31.3.2020

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/1

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/01)

O descriere detaliată a bugetului pot fi găsite pe site-ul Cedefop.

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2020	Exercițiul financiar 2019	Exercițiul financiar 2018
1	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE
1 0	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE	17 838 000	18 858 635	17 434 000 ,—
	Titlul 1 — Total	17 838 000	18 858 635	17 434 000 ,—
2	VENITURI DIVERSE
2 0	PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE	p.m.	p.m.	0 ,—
2 1	VENITURI DIN ÎNCHIRIERI	p.m.	p.m.	0 ,—
2 2	VENITURI ȘI INDEMNIZAȚII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST	10 000	10 000	10 000 ,—
2 3	RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE (VENITURI ALOCATE)	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI	p.m.	p.m.	0 ,—
2 5	VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENȚE DE SCHIMB VALUTAR	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 2 — Total	10 000	10 000	10 000 ,—
3	SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE (VENITURI ALOCATE)
3 0	SUBVENȚIA ISLANDEI	24 970	24 400	20 920 ,—
3 1	SUBVENȚIA NORVEGIEI	404 920	390 520	385 290 ,—
3 2	ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI	p.m.	p.m.	0 ,—
3 3	DIVERSE VENITURI ALOCATE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 3 — Total	429 890	414 920	406 210 ,—
	TOTAL GENERAL	18 277 890	19 283 555	17 850 210 ,—

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2020		Credite 2019		Execuție 2018
Titlul Capitolul	Rubrică	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1	PERSONAL
1 1	SALARII ȘI INDEMNIZAȚII	10 512 296	10 512 296	10 023 210	10 023 210	9 431 405 ,—	9 431 405 ,—
1 2	CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI	215 178	215 178	156 000	156 000	182 412 ,—	154 215 ,—
1 3	MISIUNI ȘI DEPLASĂRI	100 000	100 000	100 000	100 000	132 300 ,—	122 864 ,—
1 4	INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL	198 762	198 762	209 000	209 000	184 412 ,—	154 215 ,—
1 5	FORMARE	120 000	120 000	120 000	120 000	117 525 ,—	43 621 ,—
1 6	SERVICII EXTERNE	131 100	131 100	161 000	161 000	107 100 ,—	88 609 ,—
1 7	RECEPȚII ȘI EVENIMENTE	16 900	16 900	16 000	16 000	18 900 ,—	13 399 ,—
	Titlul 1 — Total	11 294 236	11 294 236	10 785 210	10 785 210	10 174 054 ,—	10 008 328 ,—
2	INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE
2 0	ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII	628 400	628 400	603 000	603 000	614 556 ,—	485 590 ,—
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR	736 000	736 000	615 710	615 710	627 297 ,—	363 408 ,—
2 2	BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII	15 000	15 000	10 000	10 000	4 967 ,—	4 758 ,—
2 3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ	162 000	162 000	173 000	173 000	130 453 ,—	106 308 ,—
2 4	TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII	154 500	154 500	120 000	120 000	170 450 ,—	64 836 ,—
2 5	REUNIUNI DE NATURĂ ADMINISTRATIVĂ	7 000	7 000	13 000	13 000	14 250 ,—	11 841 ,—
2 6	PLAN DE CONTINUITATE A AFACERII			—	—
	Titlul 2 — Total	1 702 900	1 702 900	1 534 710	1 534 710	1 561 973 ,—	1 036 741 ,—
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE
3 0	ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE	308 148	308 148	330 000	330 000	305 501 ,—	290 411 ,—
3 1	PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	428 575 ,—
3 2	COMPETENȚE ȘI PIAȚA MUNCII	1 268 000	1 268 000	1 288 000	1 870 800	1 483 550 ,—	1 956 971 ,—
3 3	SISTEME ȘI INSTITUȚII EFP	1 840 000	1 840 000	2 016 000	2 089 000	1 936 941 ,—	2 306 110 ,—
3 4	ÎNVĂȚARE ȘI CAPACITATE DE INSERȚIE PROFESIONALĂ	1 120 300	1 120 300	1 251 000	1 975 635	1 730 575 ,—	949 426 ,—
3 5	COMUNICARE	745 206	745 206	662 000	662 000	657 608 ,—	656 918 ,—
	Titlul 3 — Total	5 281 654	5 281 654	5 547 000	6 927 435	6 114 175 ,—	6 588 411 ,—
	TOTAL GENERAL	18 278 790	18 278 790	17 866 920	19 247 355	17 850 202 ,—	17 633 480 ,—

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	2019				2020
	Posturi ocupate la 31.12.2019		Autorizate		Autorizate
	Perm.	Temp.s	Perm.	Temp.	Perm.	Temp.
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	4	7	4	7	3	9
AD 11		7		8		8
AD 10		8		9		9
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		1		2		1
AD 5
Total AD	4	42	4	45	3	46
AST 11		1		1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9	1	2	1	2	2	3
AST 8	1	3	1	3	1	3
AST 7	3	6	3	6	3	10
AST 6	2	7	2	7		8
AST 5		6		6		6
AST 4		6		8		3
AST 3
AST 2
AST 1
Total AST	8	32	8	34	7	35
Total	12	74	12	79	10	81

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenți contractuali	2020	2019
FG IV	5	5
FG III	8	8
FG II	12	12
FG I	4	4
Total FG	29	29
Posturi de experți naționali detașați	4	4
Total	33	33

31.3.2020

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/6

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/02)

SITUAȚIA VENITURILOR

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2020	Exercițiul financiar 2019	Exercițiul financiar 2018
1	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE
1 0	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE	21 779 000	20 779 000	20 371 000 ,—
	Titlul 1 — Total	21 779 000	20 779 000	20 371 000 ,—
5	VENITURI DIVERSE
5 0	ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE	—	—	48 169 ,—
5 2	VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE	p.m.	p.m.	3 042 ,—
5 4	VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE, DAR NEFOLOSITE	p.m.	6 504
5 9	ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ	3 000	110	138 ,—
	Titlul 5 — Total	3 000	6 614	51 349 ,—
6	VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST
6 0	VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST	197 000	1 135 922	341 173 ,—
	Titlul 6 — Total	197 000	1 135 922	341 173 ,—
	TOTAL GENERAL	21 979 000	21 921 536	20 763 522 ,—

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2020	Credite 2019	Execuție 2018
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL ACTIV	13 314 000	12 965 679	12 615 746 ,—
1 3	MISIUNI ȘI DEPLASĂRI	310 000	291 682	321 900 ,—
1 4	INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL	266 000	235 579	225 865 ,—
	Titlul 1 — Total	13 890 000	13 492 940	13 163 511 ,—
2	CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE
2 0	ÎNTREȚINEREA IMOBILELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE	694 000	693 390	560 118 ,—
2 1	CHIRII	24 000	22 920	22 397 ,—
2 2	BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE	822 000	832 232	867 803 ,—
2 3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ	30 000	12 160	12 207 ,—
2 4	TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII	65 000	61 655	51 329 ,—
	Titlul 2 — Total	1 635 000	1 622 357	1 513 854 ,—
3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE
3 0	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE	5 870 000	6 373 863	5 956 279 ,—
	Titlul 3 — Total	5 870 000	6 373 863	5 956 279 ,—
	TOTAL GENERAL	21 395 000	21 489 160	20 633 644 ,—

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	2020		2019		2018
Grupa de funcții și gradul	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	2	3	2	3	2	4
AD 12	1	8	1	8	1	7
AD 11	1	5	1	5	1	5
AD 10		6		5		4
AD 9	1	6	1	7		5
AD 8		8		7	1	7
AD 7		5		6		6
AD 6		2		2		3
AD 5		1		1		1
Total AD	5	46	5	46	5	44
AST 11		2		1		1
AST 10		1		2		1
AST 9		7		6		5
AST 8	1	7	1	7		7
AST 7	2	5	2	7	2	8
AST 6	2	2	2	1	3	2
AST 5	1	5	1	5	1	7
AST 4		1		2		2
AST 3		2		2		1
AST 2		1		1		1
AST 1						1
Total AST	6	34	6	34	6	36
Total	11	80	11	80	11	80
Grand Total	91		91		91

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenți contractuali	2020	2019
FG IV	6	6
FG III	3	3
FG II	2	2
FG I	2	2
Total FG	13	13
Posturi de experți naționali detașați	1	1
Total	14	14

31.3.2020

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/11

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/03)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2020	Exercițiul financiar 2019	Exercițiul financiar 2018
1	SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE
1 2	FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 04 03 14 DIN BUGETUL GENERAL)	20 937 022	20 488 990	20 056 297 ,—
1 3	CONTRIBUȚIA UE DIN RECUPERAREA EXCEDENTULUI DIN ANII ANTERIORI	19 978	57 010	87 703 ,—
	Titlul 1 — Total	20 957 000	20 546 000	20 144 000 ,—
4	VENITURI DIN ALTE SURSE
4 2	COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE	—	—
4 3	COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE	p.m.	p.m.	0 ,—
4 9	COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE — FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 4 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
8	CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ
8 0	CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 8 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
9	DIVERSE VENITURI
9 0	DIVERSE VENITURI	p.m.	p.m.	17,91
	Titlul 9 — Total	p.m.	p.m.	17,91
10	REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE
10 1	REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 10 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GENERAL	20 957 000	20 546 000	20 144 017,91

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2020		Credite 2019		Execuție 2018
Titlul Capitolul	Rubrică	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1	CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI
1 1	PERSONAL ACTIV	13 799 200	13 799 200	13 407 855	13 407 855	12 974 485,72	12 939 772,16
1 3	DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI	65 000	65 000	68 000	68 000	116 430 ,—	108 883,93
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	305 000	305 000	274 377	274 377	218 034,33	173 597,03
1 5	SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC	p.m.	p.m.	24 372	24 372	33 894,12	33 894,12
1 7	CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE	4 000	4 000	4 000	4 000	1 000 ,—	584,69
	Titlul 1 — Total	14 173 200	14 173 200	13 778 604	13 778 604	13 343 844,17	13 256 731,93
2	CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
2 0	INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE	737 024	737 024	720 837	720 837	946 352,86	946 352,86
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR	937 576	937 576	963 207	963 207	841 449,93	644 756,27
2 2	BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE	20 000	20 000	6 500	6 500	11 500 ,—	5 750 ,—
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	69 000	69 000	56 452	56 452	51 701,97	43 193,39
2 4	POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII	15 200	15 200	9 600	9 600	10 320,11	9 820,11
2 5	REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE	100 000	100 000	100 000	100 000	116 555,45	108 055,45
	Titlul 2 — Total	1 878 800	1 878 800	1 856 596	1 856 596	1 977 880,32	1 757 928,08
3	CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI
3 0	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	375 000	375 000	444 000	444 000	477 556,33	616 948,79
3 1	ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU	3 895 000	3 895 000	3 763 800	3 763 800	3 702 201,80	3 550 439,29
3 2	OPERAȚIUNI	635 000	635 000	703 000	703 000	640 406 ,—	643 943,99
	Titlul 3 — Total	4 905 000	4 905 000	4 910 800	4 910 800	4 820 164,13	4 811 332,07
4	CHELTUIELI ALOCATE
4 2	COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE
4 3	COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE
	Titlul 4 — Total
8	CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ
8 0	CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ
	Titlul 8 — Total
9	CHELTUIELI NESPECIFICE
9 9	CHELTUIELI NESPECIFICE
	Titlul 9 — Total
10	REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE
10 1	REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE
	Titlul 10 — Total
	TOTAL GENERAL	20 957 000	20 957 000	20 546 000	20 546 000	20 141 888,62	19 825 992,08

Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

Angajamente		Plăți
Angajamente		2019	2020
Angajamente restante contractate înainte de 2019	301 000	301 000	—
Credite 2019	422 000	121 000	301 000
Total	723 000	422 000	301 000

Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

Angajamente		Plăți
Angajamente		2019	2020
Angajamente restante contractate înainte de 2019	1 050 000	1 050 000	—
Credite 2019	3 881 900	2 831 900	1 050 000
Total	4 931 900	3 881 900	1 050 000

Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

Angajamente		Plăți
Angajamente		2019	2020
Angajamente restante contractate înainte de 2019	80 000	89 000	—
Credite 2019	650 000	561 000	89 000
Total	739 000	650 000	89 000

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	2020		2019		Situație posturi utilizate la 31 decembrie 2018
Grupa de funcții și gradul	Permanent	Temp.	Permanent	Temp.	Permanent	Temp.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5	—	3
AD 12	—	10	—	15	—	4
AD 11	—	10	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	6	—	11
AD 9	—	13	—	12	—	13
AD 8	—	6	—	7	—	8
AD 7	—	1	—	1	—	5
AD 6	—	1	—	—	—	0
AD 5	—	—	—	—	—	1
Sub total AD	—	56	—	56	—	55
AST 11	—	1	—	3	—	1
AST 10	—	3	—	6	—	0
AST 9	—	10	—	8	—	8
AST 8	—	10	—	7	—	9
AST 7	—	4	—	4	—	0
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	1	—	—	—	5
AST 4	—	—	—	—	—	4
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	30	—	30	—	30
Total	—	86	—	86	—	85

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă), agenților locali și al experților naționali detașați

Posturi de agenți contractuali	Ocupate efectiv la 1.11.2018	2019	2020
FG IV	9	12	13
FG III	22	24	24
FG II	8	5	5
FG I	—	—	—
Total FG	39	41	42
Agenți locali	1	1	1
Posturi de experți naționali detașați	1	1	0
Total	41	43	43

Informații suplimentare privind bugetul pentru 2020 al Fundației Europene pentru Formare Profesională pot fi consultate pe site-ul Fundației (http://www.etf.europa.eu), în meniul „About”, secțiunea „Public access to documents”.

31.3.2020

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/18

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/04)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2020	Exercițiul financiar 2019	Exercițiul financiar 2018
1	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE
1 0	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE	306 733 000	297 174 000	284 157 354 ,—
	Titlul 1 — Total	306 733 000	297 174 000	284 157 354 ,—
2	CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI A SEE
2 0	CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI A SEE	51 025 000	21 029 000	22 360 145 ,—
	Titlul 2 — Total	51 025 000	21 029 000	22 360 145 ,—
3	PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA
3 0	PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA	—	—	0 ,—
	Titlul 3 — Total	—	—	0 ,—
5	VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI
5 2	VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE	73 000	p.m.	40 050 ,—
	Titlul 5 — Total	73 000	p.m.	40 050 ,—
6	VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME
6 0	VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME	p.m.	38 000	91 994 ,—
	Titlul 6 — Total	p.m.	38 000	91 994 ,—
7	CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE
7 0	CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE	p.m.	28 271 000	10 231 435 ,—
	Titlul 7 — Total	p.m.	28 271 000	10 231 435 ,—
9	VENITURI DIVERSE
9 0	VENITURI DIVERSE	200 000	250 000	200 148 ,—
	Titlul 9 — Total	200 000	250 000	200 148 ,—
	TOTAL GENERAL	358 031 000	346 762 000	317 081 126 ,—

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2020	Credite 2019	Execuție 2018
1	CHELTUIELI DE PERSONAL
1 1	SALARII, INDEMNIZAȚII ȘI ALOCAȚII	105 214 000	108 757 000	104 196 331 ,—
1 2	CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI	300 000	355 000	479 810 ,—
1 3	DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU	1 010 000	1 239 000	1 761 233 ,—
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ	4 536 000	3 537 000	923 500 ,—
1 5	CURSURI DE FORMARE	800 000	261 000	537 099 ,—
1 6	SERVICII EXTERNE	7 718 000	3 960 000	4 580 647 ,—
1 7	RECEPȚII ȘI EVENIMENTE	160 000	128 000	105 597 ,—
	Titlul 1 — Total	119 738 000	118 237 000	112 584 217 ,—
2	INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE
2 0	INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	49 139 000	50 969 000	21 722 612 ,—
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR	27 423 000	22 729 000	23 731 230 ,—
2 2	BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	880 000	811 000	704 621 ,—
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	871 000	5 497 000	1 324 821 ,—
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI	65 000	124 000	78 384 ,—
2 5	ALTE REUNIUNI	209 000	306 000	349 324 ,—
2 6	RESTAURANT ȘI CATERING	1 549 000	1 932 000	837 583 ,—
2 7	INFORMARE ȘI PUBLICARE	1 500 000	1 000 000	986 819 ,—
2 8	SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN AFACERI ȘI DE AUDIT	2 010 000	696 000	1 562 165 ,—
	Titlul 2 — Total	83 646 000	84 064 000	51 297 559 ,—
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE
3 0	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	142 815 000	136 811 000	128 922 696 ,—
3 1	CHELTUIELI LEGATE DE PROIECTE IT PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI	11 872 000	7 650 000	13 798 408 ,—
	Titlul 3 — Total	154 687 000	144 461 000	142 721 104 ,—
9	ALTE CHELTUIELI
9 0	CREDITE PROVIZORII	p.m.	—	0 ,—
	Titlul 9 — Total	p.m.	—	0 ,—
	TOTAL GENERAL	358 071 000	346 762 000	306 602 880 ,—

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	Temp.
Grupa de funcții și gradul	2018	2019	2020
AD 16	—	—	—
AD 15	3	3	3
AD 14	6	7	8
AD 13	11	11	12
AD 12	42	43	44
AD 11	43	43	47
AD 10	41	43	44
AD 9	45	43	46
AD 8	59	59	66
AD 7	65	65	76
AD 6	23	23	46
AD 5	0	25	3
Total AD	338	365	395
AST 11	2	2	2
AST 10	7	7	7
AST 9	5	7	8
AST 8	16	16	19
AST 7	22	22	15
AST 6	39	27	15
AST 5	43	35	39
AST 4	57	57	52
AST 3	46	46	44
AST 2	6	7	—
AST 1	—	—	—
Total AST	243	226	201
Total	581	591	596

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenți contractuali	31.12.2018	2019	2020
FG IV	60	52	52
FG III	33	131	131
FG II	66	10	10
FG I	—	—	—
Adițional CAs (*1)	—	—	35
Total FG	159	230	228
Posturi de experți naționali detașați	32	33	33
Total	191	263	261

(*1) Necesar în contextul Brexit.

31.3.2020

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/23

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/05)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2020	Exercițiul financiar 2019	Exercițiul financiar 2018
2	CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE
2 0	CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE	59 059 000	57 833 000	54 971 960,03
	Titlul 2 — Total	59 059 000	57 833 000	54 971 960,03
3	SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN
3 0	SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN	1 400 000	1 373 000	1 392 194,62
	Titlul 3 — Total	1 400 000	1 373 000	1 392 194,62
	TOTAL GENERAL	60 459 000	59 206 000	56 364 154,65

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2020	Credite 2019	Execuție 2018
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL ANGAJAT ACTIV	29 628 000	30 104 296	29 650 759,54
1 3	MISIUNI ȘI DEPLASARE	600 000	570 365	634 375,16
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	160 000	162 700	117 241,71
1 5	SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI	335 000	236 105	334 999,14
1 7	CHELTUIELI DE REPREZENTARE	9 000	2 500	6 549,59
1 8	ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE	913 000	953 895	910 437,96
	Titlul 1 — Total	31 645 000	32 029 861	31 654 363,10
2	CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE
2 0	INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE	4 124 000	3 559 310	3 058 131,53
2 1	PRELUCRAREA DATELOR	2 319 000	2 517 046	2 358 941,50
2 2	PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE	65 000	294 320	140 945,26
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	290 000	237 175	730 311,40
2 4	FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII	185 000	155 785	141 811,24
2 5	ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE	569 000	794 439	779 031,33
	Titlul 2 — Total	7 552 000	7 558 075	7 209 172,26
3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE
3 0	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE	21 262 000	19 618 064	17 500 619,29
	Titlul 3 — Total	21 262 000	19 618 064	17 500 619,29
	TOTAL GENERAL	60 459 000	59 206 000	56 364 154,65

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	Posturi permanente			Posturi provizorii
Grupa de funcții și gradul	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	4	4
AD 13	—	—	—	3	5	5
AD 12	—	—	—	9	10	10
AD 11	—	—	—	12	10	10
AD 10	—	—	—	23	25	25
AD 9	—	—	—	26	25	25
AD 8	—	—	—	23	20	20
AD 7	—	—	—	21	26	26
AD 6	—	—	—	6	0	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	—	—	126	126	126
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	2	2	2
AST 9	—	—	—	2	2	2
AST 8	—	—	—	5	3	3
AST 7	—	—	—	11	10	10
AST 6	—	—	—	11	10	10
AST 5	—	—	—	13	15	15
AST 4	—	—	—	5	5	5
AST 3	—	—	—	2	5	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	3	2	2
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	51	52	52
Total AST/SC	—	—	—	3	2	2
Total	—	—	—	180	180	180

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenți contractuali	2020	2019
FG IV	50	50
FG III	38	36
FG II	12	12
FG I	2	2
Total FG	101	100
Posturi de experți naționali detașați	5	5
Total	106	105

31.3.2020

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/28

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru anul financiar 2020

(2020/C 107/06)

SITUAȚIA VENITURILOR

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2020	Exercițiul financiar 2019	Exercițiul financiar 2018
1	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE
1 0	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE	15 958 000	15 638 900	15 154 200 ,—
	Titlul 1 — Total	15 958 000	15 638 900	15 154 200 ,—
2	ALTE SUBVENȚII
2 0	ALTE SUBVENȚII	100 100	100 100	100 100 ,—
2 2	ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 2 — Total	100 100	100 100	100 100 ,—
5	VENITURI DIVERSE
5 0	ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE	p.m.	p.m.	0 ,—
5 2	VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE	p.m.	p.m.	208,48
5 4	VENITURI DIVERSE	p.m.	p.m.	0 ,—
5 9	ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ	p.m.	p.m.	2 328,86
	Titlul 5 — Total	p.m.	p.m.	2 537,34
6	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST
6 0	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 6 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GENERAL	16 058 100	15 739 000	15 256 837,34

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2020	Credite 2019	Execuție 2018
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL ACTIV	6 703 800	6 260 600	5 908 098,82
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	25 000	25 300	18 754,83
1 5	MOBILITATEA	92 200	74 000	50 855,98
1 6	SERVICIUL SOCIAL	35 000	p.m.	0 ,—
1 8	REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE	p.m.	p.m.	0 ,—
1 9	PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 1 — Total	6 856 000	6 359 900	5 977 709,63
2	CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE
2 0	ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE	633 000	650 800	605 263,52
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI	609 000	576 500	544 033,02
2 2	BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE	36 500	18 000	33 300,95
2 3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ	80 500	69 200	68 033,03
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII	91 000	85 500	82 849,18
	Titlul 2 — Total	1 450 000	1 400 000	1 333 479,70
3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE
3 0	DOMENII DE PRIORITATE ȘI ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE	7 629 000	7 874 200	7 747 997,42
3 1	SPRIJIN PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE	123 100	104 900	167 682,77
	Titlul 3 — Total	7 752 100	7 979 100	7 915 680,19
4	CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE
4 1	PROGRAM IPA II 2016	p.m.	p.m.	126 200,68
4 7	PROGRAM IPA II 2018	p.m.	p.m.
4 9	NOUL PROGRAM IPA II	—	—	26 188,76
	Titlul 4 — Total	p.m.	p.m.	152 389,44
5	PROVIZIOANE
5 0	PROVIZIOANE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 5 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GENERAL	16 058 100	15 739 000	15 379 258,96

Schema de personal

Categorie și grad	2018		2019	2020
Categorie și grad	31.12.2018	Autorizate	Autorizate	Autorizate
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	1	2	1	1
AD 13	2	1	2	1
AD 12	1	2	2	2
AD 11	1	1	1	2
AD 10	2	3	3	4
AD 9	6	4	5	7
AD 8	6	6	6	4
AD 7	3	5	4	2
AD 6	2	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Total grad AD	24	24	24	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	1	1	2	2
AST 6	3	3	4	6
AST 5	7	7	6	4
AST 4	1	1	2	3
AST 3	3	3	1	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total grad AST	16	16	16	16
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
Total grad AST/SC
Total	40	40	40	40

Numărul estimat de agenți contractuali, personal local și experți naționali detașați (exprimat în echivalent normă întreagă)

Posturi de agenți contractuali	31.12.2018	31.12.2019	2020
FG IV	2	2	2
FG III	14	14	14
FG II	9	9	9
FG I	—	—	—
Total FG	25	25	25
Personal local	—	—	—
Posturi de experți naționali detașați	—	—	—
Total	25	25	25

31.3.2020

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/33

Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/07)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2020	Exercițiul financiar 2019	Exercițiul financiar 2018
1	VENITURI
1 0	RESURSE DIN TAXE	19 130 000	17 627 500	17 499 839 ,—
	Titlul 1 — Total	19 130 000	17 627 500	17 499 839 ,—
2	SUBVENȚII
2 0	VENITURI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 2 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
3	REZERVE
3 0	REZERVE PENTRU DEFICIT	756 000	750 000	–1 205 164,93
	Titlul 3 — Total	756 000	750 000	–1 205 164,93
5	VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ
5 0	VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ	20 000	15 500	98 994,89
	Titlul 5 — Total	20 000	15 500	98 994,89
6	VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS
6 0	VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 6 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
9	VENITURI DIVERSE
9 1	DOBÂNZI BANCARE	80 000	82 000	34 921 ,—
9 2	DONAȚII ȘI MOȘTENIRI	p.m.	p.m.	0 ,—
9 3	PROGRAM MULTIBENEFICIAR	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 9 — Total	80 000	82 000	34 921 ,—
	TOTAL GENERAL	19 986 000	18 475 000	16 428 589,96

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2020		Credite 2019		Execuție 2018
Titlul Capitolul	Rubrică	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1	PERSOANE AFILIATE OCSP
1 1	PERSONAL ACTIV	7 830 000	7 830 000	7 243 000	7 243 000	6 653 443,25	6 653 443,25
1 2	PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ	90 000	90 000	26 000	26 000	71 122,06	71 122,06
1 3	MISIUNI ȘI DEPLASĂRI	290 000	290 000	280 000	280 000	257 390,57	257 390,57
1 4	PRESTAȚII INTERIMARE ȘI ALTE PRESTAȚII EXTERNE	80 000	80 000	101 000	101 000	52 208,18	52 208,18
1 5	SERVICIUL SOCIAL	40 000	40 000	35 000	35 000	23 574,65	23 574,65
1 7	CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE	10 000	10 000	10 000	10 000	4 595,68	4 595,68
	Titlul 1 — Total	8 340 000	8 340 000	7 695 000	7 695 000	7 062 334,39	7 062 334,39
2	IMOBILE, MATERIALE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE
2 0	INVESTIȚII IMOBILIARE	370 000	370 000	340 000	340 000	261 525,57	261 525,57
2 1	PRELUCRAREA DATELOR	800 000	800 000	720 000	720 000	574 044,77	574 044,77
2 2	BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE	60 000	60 000	63 000	63 000	29 971,29	29 971,29
2 3	ADMINISTRAȚIA CURENTĂ	66 000	66 000	58 500	58 500	37 414,78	37 414,78
2 4	TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII	95 000	95 000	85 000	85 000	77 394,89	77 394,89
2 5	REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI	395 000	395 000	324 000	324 000	219 450,38	219 450,38
2 6	AUDIT INTERN ȘI EVALUĂRI	170 000	170 000	190 000	190 000	104 331 ,—	104 331 ,—
	Titlul 2 — Total	1 956 000	1 956 000	1 780 500	1 780 500	1 304 132,68	1 304 132,68
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE
3 0	INDEMNIZAȚII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE	9 000 000	8 400 000	8 700 000	7 570 000	8 070 719,24	7 251 535,74
3 1	ÎNTREȚINEREA COLECȚIILOR DE REFERINȚĂ			p.m.	p.m.
3 2	ACHIZIȚIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE	460 000	440 000	489 500	489 500	483 520 ,—	409 040 ,—
3 3	EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR
3 4	PUBLICAȚII ȘI TRADUCERI	150 000	150 000	150 000	150 000	44 393,95	48 051,60
3 5	ANCHETE, STUDII ȘI CONSULTĂRI TEHNICE	400 000	500 000	500 000	500 000	240 752,60	206 294,05
3 6	CONSILIERI SPECIALI	200 000	200 000	200 000	200 000	171 026,88	147 201,50
3 7	PROGRAM MULTIBENEFICIAR
	Titlul 3 — Total	10 210 000	9 690 000	10 039 500	8 909 500	9 010 412,67	8 062 122,89
10	ALTE CHELTUIELI
10 0	CREDITE TEMPORARE
10 1	REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE
10 2	CONTRIBUȚIA LA CENTRUL DE TRADUCERI
10 3	RAMBURSAREA SUBVENȚIEI UNIUNII
	Titlul 10 — Total
	TOTAL GENERAL	20 506 000	19 986 000	19 515 000	18 385 000	17 376 879,74	16 428 589,96

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	2020		2019
Grupa de funcții și gradul	Permanent	Temporar	Permanent	Temporar
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	1	—	1	—
AD 13	1	1	1	—
AD 12	—	1	—	2
AD 11	1	—	—	—
AD 10	2	1	2	1
AD 9	—	2	1	1
AD 8	—	1	—	2
AD 7	—	2	—	—
AD 6	—	2	—	4
AD 5	—	—	—	—
Total	5	11	5	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	2	3	2	3
AST 9	—	4	—	3
AST 8	—	2	—	2
AST 7	2	6	2	4
AST 6	—	5	—	9
AST 5	—	3	—	2
AST 4	—	2	—	1
AST 3	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total	4	25	4	25
Total general	9	36	9	36

31.3.2020

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/38

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/08)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2020	Exercițiul financiar 2019	Exercițiul financiar 2018
1	PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE
1 0	PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE	37 644 000	36 797 500	37 317 662 ,—
1 1	PLĂȚI EFECTUATE DE INSTITUȚII	5 128 500	3 967 300	2 213 903 ,—
	Titlul 1 — Total	42 772 500	40 764 800	39 531 565 ,—
2	SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE
2 0	SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 2 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
3	COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ
3 0	COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ	664 600	764 300	734 003 ,—
	Titlul 3 — Total	664 600	764 300	734 003 ,—
4	ALTE VENITURI
4 0	ALTE VENITURI	624 750	609 050	929 574 ,—
	Titlul 4 — Total	624 750	609 050	929 574 ,—
5	EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR
5 0	EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR	3 015 250	3 612 254	0 ,—
	Titlul 5 — Total	3 015 250	3 612 254	0 ,—
6	RESTITUIRI
6 0	RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI	p.m.	p.m.	0 ,—
6 1	RESTITUIRI EXTRAORDINARE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 6 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GENERAL	47 077 100	45 750 404	41 195 142 ,—

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2020	Credite 2019	Execuție 2018
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL ACTIV	26 889 500	25 890 600	23 968 737 ,—
1 3	MISIUNI ȘI DEPLASĂRI	104 100	82 000	64 179 ,—
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	456 300	262 200	257 664 ,—
1 5	MOBILITATEA	p.m.	p.m.	0 ,—
1 6	SERVICII SOCIALE	86 500	84 900	75 900 ,—
1 7	PRIMIRE ȘI REPREZENTARE	2 500	2 500	1 096 ,—
1 9	PENSII	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 1 — Total	27 538 900	26 322 200	24 367 576 ,—
2	CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE
2 0	INVESTIȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE	3 116 700	3 032 300	2 930 857 ,—
2 1	PRELUCRAREA DATELOR	3 958 300	3 428 600	2 885 407 ,—
2 2	BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	54 000	54 300	48 397 ,—
2 3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ	260 200	245 500	240 115 ,—
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII	261 500	153 200	105 416 ,—
2 5	CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR	37 000	8 000	28 160 ,—
2 6	ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI	59 000	57 500	43 208 ,—
2 7	INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE	100 000	100 000	27 550 ,—
	Titlul 2 — Total	7 846 700	7 079 400	6 309 110 ,—
3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE
3 0	SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE	10 830 000	10 610 000	12 990 565 ,—
3 1	CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ	673 200	722 800	797 780 ,—
3 2	CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL E-CDT	188 300	370 900	292 684 ,—
	Titlul 3 — Total	11 691 500	11 703 700	14 081 029 ,—
10	REZERVE
10 0	CREDITE TEMPORARE	p.m.	645 104	0 ,—
	Titlul 10 — Total	p.m.	645 104	0 ,—
	TOTAL GENERAL	47 077 100	45 750 404	44 757 715 ,—

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	Posturi permanente			Posturi temporare
Grupa de funcții și gradul	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	1	—	—	1	1	1
AD 13	1	1	1	—	—	—
AD 12	16	17	6	11	11	7
AD 11	8	7	9	5	4	3
AD 10	8	8	5	5	5	6
AD 9	5	4	5	13	12	5
AD 8	0	1	8	21	21	15
AD 7	5	6	4	26	24	15
AD 6	1	1	2	8	12	24
AD 5	—	—	1	—	—	12
Total AD	45	45	41	90	90	88
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	—	—	—	—	—
AST 9	3	4	2	1	—	—
AST 8	1	1	2	2	2	2
AST 7	0	0	2	4	5	2
AST 6	1	1	1	7	6	5
AST 5	1	1	1	20	19	13
AST 4	—	—	1	12	12	12
AST 3	—	—	—	3	5	8
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	7	7	9	49	49	43
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	1	1	—
AST/SC2	—	—	—	1	1	2
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	2	2	2
Total	52	52	50	141	141	133

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenți contractuali	2020	2019	2018
FG IV	14	16	11,3
FG III	9	9	5,4
FG II	5	5	6,4
FG I	—	—	—
Total	28	30	23
Posturi de experți naționali detașați	—	—	—
Total	28	30	23

31.3.2020

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/43

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/09)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2020	Exercițiul financiar 2019	Exercițiul financiar 2018
2	SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ
2 0	SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ	23 691 000	22 446 000	22 395 000 ,—
	Titlul 2 — Total	23 691 000	22 446 000	22 395 000 ,—
3	CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ
3 0	CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 3 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
4	VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE
4 0	VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE	p.m.	p.m.	321 429 ,—
	Titlul 4 — Total	p.m.	p.m.	321 429 ,—
5	CREDITE ADMINISTRATIVE
5 0	CREDITE ADMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 5 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
9	VENITURI DIVERSE
9 0	VENITURI DIVERSE	p.m.	p.m.	244 000 ,—
	Titlul 9 — Total	p.m.	p.m.	244 000 ,—
	TOTAL GENERAL	23 691 000	22 446 000	22 960 429 ,—

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2020	Credite 2019	Execuție 2018
1	CHELTUIELI CU PERSONALUL
1 1	SALARII ȘI INDEMNIZAȚII	12 547 000	12 043 000	11 218 040,27
1 2	CHELTUIELI AFERENTE RECRUTĂRII DE PERSONAL	61 000	74 000	82 774,77
1 3	CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI	95 000	85 000	115 897,18
1 4	INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ	72 000	420 000	323 611,37
1 5	FORMARE	250 000	552 000	416 209,57
1 6	SERVICII EXTERNE	180 000	1 223 000	1 171 667,19
1 7	RECEPȚII ȘI EVENIMENTE	3 000	3 000	1 706,60
1 8	PROTECȚIE SOCIALĂ	1 300 000	p.m.	0 ,—
1 9	ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL	90 000	p.m.	0 ,—
	Titlul 1 — Total	14 598 000	14 400 000	13 329 906,95
2	CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
2 0	ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE	1 253 000	1 430 000	1 341 734,16
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR	649 000	769 000	657 493,71
2 2	BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE	81 000	128 000	4 992,37
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	96 000	148 000	36 857,58
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII	100 000	143 000	104 502,93
2 5	CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI	13 000	11 000	6 036,11
2 6	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE	p.m.	16 000	16 896 ,—
2 7	INFORMARE ȘI PUBLICARE	p.m.	p.m.	0 ,—
2 8	STUDII	18 000	p.m.	0 ,—
	Titlul 2 — Total	2 210 000	2 645 000	2 168 512,86
3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE
3 1	SOCIETĂȚI CORECTE ȘI ECHITABILE	3 476 000	p.m.	0 ,—
3 2	SOCIETĂȚI DREPTE, DIGITALE ȘI SIGURE	656 000	1 047 000	1 020 233,49
3 3	MIGRAȚIE ȘI AZIL	465 000	735 000	1 631 334,84
3 4	SPRIJINIREA SISTEMELOR DE PROTECȚIE A DREPTURILOR OMULUI	942 000	p.m.	0 ,—
3 5	COMUNICAREA DREPTURILOR	1 284 000	p.m.	0 ,—
3 6	JUSTIȚIE	p.m.	445 000	218 385,75
3 7	ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE	60 000	2 405 000	3 841 452,22
3 8	ORGANE ALE AGENȚIEI ȘI MECANISME DE CONSULTARE	p.m.	665 000	302 407,41
3 9	REZERVĂ PENTRU TITLUL 3	p.m.	348 000	0 ,—
	Titlul 3 — Total	6 883 000	5 645 000	7 013 813,71
4	ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE
4 0	ACORDURI DE COOPERARE	p.m.	181 576	10 017,02
	Titlul 4 — Total	p.m.	181 576	10 017,02
	TOTAL GENERAL	23 691 000	22 871 576	22 522 250,54

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	Posturi permanente			Posturi temporare
Grupa de funcții și gradul	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	3	1	1
AD 13	—	—	—	3	2	2
AD 12	—	—	—	2	7	6
AD 11	—	—	—	5	5	—
AD 10	—	—	—	10	9	12
AD 9	—	—	—	11	12	12
AD 8	—	—	—	8	8	4
AD 7	—	—	—	2	2	6
AD 6	—	—	—	3	1	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total A*	—	—	—	48	48	47
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	4	1	1
AST 9	—	—	—	2	3	4
AST 8	—	—	—	3	5	3
AST 7	—	—	—	7	7	6
AST 6	—	—	—	6	7	10
AST 5	—	—	—	2	1	—
AST 4	—	—	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST*	—	—	—	24	24	25
Total	—	—	—	72	72	72

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenți contractuali	2020	2019
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Total	32	32
Posturi de experți naționali detașați	10	10
Total	42	42

31.3.2020

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/49

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/10)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2020	Exercițiul financiar 2019	Exercițiul financiar 2018
1	CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE
1 0	CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE	101 413 013	78 152 001	78 199 698,86
	Titlul 1 — Total	101 413 013	78 152 001	78 199 698,86
2	PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE
2 0	PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AUTORITĂȚII	2 433 390	1 851 441	1 811 763 ,—
	Titlul 2 — Total	2 433 390	1 851 441	1 811 763 ,—
3	VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE
3 0	VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 3 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
4	VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE
4 0	VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE		33 343,59	59 244,25
	Titlul 4 — Total		33 343,59	59 244,25
9	ALTE VENITURI
9 0	ALTE VENITURI	p.m.	p.m.	0 ,—
9 1	DIVERSE VENITURI ALOCATE	p.m.	p.m.
	Titlul 9 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GENERAL	103 846 403	80 036 785,59	80 070 706,11

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2020		Credite 2019		Execuție 2018
Titlul Capitolul	Rubrică	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1	PERSONAL
1 1	CHELTUIELI DE PERSONAL	44 398 000	44 398 000	41 353 653	41 353 653	39 574 070,72	39 084 826,41
1 2	CHELTUIELI CU RECRUTAREA DE PERSONAL	172 000	172 000	—	—	0 ,—	0 ,—
1 3	MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU	310 000	310 000	295 000	295 000	279 000 ,—	249 865,71
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	240 000	240 000	900 000	900 000	893 100,04	541 643,29
1 5	SCHIMBUL DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI	—	—	797 440	797 440	647 136,31	647 136,31
1 6	FORMARE	500 000	500 000	—	—	0 ,—	0 ,—
1 7	PROTECȚIA SOCIALĂ	1 455 000	1 455 000	1 325 000	1 325 000	1 243 543,67	1 238 334,42
1 8	CHELTUIELI DE RECEPȚIE ȘI PROTOCOL			8 000	8 000	5 327,02	2 861,02
1 9	SERVICII EXTERNE	1 431 000	1 431 000	—	—	0 ,—	0 ,—
	Titlul 1 — Total	48 506 000	48 506 000	44 679 093	44 679 093	42 642 177,76	41 764 667,16
2	CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII
2 0	INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE	6 552 053	6 552 053	5 181 843,59	5 181 843,59	6 230 133,23	4 992 632,24
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI CHELTUIELI CU PROCESAREA INFORMAȚIILOR	5 707 797	5 707 797	3 670 977	3 670 977	3 588 878,81	2 834 634,26
2 2	PROPRIETATE MOBILĂ ȘI COSTURI CONEXE	534 669	534 669	529 000	529 000	176 582,30	65 016,06
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	297 500	297 500	159 500	159 500	107 930,88	80 725,72
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII	228 660	228 660	304 563	304 563	422 653,09	221 124,95
2 5	CHELTUIELI DE GUVERNANȚĂ	80 000	80 000	80 000	80 000	73 219,34	58 539,67
	Titlul 2 — Total	13 400 679	13 400 679	9 925 883,59	9 925 883,59	10 599 397,65	8 252 672,90
3	CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII
3 0	EVALUAREA ȘTIINȚIFICĂ A PRODUSELOR REGLEMENTATE	5 749 444	5 749 444	3 110 200	3 110 200	3 035 897,25	2 913 694,26
3 1	EVALUAREA RISCURILOR ȘI ASISTENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ	4 898 090	4 898 090	2 629 350	2 629 350	2 412 672,69	2 260 263,57
3 2	COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA	11 715 485	7 511 590	8 454 985	7 694 585	8 951 477,98	9 532 996,21
3 4	COMUNICAȚII	3 494 000	3 494 000	1 437 000	1 437 000	1 172 463,30	967 157,21
3 5	SPRIJIN OPERAȚIUNI ORIZONTALE	20 226 200	20 286 600	10 500 274	10 560 674	10 369 495,79	7 417 679,53
	Titlul 3 — Total	46 083 219	41 939 724	26 131 809	25 431 809	25 942 007,01	23 091 790,78
	TOTAL GENERAL	107 989 898	103 846 403	80 736 785,59	80 036 785,59	79 183 582,42	73 109 130,84

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	2020		2019		2018
Grupa de funcții și gradul	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14						2
AD 13		4		2		2
AD 12		4		7		16
AD 11		8		9		11
AD 10		19		20		18
AD 9		40		38		43
AD 8	1	62	2	57	1	54
AD 7	3	59	3	45	4	55
AD 6	1	43		27		14
AD 5		10		9		5
Total AD	5	250	5	215	5	221
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		1		3
AST 7		4		3		4
AST 6		6		7		9
AST 5		21		21		30
AST 4		34		32		23
AST 3		22		20		23
AST 2		11		15		1
AST 1				1
Total AST		99		100		93
Total	5	349	5	315	5	314
Total final	354		320		319

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenți contractuali	2019	2020
FG IV	106	114
FG III	7	7
FG II	18	18
FG I	0	0
Total FG	131	139
Posturi de experți naționali detașați	16	16
Total	146	155

31.3.2020

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/55

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/11)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2020		Exercițiul financiar 2019		Exercițiul financiar 2018
Titlul Capitolul	Rubrică	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
2	SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI
2 0	SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI	81 233 042	82 577 280	80 511 842	79 265 391	81 556 244 ,—	76 796 914 ,—
2 1	VENITURI OPERAȚIONALE	390 000	390 000	16 280 184,82	16 280 684,82	25 220 988,65	25 220 488,65
	Titlul 2 — Total	81 623 042	82 967 280	96 792 026,82	95 546 075,82	106 777 232,65	102 017 402,65
	TOTAL GENERAL	81 623 042	82 967 280	96 792 026,82	95 546 075,82	106 777 232,65	102 017 402,65

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2020		Credite 2019		Execuție 2018
Titlul Capitolul	Rubrică	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL ÎN ACTIVITATE	25 590 663	25 590 663	24 670 261	24 670 261	23 189 474,58	23 149 091,01
1 2	CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI	327 337	327 337	330 000	330 000	318 937,55	270 889,36
1 3	MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU	90 000	90 000	90 000	90 000	95 026,36	87 684,40
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	35 000	35 000	35 000	35 000	22 972,04	9 509,57
1 5	FORMARE	230 000	230 000	230 000	230 000	216 335,10	181 903,24
1 6	MĂSURI SOCIALE	670 000	670 000	670 000	670 000	1 035 000 ,—	1 027 711,36
1 7	PROTOCOL ȘI REPREZENTARE	22 000	22 000	22 000	22 000	21 964,79	12 679,89
	Titlul 1 — Total	26 965 000	26 965 000	26 047 261	26 047 261	24 899 710,42	24 739 468,83
2	CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE
2 0	ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE	3 505 581	3 505 581	3 478 108,31	3 478 108,31	3 338 905,85	3 079 520,41
2 1	ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI	508 504	508 504	468 136,61	468 136,61	557 268,63	483 987,06
2 2	BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	33 000	33 000	28 000	28 000	47 045,44	33 756,05
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	101 500	101 500	101 500	101 500	59 766,34	48 098,64
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII	78 907	78 907	80 039,28	80 039,28	71 646,24	41 296,45
2 5	CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI	125 000	125 000	125 000	125 000	142 824,40	118 542,13
	Titlul 2 — Total	4 352 492	4 352 492	4 280 784,20	4 280 784,20	4 217 456,90	3 805 200,74
3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE
3 1	BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE	5 324 996	6 226 555	4 394 131	5 566 899	7 539 003,92	6 363 279,25
3 2	INFORMARE ȘI COMUNICARE	175 000	175 000	145 000	145 000	148 542,08	145 708,84
3 3	ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ	1 146 800	1 019 129	1 255 060	1 080 000	1 048 419,67	787 660,60
3 5	STUDII	393 100	593 100	423 070	452 910	517 910 ,—	811 325,15
3 6	CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME	680 000	680 000	664 000	558 000	701 981,53	627 793,78
3 7	CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT)	1 436 000	1 328 346	1 567 171,26	1 566 171,26	1 479 529,06	1 440 805,03
3 9	COOPERAREA LA ÎNDEPLINIREA FUNCȚIILOR DE GARDĂ DE COASTĂ	15 049 654	16 452 658	12 942 339	16 182 340	15 186 956,10	6 494 645,91
	Titlul 3 — Total	24 205 550	26 474 788	21 390 771,26	25 551 320,26	26 622 342,36	16 671 218,56
4	MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII
4 1	SERVICII DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE POLUARE	18 650 000	17 075 107	21 800 396,29	15 138 506,29	20 099 063,65	22 030 125,59
4 2	CLEANSEANET	7 100 000	7 634 493	6 696 172,16	7 907 562,16	4 944 616,87	4 162 904,95
4 3	COLABORARE, COORDONARE ȘI INFORMARE	350 000	465 400	750 000	793 500	288 162,83	178 132,45
	Titlul 4 — Total	26 100 000	25 175 000	29 246 568,45	23 839 568,45	25 331 843,35	26 371 162,99
5	MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE
5 1	SERVICII DE INFORMAȚII ÎN DOMENIUL MARITIM	p.m.	p.m.	2 000 000	2 000 000	18 000 ,—	—
5 2	ASISTENȚĂ PENTRU ȚĂRILE CANDIDATE ȘI ȚĂRILE DIN CADRUL PEV	p.m.	p.m.	1 990 662,90	1 991 162,90	3 453 849,32	1 269 845,17
5 3	ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR DE SUPRAVEGHERE	p.m.	p.m.	1 832 013,47	1 832 013,47	17 189 193,13	9 993 687,95
5 4	SERVICII CLEANSEANET PENTRU TERȚI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	102 845,77	25 771,49
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	9 646 000	9 646 000	11 471 138,08	7 075 611,74
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	500 000	500 000	746 819 ,—	501 878 ,—
5 7	MODULELE THETIS	p.m.	p.m.	–18 451,91	–18 451,91	356 189,50	351 774,50
5 9	DIVERSE	p.m.	p.m.	– 123 582,55	– 123 582,55	—	—
	Titlul 5 — Total	p.m.	p.m.	15 826 641,91	15 827 141,91	33 338 034,80	19 218 568,85
	TOTAL GENERAL	81 623 042	82 967 280	96 792 026,82	95 546 075,82	114 409 387,83	90 805 619,97

Schema de personal

Categoria și gradul	Posturi
	2020		2019		2018
	Permanente	Temporare	Permanente	Temporare	Permanente	Temporare
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	1	4	1	4	1	4
AD 12	1	10	1	10	1	10
AD 11	—	17	—	14	—	14
AD 10	1	20	1	19	1	19
AD 9	—	40	—	28	—	28
AD 8	—	31	—	31	—	29
AD 7	—	18	—	26	—	26
AD 6	—	3	—	8	—	12
AD 5	—	3	—	7	—	5
Total grad AD	3	149	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	1	—	1
AST 7	—	8	—	4	—	4
AST 6	—	20	—	19	—	15
AST 5	—	18	—	20	—	20
AST 4	—	10	—	12	—	16
AST 3	—	—	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total grad AST	—	60	—	60	—	60
Total general	3	209	3	209	3	209
Total efective	212		212		212

31.3.2020

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 107/60

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Siguranță a Aviației – exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/12)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2020	Exercițiul financiar 2019	Exercițiul financiar 2018
1	VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE
1 0	VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE	125 143 000	103 214 000	105 273 335,87
	Titlul 1 — Total	125 143 000	103 214 000	105 273 335,87
2	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE
2 0	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE	37 954 000	37 643 000	36 915 000 ,—
	Titlul 2 — Total	37 954 000	37 643 000	36 915 000 ,—
3	CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE
3 0	CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE	2 303 000	2 066 000	2 210 019,53
	Titlul 3 — Total	2 303 000	2 066 000	2 210 019,53
4	ALTE CONTRIBUȚII
4 0	ALTE CONTRIBUȚII	p.m.	p.m.	9 867 252,97
4 2	DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 4 — Total	p.m.	p.m.	9 867 252,97
5	OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE
5 0	OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE	628 000	800 000	796 834,84
	Titlul 5 — Total	628 000	800 000	796 834,84
6	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST
6 0	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST	565 000	494 375	50 000 ,—
	Titlul 6 — Total	565 000	494 375	50 000 ,—
7	CORECȚII BUGETARE
7 0	CORECȚII BUGETARE	52 194 000	52 194 000	0 ,—
	Titlul 7 — Total	52 194 000	52 194 000	0 ,—
	TOTAL GENERAL	218 787 000	196 411 375	155 112 443,21

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2020	Credite 2019	Execuție 2018
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL ACTIV	92 067 000	93 179 375	88 965 340,10
1 2	CHELTUIELI DE RECRUTARE	1 053 000	1 110 000	808 073,73
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	5 519 000	5 508 000	5 062 161,58
1 7	RECEPȚII ȘI EVENIMENTE	97 000	102 000	68 167 ,—
	Titlul 1 — Total	98 736 000	99 899 375	94 903 742,41
2	CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE
2 0	ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	10 039 000	9 805 000	9 244 540,25
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR	9 838 000	7 601 000	6 895 417,74
2 2	BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE	189 000	337 000	507 576,36
2 3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ	945 000	931 000	978 611,61
2 4	CHELTUIELI POȘTALE ȘI DE EXPEDIERE	173 000	172 000	163 060,22
	Titlul 2 — Total	21 184 000	18 846 000	17 789 206,18
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE
3 0	ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE	35 010 000	31 904 000	27 915 725,26
3 1	ACTIVITĂȚI DE STANDARDIZARE	171 000	229 000	174 462,59
3 2	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ	982 000	934 000	618 752,50
3 3	COMUNICARE ȘI PUBLICARE	462 000	415 000	682 663,37
3 4	CHELTUIELI CU REUNIUNILE	854 000	1 104 000	356 902,47
3 5	CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ȘI INTERPRETARE	25 000	58 000	45 708 ,—
3 6	ACTIVITĂȚI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR	1 302 000	1 493 000	2 985 415,10
3 7	CHELTUIELI PENTRU MISIUNI	6 948 000	6 863 000	6 067 539,79
3 8	FORMARE TEHNICĂ	973 000	970 000	778 245,09
3 9	ACTIVITĂȚI ALE DIRECTORULUI EXECUTIV ȘI ACTIVITĂȚI STRATEGICE	324 000	1 267 000	370 115,94
	Titlul 3 — Total	47 051 000	45 237 000	39 995 530,11
4	PROGRAME DE OPERAȚIUNI SPECIALE
4 0	COOPERARE TEHNICĂ CU ȚĂRI TERȚE	p.m.	p.m.	15 936 541,13
4 1	PROGRAME DE CERCETARE	p.m.	p.m.	73 958,15
4 2	DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ	p.m.	p.m.	1 348 520,25
	Titlul 4 — Total	p.m.	p.m.	17 359 019,53
5	ALTE CHELTUIELI
5 0	PROVIZIOANE	51 816 000	32 429 000	0 ,—
	Titlul 5 — Total	51 816 000	32 429 000	0 ,—
	TOTAL GENERAL	218 787 000	196 411 375	170 047 498,23

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	Posturi permanente			Posturi temporare
Grupa de funcții și gradul	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	25	29	26
AD 13	—	—	—	33	36	33
AD 12	—	—	—	66	68	57
AD 11	—	—	—	88	86	81
AD 10	—	—	—	110	108	103
AD 9	—	—	—	120	115	119
AD 8	—	—	—	78	78	80
AD 7	—	—	—	32	30	44
AD 6	—	—	—	11	11	13
AD 5	—	—	—	2	—	—
Total AD	—	—	—	566	562	557
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	3	4	4
AST 7	—	—	—	11	12	13
AST 6	—	—	—	27	29	27
AST 5	—	—	—	30	30	34
AST 4	—	—	—	25	24	23
AST 3	—	—	—	15	16	17
AST 2	—	—	—	2	2	4
AST 1	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	114	118	123
Total general	—	—	—	680	680	680

Numărul estimat de agenți contractuali și de experți naționali detașați

Posturi de agenți contractuali	2020	2019	2018
GF IV	36	36	36
GF III	70	70	68
GF II	—	—	—
Total GF	106	106	106
Posturi de experți naționali detașați	24	24	24
Total	130	130	130

		ISSN 1977-1029
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene		C 107

Ediţia în limba română	Comunicări şi informări	Anul 63 31 martie 2020

Cuprins		Pagina
	IV Informări
2020/C 107/01	Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2020	1
2020/C 107/02	Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2020	6
2020/C 107/03	Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2020	11
2020/C 107/04	Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2020	18
2020/C 107/05	Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2020	23
2020/C 107/06	Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru anul financiar 2020	28
2020/C 107/07	Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2020	33
2020/C 107/08	Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020	38
2020/C 107/09	Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020	43
2020/C 107/10	Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2020	49
2020/C 107/11	Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2020	55
2020/C 107/12	Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Siguranță a Aviației – exercițiul financiar 2020	60
2020/C 107/13	Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică pentru exercițiul financiar 2020	66
2020/C 107/14	Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2020	70
2020/C 107/15	Situația veniturilor și cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2020	76
2020/C 107/16	Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2020	82
2020/C 107/17	Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente pentru exercițiul financiar 2020	87
2020/C 107/18	Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2020	91
2020/C 107/19	Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2020	96
2020/C 107/20	Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2020	101
2020/C 107/21	Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2020	107
2020/C 107/22	Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2020	112
2020/C 107/23	Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2020	116
2020/C 107/24	Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2020	121
2020/C 107/25	Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2020	126
2020/C 107/26	Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2020	130
2020/C 107/27	Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) pentru exercițiul financiar 2020	135
2020/C 107/28	Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției de sprijin pentru OAREC pentru exercițiul financiar 2020	140
2020/C 107/29	Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2020	145
2020/C 107/30	Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2020	150
2020/C 107/31	Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2020	155
2020/C 107/32	Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) pentru exercițiul financiar 2020	160
2020/C 107/33	Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2020	167
2020/C 107/34	Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție pentru exercițiul financiar 2020	172
2020/C 107/35	Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2020	177
2020/C 107/36	Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală pentru exercițiul financiar 2020	182
2020/C 107/37	Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2	188
2020/C 107/38	Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1	193
2020/C 107/39	Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1	198
2020/C 107/40	Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru anul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1	205
2020/C 107/41	Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1	210
2020/C 107/42	Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1	215
2020/C 107/43	Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1	221
2020/C 107/44	Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1	224
2020/C 107/45	Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 2	229
2020/C 107/46	Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 2	233
2020/C 107/47	Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E) pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 2	238
2020/C 107/48	Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 3	245
2020/C 107/49	Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 3	250
2020/C 107/50	Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 3	255
2020/C 107/51	Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 1	262