ISSN 1977-1029 |
||
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 333 |
|
Ediţia în limba română |
Comunicări şi informări |
Anul 59 |
Informarea nr. |
Cuprins |
Pagina |
|
IV Informări |
|
2016/C 333/01 |
||
2016/C 333/02 |
||
2016/C 333/03 |
||
2016/C 333/04 |
||
2016/C 333/05 |
||
2016/C 333/06 |
||
2016/C 333/07 |
||
2016/C 333/08 |
||
2016/C 333/09 |
||
2016/C 333/10 |
||
2016/C 333/11 |
||
2016/C 333/12 |
Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepţia cazului în care se indică altfel.
RO |
|
IV Informări
9.9.2016 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 333/1 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2016/C 333/01)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2016 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE, CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ȘI CONTRIBUȚIA NOILOR STATE MEMBRE |
||||
1 0 |
SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) |
41 809 234 |
|
41 809 234 |
|
Titlul 1 — Total |
41 809 234 |
|
41 809 234 |
2 |
||||
VENITURI DIVERSE |
||||
2 0 |
PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE |
p.m. |
|
p.m. |
2 1 |
VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ȘI ECHIPAMENT |
p.m. |
|
p.m. |
2 2 |
CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE — VENITURI ALOCATE (1) |
— |
8 800 000 |
8 800 000 |
2 3 |
RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE |
p.m. |
|
p.m. |
2 4 |
DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI |
p.m. |
|
p.m. |
2 5 |
VENITURI DIVERSE |
— |
|
— |
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
8 800 000 |
8 800 000 |
|
TOTAL GENERAL |
41 809 234 |
8 800 000 |
50 609 234 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2016 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV (2) |
21 987 234 |
585 000 |
22 572 234 |
1 2 |
CHELTUIELI DE RECRUTARE |
250 000 |
|
250 000 |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI |
700 000 |
|
700 000 |
1 4 |
INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL |
760 000 |
|
760 000 |
1 6 |
SERVICIUL SOCIAL |
5 000 |
|
5 000 |
|
Titlul 1 — Total |
23 702 234 |
585 000 |
24 287 234 |
2 |
||||
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
||||
2 1 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
3 215 000 |
|
3 215 000 |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
270 000 |
|
270 000 |
2 3 |
CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE |
460 000 |
|
460 000 |
2 4 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI |
12 000 |
|
12 000 |
2 5 |
CONDUCERE EEA |
230 000 |
|
230 000 |
2 6 |
GESTIONAREA MEDIULUI |
10 000 |
|
10 000 |
|
Titlul 2 — Total |
4 197 000 |
|
4 197 000 |
3 |
||||
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
||||
3 3 |
RESURSE |
13 115 000 |
|
13 115 000 |
3 4 |
ACȚIUNI STRATEGICE (3) |
795 000 |
8 215 000 |
9 010 000 |
|
Titlul 3 — Total |
13 910 000 |
8 215 000 |
22 125 000 |
|
TOTAL GENERAL |
41 809 234 |
8 800 000 |
50 609 234 |
(1) 2016: Copernicus: 8 000 000.
(2) 2016: Copernicus: 585 000.
(3) 2016: Copernicus: 8 215 000.
9.9.2016 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 333/4 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2016/C 333/02)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2016 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
||||
1 2 |
FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 15 02 27 DIN BUGETUL GENERAL) |
19 956 000 |
|
19 956 000 |
1 3 |
DG EAC — FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE |
189 000 |
|
189 000 |
|
Titlul 1 — Total |
20 145 000 |
|
20 145 000 |
4 |
||||
VENITURI DIN ALTE SURSE |
||||
4 2 |
COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE |
p.m. |
754 412 |
754 412 |
4 3 |
COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE |
p.m. |
|
p.m. |
4 9 |
COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE — FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE |
p.m. |
305 |
305 |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
754 717 |
754 717 |
8 |
||||
CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
||||
8 0 |
CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 8 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
DIVERSE VENITURI |
||||
9 0 |
DIVERSE VENITURI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
||||
REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
||||
10 1 |
REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 10 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
20 145 000 |
754 717 |
20 899 717 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2016 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
|||||||
CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI |
|||||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
13 359 000 |
13 359 000 |
– 278 500 |
– 278 500 |
13 080 500 |
13 080 500 |
1 3 |
DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI |
150 000 |
150 000 |
–34 100 |
–34 100 |
115 900 |
115 900 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
310 000 |
310 000 |
–4 000 |
–4 000 |
306 000 |
306 000 |
1 5 |
SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC |
40 000 |
40 000 |
–23 000 |
–23 000 |
17 000 |
17 000 |
1 7 |
CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE |
8 400 |
8 400 |
|
|
8 400 |
8 400 |
|
Titlul 1 — Total |
13 867 400 |
13 867 400 |
– 339 600 |
– 339 600 |
13 527 800 |
13 527 800 |
2 |
|||||||
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
|||||||
2 0 |
INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE |
617 600 |
617 600 |
8 000 |
8 000 |
625 600 |
625 600 |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR |
675 200 |
675 200 |
92 950 |
92 950 |
768 150 |
768 150 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE |
87 100 |
87 100 |
–31 000 |
–31 000 |
56 100 |
56 100 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
83 000 |
83 000 |
–8 430 |
–8 430 |
74 570 |
74 570 |
2 4 |
POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII |
26 200 |
26 200 |
|
|
26 200 |
26 200 |
2 5 |
REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
Titlul 2 — Total |
1 589 100 |
1 589 100 |
61 520 |
61 520 |
1 650 620 |
1 650 620 |
3 |
|||||||
CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI |
|||||||
3 0 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
569 500 |
569 500 |
98 080 |
98 080 |
667 580 |
667 580 |
3 1 |
ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU |
3 358 000 |
3 358 000 |
180 000 |
180 000 |
3 538 000 |
3 538 000 |
3 2 |
OPERAȚIUNI |
761 000 |
761 000 |
|
|
761 000 |
761 000 |
|
Titlul 3 — Total |
4 688 500 |
4 688 500 |
278 080 |
278 080 |
4 966 580 |
4 966 580 |
4 |
|||||||
CHELTUIELI ALOCATE |
|||||||
4 2 |
COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE |
p.m. |
p.m. |
754 412 |
754 412 |
754 412 |
754 412 |
4 3 |
COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE |
p.m. |
p.m. |
305 |
305 |
305 |
305 |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
754 717 |
754 717 |
754 717 |
754 717 |
8 |
|||||||
CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
|||||||
8 0 |
CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 8 — Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
9 |
|||||||
CHELTUIELI NESPECIFICE |
|||||||
9 9 |
CHELTUIELI NESPECIFICE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
10 |
|||||||
REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
|||||||
10 1 |
REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 10 — Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
20 145 000 |
20 145 000 |
754 717 |
754 717 |
20 899 717 |
20 899 717 |
Comentarii
Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:
Angajamente |
Plăți |
||
2016 |
2017 |
||
Angajamente restante contractate înainte de 2016 |
129 662 |
129 662 |
— |
Credite 2016 |
667 580 |
537 918 |
129 662 |
Total |
797 242 |
667 580 |
129 662 |
Comentarii
Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:
Angajamente |
Plăți |
||
2016 |
2017 |
||
Angajamente restante contractate înainte de 2016 |
1 540 764 |
1 540 764 |
— |
Credite 2016 |
3 538 000 |
1 997 236 |
1 540 764 |
Total |
5 078 764 |
3 538 000 |
1 540 764 |
Comentarii
Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:
Angajamente |
Plăți |
||
2016 |
2017 |
||
Angajamente restante contractate înainte de 2016 |
159 430 |
159 430 |
— |
Credite 2016 |
761 000 |
601 570 |
159 430 |
Total |
920 430 |
761 000 |
159 430 |
9.9.2016 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 333/9 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2016/C 333/03)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2016 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
2 |
||||
CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
||||
2 0 |
CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
|
Titlul 2 — Total |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
3 |
||||
SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN |
||||
3 0 |
SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN |
1 481 650 |
|
1 481 650 |
|
Titlul 3 — Total |
1 481 650 |
|
1 481 650 |
|
TOTAL GENERAL |
58 247 650 |
|
58 247 650 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2016 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ANGAJAT ACTIV |
30 502 265 |
– 931 600 |
29 570 665 |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASARE |
700 000 |
|
700 000 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
170 000 |
|
170 000 |
1 5 |
SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI |
450 000 |
–80 000 |
370 000 |
1 7 |
CHELTUIELI DE REPREZENTARE |
15 000 |
|
15 000 |
1 8 |
ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE |
885 000 |
|
885 000 |
|
Titlul 1 — Total |
32 722 265 |
–1 011 600 |
31 710 665 |
2 |
||||
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
||||
2 0 |
INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE |
3 277 000 |
125 000 |
3 402 000 |
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
2 897 000 |
–94 000 |
2 803 000 |
2 2 |
PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE |
129 000 |
20 000 |
149 000 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
330 000 |
–75 000 |
255 000 |
2 4 |
FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII |
251 000 |
|
251 000 |
2 5 |
ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE |
360 000 |
26 000 |
386 000 |
|
Titlul 2 — Total |
7 244 000 |
2 000 |
7 246 000 |
3 |
||||
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||
3 0 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
18 281 385 |
1 009 600 |
19 290 985 |
|
Titlul 3 — Total |
18 281 385 |
1 009 600 |
19 290 985 |
|
TOTAL GENERAL |
58 247 650 |
|
58 247 650 |
9.9.2016 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 333/12 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2016/C 333/04)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2016 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
VENITURI |
||||
1 0 |
RESURSE DIN TAXE |
14 114 000 |
|
14 114 000 |
|
Titlul 1 — Total |
14 114 000 |
|
14 114 000 |
2 |
||||
SUBVENȚII |
||||
2 0 |
VENITURI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
||||
REZERVE |
||||
3 0 |
REZERVE PENTRU DEFICIT |
974 000 |
333 000 |
1 307 000 |
|
Titlul 3 — Total |
974 000 |
333 000 |
1 307 000 |
5 |
||||
VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ |
||||
5 0 |
VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ |
112 000 |
|
112 000 |
|
Titlul 5 — Total |
112 000 |
|
112 000 |
6 |
||||
VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS |
||||
6 0 |
VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 6 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
VENITURI DIVERSE |
||||
9 1 |
DOBÂNZI BANCARE |
250 000 |
|
250 000 |
9 2 |
DONAȚII ȘI MOȘTENIRI |
p.m. |
|
p.m. |
9 3 |
PROGRAM MULTIBENEFICIAR |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 9 — Total |
250 000 |
|
250 000 |
|
TOTAL GENERAL |
15 450 000 |
333 000 |
15 783 000 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2016 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
|||||||
PERSOANE AFILIATE OCSP |
|||||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
5 925 000 |
5 925 000 |
|
|
5 925 000 |
5 925 000 |
1 2 |
PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI |
240 000 |
240 000 |
|
|
240 000 |
240 000 |
1 4 |
PRESTAȚII INTERIMARE ȘI ALTE PRESTAȚII EXTERNE |
147 000 |
147 000 |
|
|
147 000 |
147 000 |
1 5 |
SERVICIUL SOCIAL |
20 000 |
20 000 |
|
|
20 000 |
20 000 |
1 7 |
CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
Titlul 1 — Total |
6 442 000 |
6 442 000 |
|
|
6 442 000 |
6 442 000 |
2 |
|||||||
IMOBILE, MATERIALE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
|||||||
2 0 |
INVESTIȚII IMOBILIARE |
300 000 |
300 000 |
270 000 |
270 000 |
570 000 |
570 000 |
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
850 000 |
850 000 |
|
|
850 000 |
850 000 |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
70 000 |
70 000 |
|
|
70 000 |
70 000 |
2 3 |
ADMINISTRAȚIA CURENTĂ |
70 000 |
70 000 |
|
|
70 000 |
70 000 |
2 4 |
TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII |
90 000 |
90 000 |
|
|
90 000 |
90 000 |
2 5 |
REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI |
250 000 |
250 000 |
63 000 |
63 000 |
313 000 |
313 000 |
2 6 |
AUDIT INTERN ȘI EVALUĂRI |
250 000 |
250 000 |
|
|
250 000 |
250 000 |
|
Titlul 2 — Total |
1 880 000 |
1 880 000 |
333 000 |
333 000 |
2 213 000 |
2 213 000 |
3 |
|||||||
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
|||||||
3 0 |
INDEMNIZAȚII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE |
7 652 000 |
6 228 000 |
|
|
7 652 000 |
6 228 000 |
3 1 |
ÎNTREȚINEREA COLECȚIILOR DE REFERINȚĂ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
3 2 |
ACHIZIȚIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE |
350 000 |
340 000 |
|
|
350 000 |
340 000 |
3 3 |
EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
3 4 |
PUBLICAȚII ȘI TRADUCERI |
150 000 |
150 000 |
|
|
150 000 |
150 000 |
3 5 |
ANCHETE, STUDII ȘI CONSULTĂRI TEHNICE |
300 000 |
200 000 |
|
|
300 000 |
200 000 |
3 6 |
CONSILIERI SPECIALI |
326 000 |
210 000 |
|
|
326 000 |
210 000 |
3 7 |
PROGRAM MULTIBENEFICIAR |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 3 — Total |
8 778 000 |
7 128 000 |
|
|
8 778 000 |
7 128 000 |
10 |
|||||||
ALTE CHELTUIELI |
|||||||
10 0 |
CREDITE TEMPORARE |
|
|
|
|
|
|
10 1 |
REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE |
|
|
|
|
|
|
10 2 |
CONTRIBUȚIA LA CENTRUL DE TRADUCERI |
|
|
|
|
|
|
10 3 |
RAMBURSAREA SUBVENȚIEI UNIUNII |
|
|
|
|
|
|
|
Titlul 10 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
17 100 000 |
15 450 000 |
333 000 |
333 000 |
17 433 000 |
15 783 000 |
9.9.2016 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 333/16 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2016/C 333/05)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2016 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE |
||||
1 0 |
VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE |
95 926 000 |
|
95 926 000 |
|
Titlul 1 — Total |
95 926 000 |
|
95 926 000 |
2 |
||||
SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
||||
2 0 |
SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
36 370 000 |
|
36 370 000 |
|
Titlul 2 — Total |
36 370 000 |
|
36 370 000 |
3 |
||||
CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
||||
3 0 |
CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
2 107 000 |
–43 000 |
2 064 000 |
|
Titlul 3 — Total |
2 107 000 |
–43 000 |
2 064 000 |
4 |
||||
ALTE CONTRIBUȚII |
||||
4 0 |
ALTE CONTRIBUȚII |
p.m. |
|
p.m. |
4 2 |
DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ |
— |
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 |
||||
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
||||
5 0 |
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
825 000 |
43 000 |
868 000 |
|
Titlul 5 — Total |
825 000 |
43 000 |
868 000 |
6 |
||||
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
||||
6 0 |
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
150 000 |
|
150 000 |
|
Titlul 6 — Total |
150 000 |
|
150 000 |
7 |
||||
CORECȚII BUGETARE |
||||
7 0 |
CORECȚII BUGETARE |
41 101 000 |
16 919 000 |
58 020 000 |
|
Titlul 7 — Total |
41 101 000 |
16 919 000 |
58 020 000 |
|
TOTAL GENERAL |
176 479 000 |
16 919 000 |
193 398 000 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2016 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
79 473 000 |
|
79 473 000 |
1 2 |
CHELTUIELI DE RECRUTARE |
1 439 000 |
|
1 439 000 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
4 844 000 |
|
4 844 000 |
1 7 |
RECEPȚII ȘI EVENIMENTE |
192 000 |
50 000 |
242 000 |
|
Titlul 1 — Total |
85 948 000 |
50 000 |
85 998 000 |
2 |
||||
CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
||||
2 0 |
ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
15 336 000 |
– 258 000 |
15 078 000 |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR |
4 799 000 |
647 000 |
5 446 000 |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
2 894 000 |
– 426 000 |
2 468 000 |
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
1 747 000 |
– 136 000 |
1 611 000 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
206 000 |
|
206 000 |
|
Titlul 2 — Total |
24 982 000 |
– 173 000 |
24 809 000 |
3 |
||||
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
||||
3 0 |
ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE |
23 130 000 |
200 000 |
23 330 000 |
3 1 |
ACTIVITĂȚI „S” |
203 000 |
|
203 000 |
3 2 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ |
1 036 000 |
|
1 036 000 |
3 3 |
COMUNICARE ȘI PUBLICARE |
428 000 |
|
428 000 |
3 4 |
CHELTUIELI CU REUNIUNILE |
753 000 |
–35 000 |
718 000 |
3 5 |
CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ȘI INTERPRETARE |
137 000 |
–43 000 |
94 000 |
3 6 |
ACTIVITĂȚI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR |
595 000 |
837 000 |
1 432 000 |
3 7 |
CHELTUIELI CU MISIUNI, DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE |
6 222 000 |
|
6 222 000 |
3 8 |
FORMARE TEHNICĂ |
587 000 |
|
587 000 |
3 9 |
ACTIVITĂȚI ALE DIRECTORULUI EXECUTIV ȘI ACTIVITĂȚI STRATEGICE |
790 000 |
140 000 |
930 000 |
|
Titlul 3 — Total |
33 881 000 |
1 099 000 |
34 980 000 |
4 |
||||
PROGRAME DE OPERAȚIUNI SPECIALE |
||||
4 0 |
COOPERARE TEHNICĂ CU ȚĂRI TERȚE |
p.m. |
|
p.m. |
4 1 |
PROGRAME DE CERCETARE |
p.m. |
|
p.m. |
4 2 |
DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ |
— |
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 |
||||
ALTE CHELTUIELI |
||||
5 0 |
PROVIZIOANE |
31 668 000 |
15 943 000 |
47 611 000 |
|
Titlul 5 — Total |
31 668 000 |
15 943 000 |
47 611 000 |
|
TOTAL GENERAL |
176 479 000 |
16 919 000 |
193 398 000 |
9.9.2016 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 333/19 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 2
(2016/C 333/06)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2016 |
Bugetul rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
1 |
||||
VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE |
||||
1 0 |
VENITURI PROPRII |
— |
|
— |
|
Titlul 1 — Total |
— |
|
— |
2 |
||||
SUBVENȚIA DE LA COMISIE |
||||
2 0 |
SUBVENȚIA DE LA COMISIE |
26 000 000 |
700 000 |
26 700 000 |
|
Titlul 2 — Total |
26 000 000 |
700 000 |
26 700 000 |
3 |
||||
CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE |
||||
3 0 |
CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE |
845 879 |
|
845 879 |
|
Titlul 3 — Total |
845 879 |
|
845 879 |
9 |
||||
VENITURI DIVERSE |
||||
9 0 |
VENITURI DIVERSE |
— |
|
— |
9 9 |
PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE |
— |
|
— |
|
Titlul 9 — Total |
— |
|
— |
|
TOTAL GENERAL |
26 845 879 |
700 000 |
27 545 879 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2016 |
Bugetul rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
16 793 879 |
|
16 793 879 |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI |
140 000 |
|
140 000 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
335 000 |
|
335 000 |
1 5 |
SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ȘI SECTORUL PUBLIC |
210 000 |
|
210 000 |
1 7 |
DIVERTISMENT ȘI REPREZENTARE |
5 000 |
|
5 000 |
1 9 |
PENSII |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 1 — Total |
17 483 879 |
|
17 483 879 |
2 |
||||
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
||||
2 0 |
INVESTIȚII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE |
1 315 000 |
|
1 315 000 |
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
669 000 |
|
669 000 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE |
212 000 |
|
212 000 |
2 3 |
CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
191 000 |
|
191 000 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
205 000 |
|
205 000 |
2 5 |
REUNIUNI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 2 — Total |
2 592 000 |
|
2 592 000 |
3 |
||||
CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE |
||||
3 0 |
ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 2016/796 |
3 670 000 |
|
3 670 000 |
3 1 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
3 100 000 |
700 000 |
3 800 000 |
|
Titlul 3 — Total |
6 770 000 |
700 000 |
7 470 000 |
9 |
||||
CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL |
||||
9 9 |
PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
26 845 879 |
700 000 |
27 545 879 |
9.9.2016 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 333/22 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2016/C 333/07)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2016 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
||||
1 1 |
SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
|
Titlul 1 — Total |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
2 |
||||
ALTE VENITURI |
||||
2 3 |
RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2016 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI |
31 257 000 |
521 000 |
31 778 000 |
1 2 |
CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE |
1 713 000 |
–55 000 |
1 658 000 |
|
Titlul 1 — Total |
32 970 000 |
466 000 |
33 436 000 |
2 |
||||
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
||||
2 1 |
CHELTUIELI IMOBILIARE |
6 957 170 |
– 765 000 |
6 192 170 |
2 2 |
CHELTUIELI TIC |
3 490 000 |
|
3 490 000 |
2 3 |
PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE |
619 000 |
|
619 000 |
|
Titlul 2 — Total |
11 066 170 |
– 765 000 |
10 301 170 |
3 |
||||
CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
||||
3 1 |
CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI |
6 241 000 |
– 896 000 |
5 345 000 |
|
Titlul 3 — Total |
6 241 000 |
– 896 000 |
5 345 000 |
|
TOTAL GENERAL |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
2 |
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
7 |
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
3 |
4 |
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
10 |
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
10 |
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
19 |
15 |
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
11 |
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
6 |
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
10 |
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
Subtotal AD |
— |
— |
— |
81 |
81 |
80 |
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
7 |
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
8 |
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
6 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
— |
— |
29 |
29 |
28 |
Total |
— |
— |
— |
110 |
110 |
108 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
2016 |
2015 |
2014 |
FG IV |
87 |
81 |
78 |
FG III + FG II + FG I |
252 |
255 |
258 |
Total FG |
339 |
336 |
336 |
Posturi de experți naționali detașați |
— |
— |
— |
Total |
339 |
336 |
336 |
9.9.2016 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 333/27 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2016/C 333/08)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2016 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE |
||||
1 0 |
VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — REACH |
24 056 019 |
5 696 660 |
29 752 679 |
1 1 |
VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — BIOCIDE |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
1 9 |
REZERVĂ |
5 500 000 |
3 339 383 |
8 839 383 |
|
Titlul 1 — Total |
33 556 019 |
9 036 043 |
42 592 062 |
2 |
||||
CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
||||
2 0 |
CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
71 612 000 |
–5 515 977 |
66 096 023 |
|
Titlul 2 — Total |
71 612 000 |
–5 515 977 |
66 096 023 |
3 |
||||
PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI |
||||
3 0 |
PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI |
2 199 290 |
– 292 550 |
1 906 740 |
|
Titlul 3 — Total |
2 199 290 |
– 292 550 |
1 906 740 |
4 |
||||
ALTE CONTRIBUȚII |
||||
4 0 |
ALTE CONTRIBUȚII |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
5 |
||||
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
||||
5 0 |
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
p.m. |
4 584 |
4 584 |
|
Titlul 5 — Total |
p.m. |
4 584 |
4 584 |
6 |
||||
CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE |
||||
6 0 |
CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 6 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
||||
9 0 |
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
107 367 309 |
3 232 100 |
110 599 409 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2016 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
60 620 000 |
60 620 000 |
1 054 900 |
1 054 900 |
61 674 900 |
61 674 900 |
1 2 |
CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL |
880 600 |
880 600 |
–15 775 |
–15 775 |
864 825 |
864 825 |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
60 200 |
60 200 |
–16 160 |
–16 160 |
44 040 |
44 040 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ |
2 095 800 |
2 095 800 |
– 399 907 |
– 399 907 |
1 695 893 |
1 695 893 |
1 5 |
FORMARE |
1 134 909 |
1 134 909 |
–6 000 |
–6 000 |
1 128 909 |
1 128 909 |
1 6 |
SERVICII EXTERNE |
2 082 800 |
2 082 800 |
–7 150 |
–7 150 |
2 075 650 |
2 075 650 |
1 7 |
CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE |
20 100 |
20 100 |
–4 098 |
–4 098 |
16 002 |
16 002 |
|
Titlul 1 — Total |
66 894 409 |
66 894 409 |
605 810 |
605 810 |
67 500 219 |
67 500 219 |
2 |
|||||||
IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
|||||||
2 0 |
ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
7 604 100 |
7 604 100 |
– 307 370 |
– 307 370 |
7 296 730 |
7 296 730 |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR |
7 066 200 |
7 066 200 |
– 613 174 |
– 613 174 |
6 453 026 |
6 453 026 |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
333 700 |
333 700 |
179 969 |
179 969 |
513 669 |
513 669 |
2 3 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
310 900 |
310 900 |
–47 581 |
–47 581 |
263 319 |
263 319 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
|
|
|
|
|
|
2 5 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI |
8 700 |
8 700 |
– 199 |
– 199 |
8 501 |
8 501 |
|
Titlul 2 — Total |
15 323 600 |
15 323 600 |
– 788 355 |
– 788 355 |
14 535 245 |
14 535 245 |
3 |
|||||||
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — REACH |
|||||||
3 0 |
REACH |
22 993 900 |
22 993 900 |
3 380 040 |
3 380 040 |
26 373 940 |
26 373 940 |
3 1 |
ACTIVITĂȚI MULTIANUALE |
132 700 |
14 000 |
161 500 |
|
294 200 |
14 000 |
3 8 |
ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE |
1 100 000 |
779 000 |
40 000 |
– 133 900 |
1 140 000 |
645 100 |
3 9 |
CHELTUIELI IPA LEGATE DE VENITUL ALOCAT |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 3 — Total |
24 226 600 |
23 786 900 |
3 581 540 |
3 246 140 |
27 808 140 |
27 033 040 |
4 |
|||||||
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — BIOCIDE |
|||||||
4 0 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — BIOCIDE |
1 070 200 |
1 070 200 |
95 865 |
95 865 |
1 166 065 |
1 166 065 |
4 8 |
ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 9 |
OPERAȚIUNI PROGRAMATE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 4 — Total |
1 070 200 |
1 070 200 |
95 865 |
95 865 |
1 166 065 |
1 166 065 |
5 |
|||||||
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ |
|||||||
5 0 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ |
292 200 |
292 200 |
72 640 |
72 640 |
364 840 |
364 840 |
|
Titlul 5 — Total |
292 200 |
292 200 |
72 640 |
72 640 |
364 840 |
364 840 |
9 |
|||||||
ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ |
|||||||
9 0 |
ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ — REACH |
|
|
|
|
|
|
|
Titlul 9 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
107 807 009 |
107 367 309 |
3 567 500 |
3 232 100 |
111 374 509 |
110 599 409 |
9.9.2016 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 333/31 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2016/C 333/09)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2016 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
||||
1 0 |
SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
9 217 000 |
|
9 217 000 |
|
Titlul 1 — Total |
9 217 000 |
|
9 217 000 |
2 |
||||
VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE |
||||
2 0 |
VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
||||
VENITURI DIN GRANTURI |
||||
3 0 |
PROIECTUL-PILOT „PAZA EUROPEANĂ DE COASTĂ” |
|
330 000 |
330 000 |
3 1 |
MODERNIZAREA CONTROLULUI PESCUITULUI ȘI OPTIMIZAREA SUPRAVEGHERII NAVELOR PRIN UTILIZAREA DE SISTEME EUROPENE INOVATOARE |
|
420 000 |
420 000 |
|
Titlul 3 — Total |
|
750 000 |
750 000 |
|
TOTAL GENERAL |
9 217 000 |
750 000 |
9 967 000 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2016 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
5 810 000 |
5 810 000 |
330 000 |
330 000 |
6 140 000 |
6 140 000 |
1 2 |
CHELTUIELI DE RECRUTARE |
110 000 |
110 000 |
|
|
110 000 |
110 000 |
1 3 |
MISIUNI ADMINISTRATIVE ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
85 000 |
85 000 |
|
|
85 000 |
85 000 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI FORMARE |
142 000 |
142 000 |
|
|
142 000 |
142 000 |
1 7 |
CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
Titlul 1 — Total |
6 149 000 |
6 149 000 |
330 000 |
330 000 |
6 479 000 |
6 479 000 |
2 |
|||||||
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
|||||||
2 0 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
311 400 |
311 400 |
|
|
311 400 |
311 400 |
2 1 |
CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE |
350 000 |
350 000 |
|
|
350 000 |
350 000 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
31 600 |
31 600 |
|
|
31 600 |
31 600 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
22 000 |
22 000 |
|
|
22 000 |
22 000 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
65 000 |
65 000 |
|
|
65 000 |
65 000 |
2 5 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI |
62 000 |
62 000 |
|
|
62 000 |
62 000 |
2 6 |
SERVICII SUPLIMENTARE |
433 000 |
433 000 |
|
|
433 000 |
433 000 |
2 7 |
INFORMAȚII GENERALE/COMUNICARE |
55 000 |
55 000 |
|
|
55 000 |
55 000 |
|
Titlul 2 — Total |
1 330 000 |
1 330 000 |
|
|
1 330 000 |
1 330 000 |
3 |
|||||||
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
|||||||
3 0 |
CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII |
963 000 |
963 000 |
270 000 |
270 000 |
1 233 000 |
1 233 000 |
3 1 |
COORDONARE OPERAȚIONALĂ |
775 000 |
775 000 |
150 000 |
150 000 |
925 000 |
925 000 |
3 2 |
ACHIZIȚII DE MIJLOACE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 3 — Total |
1 738 000 |
1 738 000 |
420 000 |
420 000 |
2 158 000 |
2 158 000 |
|
TOTAL GENERAL |
9 217 000 |
9 217 000 |
750 000 |
750 000 |
9 967 000 |
9 967 000 |
9.9.2016 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 333/34 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2016/C 333/10)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2016 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
VENITURI DIN FUNCȚIONAREA OFICIULUI |
||||
1 0 |
VENITURI DIN FUNCȚIONAREA OFICIULUI |
236 623 628 |
–4 345 197 |
232 278 431 |
|
Titlul 1 — Total |
236 623 628 |
–4 345 197 |
232 278 431 |
3 |
||||
SOLD DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI RETRAGERI DIN FONDUL DE REZERVĂ |
||||
3 0 |
SOLD DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI RETRAGERI DIN FONDUL DE REZERVĂ |
161 419 439 |
23 828 948 |
185 248 387 |
|
Titlul 3 — Total |
161 419 439 |
23 828 948 |
185 248 387 |
4 |
||||
PROIECTE FINANȚATE DE UE |
||||
4 0 |
PROIECTE FINANȚATE DE UE |
0,— |
3 745 205 |
3 745 205 |
|
Titlul 4 — Total |
0,— |
3 745 205 |
3 745 205 |
5 |
||||
SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMUNITATEA EUROPEANĂ |
||||
5 0 |
SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMUNITATEA EUROPEANĂ |
|
|
|
|
Titlul 5 — Total |
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
398 043 067 |
23 228 956 |
421 272 023 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2016 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
CHELTUIELI CU PERSONALUL CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL OFICIULUI |
||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
95 786 000 |
–2 072 622 |
93 713 378 |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI |
1 334 000 |
2 890 |
1 336 890 |
1 4 |
INFRASTRUCTURĂ SOCIO-MEDICALĂ |
318 000 |
|
318 000 |
1 5 |
ORGANIZARE DE STAGII DE PRACTICĂ ȘI SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI |
1 116 000 |
|
1 116 000 |
1 6 |
ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
1 7 |
CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE |
39 000 |
|
39 000 |
|
Titlul 1 — Total |
102 593 000 |
–2 069 732 |
100 523 268 |
2 |
||||
CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
||||
2 0 |
INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE |
16 368 000 |
–2 598 919 |
13 769 081 |
2 1 |
PRELUCRARE DE DATE |
41 652 000 |
–6 255 050 |
35 396 950 |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII |
2 526 000 |
– 500 |
2 525 500 |
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
11 786 000 |
694 860 |
12 480 860 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
2 535 000 |
|
2 535 000 |
2 5 |
CHELTUIELI CU ÎNTRUNIRI OFICIALE ȘI DE ALTĂ NATURĂ |
5 748 000 |
284 600 |
6 032 600 |
2 6 |
STUDII, ANALIZE ȘI CONSULTĂRI |
15 039 000 |
– 959 856 |
14 079 144 |
|
Titlul 2 — Total |
95 654 000 |
–8 834 865 |
86 819 135 |
3 |
||||
CHELTUIELI OCAZIONATE DE FUNCȚII SPECIALE ÎNDEPLINITE DE OFICIU |
||||
3 2 |
OBSERVATOR |
— |
p.m. |
p.m. |
3 3 |
COOPERARE UE |
p.m. |
17 333 198 |
17 333 198 |
3 4 |
COMUNICARE, PROMOVARE ȘI INTEGRARE |
19 254 000 |
–11 927 135 |
7 326 865 |
3 5 |
CHELTUIELI PRIVIND PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A MĂRCII UNIUNII EUROPENE ȘI A DESENELOR ȘI MODELELOR INDUSTRIALE COMUNITARE |
20 655 000 |
–1 719 500 |
18 935 500 |
|
Titlul 3 — Total |
39 909 000 |
3 686 563 |
43 595 563 |
4 |
||||
PROIECTE FINANȚATE DE UE |
||||
4 0 |
PROIECTE FINANȚATE DE UE |
— |
3 745 205 |
3 745 205 |
|
Titlul 4 — Total |
— |
3 745 205 |
3 745 205 |
5 |
||||
COMPENSARE PENTRU STATELE MEMBRE |
||||
5 0 |
COMPENSARE PENTRU STATELE MEMBRE |
— |
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 5 — Total |
— |
p.m. |
p.m. |
10 |
||||
ALTE CHELTUIELI |
||||
10 1 |
PROVIZIOANE PENTRU EVENIMENTE NEPREVĂZUTE |
159 887 067 |
–3 027 766 |
156 859 301 |
10 2 |
ALOCĂRI ÎN FONDUL DE REZERVĂ |
— |
29 729 551 |
29 729 551 |
10 3 |
FOND DE REZERVĂ PENTRU COMPENSARE |
— |
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 10 — Total |
159 887 067 |
26 701 785 |
186 588 852 |
|
TOTAL GENERAL |
398 043 067 |
23 228 956 |
421 272 023 |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
Perm. |
Temp.s |
Perm. |
Temp. |
Perm. |
Temp. |
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
22 |
23 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
36 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
26 |
14 |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
12 |
33 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
3 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
12 |
12 |
— |
— |
— |
— |
AD 8 |
4 |
9 |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
10 |
4 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
17 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AD |
142 |
113 |
— |
— |
— |
— |
AST 11 |
29 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
31 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
43 |
22 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
64 |
20 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
45 |
17 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
94 |
49 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
33 |
60 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
3 |
22 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
26 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
368 |
204 |
— |
— |
— |
— |
Total |
510 |
317 |
— |
— |
— |
— |
Total |
827 |
— |
— |
Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
Buget 2016 |
Buget rectificativ nr. 1/2016 |
Suma nouă |
FG IV |
30,75 |
3 |
33,75 |
FG III |
18,75 |
10,5 |
29,25 |
FG II |
19 |
0 |
19 |
FG I |
5 |
0 |
5 |
Total GF |
73,5 |
13,5 |
87 |
Posturi de experți naționali detașați |
71 |
0 |
71 |
Total |
144,5 |
13,5 |
158 |
9.9.2016 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 333/40 |
Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune Fusion for Energy pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2016/C 333/11)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2016 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
|||||||
CONTRIBUȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
|||||||
1 1 |
|||||||
CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE |
|||||||
1 1 0 |
CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE |
275 475 092,00 |
500 000 000,00 |
|
– 107 000 000,00 |
275 475 092,00 |
393 000 000,00 |
1 1 1 |
RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI |
|
27 260 845,87 |
|
|
|
27 260 845,87 |
|
CAPITOLUL 1 1 — TOTAL |
275 475 092,00 |
527 260 845,87 |
|
– 107 000 000,00 |
275 475 092,00 |
420 260 845,87 |
1 2 |
|||||||
CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE |
|||||||
1 2 0 |
CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE |
44 737 000,00 |
44 737 000,00 |
|
|
44 737 000,00 |
44 737 000,00 |
1 2 1 |
RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI |
1 028 046,01 |
1 028 046,01 |
|
|
1 028 046,01 |
1 028 046,01 |
|
CAPITOLUL 1 2 — TOTAL |
45 765 046,01 |
45 765 046,01 |
|
|
45 765 046,01 |
45 765 046,01 |
|
Titlul 1 — Total |
321 240 138,01 |
573 025 891,88 |
|
– 107 000 000,00 |
321 240 138,01 |
466 025 891,88 |
2 |
|||||||
CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR |
|||||||
2 1 |
CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR |
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
|
|
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
|
Titlul 2 — Total |
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
|
|
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
3 |
|||||||
VENITURI CARE PROVIN DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER |
|||||||
3 1 |
CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER |
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
|
|
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
|
Titlul 3 — Total |
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
|
|
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
4 |
|||||||
VENITURI DIVERSE |
|||||||
4 1 |
VENITURI DIVERSE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
5 |
|||||||
ALTE VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE |
|||||||
5 1 |
ALTE VENITURI |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
5 2 |
VENITURI DIN FONDUL DE REZERVĂ AL ORGANIZAȚIEI ITER |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 5 — Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
455 840 138,01 |
697 625 891,88 |
|
– 107 000 000,00 |
455 840 138,01 |
590 625 891,88 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2016 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
|||||||
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
|||||||
1 1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL DIN SCHEMA DE PERSONAL |
26 800 000,00 |
26 800 000,00 |
|
|
26 800 000,00 |
26 800 000,00 |
1 2 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL EXTERN (AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR ȘI EXPERȚI NAȚIONALI) |
8 400 000,00 |
8 400 000,00 |
|
|
8 400 000,00 |
8 400 000,00 |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
2 100 000,00 |
2 100 000,00 |
|
|
2 100 000,00 |
2 100 000,00 |
1 4 |
CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL |
760 000,00 |
760 000,00 |
|
|
760 000,00 |
760 000,00 |
1 5 |
REPREZENTARE |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
1 6 |
FORMARE |
817 000,00 |
817 000,00 |
|
|
817 000,00 |
817 000,00 |
1 7 |
ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL |
1 860 000,00 |
1 860 000,00 |
|
|
1 860 000,00 |
1 860 000,00 |
1 8 |
STAGII |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Titlul 1 — Total |
40 807 000,00 |
40 807 000,00 |
|
|
40 807 000,00 |
40 807 000,00 |
2 |
|||||||
IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
|||||||
2 1 |
IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
1 245 000,00 |
1 245 000,00 |
|
|
1 245 000,00 |
1 245 000,00 |
2 2 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR |
2 816 000,00 |
2 816 000,00 |
|
|
2 816 000,00 |
2 816 000,00 |
2 3 |
BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
213 000,00 |
213 000,00 |
|
|
213 000,00 |
213 000,00 |
2 4 |
EVENIMENTE ȘI COMUNICARE |
425 000,00 |
425 000,00 |
|
|
425 000,00 |
425 000,00 |
2 5 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
1 272 000,00 |
1 272 000,00 |
|
|
1 272 000,00 |
1 272 000,00 |
2 6 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
355 000,00 |
355 000,00 |
|
|
355 000,00 |
355 000,00 |
2 7 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI |
367 000,00 |
367 000,00 |
|
|
367 000,00 |
367 000,00 |
|
Titlul 2 — Total |
6 693 000,00 |
6 693 000,00 |
|
|
6 693 000,00 |
6 693 000,00 |
3 |
|||||||
CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
|||||||
3 1 |
CONSTRUCȚIA ITER, INCLUSIV PREGĂTIREA SITE-ULUI INTERNET AL ITER |
255 632 138,01 |
499 925 891,88 |
– 415 000,00 |
– 107 000 000,00 |
255 217 138,01 |
392 925 891,88 |
3 2 |
TECHNOLOGIE PENTRU ITER |
11 500 000,00 |
17 000 000,00 |
–1 600 000,00 |
|
9 900 000,00 |
17 000 000,00 |
3 3 |
TECHNOLOGIE PENTRU ABORDAREA EXTINSĂ ȘI DEMO |
6 708 000,00 |
9 200 000,00 |
2 015 000,00 |
|
8 723 000,00 |
9 200 000,00 |
3 4 |
ALTE CHELTUIELI |
4 500 000,00 |
4 000 000,00 |
|
|
4 500 000,00 |
4 000 000,00 |
3 5 |
CONSTRUCȚIA ITER — CREDIT CARE PROVINE DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER |
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
|
|
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
3 6 |
CREDIT CARE PROVINE DE LA PĂRȚI TERȚE PENTRU O CHELTUIALĂ SPECIFICĂ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 3 — Total |
408 340 138,01 |
650 125 891,88 |
|
– 107 000 000 ,00 |
408 340 138,01 |
543 125 891,88 |
|
TOTAL GENERAL |
455 840 138,01 |
697 625 891,88 |
|
– 107 000 000 ,00 |
455 840 138,01 |
590 625 891,88 |
9.9.2016 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 333/45 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 2
(2016/C 333/12)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2016 |
Bugetul rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
2 |
||||
VENITURI |
||||
2 0 |
CONTRIBUȚII UE |
25 958 600 |
|
25 958 600 |
|
Titlul 2 — Total |
25 958 600 |
|
25 958 600 |
3 |
||||
CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE |
||||
3 0 |
CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 3 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
ALTE CONTRIBUȚII |
||||
4 0 |
ALTE CONTRIBUȚII |
896 207 |
19 950 947 |
20 847 154 |
|
Titlul 4 — Total |
896 207 |
19 950 947 |
20 847 154 |
5 |
||||
VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR |
||||
5 0 |
VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR |
p.m. |
740 |
740 |
|
Titlul 5 — Total |
p.m. |
740 |
740 |
|
TOTAL GENERAL |
26 854 807 |
19 951 687 |
46 806 494 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2016 |
Bugetul rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
|||||||
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
|||||||
1 1 |
SALARII ȘI INDEMNIZAȚII |
7 034 850 |
7 034 850 |
|
|
7 034 850 |
7 034 850 |
1 2 |
CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI |
306 000 |
306 000 |
|
|
306 000 |
306 000 |
1 3 |
CHELTUIELI PENTRU MISIUNI |
126 000 |
126 000 |
|
|
126 000 |
126 000 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
292 500 |
292 500 |
|
|
292 500 |
292 500 |
1 5 |
SESIUNI ȘI CURSURI DE FORMARE PENTRU PERSONAL |
144 000 |
144 000 |
|
|
144 000 |
144 000 |
1 6 |
SERVICII EXTERNE |
531 000 |
531 000 |
|
|
531 000 |
531 000 |
1 7 |
RECEPȚII ȘI EVENIMENTE |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
Titlul 1 — Total |
8 439 350 |
8 439 350 |
|
|
8 439 350 |
8 439 350 |
2 |
|||||||
INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
|||||||
2 0 |
ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
1 527 000 |
1 527 000 |
740 |
740 |
1 527 740 |
1 527 740 |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR |
710 334 |
710 334 |
|
|
710 334 |
710 334 |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
120 000 |
120 000 |
|
|
120 000 |
120 000 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
1 697 120 |
1 697 120 |
|
|
1 697 120 |
1 697 120 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
240 666 |
240 666 |
|
|
240 666 |
240 666 |
|
Titlul 2 — Total |
4 295 120 |
4 295 120 |
740 |
740 |
4 295 860 |
4 295 860 |
3 |
|||||||
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
|||||||
3 1 |
SPRIJIN PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A SECA |
280 000 |
280 000 |
|
|
280 000 |
280 000 |
3 2 |
SPRIJIN PENTRU COOPERAREA PRACTICĂ A STATELOR MEMBRE |
2 250 793 |
2 250 793 |
|
|
2 250 793 |
2 250 793 |
3 3 |
SUPORT OPERAȚIONAL |
11 369 543 |
11 369 543 |
|
|
11 369 543 |
11 369 543 |
3 4 |
COOPERARE CU PARTENERII ȘI PĂRȚILE INTERESATE |
70 000 |
70 000 |
|
|
70 000 |
70 000 |
|
Titlul 3 — Total |
13 970 336 |
13 970 336 |
|
|
13 970 336 |
13 970 336 |
4 |
|||||||
ALTE PROIECTE EXTERNE |
|||||||
4 1 |
ALTE PROIECTE EXTERNE |
150 000 |
150 000 |
19 950 947 |
19 950 947 |
20 100 947 |
20 100 947 |
|
Titlul 4 — Total |
150 000 |
150 000 |
19 950 947 |
19 950 947 |
20 100 947 |
20 100 947 |
|
TOTAL GENERAL |
26 854 806 |
26 854 806 |
19 951 687 |
19 951 687 |
46 806 493 |
46 806 493 |