENŢIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
|||
1 2 |
FUNDAŢIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 04 03 14 DIN BUGETUL GENERAL) |
20 936 899 |
– 557 000 |
20 379 899 |
1 3 |
CONTRIBUȚIA UE DIN RECUPERAREA EXCEDENTULUI DIN ANII ANTERIORI |
20 101 |
|
20 101 |
|
Titlul 1 — Total |
20 957 000 |
– 557 000 |
20 400 000 |
4 |
VENITURI DIN ALTE SURSE |
|||
4 2 |
COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE |
— |
|
— |
4 3 |
COOPERAREA CU INSTITUŢIILE ITALIENE |
p.m. |
|
p.m. |
4 9 |
COOPERAREA CU INSTITUŢIILE ITALIENE — FINANŢARE EXERCIŢII ANTERIOARE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 4 — Total |
— |
|
— |
8 |
CONTRIBUŢIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
|||
8 0 |
CONTRIBUŢIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 8 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
DIVERSE VENITURI |
|||
9 0 |
DIVERSE VENITURI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE |
|||
10 1 |
REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 10 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
20 957 000 |
– 557 000 |
20 400 000 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2020 |
Bugetul rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAŢIEI |
||||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
13 861 200 |
13 861 200 |
–53 500 |
–53 500 |
13 807 700 |
13 807 700 |
1 3 |
DELEGAŢII ȘI DEPLASĂRI |
16 000 |
16 000 |
–9 500 |
–9 500 |
6 500 |
6 500 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
222 000 |
222 000 |
–19 300 |
–19 300 |
202 700 |
202 700 |
1 5 |
SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAŢIE ȘI SECTORUL PUBLIC |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
1 7 |
CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE |
4 000 |
4 000 |
–3 000 |
–3 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Titlul 1 — Total |
14 103 200 |
14 103 200 |
–85 300 |
–85 300 |
14 017 900 |
14 017 900 |
2 |
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
||||||
2 0 |
INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE |
1 038 974 |
1 038 974 |
–17 210 |
–17 210 |
1 021 764 |
1 021 764 |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ȘI COMUNICAŢIILOR |
1 175 776 |
1 175 776 |
|
|
1 175 776 |
1 175 776 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE |
20 000 |
20 000 |
–1 620 |
–1 620 |
18 380 |
18 380 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
70 000 |
70 000 |
–22 700 |
–22 700 |
47 300 |
47 300 |
2 4 |
POŞTĂ ȘI TELECOMUNICAŢII |
8 200 |
8 200 |
–4 900 |
–4 900 |
3 300 |
3 300 |
2 5 |
REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE |
50 000 |
50 000 |
–30 000 |
–30 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Titlul 2 — Total |
2 362 950 |
2 362 950 |
–76 430 |
–76 430 |
2 286 520 |
2 286 520 |
3 |
CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI |
||||||
3 0 |
CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
375 000 |
375 000 |
217 430 |
217 430 |
592 430 |
592 430 |
3 1 |
ACŢIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU |
3 895 000 |
3 895 000 |
53 350 |
53 350 |
3 948 350 |
3 948 350 |
3 2 |
OPERAŢIUNI |
220 850 |
220 850 |
– 109 050 |
– 109 050 |
111 800 |
111 800 |
|
Titlul 3 — Total |
4 490 850 |
4 490 850 |
161 730 |
161 730 |
4 652 580 |
4 652 580 |
4 |
CHELTUIELI ALOCATE |
||||||
4 2 |
COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE |
|
|
|
|
|
|
4 3 |
COOPERAREA CU INSTITUŢII NAŢIONALE |
|
|
|
|
|
|
|
Titlul 4 — Total |
|
|
|
|
|
|
8 |
CONTRIBUŢIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
||||||
8 0 |
CONTRIBUŢIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
|
|
|
|
|
|
|
Titlul 8 — Total |
|
|
|
|
|
|
9 |
CHELTUIELI NESPECIFICE |
||||||
9 9 |
CHELTUIELI NESPECIFICE |
|
|
|
|
|
|
|
Titlul 9 — Total |
|
|
|
|
|
|
10 |
REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE |
||||||
10 1 |
REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE |
|
|
|
|
|
|
|
Titlul 10 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
20 957 000 |
20 957 000 |
0 |
0 |
20 957 000 |
20 957 000 |
Comentarii
Scadenţarul estimativ al plăţilor în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:
|
|
Plăţi |
|
Angajamente |
|
2020 |
2021 |
Angajamente restante contractate înainte de 2020 |
85 091 |
85 091 |
- |
Credite 2020 |
592 430 |
507 339 |
85 091 |
Total |
677 521 |
592 430 |
85 091 |
Comentarii
Scadenţarul estimativ al plăţilor în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:
|
|
Plăţi |
|
Angajamente |
|
2020 |
2021 |
Angajamente restante contractate înainte de 2020 |
1 064 400 |
1 064 400 |
- |
Credite 2020 |
3 948 350 |
2 326 950 |
1 621 400 |
Total |
5 012 750 |
3 391 350 |
1 621 400 |
Comentarii
Scadenţarul estimativ al plăţilor în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:
|
|
Plăţi |
|
Angajamente |
|
2020 |
2021 |
Angajamente restante contractate înainte de 2020 |
42 614 |
- |
42 614 |
Credite 2020 |
69 186 |
42 614 |
69 186 |
Total |
111 800 |
42 614 |
111 800 |
Schema de personal
Grupa de funcţii și gradul |
2020 |
2019 |
Situaţie posturi utilizate la 31 decembrie 2018 |
|||
Permanent |
Temp. |
Permanent |
Temp. |
Permanent |
Temp. |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
10 |
— |
15 |
— |
4 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 10 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
11 |
AD 9 |
— |
13 |
— |
12 |
— |
13 |
AD 8 |
— |
6 |
— |
7 |
— |
8 |
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
5 |
AD 6 |
— |
1 |
— |
— |
— |
0 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
Sub total AD |
— |
56 |
— |
56 |
— |
55 |
AST 11 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
AST 10 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
0 |
AST 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
AST 8 |
— |
10 |
— |
7 |
— |
9 |
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
0 |
AST 6 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
5 |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
30 |
— |
30 |
— |
30 |
Total |
— |
86 |
— |
86 |
— |
85 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă), agenților locali și al experților naționali detașați
Posturi de agenţi contractuali |
Ocupate efectiv la 31.12.2018 |
2019 |
2020 |
FG IV |
9 |
12 |
13 |
FG III |
22 |
24 |
24 |
FG II |
8 |
5 |
5 |
FG I |
— |
— |
— |
Total FG |
39 |
41 |
42 |
Agenți locali |
1 |
1 |
1 |
Posturi de experţi naţionali detaşaţi |
1 |
1 |
0 |
Total |
41 |
43 |
43 |
Informații suplimentare privind bugetul pentru 2020 al Fundației Europene pentru Formare Profesională pot fi consultate pe site-ul Fundației (http://www.etf.europa.eu), în meniul „About”, secțiunea „Public access to documents”.
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/262 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exerciţiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 2
(2021/C 114/47)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2020 |
Bugetul rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
1 |
SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE |
|||
1 1 |
SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE |
16 288 600 |
|
16 288 600 |
1 2 |
FINANŢAREA SPECIALĂ DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE PENTRU PROIECTE SPECIFICE |
1 007 367 |
|
1 007 367 |
|
Titlul 1 — Total |
17 295 967 |
|
17 295 967 |
2 |
ALTE SUBVENŢII |
|||
2 1 |
PARTICIPAREA NORVEGIEI |
440 839 |
|
440 839 |
2 2 |
STRATEGIA DE PREADERARE |
291 644 |
|
291 644 |
2 3 |
VENITURI REALIZATE DIN VÂNZAREA ACTUALULUI SEDIU AL EMCDDA S |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 2 — Total |
732 483 |
|
732 483 |
3 |
VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST |
|||
3 1 |
VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 3 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
ALTE VENITURI |
|||
4 1 |
VENITURI INTERNE ALOCATE |
16 000 |
4 433 |
20 433 |
4 2 |
DOBÂNZI GENERATE DE FONDURILE PLĂTITE CĂTRE EMCDDA |
p.m. |
|
p.m. |
4 3 |
VENITURI DIVERSE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 4 — Total |
16 000 |
4 433 |
20 433 |
|
TOTAL GENERAL |
18 044 450 |
4 433 |
18 048 883 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2020 |
Bugetul rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
1 |
CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OBSERVATORUL |
|||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
11 436 017 |
– 166 000 |
11 270 017 |
1 2 |
PENSIILE ŞI INDEMNIZAŢIILE COMPENSATORII |
|
|
|
|
Titlul 1 — Total |
11 436 017 |
– 166 000 |
11 270 017 |
2 |
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢI CONEXE |
|||
2 1 |
ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE ŞI LOGISTICE |
1 971 346 |
330 754 |
2 302 100 |
|
Titlul 2 — Total |
1 971 346 |
330 754 |
2 302 100 |
3 |
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢI ŞI PROIECTE OPERAŢIONALE |
|||
3 1 |
ACTIVITĂŢI DE DISEMINARE ŞI DE COMUNICARE |
3 629 720 |
– 160 321 |
3 469 399 |
|
Titlul 3 — Total |
3 629 720 |
– 160 321 |
3 469 399 |
4 |
CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANŢATE DIN SUBVENŢIILE UE SPECIFICE |
|||
4 1 |
PROIECTE |
1 007 367 |
|
1 007 367 |
|
Titlul 4 — Total |
1 007 367 |
|
1 007 367 |
5 |
REZERVĂ |
|||
|
Titlul 5 — Total |
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
18 044 450 |
4 433 |
18 048 883 |
Schema de personal
Grupa de funcţii şi gradul |
2019 |
2020 |
||||
31.12.2019 |
Posturi autorizate |
Posturi autorizate |
||||
Perm. |
Temp. |
Perm. |
Temp. |
Perm. |
Temp. |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
AD 12 |
3 |
5 |
4 |
10 |
3 |
9 |
AD 11 |
— |
7 |
1 |
11 |
1 |
10 |
AD 10 |
1 |
3 |
— |
12 |
1 |
11 |
AD 9 |
1 |
8 |
— |
7 |
— |
8 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
— |
— |
1 |
AD 7 |
— |
4 |
— |
— |
— |
1 |
AD 6 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AD |
6 |
42 |
6 |
45 |
6 |
45 |
AST 11 |
— |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
AST 9 |
— |
3 |
1 |
7 |
1 |
6 |
AST 8 |
1 |
2 |
2 |
7 |
2 |
6 |
AST 7 |
— |
3 |
- |
4 |
- |
5 |
AST 6 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
1 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
3 |
21 |
4 |
21 |
4 |
21 |
Total |
9 |
63 |
10 |
66 |
10 |
66 |
Total general |
72 |
76 |
76 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenţi contractuali |
2019 |
2020 |
FG IV |
8 |
9 |
FG III |
9 |
9 |
FG II |
14 |
15 |
FG I |
3 |
3 |
Total FG |
34 |
36 |
Posturi de experţi naţionali detaşaţi |
1 |
1 |
Total |
35 |
37 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/267 |
Situaţia veniturilor și cheltuielilor Agenţiei Executive pentru Inovare și Rețele pentru exerciţiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 2
(2021/C 114/48)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2020 |
Bugetul rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
1 |
CONTRIBUŢII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
|||
1 0 |
CONTRIBUŢII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
30 382 852 |
|
30 382 852 |
|
Titlul 1 — Total |
30 382 852 |
|
30 382 852 |
2 |
PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE |
|||
2 0 |
PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE |
1 728 148 |
–1 125 000 |
603 148 |
|
Titlul 2 — Total |
1 728 148 |
–1 125 000 |
603 148 |
|
TOTAL GENERAL |
32 111 000 |
–1 125 000 |
30 986 000 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2020 |
Bugetul rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
|||
1 1 |
REMUNERAŢII, ALOCAŢII ŞI COSTURI |
24 160 000 |
186 247 |
24 346 247 |
1 2 |
CHELTUIELI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ŞI FORMARE |
1 564 000 |
– 121 997 |
1 442 003 |
|
Titlul 1 — Total |
25 724 000 |
64 250 |
25 788 250 |
2 |
INFRASTRUCTURĂ ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
|||
2 1 |
CHELTUIELI PENTRU IMOBILE |
3 809 000 |
– 741 048 |
3 067 952 |
2 2 |
TIC |
1 021 000 |
102 718 |
1 123 718 |
2 3 |
PROPRIETĂŢI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCŢIONARE |
211 000 |
–35 488 |
175 512 |
|
Titlul 2 — Total |
5 041 000 |
– 673 818 |
4 367 182 |
3 |
CHELTUIELI DE ASISTENŢĂ PENTRU PROGRAM |
|||
3 1 |
CHELTUIELI DE ASISTENŢĂ PENTRU PROGRAM |
1 346 000 |
– 515 432 |
830 568 |
|
Titlul 3 — Total |
1 346 000 |
– 515 432 |
830 568 |
|
TOTAL GENERAL |
32 111 000 |
–1 125 000 |
30 986 000 |
Schema de personal
Grupa de funcţii şi gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
7 |
7 |
AD 13 |
— |
— |
9 |
9 |
AD 12 |
— |
— |
5 |
5 |
AD 11 |
— |
— |
5 |
5 |
AD 10 |
— |
— |
5 |
5 |
AD 9 |
— |
— |
9 |
7 |
AD 8 |
— |
— |
12 |
10 |
AD 7 |
— |
— |
10 |
10 |
AD 6 |
— |
— |
2 |
2 |
AD 5 |
— |
— |
3 |
1 |
Total AD |
— |
— |
67 |
61 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
1 |
1 |
AST 6 |
— |
— |
2 |
2 |
AST 5 |
— |
— |
3 |
3 |
AST 4 |
— |
— |
3 |
3 |
AST 3 |
— |
— |
2 |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
— |
11 |
10 |
Total |
— |
— |
78 |
71 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă)
Posturi de agenţi contractuali |
2020 |
2019 |
FG IV |
144 |
127 |
FG III |
72 |
72 |
FG II |
33 |
32 |
FG I |
— |
— |
Total FG |
249 |
231 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/272 |
Situaţia veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune Fusion for Energy (F4E) pentru exerciţiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 2
(2021/C 114/49)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2020 |
Bugetul rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
CONTRIBUŢIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
||||||
1 1 |
CONTRIBUŢIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE |
691 478 972,54 |
579 747 750,65 |
35 456 922,52 |
|
726 935 895,06 |
579 747 750,65 |
1 2 |
CONTRIBUŢIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE |
53 845 983,52 |
53 845 983,52 |
|
|
53 845 983,52 |
53 845 983,52 |
|
Titlul 1 — Total |
745 324 956,06 |
633 593 734,17 |
35 456 922,52 |
|
780 781 878,58 |
633 593 734,17 |
2 |
CONTRIBUŢII ANUALE ALE MEMBRILOR |
||||||
2 1 |
CONTRIBUŢII ANUALE ALE MEMBRILOR |
6 100 000 ,— |
6 100 000 ,— |
|
|
6 100 000 ,— |
6 100 000 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
6 100 000 ,— |
6 100 000 ,— |
|
|
6 100 000 ,— |
6 100 000 ,— |
3 |
VENITURI CARE PROVIN DIN CONTRIBUŢIA STATULUI GAZDĂ AL ITER |
||||||
3 1 |
CONTRIBUŢIA STATULUI GAZDĂ AL ITER |
80 490 850 ,— |
150 000 000 ,— |
|
|
80 490 850 ,— |
150 000 000 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
80 490 850 ,— |
150 000 000 ,— |
|
|
80 490 850 ,— |
150 000 000 ,— |
4 |
VENITURI DIVERSE |
||||||
4 1 |
VENITURI DIVERSE |
1 292 983,63 |
510 691,48 |
31 731,44 |
31 731,44 |
1 324 715,07 |
542 422,92 |
|
Titlul 4 — Total |
1 292 983,63 |
510 691,48 |
31 731,44 |
31 731,44 |
1 324 715,07 |
542 422,92 |
5 |
ALTE VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE |
||||||
5 1 |
ALTE VENITURI |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
5 2 |
VENITURI DIN FONDUL DE REZERVĂ AL ORGANIZAȚIEI ITER |
7 878 563,98 |
13 700 ,— |
1 454 740,93 |
4 561 749,25 |
9 333 304,91 |
4 575 449,25 |
|
Titlul 5 — Total |
7 878 563,98 |
13 700 ,— |
1 454 740,93 |
4 561 749,25 |
9 333 304,91 |
4 575 449,25 |
|
TOTAL GENERAL |
841 087 353,67 |
790 218 125,65 |
36 943 394,89 |
4 593 480,69 |
878 030 748,56 |
794 811 606,34 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2020 |
Bugetul rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
||||||
1 1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL DIN SCHEMA DE PERSONAL |
35 298 783,52 |
35 298 783,52 |
|
|
35 298 783,52 |
35 298 783,52 |
1 2 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL EXTERN (AGENŢI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR ŞI EXPERŢI NAŢIONALI) |
11 588 500 ,— |
11 588 500 ,— |
|
|
11 588 500 ,— |
11 588 500 ,— |
1 3 |
MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
460 000 ,— |
460 000 ,— |
|
|
460 000 ,— |
460 000 ,— |
1 4 |
CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ŞI TRANSFERUL DE PERSONAL |
891 000 ,— |
891 000 ,— |
|
|
891 000 ,— |
891 000 ,— |
1 5 |
REPREZENTARE |
10 000 ,— |
10 000 ,— |
|
|
10 000 ,— |
10 000 ,— |
1 6 |
FORMARE |
676 000 ,— |
676 000 ,— |
|
|
676 000 ,— |
676 000 ,— |
1 7 |
ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL |
2 863 000 ,— |
2 863 000 ,— |
641,41 |
641,41 |
2 863 641,41 |
2 863 641,41 |
1 8 |
STAGII |
220 000 ,— |
220 000 ,— |
|
|
220 000 ,— |
220 000 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
52 007 283,52 |
52 007 283,52 |
641,41 |
641,41 |
52 007 924,93 |
52 007 924,93 |
2 |
IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
||||||
2 1 |
IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
1 619 240,92 |
1 619 240,92 |
|
|
1 619 240,92 |
1 619 240,92 |
2 2 |
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR |
3 642 200 ,— |
3 642 200 ,— |
|
|
3 642 200 ,— |
3 642 200 ,— |
2 3 |
BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
231 000 ,— |
231 000 ,— |
|
|
231 000 ,— |
231 000 ,— |
2 4 |
EVENIMENTE ŞI COMUNICARE |
331 000 ,— |
331 000 ,— |
|
|
331 000 ,— |
331 000 ,— |
2 5 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
1 410 000 ,— |
1 410 000 ,— |
|
|
1 410 000 ,— |
1 410 000 ,— |
2 6 |
FRANCAREA CORESPONDENŢEI ŞI TELECOMUNICAŢII |
358 000 ,— |
358 000 ,— |
|
|
358 000 ,— |
358 000 ,— |
2 7 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ŞI ALTE REUNIUNI |
347 500 ,— |
347 500 ,— |
|
|
347 500 ,— |
347 500 ,— |
2 8 |
CREDITE PROVENITE DE LA TERȚI PENTRU CHELTUIELI DE RENOVARE A CLĂDIRII |
33 161,55 |
33 161,55 |
|
|
33 161,55 |
33 161,55 |
|
Titlul 2 — Total |
7 972 102,47 |
7 972 102,47 |
|
|
7 972 102,47 |
7 972 102,47 |
3 |
CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
||||||
3 1 |
CONSTRUCŢIA ITER, INCLUSIV PREGĂTIREA SITE-ULUI INTERNET AL ITER |
655 656 721,09 |
550 103 643,66 |
33 255 464,78 |
31 090,03 |
688 912 185,87 |
550 134 733,69 |
3 2 |
TECHNOLOGIE PENTRU ITER |
1 677 855 ,— |
4 921 396 ,— |
– 433 992,60 |
|
1 243 862,40 |
4 921 396 ,— |
3 3 |
TECHNOLOGIE PENTRU ABORDAREA EXTINSĂ ŞI DEMO |
19 804 852,25 |
10 200 000 ,— |
– 312 959,06 |
|
19 491 893,19 |
10 200 000 ,— |
3 4 |
ALTE CHELTUIELI |
15 599 115,35 |
15 000 000 ,— |
2 979 509,44 |
|
18 578 624,79 |
15 000 000 ,— |
3 5 |
CONSTRUCŢIA ITER — CREDIT CARE PROVINE DIN CONTRIBUŢIA STATULUI GAZDĂ AL ITER |
80 490 850 ,— |
150 000 000 ,— |
|
|
80 490 850 ,— |
150 000 000 ,— |
3 6 |
CREDIT CARE PROVINE DE LA PĂRŢI TERŢE PENTRU O CHELTUIALĂ SPECIFICĂ |
7 878 563,98 |
13 700 ,— |
1 454 740,93 |
4 561 749,25 |
9 333 304,91 |
4 575 449,25 |
|
Titlul 3 — Total |
781 107 957,67 |
730 238 739,66 |
36 942 763,49 |
4 592 839,28 |
818 050 721,16 |
734 831 578,94 |
|
TOTAL GENERAL |
841 087 343,66 |
790 218 125,65 |
36 943 404,90 |
4 593 480,69 |
878 030 748,56 |
794 811 606,34 |
Schema de personal
Grupa de funcţii şi gradul |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
Perm. |
Temp.s |
Perm. |
Temp. |
Perm. |
Temp. |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
5 |
3 |
5 |
2 |
3 |
1 |
AD 13 |
14 |
9 |
14 |
7 |
14 |
7 |
AD 12 |
15 |
21 |
14 |
21 |
15 |
17 |
AD 11 |
2 |
27 |
3 |
23 |
4 |
21 |
AD 10 |
— |
31 |
— |
28 |
— |
26 |
AD 9 |
— |
41 |
— |
39 |
— |
35 |
AD 8 |
1 |
33 |
1 |
37 |
1 |
40 |
AD 7 |
2 |
21 |
1 |
21 |
— |
28 |
AD 6 |
1 |
16 |
2 |
25 |
1 |
28 |
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
Total AD |
40 |
203 |
40 |
205 |
39 |
204 |
AST 11 |
5 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
AST 10 |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
AST 9 |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
AST 8 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
AST 7 |
— |
4 |
— |
3 |
1 |
1 |
AST 6 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
8 |
AST 5 |
— |
9 |
— |
11 |
— |
12 |
AST 4 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
5 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
11 |
26 |
11 |
27 |
12 |
28 |
Total |
51 |
229 |
51 |
232 |
51 |
232 |
Total general |
280 |
283 |
283 |
Numărul estimat de agenţi contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) şi de experţi naţionali detaşaţi
Posturi de agenţi contractuali |
2020 |
2019 |
GF IV |
97 |
104 |
GF III |
50 |
50 |
GF II |
23 |
24 |
GF I |
— |
— |
Total GF |
170 |
178 |
Posturi de experţi naţionali detaşaţi |
3 |
3 |
Total |
173 |
181 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/278 |
Situaţia veniturilor și cheltuielilor Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă pentru exerciţiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 3
(2021/C 114/50)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2020 |
Bugetul rectificativ nr. 3 |
Sumă nouă |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
2 |
SUBVENŢIE DIN PARTEA COMISIEI |
||||||
2 0 |
SUBVENŢIE DIN PARTEA COMISIEI |
79 853 932 ,— |
80 975 192 ,— |
|
|
79 853 932 ,— |
80 975 192 ,— |
2 1 |
VENITURI OPERAŢIONALE |
9 627 787,79 |
9 627 787,79 |
7 242 618,16 |
7 242 618,16 |
16 870 405,95 |
16 870 405,95 |
|
Titlul 2 — Total |
89 481 719,79 |
90 602 979,79 |
7 242 618,16 |
7 242 618,16 |
96 724 337,95 |
97 845 597,95 |
|
TOTAL GENERAL |
89 481 719,79 |
90 602 979,79 |
7 242 618,16 |
7 242 618,16 |
96 724 337,95 |
97 845 597,95 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2020 |
Bugetul rectificativ nr. 3 |
Sumă nouă |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
PERSONAL ÎN ACTIVITATE |
26 095 675 ,— |
26 095 675 ,— |
|
|
26 095 675 ,— |
26 095 675 ,— |
1 2 |
CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ŞI TRANSFERUL PERSONALULUI |
327 337 ,— |
327 337 ,— |
|
|
327 337 ,— |
327 337 ,— |
1 3 |
MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
90 000 ,— |
90 000 ,— |
|
|
90 000 ,— |
90 000 ,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
35 000 ,— |
35 000 ,— |
|
|
35 000 ,— |
35 000 ,— |
1 5 |
FORMARE |
230 000 ,— |
230 000 ,— |
|
|
230 000 ,— |
230 000 ,— |
1 6 |
MĂSURI SOCIALE |
670 000 ,— |
670 000 ,— |
|
|
670 000 ,— |
670 000 ,— |
1 7 |
PROTOCOL ŞI REPREZENTARE |
22 000 ,— |
22 000 ,— |
|
|
22 000 ,— |
22 000 ,— |
|
Titlul 1 — Total |
27 470 012 ,— |
27 470 012 ,— |
|
|
27 470 012 ,— |
27 470 012 ,— |
2 |
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE DIVERSE |
||||||
2 0 |
ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ŞI CHELTUIELI CONEXE |
3 472 581 ,— |
3 472 581 ,— |
36 609,73 |
36 609,73 |
3 509 190,73 |
3 509 190,73 |
2 1 |
ACHIZIŢII DE TEHNOLOGIE A INFORMAŢIEI |
900 504 ,— |
900 504 ,— |
26 147,50 |
26 147,50 |
926 651,50 |
926 651,50 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
183 000 ,— |
183 000 ,— |
|
|
183 000 ,— |
183 000 ,— |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
101 500 ,— |
101 500 ,— |
|
|
101 500 ,— |
101 500 ,— |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ŞI TELECOMUNICAŢII |
88 907 ,— |
88 907 ,— |
|
|
88 907 ,— |
88 907 ,— |
2 5 |
CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ŞI A ALTOR REUNIUNI |
125 000 ,— |
125 000 ,— |
|
|
125 000 ,— |
125 000 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
4 871 492 ,— |
4 871 492 ,— |
62 757,23 |
62 757,23 |
4 934 249,23 |
4 934 249,23 |
3 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
||||||
3 1 |
BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE |
5 322 586 ,— |
6 226 555 ,— |
|
|
5 322 586 ,— |
6 226 555 ,— |
3 2 |
INFORMARE ȘI COMUNICARE |
150 000 ,— |
160 000 ,— |
2 464 ,— |
2 464 ,— |
152 464 ,— |
162 464 ,— |
3 3 |
ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ |
909 775 ,— |
878 929 ,— |
|
|
909 775 ,— |
878 929 ,— |
3 5 |
STUDII |
388 100 ,— |
590 600 ,— |
|
|
388 100 ,— |
590 600 ,— |
3 6 |
CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME |
525 000 ,— |
530 910 ,— |
|
|
525 000 ,— |
530 910 ,— |
3 7 |
CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ŞI URMĂRIRE LA MARE DISTANŢĂ (LRIT) |
1 436 000 ,— |
1 328 346 ,— |
– 109 700,38 |
– 109 700,38 |
1 326 299,62 |
1 218 645,62 |
3 9 |
COOPERAREA LA ÎNDEPLINIREA FUNCȚIILOR DE GARDĂ DE COASTĂ |
14 096 954 ,— |
15 159 335 ,— |
|
|
14 096 954 ,— |
15 159 335 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
22 828 415 ,— |
24 874 675 ,— |
– 107 236,38 |
– 107 236,38 |
22 721 178,62 |
24 767 438,62 |
4 |
MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII |
||||||
4 1 |
SERVICII DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE POLUARE |
17 559 988 ,— |
16 505 095 ,— |
|
|
17 559 988 ,— |
16 505 095 ,— |
4 2 |
CLEANSEANET |
7 100 000 ,— |
7 114 493 ,— |
|
|
7 100 000 ,— |
7 114 493 ,— |
4 3 |
COLABORARE, COORDONARE ȘI INFORMARE |
350 000 ,— |
465 400 ,— |
|
|
350 000 ,— |
465 400 ,— |
|
Titlul 4 — Total |
25 009 988 ,— |
24 084 988 ,— |
|
|
25 009 988 ,— |
24 084 988 ,— |
5 |
MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE |
||||||
5 1 |
SERVICII DE INFORMAȚII ÎN DOMENIUL MARITIM |
1 154 000 ,— |
1 154 000 ,— |
1 094 000 ,— |
1 094 000 ,— |
2 248 000 ,— |
2 248 000 ,— |
5 2 |
ASISTENȚĂ PENTRU ȚĂRILE CANDIDATE ȘI ȚĂRILE DIN CADRUL PEV |
605 027,08 |
605 027,08 |
583 828 ,— |
583 828 ,— |
1 188 855,08 |
1 188 855,08 |
5 3 |
ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR DE SUPRAVEGHERE |
2 690 785,71 |
2 690 785,71 |
150 000 ,— |
150 000 ,— |
2 840 785,71 |
2 840 785,71 |
5 4 |
SERVICII CLEANSEANET PENTRU TERȚI |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
5 5 |
COPERNICUS |
4 452 000 ,— |
4 452 000 ,— |
5 403 000 ,— |
5 403 000 ,— |
9 855 000 ,— |
9 855 000 ,— |
5 6 |
EQUASIS |
300 000 ,— |
300 000 ,— |
100 000 ,— |
100 000 ,— |
400 000 ,— |
400 000 ,— |
5 7 |
MODULELE THETIS |
100 000 ,— |
100 000 ,— |
|
|
100 000 ,— |
100 000 ,— |
5 9 |
DIVERSE |
p.m. |
p.m. |
–43 730,69 |
–43 730,69 |
–43 730,69 |
–43 730,69 |
|
Titlul 5 — Total |
9 301 812,79 |
9 301 812,79 |
7 287 097,31 |
7 287 097,31 |
16 588 910,10 |
16 588 910,10 |
|
TOTAL GENERAL |
89 481 719,79 |
90 602 979,79 |
7 242 618,16 |
7 242 618,16 |
96 724 337,95 |
97 845 597,95 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/283 |
Situaţia veniturilor și cheltuielilor Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual și Cultură pentru exerciţiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 3
(2021/C 114/51)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2020 |
Bugetul rectificativ nr. 3 |
Sumă nouă |
1 |
SUBVENŢII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
|||
1 1 |
SUBVENŢII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
51 458 539,98 |
–1 364 026,10 |
50 094 513,88 |
|
Titlul 1 — Total |
51 458 539,98 |
–1 364 026,10 |
50 094 513,88 |
2 |
ALTE VENITURI |
|||
2 3 |
RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
51 458 539,98 |
–1 364 026,10 |
50 094 513,88 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2020 |
Bugetul rectificativ nr. 3 |
Sumă nouă |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
REMUNERAŢII, ALOCAŢII ŞI ALTE COSTURI |
35 858 287 |
–1 482 999 |
34 375 288 |
1 2 |
CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI CHELTUIELI SOCIALE |
1 875 000 |
– 195 000 |
1 680 000 |
|
Titlul 1 — Total |
37 733 287 |
–1 677 999 |
36 055 288 |
2 |
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
|||
2 1 |
CHELTUIELI IMOBILIARE |
4 930 000 |
10 000 |
4 940 000 |
2 2 |
CHELTUIELI TIC |
2 210 000 |
482 000 |
2 692 000 |
2 3 |
PROPRIETĂŢI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCŢIONARE |
406 000 |
– 177 900 |
228 100 |
|
Titlul 2 — Total |
7 546 000 |
314 100 |
7 860 100 |
3 |
CHELTUIELI CU ASISTENŢA PROGRAMULUI |
|||
3 1 |
CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI |
6 179 252,98 |
– 127,10 |
6 179 125,88 |
|
Titlul 3 — Total |
6 179 252,98 |
– 127,10 |
6 179 125,88 |
|
TOTAL GENERAL |
51 458 539,98 |
–1 364 026,10 |
50 094 513,88 |
Schema de personal
Grupa de funcţii şi gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
7 |
AD 13 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
7 |
AD 12 |
— |
— |
— |
12 |
9 |
6 |
AD 11 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
12 |
AD 10 |
— |
— |
— |
13 |
17 |
15 |
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
12 |
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
9 |
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
6 |
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
2 |
Subtotal AD |
— |
— |
— |
83 |
82 |
81 |
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
0 |
2 |
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
0 |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
3 |
AST 6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
6 |
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
7 |
11 |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
4 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
— |
— |
25 |
26 |
28 |
Total |
— |
— |
— |
108 |
108 |
109 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenţi contractuali |
2020 |
2019 |
2018 |
FG IV |
103 |
103 |
108 |
FG III + FG II + FG I |
244 |
245 |
245 |
Total FG |
347 |
348 |
353 |
Posturi de experţi naţionali detaşaţi |
— |
— |
— |
Total |
347 |
348 |
353 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/288 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 3
(2021/C 114/52)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2020 |
Bugetul rectificativ nr. 3 |
Sumă nouă |
1 |
SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE |
|||
1 0 |
SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE |
10 439 000 |
–2 609 750 |
7 829 250 |
|
Titlul 1 — Total |
10 439 000 |
–2 609 750 |
7 829 250 |
2 |
CONTRIBUŢII ALE ŢĂRILOR TERŢE |
|||
2 0 |
CONTRIBUŢII ALE ŢĂRILOR TERŢE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTE OPERAȚIONALE PRINCIPALE |
|||
3 0 |
VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTE OPERAȚIONALE PRINCIPALE |
130 000 |
|
130 000 |
|
Titlul 3 — Total |
130 000 |
|
130 000 |
4 |
VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTUL CT MENA |
|||
4 0 |
VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTUL MENA (1) |
0 |
|
0 |
|
Titlul 4 — Total |
0 |
|
0 |
5 |
VENIT ALOCAT PENTRU ALTE PROIECTE |
|||
5 1 |
VENIT ALOCAT PENTRU PARTENERIATUL UE/MENA PENTRU FORMARE ÎN MATERIE DE COMBATERE A TERORISMULUI 2 |
p.m. |
1 369 984 |
1 369 984 |
5 2 |
VENIT ALOCAT PENTRU PROGRAMUL BALCANII DE VEST PENTRU FORMARE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎN MATERIE DE INVESTIGAȚII FINANCIARE |
3 000 000 |
– 297 010 |
2 702 990 |
5 3 |
VENITURI ALOCATE PENTRU COMBATEREA TERORISMULUI – ÎMBUNĂTĂȚIREA SCHIMBULUI DE INFORMAȚII ȘI A RĂSPUNSULUI JUSTIȚIEI PENALE LA TERORISM ÎN ORIENTUL MIJLOCIU ȘI AFRICA DE NORD |
3 750 000 |
–3 750 000 |
0 |
5 4 |
VENITURI ALOCATE PENTRU EUROMED POLICE |
6 960 542 |
|
6 960 542 |
5 5 |
VENITURI ALOCATE PENTRU FORMARE ȘI PARTENERIAT OPERAȚIONAL ÎN DOMENIUL CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE |
6 000 000 |
|
6 000 000 |
|
Titlul 5 — Total |
19 710 542 |
–2 677 026 |
17 033 516 |
9 |
ALTE VENITURI |
|||
9 0 |
ALTE VENITURI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
30 279 542 |
–5 286 776 |
24 992 766 |
(1) |
Buget 2018: buget general disponibil, din care 0 reprezintă suma încasată în 2018. |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2020 |
Bugetul rectificativ nr. 3 |
Sumă nouă |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
SALARII ȘI INDEMNIZAȚII |
3 787 000 |
– 201 001 |
3 585 999 |
1 2 |
CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI |
9 000 |
88 000 |
97 000 |
1 3 |
MISIUNI ŞI CĂLĂTORII ÎN INTERES DE SERVICIU |
17 000 |
–13 099 |
3 901 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
422 429 |
–40 429 |
382 000 |
1 5 |
CURSURI DE FORMARE ȘI CURSURI DE LIMBI STRĂINE PENTRU PERSONAL |
71 500 |
9 500 |
81 000 |
1 6 |
SERVICII EXTERNE |
245 700 |
–13 700 |
232 000 |
1 7 |
CHELTUIELI PENTRU RECEPŢII ŞI PREZENTARE |
3 000 |
–2 000 |
1 000 |
1 8 |
PROTECȚIE SOCIALĂ |
7 500 |
|
7 500 |
|
Titlul 1 — Total |
4 563 129 |
– 172 729 |
4 390 400 |
2 |
CLĂDIRI, ECHIPAMENT ŞI ALTE CHELTUIELI |
|||
2 0 |
INVESTIŢII ÎN PROPRIETĂŢI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ŞI COSTURI ASOCIATE |
58 000 |
–29 733 |
28 267 |
2 1 |
CHELTUIELI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR |
594 371 |
|
594 371 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ŞI COSTURI ASOCIATE |
21 500 |
4 910 |
26 410 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
33 000 |
–10 725 |
22 275 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI |
10 000 |
–4 793 |
5 207 |
|
Titlul 2 — Total |
716 871 |
–40 341 |
676 530 |
3 |
CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
|||
3 0 |
CORPURI ŞI ORGANE |
133 000 |
– 120 000 |
13 000 |
3 1 |
CURSURI ŞI SEMINARII |
3 038 000 |
–1 466 700 |
1 571 300 |
3 2 |
ALTE ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI |
1 247 000 |
– 629 980 |
617 020 |
3 3 |
EVALUARE |
p.m. |
|
p.m. |
3 5 |
MISIUNI |
200 000 |
– 169 000 |
31 000 |
3 7 |
ALTE ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE |
541 000 |
119 000 |
660 000 |
|
Titlul 3 — Total |
5 159 000 |
–2 266 680 |
2 892 320 |
4 |
PROIECTUL PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA |
|||
4 1 |
CHELTUIELI ÎN LEGĂTURĂ CU PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA |
— |
|
— |
4 2 |
DEPLASĂRI |
— |
|
— |
4 3 |
ECHIPAMENTE ȘI FURNITURI |
— |
|
— |
4 4 |
BIROUL LOCAL |
— |
|
— |
4 5 |
ALTE COSTURI, SERVICII |
— |
|
— |
4 6 |
ALTELE |
— |
|
— |
4 7 |
COSTURI INDIRECTE |
— |
|
— |
4 8 |
FONDURI DE REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE |
— |
|
— |
4 9 |
TAXE |
— |
|
— |
|
Titlul 4 — Total |
— |
|
— |
5 |
ALTE PROIECTE |
|||
5 1 |
PARTENERIATUL UE/MENA PENTRU FORMARE ÎN MATERIE DE COMBATERE A TERORISMULUI 2 |
2 641 735 |
|
2 641 735 |
5 2 |
Capitolul 5 2 PROGRAMUL DE FORMARE ADMINISTRATIVĂ PENTRU INVESTIGAȚII FINANCIARE DIN BALCANII DE VEST ȘI PARTENERIATUL DIN BALCANII DE VEST ÎMPOTRIVA CRIMINALITĂȚII ȘI TERORISMULUI |
599 287 |
2 691 203 |
3 290 490 |
5 3 |
COMBATEREA TERORISMULUI – ÎMBUNĂTĂȚIREA SCHIMBULUI DE INFORMAȚII ȘI A RĂSPUNSULUI JUSTIȚIEI PENALE LA TERORISM ÎN ORIENTUL MIJLOCIU ȘI AFRICA DE NORD |
3 750 000 |
|
3 750 000 |
5 4 |
EUROMED POLICE |
6 960 542 |
|
6 960 542 |
5 5 |
FORMARE ȘI PARTENERIAT OPERAȚIONAL ÎN DOMENIUL CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE |
6 000 000 |
|
6 000 000 |
|
Titlul 5 — Total |
19 951 564 |
2 691 203 |
22 642 767 |
|
TOTAL GENERAL |
30 390 564 |
211 453 |
30 602 017 |
Schema de personal
Grupa de funcţii şi gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
2018 |
2019 |
2020 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
__ |
__ |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AD 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 8 |
— |
— |
— |
- |
— |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
5 |
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
AD 5 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
5 |
Sub-total A |
— |
— |
— |
21 |
22 |
23 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
3 |
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
5 |
AST 3 AST 2 AST 1 |
— — — |
— — — |
— — — |
1 — — |
1 — — |
1 — — |
Sub-total AST |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
Total |
__ |
__ |
__ |
32 |
32 |
33 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/293 |
Situaţia veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exerciţiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 3
(2021/C 114/53)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2020 |
Bugetul rectificativ nr. 3 |
Sumă nouă |
2 |
SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIA EUROPEANĂ |
|||
2 0 |
SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIA EUROPEANĂ |
497 631 001,96 |
|
497 631 001,96 |
|
Titlul 2 — Total |
497 631 001,96 |
|
497 631 001,96 |
3 |
CONTRIBUŢIILE ŢĂRILOR TERŢE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ŞI ŢĂRILE CANDIDATE) |
|||
3 0 |
CONTRIBUŢIILE STATELOR MEMBRE ALE ASOCIAŢIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) |
11 411 725 ,— |
|
11 411 725 ,— |
3 1 |
CONTRIBUŢIILE ŢĂRILOR TERŢE |
37 586 455,78 |
|
37 586 455,78 |
|
Titlul 3 — Total |
48 998 180,78 |
|
48 998 180,78 |
4 |
ALTE CONTRIBUŢII |
|||
4 1 |
CONTRIBUŢIILE STATULUI MEMBRU GAZDĂ |
— |
|
— |
|
Titlul 4 — Total |
— |
|
— |
5 |
VENITURI DIN FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUŢIEI |
|||
5 2 |
VENITURI DIN INVESTIŢII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTELE |
p.m. |
|
p.m. |
5 7 |
ALTE CONTRIBUŢII ŞI RAMBURSĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUŢIILOR |
8 621,49 |
8 831,17 |
17 452,66 |
5 9 |
ALTE VENITURI DIN OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE |
2,42 |
|
2,42 |
|
Titlul 5 — Total |
8 623,91 |
8 831,17 |
17 455,08 |
6 |
EXCEDENT, SOLDURI |
|||
6 0 |
EXCEDENT, SOLDURI |
9 636 514,85 |
|
9 636 514,85 |
|
Titlul 6 — Total |
9 636 514,85 |
|
9 636 514,85 |
7 |
CONTRIBUŢII ŞI RESTITUIRI LEGATE DE ACTIVITĂŢILE OPERAŢIONALE ALE INSTITUŢIEI |
|||
7 0 |
RAMBURSAREA GRANTURILOR CCI |
p.m. |
2 648 109,18 |
2 648 109,18 |
7 1 |
RAMBURSAREA SUMELOR PLĂTITE ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR OPERAŢIONALE ALE INSTITUŢIEI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 7 — Total |
p.m. |
2 648 109,18 |
2 648 109,18 |
9 |
CREDITE ANULATE |
|||
9 0 |
CREDITE ANULATE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
556 274 321,50 |
2 656 940,35 |
558 931 261,85 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2020 |
Bugetul rectificativ nr. 3 |
Sumă nouă |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
5 453 599,79 |
5 453 599,79 |
8 831,20 |
8 831,20 |
5 462 430,99 |
5 462 430,99 |
1 2 |
CHELTUIELI DE RECRUTARE |
22 700 ,— |
22 700 ,— |
–18 000 ,— |
–18 000 ,— |
4 700 ,— |
4 700 ,— |
1 3 |
MISIUNI |
199 021,70 |
199 021,70 |
– 148 000 ,— |
– 148 000 ,— |
51 021,70 |
51 021,70 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
136 800 ,— |
136 800 ,— |
–59 900 ,— |
–59 900 ,— |
76 900 ,— |
76 900 ,— |
1 5 |
FORMARE |
60 000 ,— |
60 000 ,— |
–23 000 ,— |
–23 000 ,— |
37 000 ,— |
37 000 ,— |
1 6 |
PERSONAL EXTERN ŞI SUPORT LINGVISTIC |
928 300 ,— |
928 300 ,— |
56 000 ,— |
56 000 ,— |
984 300 ,— |
984 300 ,— |
1 7 |
REPREZENTARE |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
Titlul 1 — Total |
6 802 421,49 |
6 802 421,49 |
– 184 068,80 |
– 184 068,80 |
6 618 352,69 |
6 618 352,69 |
2 |
IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE |
||||||
2 0 |
IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
183 102,42 |
183 102,42 |
–29 600 ,— |
–29 600 ,— |
153 502,42 |
153 502,42 |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR |
385 920 ,— |
385 920 ,— |
–4 000 ,— |
–4 000 ,— |
381 920 ,— |
381 920 ,— |
2 2 |
BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
78 800 ,— |
78 800 ,— |
–62 300 ,— |
–62 300 ,— |
16 500 ,— |
16 500 ,— |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
216 000 ,— |
216 000 ,— |
–9 500 ,— |
–9 500 ,— |
206 500 ,— |
206 500 ,— |
2 4 |
PUBLICAŢII, INFORMARE, STUDII ŞI ANCHETE |
2 000 ,— |
2 000 ,— |
15 000 ,— |
15 000 ,— |
17 000 ,— |
17 000 ,— |
2 5 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI |
175 000 ,— |
175 000 ,— |
–83 500 ,— |
–83 500 ,— |
91 500 ,— |
91 500 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
1 040 822,42 |
1 040 822,42 |
– 173 900 ,— |
– 173 900 ,— |
866 922,42 |
866 922,42 |
3 |
CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
||||||
3 0 |
SUBVENŢII |
603 676 826 ,— |
541 379 577,59 |
4 360 409,15 |
5 804 409,15 |
608 037 235,15 |
547 183 986,74 |
3 1 |
COMUNITĂŢILE CUNOAŞTERII ŞI INOVĂRII |
3 020 300 ,— |
3 144 000 ,— |
– 653 300 ,— |
– 557 000 ,— |
2 367 000 ,— |
2 587 000 ,— |
3 2 |
IMPACTUL EIT |
2 825 000 ,— |
3 495 000 ,— |
– 638 000 ,— |
–1 960 000 ,— |
2 187 000 ,— |
1 535 000 ,— |
3 3 |
SIMPLIFICARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE |
402 200 ,— |
412 500 ,— |
–54 200 ,— |
– 272 500 ,— |
348 000 ,— |
140 000 ,— |
|
Titlul 3 — Total |
609 924 326 ,— |
548 431 077,59 |
3 014 909,15 |
3 014 909,15 |
612 939 235,15 |
551 445 986,74 |
4 |
CREDITE ANULATE |
||||||
4 0 |
CREDITE ANULATE NEFOLOSITE ÎN EXERCIȚIUL N |
3 926 443,15 |
0 ,— |
|
|
3 926 443,15 |
0 ,— |
|
Titlul 4 — Total |
3 926 443,15 |
0 ,— |
|
|
3 926 443,15 |
0 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
621 694 013,06 |
556 274 321,50 |
2 656 940,35 |
2 656 940,35 |
624 350 953,41 |
558 931 261,85 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/298 |
Situaţia veniturilor și cheltuielilor Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare și Pieţe (ESMA) pentru exerciţiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 4
(2021/C 114/54)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2020 |
Bugetul rectificativ nr. 4 |
Sumă nouă |
1 |
CONTRIBUŢII ALE AUTORITĂŢILOR NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE |
|||
1 0 |
CONTRIBUŢII ALE AUTORITĂŢILOR NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE |
21 215 167 |
388 739 |
21 603 906 |
|
Titlul 1 — Total |
21 215 167 |
388 739 |
21 603 906 |
2 |
CONTRIBUŢII ALE UNIUNII EUROPENE |
|||
2 0 |
CONTRIBUŢII ALE UNIUNII EUROPENE |
15 664 157 |
1 101 268 |
16 765 425 |
|
Titlul 2 — Total |
15 664 157 |
1 101 268 |
16 765 425 |
3 |
ONORARII PLĂTITE AUTORITĂŢII |
|||
3 0 |
ONORARII PLĂTITE AUTORITĂŢII |
14 782 490 |
778 669 |
15 561 159 |
|
Titlul 3 — Total |
14 782 490 |
778 669 |
15 561 159 |
4 |
CONTRIBUŢII ALE OBSERVATORILOR |
|||
4 0 |
CONTRIBUŢII ALE OBSERVATORILOR |
602 704 |
15 913 |
618 617 |
|
Titlul 4 — Total |
602 704 |
15 913 |
618 617 |
6 |
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
|||
6 0 |
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
0 |
|
0 |
|
Titlul 6 — Total |
0 |
|
0 |
7 |
CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE |
|||
7 0 |
CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE |
1 697 615 |
50 924 |
1 748 539 |
|
Titlul 7 — Total |
1 697 615 |
50 924 |
1 748 539 |
|
TOTAL GENERAL |
53 962 133 |
2 335 513 |
56 297 646 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2020 |
Bugetul rectificativ nr. 4 |
Sumă nouă |
1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
|||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
29 743 150 |
–73 711 |
29 669 439 |
1 2 |
CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ŞI RECRUTARE |
470 000 |
|
470 000 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
565 000 |
|
565 000 |
1 6 |
FORMARE |
260 000 |
|
260 000 |
|
Titlul 1 — Total |
31 038 150 |
–73 711 |
30 964 439 |
2 |
CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ŞI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
|||
2 0 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI AFERENTE |
6 352 000 |
|
6 352 000 |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR |
450 000 |
|
450 000 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
1 110 115 |
|
1 110 115 |
2 7 |
CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ŞI EVENIMENTE |
6 000 |
|
6 000 |
|
Titlul 2 — Total |
7 918 115 |
|
7 918 115 |
3 |
CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
|||
3 1 |
FORMARE ÎN DOMENIUL UNEI CULTURI COMUNE DE SUPRAVEGHERE |
|
|
|
3 2 |
COLECTAREA DE INFORMAŢII: PROIECTE IT |
10 916 251 |
|
10 916 251 |
3 4 |
CONSULTANŢĂ JURIDICĂ |
65 000 |
|
65 000 |
3 5 |
ACCESUL LA INFORMAȚII PRIVIND CERCETAREA ECONOMICĂ |
600 000 |
|
600 000 |
3 6 |
CHELTUIELI CU MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ŞI CHELTUIELI OCAZIONALE |
70 811 |
|
70 811 |
3 7 |
COMUNICARE |
793 200 |
|
793 200 |
3 8 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI |
108 529 |
|
108 529 |
3 9 |
SERVICII CU PRIVIRE LA ASPECTE OPERAŢIONALE |
2 077 |
|
2 077 |
|
Titlul 3 — Total |
12 555 868 |
|
12 555 868 |
4 |
SARCINI DELEGATE |
|||
4 0 |
INTERFAȚĂ UNICĂ PENTRU REGISTRE CENTRALE DE TRANZACȚII |
400 000 |
50 924 |
450 924 |
4 1 |
DATE DE REFERINȚĂ DESPRE INSTRUMENTE |
2 050 000 |
|
2 050 000 |
|
Titlul 4 — Total |
2 450 000 |
50 924 |
2 500 924 |
9 |
POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE |
|||
9 0 |
POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE |
|
2 358 300 |
2 358 300 |
|
Titlul 9 — Total |
|
2 358 300 |
2 358 300 |
|
TOTAL GENERAL |
53 962 133 |
2 335 513 |
56 297 646 |
31.3.2021 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 114/302 |
Situaţia veniturilor și cheltuielilor Agenţiei GNSS European pentru exerciţiul financiar 2021 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2021/C 114/55)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2021 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
2 |
PLĂŢI DIN PARTEA INSTITUŢIILOR ŞI ORGANISMELOR |
|||
2 0 |
PLĂŢI DIN PARTEA INSTITUŢIILOR ŞI ORGANISMELOR |
72 986 002 ,— |
–35 977 629,55 |
37 008 372,45 |
|
Titlul 2 — Total |
72 986 002 ,— |
–35 977 629,55 |
37 008 372,45 |
9 |
VENITURI DIVERSE |
|||
9 0 |
VENITURI DIVERSE (1) |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
72 986 002 ,— |
–35 977 629,55 |
37 008 372,45 |
(1) |
2021: EUR 1 254 078 389,08
2020: EUR 753 040 904,82 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2021 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
28 635 890 ,— |
28 635 890 ,— |
–7 487 299,84 |
–7 487 299,84 |
21 148 590,16 |
21 148 590,16 |
1 2 |
COSTURI DE RECRUTARE |
305 500 ,— |
305 500 ,— |
– 187 679 ,— |
– 187 679 ,— |
117 821 ,— |
117 821 ,— |
1 3 |
MISIUNI ŞI DEPLASARE |
1 794 870 ,— |
1 794 870 ,— |
– 344 870 ,— |
– 344 870 ,— |
1 450 000 ,— |
1 450 000 ,— |
1 4 |
CHELTUIELI CU FORMAREA PROFESIONALĂ |
800 000 ,— |
800 000 ,— |
– 634 000 ,— |
– 634 000 ,— |
166 000 ,— |
166 000 ,— |
1 5 |
MĂSURI SOCIALE |
940 000 ,— |
940 000 ,— |
– 490 000 ,— |
– 490 000 ,— |
450 000 ,— |
450 000 ,— |
1 6 |
FURNIZORI DE SERVICII EXTERNE |
325 000 ,— |
325 000 ,— |
|
|
325 000 ,— |
325 000 ,— |
1 7 |
CHELTUIELI DE REPREZENTARE |
10 000 ,— |
10 000 ,— |
–8 000 ,— |
–8 000 ,— |
2 000 ,— |
2 000 ,— |
1 8 |
TAXE DE STUDII |
2 235 211 ,— |
2 235 211 ,— |
– 256 750,36 |
– 256 750,36 |
1 978 460,64 |
1 978 460,64 |
|
Titlul 1 — Total |
35 046 471 ,— |
35 046 471 ,— |
–9 408 599,20 |
–9 408 599,20 |
25 637 871,80 |
25 637 871,80 |
2 |
IMOBILE, ECHIPAMENT ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE |
||||||
2 0 |
INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
7 761 990 ,— |
7 761 990 ,— |
–4 806 297,61 |
–4 806 297,61 |
2 955 692,39 |
2 955 692,39 |
2 1 |
CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR |
4 304 405 ,— |
4 304 405 ,— |
–2 769 405 ,— |
–2 769 405 ,— |
1 535 000 ,— |
1 535 000 ,— |
2 2 |
BUNURI MOBILE ŞI COSTURI CONEXE |
118 703 ,— |
118 703 ,— |
–18 703 ,— |
–18 703 ,— |
100 000 ,— |
100 000 ,— |
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
1 570 657 ,— |
1 570 657 ,— |
– 178 348,74 |
– 178 348,74 |
1 392 308,26 |
1 392 308,26 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ŞI TELECOMUNICAŢII |
666 840 ,— |
666 840 ,— |
– 536 840 ,— |
– 536 840 ,— |
130 000 ,— |
130 000 ,— |
2 5 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI |
162 793 ,— |
162 793 ,— |
–97 793 ,— |
–97 793 ,— |
65 000 ,— |
65 000 ,— |
2 6 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ALE CONSILIULUI DE ACREDITARE ÎN PROBLEME DE SECURITATE (CAS) |
502 143 ,— |
502 143 ,— |
– 229 643 ,— |
– 229 643 ,— |
272 500 ,— |
272 500 ,— |
|
Titlul 2 — Total |
15 087 531 ,— |
15 087 531 ,— |
–8 637 030,35 |
–8 637 030,35 |
6 450 500,65 |
6 450 500,65 |
3 |
CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
||||||
3 1 |
CHELTUIELI PENTRU STUDII |
21 935 000 ,— |
21 935 000 ,— |
–17 795 000 ,— |
–17 795 000 ,— |
4 140 000 ,— |
4 140 000 ,— |
3 2 |
CHELTUIELI DE PUBLICARE ŞI TRADUCERE |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 3 |
SAB |
917 000 |
917 000 |
– 137 000 |
– 137 000 |
780 000 |
780 000 |
3 9 |
ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE — LOTUL 1 (1) |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 3 — Total |
22 852 000 ,— |
22 852 000 ,— |
–17 932 000 ,— |
–17 932 000 ,— |
4 920 000 ,— |
4 920 000 ,— |
|
TOTAL GENERAL |
72 986 002 ,— |
72 986 002 ,— |
–35 977 629,55 |
–35 977 629,55 |
37 008 372,45 |
37 008 372,45 |
(1) |
2021: EUR 572 895 998,18 (angajamente)/EUR 1 254 078 389,08 (plăţi)
2020: EUR 402 095 864,44 (angajamente)/EUR 753 040 904,82 (plăţi). |
Schema de personal
Grupa de funcțiiși gradul |
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019 |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
||||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
8 |
— |
1 |
— |
8 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
6 |
— |
9 |
AD 10 |
— |
16 |
— |
10 |
— |
16 |
AD 9 |
— |
28 |
— |
18 |
— |
27 |
AD 8 |
— |
47 |
— |
35 |
— |
46 |
AD 7 |
— |
30 |
— |
38 |
— |
27 |
AD 6 |
— |
2 |
— |
15 |
— |
4 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
8 |
— |
6 |
Subtotal AD |
— |
148 |
— |
134 |
— |
147 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
2 |
— |
4 |
— |
3 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
— |
150 |
— |
138 |
— |
150 |
Total General |
150 |
138 |
150 |