ISSN 1977-1029
Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene
C 193
Ediţia în limba română
Comunicări şi informări
Anul 62
7 iunie 2019
|
ISSN 1977-1029 |
||
|
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 193 |
|
|
|
||
|
Ediţia în limba română |
Comunicări şi informări |
Anul 62 |
|
Cuprins |
Pagina |
|
|
|
IV Informări |
|
|
2019/C 193/01 |
Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepţia cazului în care se indică altfel.
|
RO |
|
IV Informări
|
7.6.2019 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 193/1 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2019
(2019/C 193/01)
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2019 |
Exercițiul financiar 2018 |
Exercițiul financiar 2017 |
|
1 |
VENITURI |
|||
|
1 0 |
RESURSE DIN TAXE |
17 627 500 |
16 160 000 |
15 988 423,50 |
|
|
Titlul 1 — Total |
17 627 500 |
16 160 000 |
15 988 423,50 |
|
2 |
SUBVENȚII |
|||
|
2 0 |
VENITURI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
REZERVE |
|||
|
3 0 |
REZERVE PENTRU DEFICIT |
750 000 |
820 000 |
–1 245 628,23 |
|
|
Titlul 3 — Total |
750 000 |
820 000 |
–1 245 628,23 |
|
5 |
VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ |
|||
|
5 0 |
VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ |
15 500 |
110 000 |
127 966,86 |
|
|
Titlul 5 — Total |
15 500 |
110 000 |
127 966,86 |
|
6 |
VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS |
|||
|
6 0 |
VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titlul 6 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
VENITURI DIVERSE |
|||
|
9 1 |
DOBÂNZI BANCARE |
82 000 |
150 000 |
64 411,47 |
|
9 2 |
DONAȚII ȘI MOȘTENIRI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 3 |
PROGRAM MULTIBENEFICIAR |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titlul 9 — Total |
82 000 |
150 000 |
64 411,47 |
|
|
TOTAL GENERAL |
18 475 000 |
17 240 000 |
14 935 173,60 |
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2019 |
Credite 2018 |
Execuție 2017 |
|||
|
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
|
1 |
PERSOANE AFILIATE OCSP |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
7 290 000 |
7 290 000 |
6 965 000 |
6 965 000 |
6 009 209,63 |
6 009 209,63 |
|
1 2 |
PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
75 753,04 |
75 753,04 |
|
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI |
280 000 |
280 000 |
270 000 |
270 000 |
254 000 ,— |
254 000 ,— |
|
1 4 |
PRESTAȚII INTERIMARE ȘI ALTE PRESTAȚII EXTERNE |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
173 027,84 |
173 027,84 |
|
1 5 |
SERVICIUL SOCIAL |
35 000 |
35 000 |
30 000 |
30 000 |
28 761,86 |
28 761,86 |
|
1 7 |
CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 231,53 |
10 231,53 |
|
|
Titlul 1 — Total |
7 785 000 |
7 785 000 |
7 445 000 |
7 445 000 |
6 550 983,90 |
6 550 983,90 |
|
2 |
IMOBILE, MATERIALE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||||
|
2 0 |
INVESTIȚII IMOBILIARE |
340 000 |
340 000 |
350 000 |
350 000 |
268 555,49 |
268 555,49 |
|
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
800 000 |
800 000 |
620 000 |
620 000 |
605 368,02 |
605 368,02 |
|
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
70 000 |
70 000 |
60 000 |
60 000 |
65 275,41 |
65 275,41 |
|
2 3 |
ADMINISTRAȚIA CURENTĂ |
65 000 |
65 000 |
70 000 |
70 000 |
39 770,51 |
39 770,51 |
|
2 4 |
TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII |
85 000 |
85 000 |
90 000 |
90 000 |
62 526,55 |
62 526,55 |
|
2 5 |
REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI |
360 000 |
360 000 |
380 000 |
380 000 |
246 798,07 |
246 798,07 |
|
2 6 |
AUDIT INTERN ȘI EVALUĂRI |
150 000 |
150 000 |
105 000 |
105 000 |
94 349,02 |
94 349,02 |
|
|
Titlul 2 — Total |
1 870 000 |
1 870 000 |
1 675 000 |
1 675 000 |
1 382 643,07 |
1 382 643,07 |
|
3 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
||||||
|
3 0 |
INDEMNIZAȚII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE |
8 700 000 |
7 570 000 |
8 600 000 |
7 271 614 |
8 597 294 ,— |
6 293 996,61 |
|
3 1 |
ÎNTREȚINEREA COLECȚIILOR DE REFERINȚĂ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
3 2 |
ACHIZIȚIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE |
400 000 |
400 000 |
510 000 |
409 040 |
395 440 ,— |
341 040 ,— |
|
3 3 |
EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
|
3 4 |
PUBLICAȚII ȘI TRADUCERI |
150 000 |
150 000 |
170 000 |
48 052 |
71 406,65 |
71 659,24 |
|
3 5 |
ANCHETE, STUDII ȘI CONSULTĂRI TEHNICE |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
206 294 |
318 124,07 |
194 419,66 |
|
3 6 |
CONSILIERI SPECIALI |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
185 000 |
98 219,38 |
100 431,12 |
|
3 7 |
PROGRAM MULTIBENEFICIAR |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
Titlul 3 — Total |
9 950 000 |
8 820 000 |
9 980 000 |
8 120 000 |
9 480 484,10 |
7 001 546,63 |
|
10 |
ALTE CHELTUIELI |
||||||
|
10 0 |
CREDITE TEMPORARE |
|
|
|
|
|
|
|
10 1 |
REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE |
|
|
|
|
|
|
|
10 2 |
CONTRIBUȚIA LA CENTRUL DE TRADUCERI |
|
|
|
|
|
|
|
10 3 |
RAMBURSAREA SUBVENȚIEI UNIUNII |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titlul 10 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
19 605 000 |
18 475 000 |
19 100 000 |
17 012 092 |
17 414 111,07 |
14 935 173,60 |
Schema de personal
|
Grupa de funcții și gradul |
2019 |
2018 |
||
|
Permanent |
Temporar |
Permanent |
Temporar |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 13 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
2 |
1 |
2 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
2 |
1 |
2 |
— |
|
AD 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
5 |
11 |
5 |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
2 |
3 |
2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 7 |
2 |
4 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
— |
9 |
1 |
8 |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
4 |
25 |
4 |
25 |
|
Total general |
9 |
36 |
9 |
36 |