ISSN 1830-3668 doi:10.3000/18303668.C_2011.100.rum |
||
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100 |
|
Ediţia în limba română |
Comunicări şi informări |
Anul 54 |
Informarea nr. |
Cuprins |
Pagina |
|
IV Informări |
|
|
INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUțIILE, ORGANELE șI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
|
2011/C 100/01 |
||
2011/C 100/02 |
||
2011/C 100/03 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2011 |
|
2011/C 100/04 |
||
2011/C 100/05 |
||
2011/C 100/06 |
||
2011/C 100/07 |
||
2011/C 100/08 |
||
2011/C 100/09 |
||
2011/C 100/10 |
||
2011/C 100/11 |
||
2011/C 100/12 |
||
2011/C 100/13 |
||
2011/C 100/14 |
||
2011/C 100/15 |
||
2011/C 100/16 |
||
2011/C 100/17 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2011 |
|
2011/C 100/18 |
||
2011/C 100/19 |
||
2011/C 100/20 |
||
2011/C 100/21 |
||
2011/C 100/22 |
||
2011/C 100/23 |
||
2011/C 100/24 |
||
2011/C 100/25 |
||
2011/C 100/26 |
||
2011/C 100/27 |
||
2011/C 100/28 |
||
2011/C 100/29 |
||
2011/C 100/30 |
||
2011/C 100/31 |
||
2011/C 100/32 |
||
2011/C 100/33 |
||
2011/C 100/34 |
||
2011/C 100/35 |
||
2011/C 100/36 |
||
RO |
|
IV Informări
INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUțIILE, ORGANELE șI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/1 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/01)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
1 |
||||
SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
||||
1 0 |
SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
17 270 000 |
16 920 000 |
16 590 000,— |
|
Titlul 1 — Total |
17 270 000 |
16 920 000 |
16 590 000,— |
2 |
||||
TVENITURI DIVERSE |
||||
2 0 |
PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 1 |
VENITURI DIN ÎNCHIRIERI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 2 |
VENITURI ȘI INDEMNIZAȚII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST |
25 000 |
25 000 |
50 000,— |
2 3 |
RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE |
35 000 |
35 000 |
243 989,— |
2 4 |
DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 5 |
VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENȚE DE SCHIMB VALUTAR |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 2 — Total |
60 000 |
60 000 |
293 989,— |
3 |
||||
SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE |
||||
3 0 |
SUBVENȚIA ISLANDEI |
11 890 |
13 536 |
19 908,— |
3 1 |
SUBVENȚIA NORVEGIEI |
387 300 |
407 772 |
374 934,— |
3 2 |
ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI (VENITURI ALOCATE) |
p.m. |
810 000 |
1 250 000,— |
3 3 |
DIVERSE VENITURI ALOCATE |
35 000 |
35 000 |
35 000,— |
|
Titlul 3 — Total |
434 190 |
1 266 308 |
1 679 842,— |
|
TOTAL GENERAL |
17 764 190 |
18 246 308 |
18 563 831,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
10 879 000 |
10 879 000 |
10 309 000 |
10 309 000 |
9 723 840,— |
9 723 840,— |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI |
120 000 |
120 000 |
104 000 |
104 000 |
95 000,— |
95 000,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL |
246 000 |
246 000 |
264 000 |
264 000 |
253 513,— |
253 513,— |
1 5 |
SCHIMB DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
272 919,— |
272 919,— |
1 7 |
CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE |
5 000 |
5 000 |
8 000 |
8 000 |
2 400,— |
2 400,— |
|
Titlul 1 — Total |
11 500 000 |
11 500 000 |
10 985 000 |
10 985 000 |
10 347 672,— |
10 347 672,— |
2 |
|||||||
IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE PENTRU FUNCȚIONARE |
|||||||
2 0 |
ÎNCHRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII |
573 000 |
573 000 |
548 000 |
548 000 |
566 675,— |
566 675,— |
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
400 000 |
400 000 |
378 000 |
378 000 |
327 918,— |
327 918,— |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII |
49 000 |
49 000 |
49 000 |
49 000 |
25 073,— |
25 073,— |
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
128 000 |
128 000 |
128 000 |
128 000 |
95 850,— |
95 850,— |
2 4 |
TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII |
225 000 |
225 000 |
196 000 |
196 000 |
247 057,— |
247 057,— |
2 5 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI |
10 000 |
10 000 |
16 000 |
16 000 |
10 000,— |
10 000,— |
|
Titlul 2 — Total |
1 385 000 |
1 385 000 |
1 315 000 |
1 315 000 |
1 272 573,— |
1 272 573,— |
3 |
|||||||
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
|||||||
3 0 |
ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE |
1 547 000 |
1 477 000 |
1 590 000 |
930 130 |
1 600 526,— |
1 010 738,— |
3 1 |
PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU |
399 190 |
399 190 |
1 231 308 |
1 231 308 |
1 039 172,— |
688 027,— |
3 2 |
DEZVOLTAREA CERCETĂRII |
1 069 000 |
1 147 000 |
1 162 000 |
1 629 670 |
1 189 271,— |
1 315 784,— |
3 3 |
ELABORAREA DE RAPOARTE ȘI FACILITAREA UNEI ABORDĂRI CONCERTATE |
1 505 000 |
1 530 000 |
1 585 000 |
1 792 000 |
1 849 241,— |
1 805 847,— |
3 4 |
SCHIMBURI ȘI ASISTENȚĂ ACORDATĂ PARTENERILOR, INCLUSIV PROGRAMUL DE VIZITE DE STUDIU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
107 640,— |
3 5 |
INFORMARE, COMUNICARE ȘI DIFUZARE |
359 000 |
326 000 |
378 000 |
363 200 |
417 706,— |
728 282,— |
|
Titlul 3 — Total |
4 879 190 |
4 879 190 |
5 946 308 |
5 946 308 |
6 095 916,— |
5 656 318,— |
|
TOTAL GENERAL |
17 764 190 |
17 764 190 |
18 246 308 |
18 246 308 |
17 716 161,— |
17 276 563,— |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
2010 |
2011 |
||||
Posturi ocupate la 31.12.2009 |
Autorizate |
Autorizate |
||||
Perm. |
Temp.s |
Perm. |
Temp. |
Perm. |
Temp. |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 13 |
|
|
|
1 |
|
1 |
AD 12 |
7 |
5 |
7 |
5 |
7 |
5 |
AD 11 |
4 |
5 |
5 |
3 |
5 |
3 |
AD 10 |
3 |
5 |
3 |
6 |
3 |
6 |
AD 9 |
|
3 |
|
2 |
|
2 |
AD 8 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
AD 7 |
|
|
|
2 |
|
5 |
AD 6 |
|
4 |
|
6 |
|
7 |
AD 5 |
|
6 |
|
6 |
|
3 |
Total AD |
14 |
32 |
15 |
35 |
15 |
36 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
2 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
4 |
1 |
6 |
AST 6 |
6 |
5 |
6 |
2 |
6 |
|
AST 5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
7 |
AST 4 |
4 |
7 |
4 |
9 |
4 |
9 |
AST 3 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
AST 2 |
|
3 |
|
3 |
|
2 |
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
Total AST |
19 |
31 |
20 |
31 |
20 |
31 |
Total |
33 |
63 |
35 |
66 |
35 |
67 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/5 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/02)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
1 |
||||
SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
||||
1 0 |
SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
20 210 000 |
20 092 700 |
19 877 543,65 |
|
Titlul 1 — Total |
20 210 000 |
20 092 700 |
19 877 543,65 |
5 |
||||
VENITURI DIVERSE |
||||
5 0 |
ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE |
— |
— |
— |
5 2 |
VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE |
— |
— |
— |
5 4 |
VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE DAR NEFOLOSITE |
p.m. |
112 600 |
37 926,56 |
5 9 |
ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ |
p.m. |
1 000 |
0,— |
|
Titlul 5 — Total |
p.m. |
113 600 |
37 926,56 |
6 |
||||
VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST |
||||
6 0 |
VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST |
240 000 |
641 700 |
222 107,24 |
|
Titlul 6 — Total |
240 000 |
641 700 |
222 107,24 |
|
TOTAL GENERAL |
20 450 000 |
20 848 000 |
20 137 577,45 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
10 680 000 |
10 000 000 |
10 178 490,57 |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI |
510 000 |
540 000 |
395 496,47 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL |
140 000 |
117 000 |
161 917,16 |
|
Titlul 1 — Total |
11 330 000 |
10 657 000 |
10 735 904,20 |
2 |
||||
CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
||||
2 0 |
ÎNTREȚINEREA IMOBILELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE |
717 000 |
619 500 |
575 348,70 |
2 1 |
CHIRII |
21 000 |
19 300 |
21 691,83 |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
669 000 |
606 500 |
601 819,43 |
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
48 000 |
41 500 |
30 452,91 |
2 4 |
TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII |
95 000 |
77 200 |
87 676,81 |
|
Titlul 2 — Total |
1 550 000 |
1 364 000 |
1 316 989,68 |
3 |
||||
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||
3 0 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
7 570 000 |
8 827 000 |
8 060 718,38 |
|
Titlul 3 — Total |
7 570 000 |
8 827 000 |
8 060 718,38 |
|
TOTAL GENERAL |
20 450 000 |
20 848 000 |
20 113 612,26 |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
2011 |
2010 |
Posturi permanente |
Posturi permanente |
|
AD 16 |
— |
— |
AD 15 |
1 |
1 |
AD 14 |
1 |
1 |
AD 13 |
2 |
2 |
AD 12 |
6 |
6 |
AD 11 |
6 |
6 |
AD 10 |
6 |
6 |
AD 9 |
3 |
3 |
AD 8 |
6 |
6 |
AD 7 |
9 |
9 |
AD 6 |
3 |
3 |
AD 5 |
7 |
7 |
Total |
50 |
50 |
AST 11 |
— |
— |
AST 10 |
2 |
— |
AST 9 |
3 |
3 |
AST 8 |
4 |
6 |
AST 7 |
5 |
5 |
AST 6 |
10 |
9 |
AST 5 |
7 |
5 |
AST 4 |
9 |
9 |
AST 3 |
7 |
10 |
AST 2 |
2 |
2 |
AST 1 |
2 |
2 |
Total |
51 |
51 |
Total general |
101 |
101 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/9 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/03)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
1 |
||||
SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE, CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ȘI CONTRIBUȚIA NOILOR STATE MEMBRE |
||||
1 0 |
SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE ȘI CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) |
41 285 302 |
40 579 354 |
39 796 440,— |
|
Titlul 1 – Total |
41 285 302 |
40 579 354 |
39 796 440,— |
2 |
||||
VENITURI DIVERSE |
||||
2 0 |
PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 1 |
VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ȘI ECHIPAMENT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 2 |
CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE – VENITURI ALOCATE (1) |
0 |
9 996 499 |
61 510,— |
2 3 |
RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE (2) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 4 |
DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 5 |
VENITURI DIVERSE |
p.m. |
p.m. |
29 384,— |
|
Titlul 2 – Total |
0 |
9 996 499 |
90 894,— |
|
TOTAL GENERAL |
41 285 302 |
50 575 853 |
39 887 334,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV (3) |
21 928 000 |
23 580 103 |
18 184 013,— |
1 2 |
CHELTUIELI DE RECRUTARE (4) |
120 000 |
405 000 |
234 280,— |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI (5) |
950 000 |
1 400 120 |
945 341,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL (6) |
775 000 |
757 657 |
603 127,— |
1 6 |
SERVICIUL SOCIAL |
5 000 |
5 000 |
2 642,— |
|
Titlul 1 – Total |
23 778 000 |
26 147 880 |
19 969 403,— |
2 |
||||
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
||||
2 1 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE (7) |
3 006 000 |
2 661 687 |
3 063 547,— |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE (8) |
221 000 |
281 816 |
339 393,— |
2 3 |
CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE (9) |
479 500 |
646 831 |
344 586,— |
2 4 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI |
12 000 |
12 000 |
11 372,— |
2 5 |
CONDUCERE EEA |
205 000 |
205 000 |
165 712,— |
2 6 |
GESTIONAREA MEDIULUI |
10 000 |
27 000 |
1 698,— |
|
Titlul 2 – Total |
3 933 500 |
3 834 334 |
3 926 308,— |
3 |
||||
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
||||
3 3 |
RESURSE (10) |
11 795 000 |
13 954 640 |
11 612 782,— |
3 4 |
ACȚIUNI STRATEGICE |
— |
— |
3 975 516,— |
3 5 |
ACȚIUNI STRATEGICE (11) |
1 778 802 |
6 655 548 |
0,— |
3 6 |
ACȚIUNI STRATEGICE (12) |
— |
— |
902 125,— |
|
Titlul 3 – Total |
13 573 802 |
20 610 188 |
16 490 423,— |
|
TOTAL GENERAL |
41 285 302 |
50 592 402 |
40 386 134,— |
Schema de personal
Posturi permanente |
|||
Categorii și grade în noul statut |
2009 |
2010 |
2011 |
AD 16 |
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
AD 13 |
|
|
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
AD 11 |
2 |
2 |
|
AD 10 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
AD 6 |
2 |
2 |
|
AD 5 |
|
|
|
Total AD |
6 |
6 |
1 |
AST 11 |
1 |
1 |
1 |
AST 10 |
|
|
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
AST 7 |
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
Total AST |
3 |
3 |
3 |
Total |
9 |
9 |
4 |
Schema de personal
Temp. |
|||
Categorii și grade în noul statut |
2009 |
2010 |
2011 |
AD 16 |
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
2 |
2 |
2 |
AD 13 |
|
2 |
2 |
AD 12 |
10 |
9 |
9 |
AD 11 |
8 |
11 |
11 |
AD 10 |
9 |
9 |
9 |
AD 9 |
7 |
8 |
8 |
AD 8 |
8 |
7 |
7 |
AD 7 |
6 |
6 |
6 |
AD 6 |
2 |
6 |
7 |
AD 5 |
|
|
|
Total AD |
56 |
61 |
62 |
AST 11 |
1 |
1 |
1 |
AST 10 |
3 |
3 |
3 |
AST 9 |
1 |
2 |
2 |
AST 8 |
7 |
8 |
8 |
AST 7 |
4 |
6 |
6 |
AST 6 |
11 |
8 |
8 |
AST 5 |
4 |
4 |
4 |
AST 4 |
14 |
14 |
14 |
AST 3 |
14 |
13 |
13 |
AST 2 |
3 |
4 |
4 |
AST 1 |
6 |
5 |
5 |
Total AST |
68 |
68 |
68 |
Total |
124 |
129 |
130 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
2011 |
2010 |
2009 |
FG IV |
25 GISC 5 ENPI 3 |
25 GISC 5 ENPI 3 |
23 |
FG III |
5 GISC 3 ENPI 1 |
5 GISC 3 ENPI 1 |
7 |
FG II |
18 |
16 |
15 |
FG I |
|
|
|
Total FG |
60 |
58 |
45 |
Posturi de experți naționali detașați |
22 |
22 |
28 |
Total |
82 |
80 |
73 |
(1) 2010:
— |
GISC: 2 999 999, |
— |
ENPI: 5 746 500, |
— |
IPA: 1 200 000, |
— |
EEA-AoA: 50 000. |
2009:
— |
CSS: 61 510. |
(2) 2010:
— |
GISC: 30 000, |
— |
ENPI: 140 000. |
(3) 2010:
— |
GISC: 1 927 000, |
— |
ENPI: 1 470 000. |
(4) 2010:
— |
GISC: 64 000, |
— |
ENPI: 40 000. |
(5) 2010:
— |
GISC: 180 000, |
— |
ENPI: 200 000, |
— |
IPA: 30 060. |
2009:
— |
EA5: 3 174. |
(6) 2010: ENPI: 23 000.
(7) 2010: GISC: 90 000.
(8) 2010: GISC: 30 000.
2009: CSS: 60 093.
(9) 2010:
— |
GISC: 53 999, |
— |
ENPI: 140 000. |
(10) 2010:
— |
GISC: 330 000, |
— |
ENPI: 310 000, |
— |
IPA: 432 000. |
2009:
— |
EA4: 192 209, |
— |
EA5: 43 637, |
— |
Potsdam: 34 752. |
(11) 2010:
— |
GISC: 325 000, |
— |
ENPI: 3 563 500, |
— |
IPA: 737 940, |
— |
AoA: 50 000. |
(12) 2009:
— |
EA4: 59 100, |
— |
EA5: 50 200, |
— |
Potsdam: 58 449, |
— |
CLC: 734 376. |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/15 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Formare Profesională pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/04)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
1 |
||||
SUBVENȚIA DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE |
||||
1 0 |
STRATEGIA DE PREADERARE [ARTICOLUL 15 03 02 (FOSTUL ARTICOL B7-0 3 3)] |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 |
ACȚIUNI EXTERNE – TACIS, CARDS ȘI MEDA [ARTICOLUL 15 03 03 (FOSTUL ARTICOL B7-6 6 4)] |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 2 |
FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ (ARTICOLUL 15 02 27) |
19 850 000 |
18 282 000 |
14 772 000,— |
1 3 |
DG EAC – FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE |
0 |
1 015 822 |
4 028 000,— |
|
Titlul 1 — Total |
19 850 000 |
19 297 822 |
18 800 000,— |
4 |
||||
VENITURI DIN ALTE SURSE |
||||
4 3 |
COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE |
p.m. |
5 572 |
225 856,— |
4 9 |
COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE |
p.m. |
503 729 |
0,— |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
509 301 |
225 856,— |
5 |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0 |
MEDA-ETE |
0 |
0 |
0,— |
5 9 |
MEDA-ETE – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE |
0 |
450 173 |
0,— |
|
Titlul 5 — Total |
0 |
450 173 |
0,— |
8 |
||||
CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE ÎN NATURĂ |
||||
8 0 |
CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE ÎN NATURĂ |
p.m. |
162 178 |
0,— |
|
Titlul 8 — Total |
p.m. |
162 178 |
0,— |
9 |
||||
DIVERSE VENITURI |
||||
9 0 |
DIVERSE VENITURI |
p.m. |
p.m. |
85 791,— |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
85 791,— |
10 |
||||
REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
||||
10 1 |
REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 10 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
TOTAL GENERAL |
19 850 000 |
20 419 474 |
19 111 647,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
|||||||
CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI |
|||||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
12 529 100 |
12 529 100 |
12 156 598 |
12 156 598 |
11 912 411,25 |
11 912 411,25 |
1 3 |
DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI |
100 000 |
100 000 |
940 000 |
940 000 |
940 934,35 |
940 934,35 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
131 230 |
131 230 |
184 770 |
184 770 |
172 563,07 |
172 563,07 |
1 5 |
SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC |
125 000 |
125 000 |
149 000 |
149 000 |
83 688,20 |
83 628,20 |
1 7 |
CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE |
12 000 |
12 000 |
14 000 |
14 000 |
10 329,12 |
10 329,12 |
1 9 |
PENSII ȘI SUBVENȚII PENTRU PENSII |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Titlul 1 — Total |
12 897 330 |
12 897 330 |
13 444 368 |
13 444 368 |
13 119 925,99 |
13 119 925,99 |
2 |
|||||||
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
|||||||
2 0 |
INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE |
539 818 |
539 818 |
564 978 |
564 978 |
559 458,23 |
559 458,23 |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR |
584 670 |
584 670 |
671 257 |
671 257 |
510 876,13 |
510 876,13 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE |
48 032 |
48 032 |
28 772 |
28 772 |
26 784,24 |
26 784,24 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
102 950 |
102 950 |
111 424 |
111 424 |
134 876,32 |
134 876,32 |
2 4 |
POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII |
35 200 |
35 200 |
34 722 |
34 722 |
45 200,— |
45 200,— |
2 5 |
REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE |
120 000 |
120 000 |
127 319 |
127 319 |
166 813,73 |
166 813,73 |
|
Titlul 2 — Total |
1 430 670 |
1 430 670 |
1 538 472 |
1 538 472 |
1 444 008,65 |
1 444 008,65 |
3 |
|||||||
CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI |
|||||||
3 0 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
1 017 500 |
1 017 500 |
760 327 |
1 030 270 |
1 551 141,47 |
1 504 185,30 |
3 1 |
ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU |
4 065 000 |
3 632 000 |
3 088 833 |
3 214 350 |
3 806 149,78 |
3 110 177,47 |
3 2 |
OPERAȚIUNI |
939 500 |
872 500 |
|
|
|
|
|
Titlul 3 — Total |
6 022 000 |
5 522 000 |
3 849 160 |
4 244 620 |
5 357 291,52 |
4 614 362,77 |
4 |
|||||||
CHELTUIELI ALOCATE |
|||||||
4 1 |
COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII INTERNAȚIONALE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
4 2 |
COOPERAREA CU ALTE AGENȚII EUROPENE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
4 3 |
COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE |
p.m. |
p.m. |
509 301 |
509 301 |
172 820,79 |
351 795,27 |
4 4 |
PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTELOR STATELOR MEMBRE UE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
509 301 |
509 301 |
172 820,79 |
351 795,27 |
5 |
|||||||
CHELTUIELI ALOCATE – ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ANGAJARE (ETE): PROIECT MED 2004/083-494 |
|||||||
5 1 |
RESURSE UMANE |
p.m. |
p.m. |
143 346 |
143 346 |
171 478,67 |
119 928,67 |
5 2 |
DEPLASĂRI ȘI DIURNE |
p.m. |
p.m. |
157 846 |
157 846 |
165 749,17 |
187 769,79 |
5 3 |
ALTE COSTURI/SERVICII |
p.m. |
p.m. |
133 049 |
133 049 |
179 103,38 |
156 505,11 |
5 4 |
ACTIVITATE DE ACHIZIȚII PENTRU COMPONENTA 3 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
5 5 |
ACTIVITATE DE ACHIZIȚII PENTRU COMPONENTA 4 |
p.m. |
p.m. |
932 |
932 |
0,— |
83 906,67 |
5 6 |
AUDIT FINANCIAR |
p.m. |
p.m. |
15 000 |
15 000 |
15 000,— |
0,— |
5 7 |
CHELTUIELI NEPREVĂZUTE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Titlul 5 — Total |
p.m. |
p.m. |
450 173 |
450 173 |
531 331,22 |
548 110,24 |
8 |
|||||||
CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE ÎN NATURĂ |
|||||||
8 0 |
CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE ÎN NATURĂ |
p.m. |
p.m. |
162 178 |
162 178 |
0,— |
0,— |
|
Titlul 8 — Total |
p.m. |
p.m. |
162 178 |
162 178 |
0,— |
0,— |
9 |
|||||||
CHELTUIELI NESPECIFICE |
|||||||
9 9 |
CHELTUIELI NESPECIFICE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
10 |
|||||||
REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
|||||||
10 1 |
REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
p.m. |
p.m. |
|
70 362 |
0,— |
0,— |
|
Titlul 10 — Total |
p.m. |
p.m. |
|
70 362 |
0,— |
0,— |
|
TOTAL GENERAL |
20 350 000 |
19 850 000 |
19 953 652 |
20 419 474 |
20 625 378,20 |
20 078 202,92 |
Capitolul 3 0
Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:
Angajamente |
Plăți |
||
2011 |
2012 |
||
Angajamente restante contractate înainte de 2011 |
285 132 |
285 132 |
|
Credite 2011 |
1 017 500 |
732 368 |
285 132 |
Total |
1 302 632 |
1 017 500 |
285 132 |
Capitolul 3 1
Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:
Angajamente |
Plăți |
||
2011 |
2012 |
||
Angajamente restante contractate înainte de 2011 |
1 491 328 |
1 491 328 |
|
Credite 2011 |
4 065 000 |
2 140 672 |
1 924 328 |
Total |
5 556 328 |
3 632 000 |
1 924 328 |
Capitolul 3 2
Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:
Angajamente |
Plăți |
||
2011 |
2012 |
||
Angajamente restante contractate înainte de 2011 |
|
|
|
Credite 2011 |
939 500 |
872 500 |
67 000 |
Total |
939 500 |
872 500 |
67 000 |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
2011 |
2010 |
Situație Posturi utilizate la 31 decembrie 2009 |
|||
Permanent |
Temp. |
Permanent |
Temp. |
Permanent |
Temp. |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
6 |
AD 11 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
11 |
AD 10 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
11 |
— |
18 |
— |
10 |
AD 8 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
6 |
AD 7 |
— |
18 |
— |
10 |
— |
12 |
AD 6 |
— |
|
— |
1 |
— |
1 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
— |
— |
|
Subtotal AD |
— |
61 |
— |
59 |
— |
50 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
— |
AST 9 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 8 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
7 |
— |
7 |
AST 6 |
— |
7 |
— |
10 |
— |
7 |
AST 5 |
— |
1 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
— |
— |
3 |
AST 2 |
— |
3 |
— |
— |
— |
5 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
35 |
— |
37 |
— |
36 |
Total |
— |
96 |
— |
96 |
— |
86 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
Ocupate efectiv la 31.12.2009 |
2010 |
2011 |
FG IV |
3 |
4 |
4 |
FG III |
18 |
17 |
17 |
FG II |
12 |
13 |
13 |
FG I |
|
|
|
Total FG |
33 |
34 |
34 |
Posturi de experți naționali detașați |
1 |
4 |
2 |
Total |
34 |
38 |
36 |
Informații suplimentare privind bugetul pentru 2011 al Fundației Europene pentru Formare Profesională pot fi consultate pe site-ul Fundației (http://www.etf.europa.eu), în meniul „Despre FEF”, secțiunea „Registrul de documente”.
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/23 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/05)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
1 |
||||
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE |
||||
1 0 |
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE |
161 041 000 |
152 780 000 |
141 023 279,— |
|
Titlul 1 — Total |
161 041 000 |
152 780 000 |
141 023 279,— |
2 |
||||
SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
||||
2 0 |
SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
38 420 000 |
47 312 000 |
46 851 960,66 |
|
Titlul 2 — Total |
38 420 000 |
47 312 000 |
46 851 960,66 |
3 |
||||
PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE ÎN ACTIVITĂȚILE EMA |
||||
3 0 |
PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE ÎN ACTIVITĂȚILE EMA |
784 000 |
935 000 |
873 360,— |
|
Titlul 3 — Total |
784 000 |
935 000 |
873 360,— |
5 |
||||
VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI |
||||
5 2 |
VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
7 658 000 |
6 400 000 |
6 389 563,77 |
|
Titlul 5 — Total |
7 658 000 |
6 400 000 |
6 389 563,77 |
6 |
||||
CONTRIBUȚII LA PROGRAMELE UNIUNII EUROPENE ȘI VENITURI DIN SERVICII |
||||
6 0 |
CONTRIBUȚII LA PROGRAMELE UNIUNII EUROPENE ȘI VENITURI DIN SERVICII |
560 000 |
460 000 |
102 963,72 |
|
Titlul 6 — Total |
560 000 |
460 000 |
102 963,72 |
7 |
||||
CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE |
||||
7 0 |
CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 7 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
VENITURI DIVERSE |
||||
9 0 |
VENITURI DIVERSE |
400 000 |
500 000 |
893 773,14 |
|
Titlul 9 — Total |
400 000 |
500 000 |
893 773,14 |
|
TOTAL GENERAL |
208 863 000 |
208 387 000 |
196 134 900,29 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
67 186 000 |
62 469 000 |
51 988 030,07 |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI |
800 000 |
789 000 |
662 496,29 |
1 4 |
INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL |
647 000 |
640 000 |
534 433,22 |
1 5 |
SCHIMB DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI |
2 999 000 |
2 847 000 |
2 636 394,96 |
1 6 |
ASIGURĂRI SOCIALE |
152 000 |
145 000 |
97 002,51 |
1 7 |
CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE |
35 000 |
70 000 |
37 175,27 |
1 8 |
ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, DE ACCIDENTE ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURĂRI DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR LA PENSIE |
2 130 000 |
2 133 000 |
1 786 116,34 |
|
Titlul 1 — Total |
73 949 000 |
69 093 000 |
57 741 648,66 |
2 |
||||
IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
||||
2 0 |
INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
16 945 000 |
18 097 000 |
16 056 491,17 |
2 1 |
CHELTUIELI CU FUNCȚIONAREA AGENȚIEI PRELUCRAREA DATELOR |
7 701 000 |
30 802 000 |
29 588 790,76 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII |
1 599 000 |
1 486 000 |
2 598 614,18 |
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
1 236 000 |
1 083 000 |
1 127 786,90 |
2 4 |
TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII |
959 000 |
714 000 |
817 868,22 |
2 5 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI |
138 000 |
153 000 |
91 696,12 |
|
Titlul 2 — Total |
28 578 000 |
52 335 000 |
50 281 247,35 |
3 |
||||
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
||||
3 0 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
88 647 000 |
85 990 000 |
78 669 827,41 |
3 1 |
CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR OPERAȚIONALE |
17 689 000 |
|
|
|
Titlul 3 — Total |
106 336 000 |
85 990 000 |
78 669 827,41 |
9 |
||||
ALTE CHELTUIELI |
||||
9 0 |
CREDITE PROVIZORII |
p.m. |
969 000 |
0,— |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
969 000 |
0,— |
|
TOTAL GENERAL |
208 863 000 |
208 387 000 |
186 692 723,42 |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
Temp. |
||
2009 |
2010 |
2011 |
|
AD 16 |
— |
1 |
1 |
AD 15 |
1 |
4 |
4 |
AD 14 |
4 |
5 |
5 |
AD 13 |
6 |
6 |
7 |
AD 12 |
27 |
37 |
37 |
AD 11 |
28 |
36 |
36 |
AD 10 |
15 |
32 |
32 |
AD 9 |
37 |
35 |
38 |
AD 8 |
26 |
43 |
43 |
AD 7 |
19 |
38 |
42 |
AD 6 |
68 |
39 |
32 |
AD 5 |
36 |
34 |
33 |
Total AD |
267 |
310 |
310 |
AST 11 |
1 |
2 |
2 |
AST 10 |
1 |
4 |
4 |
AST 9 |
2 |
8 |
8 |
AST 8 |
3 |
13 |
13 |
AST 7 |
13 |
18 |
19 |
AST 6 |
16 |
35 |
35 |
AST 5 |
16 |
35 |
35 |
AST 4 |
34 |
46 |
49 |
AST 3 |
50 |
36 |
36 |
AST 2 |
21 |
40 |
40 |
AST 1 |
87 |
20 |
16 |
Total AST |
244 |
257 |
257 |
Total |
511 |
567 |
567 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
31.12.2009 |
2010 |
2011 |
FG IV |
40 |
51 |
68 |
FG III |
11 |
15 |
15 |
FG II |
39 |
57 |
64 |
FG I |
2 |
2 |
3 |
Total FG |
92 |
125 |
150 |
Posturi de experți naționali detașați |
20 |
19 |
20 |
Total |
112 |
144 |
170 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/29 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/06)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
1 |
||||
SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
||||
1 1 |
SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
15 400 000 |
15 000 000 |
14 037 691,— |
1 2 |
FINANȚAREA SPECIALĂ DIN PARTEA CE PENTRU PROIECTE SPECIFICE |
400 000 |
500 000 |
0,— |
|
Titlul 1 — Total |
15 800 000 |
15 500 000 |
14 037 691,— |
2 |
||||
ALTE SUBVENȚII |
||||
2 1 |
PARTICIPAREA NORVEGIEI |
409 938 |
400 323 |
334 349,— |
2 2 |
STRATEGIA DE PREADERARE |
100 000 |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 2 — Total |
509 938 |
400 323 |
334 349,— |
3 |
||||
VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST |
||||
3 1 |
VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 3 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
TOTAL GENERAL |
16 309 938 |
15 900 323 |
14 372 040,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
1 |
||||
CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OEDT |
||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
8 914 611 |
8 709 000 |
8 357 048,— |
1 2 |
PENSIILE ȘI INDEMNIZAȚIILE COMPENSATORII |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 1 — Total |
8 914 611 |
8 709 000 |
8 357 048,— |
2 |
||||
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE |
||||
2 1 |
ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE |
2 303 718 |
2 066 939 |
970 869,— |
|
Titlul 2 — Total |
2 303 718 |
2 066 939 |
970 869,— |
3 |
||||
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE |
||||
3 1 |
ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE |
4 691 609 |
4 624 384 |
4 709 774,— |
|
Titlul 3 — Total |
4 691 609 |
4 624 384 |
4 709 774,— |
4 |
||||
CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE |
||||
4 1 |
PROIECTE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 |
||||
REZERVĂ |
||||
5 3 |
CHELTUIELI IPA 3 |
400 000 |
500 000 |
0,— |
|
Titlul 5 — Total |
400 000 |
500 000 |
0,— |
|
TOTAL GENERAL |
16 309 938 |
15 900 323 |
14 037 691,— |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
2010 |
2011 |
||||
31.12.2010 |
Posturi autorizate |
Posturi autorizate |
||||
Perm. |
Temp. |
Perm. |
Temp. |
Perm. |
Temp. |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 14 |
|
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD 12 |
3 |
5 |
1 |
6 |
4 |
8 |
AD 11 |
2 |
5 |
3 |
8 |
3 |
8 |
AD 10 |
|
5 |
2 |
13 |
1 |
15 |
AD 9 |
1 |
5 |
|
7 |
|
7 |
AD 8 |
|
2 |
2 |
6 |
|
4 |
AD 7 |
|
5 |
|
2 |
|
|
AD 6 |
|
12 |
|
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
Total AD |
6 |
42 |
10 |
45 |
10 |
45 |
AST 11 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
|
|
|
1 |
|
2 |
AST 9 |
|
1 |
|
3 |
|
4 |
AST 8 |
1 |
3 |
2 |
3 |
2 |
5 |
AST 7 |
1 |
1 |
1 |
6 |
1 |
4 |
AST 6 |
2 |
2 |
1 |
4 |
1 |
4 |
AST 5 |
|
2 |
|
3 |
2 |
3 |
AST 4 |
2 |
10 |
2 |
1 |
|
|
AST 3 |
|
4 |
|
1 |
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
Total AST |
7 |
23 |
7 |
22 |
7 |
22 |
Total |
13 |
65 |
17 |
67 |
17 |
67 |
Total general |
78 |
84 |
84 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
2010 |
2011 |
FG IV |
— |
— |
FG III |
10 |
10 |
FG II |
12 |
12 |
FG I |
3 |
3 |
Total FG |
25 |
25 |
Posturi de experți naționali detașați |
1 |
1 |
Total |
26 |
26 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/35 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/07)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
2 |
||||
CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
||||
2 0 |
CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
56 450 000 |
56 402 274 |
47 044 107,53 |
|
Titlul 2 — Total |
56 450 000 |
56 402 274 |
47 044 107,53 |
3 |
||||
SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN |
||||
3 0 |
SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN |
1 450 000 |
1 417 626 |
1 092 809,90 |
|
Titlul 3 — Total |
1 450 000 |
1 417 626 |
1 092 809,90 |
|
TOTAL GENERAL |
57 900 000 |
57 819 900 |
48 136 917,43 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ANGAJAT ACTIV |
24 305 000 |
24 093 500 |
17 145 344,16 |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASARE |
1 200 000 |
955 000 |
930 000,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
130 000 |
167 000 |
106 261,15 |
1 5 |
SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI |
980 000 |
593 400 |
420 000,— |
1 7 |
CHELTUIELI DE REPREZENTARE |
35 000 |
30 000 |
23 000,— |
1 8 |
ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE |
780 000 |
757 000 |
551 194,54 |
|
Titlul 1 — Total |
27 430 000 |
26 595 900 |
19 175 799,85 |
2 |
||||
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
||||
2 0 |
INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE |
2 790 000 |
2 868 500 |
2 430 270,98 |
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
2 625 000 |
2 636 500 |
3 183 211,18 |
2 2 |
PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE |
190 000 |
315 000 |
130 877,63 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
420 000 |
208 000 |
162 999,07 |
2 4 |
FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII |
260 000 |
262 000 |
231 364,08 |
2 5 |
ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE |
450 000 |
445 000 |
333 573,95 |
|
Titlul 2 — Total |
6 735 000 |
6 735 000 |
6 472 296,89 |
3 |
||||
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||
3 0 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
23 735 000 |
24 489 000 |
22 488 820,59 |
|
Titlul 3 — Total |
23 735 000 |
24 489 000 |
22 488 820,59 |
|
TOTAL GENERAL |
57 900 000 |
57 819 900 |
48 136 917,33 |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
Posturi permanente |
Posturi provizorii |
||||
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
3 |
AD 11 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
5 |
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
12 |
AD 9 |
— |
— |
— |
22 |
10 |
9 |
AD 8 |
— |
— |
— |
29 |
43 |
33 |
AD 7 |
— |
— |
— |
7 |
3 |
5 |
AD 6 |
— |
— |
— |
23 |
14 |
14 |
AD 5 |
— |
— |
— |
26 |
40 |
32 |
Total AD |
— |
— |
— |
136 |
136 |
116 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
9 |
10 |
8 |
AST 5 |
— |
— |
— |
17 |
7 |
7 |
AST 4 |
— |
— |
— |
22 |
34 |
22 |
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
AST 1 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
12 |
Total AST |
— |
— |
— |
64 |
64 |
54 |
Total |
— |
— |
— |
200 |
200 |
170 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
2011 |
2010 |
FG IV |
50 |
50 |
FG III |
36 |
27 |
FG II |
11 |
20 |
FG I |
3 |
3 |
Total FG |
100 |
100 |
Posturi de experți naționali detașați |
5 |
15 |
Total |
105 |
115 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/41 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/08)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
1 |
||||
SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
||||
1 0 |
SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
14 880 720 |
15 117 066 |
13 276 719,— |
|
Titlul 1 — Total |
14 880 720 |
15 117 066 |
13 276 719,— |
2 |
||||
ALTE SUBVENȚII |
||||
2 0 |
ALTE SUBVENȚII |
200 000 |
200 000 |
126 937,— |
|
Titlul 2 — Total |
200 000 |
200 000 |
126 937,— |
5 |
||||
VENITURI DIVERSE |
||||
5 0 |
ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 2 |
VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 4 |
VENITURI DIVERSE |
p.m. |
207 131 |
13 187,80 |
5 9 |
ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ |
p.m. |
p.m. |
5 423,50 |
|
Titlul 5 — Total |
p.m. |
207 131 |
18 611,30 |
6 |
||||
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
||||
6 0 |
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
p.m. |
p.m. |
873,— |
|
Titlul 6 — Total |
p.m. |
p.m. |
873,— |
|
TOTAL GENERAL |
15 080 720 |
15 524 197 |
13 423 140,30 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
5 572 220 |
5 470 700 |
4 570 394,46 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL |
33 000 |
43 000 |
27 808,34 |
1 5 |
MOBILITATEA |
14 000 |
15 000 |
3 943,83 |
1 6 |
SERVICIUL SOCIAL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 8 |
REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 9 |
PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 1 — Total |
5 619 220 |
5 528 700 |
4 602 146,63 |
2 |
||||
CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
||||
2 0 |
ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE |
1 015 171 |
1 017 941 |
902 637,71 |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI |
393 051 |
529 697 |
378 035,10 |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
37 586 |
45 662 |
21 491,82 |
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
52 899 |
52 600 |
32 623,85 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
146 293 |
145 500 |
134 565,35 |
|
Titlul 2 — Total |
1 645 000 |
1 791 400 |
1 469 353,83 |
3 |
||||
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||
3 0 |
OBSERVATORUL EUROPEAN AL RISCURILOR – ANTICIPAREA SCHIMBĂRII |
947 750 |
1 301 225 |
1 819 557,71 |
3 1 |
INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL DE LUCRU |
1 247 500 |
1 155 470 |
671 376,01 |
3 2 |
COMUNICARE, CAMPANII ȘI PROMOVARE |
4 353 190 |
3 830 000 |
3 121 234,43 |
3 3 |
COLABORARE ÎN REȚEA ȘI COORDONARE |
1 268 060 |
1 396 671 |
1 069 805,77 |
|
Titlul 3 — Total |
7 816 500 |
7 683 366 |
6 681 973,92 |
4 |
||||
CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE |
||||
4 3 |
PROGRAMUL REGIONAL CARDS 2005 |
— |
— |
43 487,14 |
4 4 |
PROGRAMUL IPA PENTRU CROAȚIA ȘI TURCIA |
— |
— |
108 473,19 |
4 5 |
PROGRAMUL IPA II PENTRU BALCANII DE VEST ȘI TURCIA |
p.m. |
520 731 |
107 239,28 |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
520 731 |
259 199,61 |
5 |
||||
PROVIZIOANE |
||||
5 0 |
PROVIZIOANE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 5 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
TOTAL GENERAL |
15 080 720 |
15 524 197 |
13 012 673,99 |
Schema de personal
Categorie și grad |
Posturi |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
|||
31.12.2009 |
Autorizate |
30.11.2010 |
Autorizate |
Autorizate |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
AD 12 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD 11 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
AD 10 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
AD 9 |
3 |
1 |
2 |
1 |
— |
AD 8 |
1 |
5 |
1 |
5 |
5 |
AD 7 |
4 |
7 |
6 |
8 |
10 |
AD 6 |
9 |
4 |
6 |
3 |
1 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
Total grad AD |
22 |
24 |
21 |
24 |
24 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
AST 9 |
1 |
— |
1 |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
AST 5 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
AST 4 |
1 |
7 |
2 |
7 |
8 |
AST 3 |
11 |
4 |
10 |
6 |
5 |
AST 2 |
1 |
4 |
1 |
— |
— |
AST 1 |
3 |
— |
3 |
— |
— |
Total grad AST |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Total |
42 |
44 |
41 |
44 |
44 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
31.12.2009 |
30.11.2010 |
2011 |
FG IV |
— |
— |
1 |
FG III |
12 |
14 |
15 |
FG II |
10 |
10 |
10 |
FG I |
— |
— |
— |
Total FG |
22 |
24 |
26 |
Posturi de experți naționali detașați |
1 |
0 |
1 |
Total |
23 |
24 |
27 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/47 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/09)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
1 |
||||
VENITURI |
||||
1 0 |
RESURSE DIN TAXE |
12 449 000 |
11 787 000 |
11 391 580,— |
|
Titlul 1 — Total |
12 449 000 |
11 787 000 |
11 391 580,— |
2 |
||||
SUBVENȚII |
||||
2 0 |
VENITURI DIN COMUNITATEA EUROPEANĂ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 |
||||
REZERVE |
||||
3 0 |
REZERVE PENTRU DEFICIT |
40 000 |
960 000 |
73 548,— |
|
Titlul 3 — Total |
40 000 |
960 000 |
73 548,— |
5 |
||||
VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ |
||||
5 0 |
VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ |
12 000 |
12 000 |
59 628,— |
|
Titlul 5 — Total |
12 000 |
12 000 |
59 628,— |
6 |
||||
VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS |
||||
6 0 |
VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL |
p.m. |
p.m. |
13 222,— |
|
Titlul 6 — Total |
p.m. |
p.m. |
13 222,— |
9 |
||||
VENITURI DIVERSE |
||||
9 1 |
DOBÂNZI BANCARE |
150 000 |
188 000 |
154 024,— |
9 2 |
DONAȚII ȘI MOȘTENIRI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 3 |
PROGRAM MULTI-BENEFICIAR |
200 000 |
200 000 |
165 428,— |
|
Titlul 9 — Total |
350 000 |
388 000 |
319 452,— |
|
TOTAL GENERAL |
12 851 000 |
13 147 000 |
11 857 430,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
|||||||
PERSOANE AFILIATE OCSP |
|||||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
4 874 733,— |
4 874 733,— |
1 2 |
PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
76 803,— |
76 803,— |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
189 150,— |
189 150,— |
1 4 |
PRESTAȚII INTERIMARE ȘI ALTE PRESTAȚII EXTERNE |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
7 885,— |
7 885,— |
1 5 |
SERVICIUL SOCIAL |
12 000 |
12 000 |
15 000 |
15 000 |
19 931,— |
19 931,— |
1 7 |
CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
7 502,— |
7 502,— |
|
Titlul 1 — Total |
5 529 000 |
5 529 000 |
5 532 000 |
5 532 000 |
5 176 004,— |
5 176 004,— |
2 |
|||||||
IMOBILE, MATERIALE, CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
|||||||
2 0 |
INVESTIȚII IMOBILIARE |
500 000 |
500 000 |
300 000 |
300 000 |
369 781,— |
369 781,— |
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
345 275,— |
345 275,— |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
58 594,— |
58 594,— |
2 3 |
ADMINISTRAȚIA CURENTĂ |
192 000 |
192 000 |
192 000 |
192 000 |
172 752,— |
172 752,— |
2 4 |
TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
98 630,— |
98 630,— |
2 5 |
REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
227 017,— |
227 017,— |
2 6 |
AUDIT INTERN ȘI EVALUĂRI |
150 000 |
150 000 |
145 000 |
145 000 |
133 600,— |
133 600,— |
|
Titlul 2 — Total |
1 642 000 |
1 642 000 |
1 487 000 |
1 487 000 |
1 405 649,— |
1 405 649,— |
3 |
|||||||
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
|||||||
3 0 |
INDEMNIZAȚII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE |
5 200 000 |
5 000 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
4 932 674,— |
4 708 756,— |
3 1 |
ÎNTREȚINEREA COLECȚIILOR DE REFERINȚĂ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
3 2 |
ACHIZIȚIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE |
264 000 |
240 000 |
288 000 |
288 000 |
237 120,— |
238 560,— |
3 3 |
EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
3 4 |
PUBLICAȚII ȘI TRADUCERI |
150 000 |
150 000 |
200 000 |
200 000 |
139 618,— |
148 645,— |
3 5 |
ANCHETE, STUDII ȘI CONSULTĂRI TEHNICE |
300 000 |
50 000 |
300 000 |
200 000 |
29 733,— |
79 733,— |
3 6 |
CONSILIERI SPECIALI |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
26 311,— |
39 578,— |
3 7 |
PROGRAM MULTI-BENEFICIAR |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
200 000 |
139 275,— |
60 505,— |
|
Titlul 3 — Total |
6 154 000 |
5 680 000 |
6 328 000 |
6 128 000 |
5 504 731,— |
5 275 777,— |
10 |
|||||||
ALTE CHELTUIELI |
|||||||
10 0 |
CREDITE TEMPORARE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
10 1 |
REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
10 2 |
CONTRIBUȚIA LA CENTRUL DE TRADUCERI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
10 3 |
RAMBURSAREA SUBVENȚIEI COMUNITĂȚII |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Titlul 10 — Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
TOTAL GENERAL |
13 325 000 |
12 851 000 |
13 347 000 |
13 147 000 |
12 086 384,— |
11 857 430,— |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
2011 |
2010 |
||
Permanent |
Temporar |
Permanent |
Temporar |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
— |
AD 13 |
1 |
— |
1 |
1 |
AD 12 |
1 |
2 |
1 |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
AD 10 |
1 |
1 |
— |
1 |
AD 9 |
— |
— |
1 |
— |
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Total |
3 |
6 |
3 |
6 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
3 |
2 |
3 |
2 |
AST 8 |
2 |
4 |
2 |
3 |
AST 7 |
2 |
2 |
2 |
3 |
AST 6 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 4 |
1 |
5 |
1 |
5 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
2 |
Total |
8 |
28 |
8 |
29 |
Total general |
11 |
34 |
11 |
35 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/53 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/10)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
1 |
||||
PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE |
||||
1 0 |
PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE |
43 546 000 |
52 340 164 |
41 869 625,— |
|
Titlul 1 — Total |
43 546 000 |
52 340 164 |
41 869 625,— |
2 |
||||
SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE |
||||
2 0 |
SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 |
||||
COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ |
||||
3 0 |
COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ |
2 810 800 |
3 675 300 |
2 531 450,— |
|
Titlul 3 — Total |
2 810 800 |
3 675 300 |
2 531 450,— |
4 |
||||
ALTE VENITURI |
||||
4 0 |
ALTE VENITURI |
600 000 |
312 000 |
617 690,— |
|
Titlul 4 — Total |
600 000 |
312 000 |
617 690,— |
5 |
||||
EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR |
||||
5 0 |
EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR |
p.m. |
24 041 195 |
26 735 838,— |
|
Titlul 5 — Total |
p.m. |
24 041 195 |
26 735 838,— |
6 |
||||
RESTITUIRI |
||||
6 0 |
RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI |
p.m. |
–6 121 255 |
–10 280 638,— |
6 1 |
RESTITUIRI EXTRAORDINARE |
p.m. |
–11 050 000 |
0,— |
|
Titlul 6 — Total |
p.m. |
–17 171 255 |
–10 280 638,— |
|
TOTAL GENERAL |
46 956 800 |
63 197 404 |
61 473 965,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
26 388 900 |
24 696 200 |
17 757 001,— |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI |
130 000 |
150 000 |
132 679,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL |
293 500 |
309 000 |
227 518,— |
1 5 |
MOBILITATEA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 6 |
SERVICII SOCIALE |
126 700 |
103 000 |
98 000,— |
1 7 |
PRIMIRE ȘI REPREZENTARE |
3 000 |
7 000 |
1 124,— |
1 9 |
PENSII |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 1 — Total |
26 942 100 |
25 265 200 |
18 216 322,— |
2 |
||||
CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
||||
2 0 |
INVESTIȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE |
1 554 900 |
1 562 000 |
1 524 352,— |
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
2 425 000 |
2 960 000 |
3 007 554,— |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
104 700 |
137 000 |
95 081,— |
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
258 100 |
414 500 |
298 744,— |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
334 300 |
339 000 |
225 540,— |
2 5 |
CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR |
15 000 |
45 000 |
32 251,— |
2 6 |
ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI |
120 000 |
130 000 |
0,— |
2 7 |
INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE |
10 000 |
95 000 |
77 946,— |
|
Titlul 2 — Total |
4 822 000 |
5 682 500 |
5 261 468,— |
3 |
||||
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||
3 0 |
SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE |
14 497 700 |
17 877 700 |
12 889 891,— |
3 1 |
CHELTUIELI PRIVIND COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ |
705 000 |
763 000 |
19 831,— |
|
Titlul 3 — Total |
15 202 700 |
18 640 700 |
12 909 722,— |
10 |
||||
REZERVE |
||||
10 0 |
CREDITE TEMPORARE |
p.m. |
13 609 004 |
1 196 465,— |
|
Titlul 10 — Total |
p.m. |
13 609 004 |
1 196 465,— |
|
TOTAL GENERAL |
46 966 800 |
63 197 404 |
37 583 977,— |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
1 |
AD 13 |
1 |
— |
— |
1 |
2 |
— |
AD 12 |
6 |
8 |
1 |
5 |
5 |
3 |
AD 11 |
8 |
10 |
7 |
9 |
12 |
8 |
AD 10 |
10 |
10 |
13 |
4 |
7 |
7 |
AD 9 |
4 |
3 |
3 |
10 |
11 |
11 |
AD 8 |
2 |
1 |
3 |
9 |
6 |
6 |
AD 7 |
9 |
8 |
2 |
20 |
16 |
10 |
AD 6 |
3 |
3 |
1 |
19 |
20 |
31 |
AD 5 |
1 |
1 |
— |
15 |
13 |
15 |
Total AD |
45 |
45 |
31 |
93 |
93 |
92 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 8 |
5 |
4 |
2 |
— |
1 |
— |
AST 7 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
3 |
AST 6 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
4 |
AST 5 |
— |
— |
2 |
5 |
6 |
4 |
AST 4 |
4 |
5 |
1 |
17 |
12 |
9 |
AST 3 |
4 |
4 |
1 |
21 |
20 |
21 |
AST 2 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
9 |
AST 1 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
15 |
Total AST |
18 |
19 |
13 |
69 |
68 |
66 |
Total |
63 |
64 |
44 |
162 |
161 |
158 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/57 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/11)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
2 |
||||
SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
||||
2 0 |
SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
20 180 020 |
20 090 010 |
17 000 000,— |
|
Titlul 2 — Total |
20 180 020 |
20 090 010 |
17 000 000,— |
3 |
||||
CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ |
||||
3 0 |
CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 3 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
4 |
||||
VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE |
||||
4 0 |
VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE |
p.m. |
2 420 |
0,— |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
2 420 |
0,— |
9 |
||||
VENITURI DIVERSE |
||||
9 0 |
VENITURI DIVERSE |
p.m. |
122 000 |
162 666,67 |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
122 000 |
162 666,67 |
|
TOTAL GENERAL |
20 180 020 |
20 214 430 |
17 162 666,67 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
1 |
||||
CHELTUIELI DE PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ANGAJAT |
8 448 200 |
9 583 000 |
5 885 393,37 |
1 2 |
CHELTUIELI CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL |
386 000 |
p.m. |
|
1 3 |
DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
380 000 |
438 000 |
261 624,67 |
1 4 |
CHELTUIELI JURIDICE, MEDICALE ȘI DE FORMARE |
298 000 |
p.m. |
26 429,56 |
1 5 |
MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI |
187 000 |
569 420 |
158 547,65 |
1 6 |
ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
485 000 |
375 000 |
213 003,84 |
1 7 |
PROTOCOL ȘI REPREZENTARE |
6 500 |
10 000 |
7 478,48 |
1 9 |
REZERVĂ PENTRU TITLUL 1 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 1 — Total |
10 190 700 |
10 975 420 |
6 552 477,57 |
2 |
||||
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
||||
2 0 |
ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE |
1 280 000 |
1 288 000 |
1 563 983,96 |
2 1 |
PRELUCRARE DE DATE |
525 000 |
690 000 |
763 769,79 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE |
72 000 |
153 000 |
897 309,01 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
100 000 |
162 000 |
146 541,13 |
2 4 |
EFECTE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII |
150 000 |
153 000 |
94 316,98 |
2 5 |
CHELTUIELI PRIVIND ÎNTRUNIRILE |
24 000 |
20 000 |
8 291,15 |
2 6 |
STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI |
398 000 |
155 000 |
24 868,— |
2 9 |
REZERVĂ PENTRU TITLUL 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 2 — Total |
2 549 000 |
2 621 000 |
3 499 080,02 |
3 |
||||
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||
3 1 |
DEMNITATE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 2 |
LIBERTĂȚI |
610 000 |
950 000 |
579 406,82 |
3 3 |
EGALITATE |
2 190 000 |
2 880 010 |
2 391 637,25 |
3 4 |
SOLIDARITATE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 5 |
DREPTURI CETĂȚENEȘTI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 6 |
JUSTIȚIE |
2 225 300 |
895 000 |
787 048,49 |
3 7 |
ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE |
1 860 020 |
1 648 000 |
2 356 182,38 |
3 8 |
ORGANELE AGENȚIEI |
255 000 |
245 000 |
324 071,47 |
3 9 |
REZERVĂ PENTRU TITLUL 3 |
300 000 |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 3 — Total |
7 440 320 |
6 618 010 |
6 438 346,41 |
|
TOTAL GENERAL |
20 180 020 |
20 214 430 |
16 489 904,— |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
AD 12 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
8 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
10 |
AD 9 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
9 |
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total A* |
— |
— |
— |
44 |
44 |
36 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 4 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST* |
— |
— |
— |
28 |
28 |
25 |
Total |
— |
— |
— |
72 |
72 |
61 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
2011 |
2010 |
FG IV |
14 |
14 |
FG III |
9 |
9 |
FG II |
2 |
2 |
FG I |
0 |
0 |
Total |
25 |
25 |
Posturi de experți naționali detașați |
2011 |
2010 |
9 |
9 |
|
Total |
34 |
34 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/63 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/12)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
1 |
||||
CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
||||
1 0 |
CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
75 258 500 |
72 533 810 |
70 959 190,— |
|
Titlul 1 — Total |
75 258 500 |
72 533 810 |
70 959 190,— |
2 |
||||
PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
||||
2 0 |
PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AESA |
1 699 800 |
1 742 600 |
0,— |
|
Titlul 2 — Total |
1 699 800 |
1 742 600 |
0,— |
3 |
||||
VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE |
||||
3 0 |
VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 3 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
4 |
||||
VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE |
||||
4 0 |
VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
ALTE VENITURI |
||||
9 0 |
ALTE VENITURI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 1 |
DIVERSE VENITURI ALOCATE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
TOTAL GENERAL |
76 958 300 |
74 276 410 |
70 959 190,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONALUL ÎN ACTIVITATE |
37 700 000 |
34 707 300 |
32 181 096,— |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
170 000 |
239 000 |
201 032,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
903 000 |
819 000 |
656 966,— |
1 5 |
SCHIMBUL DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI |
900 000 |
830 000 |
597 145,— |
1 6 |
PROTECȚIA SOCIALĂ |
179 000 |
176 128 |
142 558,— |
1 7 |
CHELTUIELI DE RECEPȚIE ȘI PROTOCOL |
30 000 |
31 567 |
34 628,— |
|
Titlul 1 — Total |
39 882 000 |
36 802 995 |
33 813 425,— |
2 |
||||
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
||||
2 0 |
INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE |
6 026 400 |
6 702 952 |
4 864 376,— |
2 1 |
CHETUIELI CU PROCESAREA INFORMAȚIILOR |
2 490 000 |
3 978 150 |
4 493 742,— |
2 2 |
PROPRIETATE MOBILĂ ȘI COSTURI CONEXE |
1 785 000 |
439 173 |
178 333,— |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
604 000 |
315 000 |
281 700,— |
2 4 |
COSTURI POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚII |
654 000 |
598 200 |
557 343,— |
2 5 |
CHELTUIELI CU ȘEDINȚE OFICIALE ȘI DE ALTE TIPURI |
280 000 |
275 000 |
317 748,— |
|
Titlul 2 — Total |
11 839 400 |
12 308 475 |
10 693 242,— |
3 |
||||
CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
||||
3 0 |
EVALUAREA RISCURILOR |
11 212 000 |
11 422 000 |
10 291 406,— |
3 1 |
COOPERAREA ȘI ASISTENȚA ȘTIINȚIFICĂ |
5 627 500 |
5 747 000 |
4 405 704,— |
3 2 |
COMITETUL ȘTIINȚIFIC ȘI FORUMUL CONSULTATIV |
1 230 000 |
1 054 000 |
1 211 533,— |
3 3 |
RELAȚII EXTERNE |
170 000 |
717 810 |
428 351,— |
3 4 |
COMUNICAȚII |
2 000 000 |
2 056 000 |
2 687 239,— |
3 5 |
ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ |
5 348 900 |
5 101 650 |
5 393 809,— |
|
Titlul 3 — Total |
25 588 400 |
26 098 460 |
24 418 042,— |
|
TOTAL GENERAL |
77 309 800 |
75 209 930 |
68 924 709,— |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
2011 |
2010 |
2009 |
|||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 14 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
AD 13 |
|
|
|
|
|
|
AD 12 |
1 |
14 |
1 |
13 |
1 |
13 |
AD 11 |
|
11 |
|
12 |
|
12 |
AD 10 |
1 |
7 |
1 |
4 |
1 |
4 |
AD 9 |
1 |
31 |
1 |
30 |
1 |
30 |
AD 8 |
|
39 |
|
34 |
|
32 |
AD 7 |
1 |
55 |
1 |
50 |
1 |
48 |
AD 6 |
1 |
27 |
1 |
28 |
1 |
26 |
AD 5 |
|
21 |
|
24 |
|
24 |
Total AD |
5 |
208 |
5 |
198 |
5 |
192 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AST 7 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
AST 6 |
|
5 |
|
4 |
|
4 |
AST 5 |
|
22 |
2 |
18 |
2 |
18 |
AST 4 |
|
38 |
|
36 |
|
36 |
AST 3 |
|
25 |
|
26 |
|
26 |
AST 2 |
|
26 |
|
32 |
|
34 |
AST 1 |
|
20 |
2 |
26 |
2 |
30 |
Total AST |
|
142 |
4 |
148 |
4 |
154 |
Total |
5 |
350 |
9 |
346 |
9 |
346 |
Total final |
355 |
355 |
355 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
2010 |
2011 |
FG IV |
40 |
48 |
FG III |
3 |
13 |
FG II |
41 |
48 |
FG I |
1 |
1 |
Total FG |
85 |
110 |
Posturi de experți naționali detașați |
20 |
29 |
Total |
105 |
149 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/69 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/13)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
2 |
||||
SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI |
||||
2 0 |
SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI |
56 142 719 |
53 771 084 |
53 300 000,— |
2 1 |
VENITURI OPERAȚIONALE |
p.m. |
580 829 |
0,— |
|
Titlul 2 — Total |
56 142 719 |
54 351 913 |
53 300 000,— |
|
TOTAL GENERAL |
56 142 719 |
54 351 913 |
53 300 000,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL ÎN ACTIVITATE |
18 043 000 |
18 043 000 |
17 567 000 |
17 567 000 |
15 027 021,— |
14 974 201,— |
1 2 |
CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI |
540 000 |
540 000 |
613 000 |
613 000 |
749 525,— |
675 626,— |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
150 000 |
150 000 |
154 086 |
154 086 |
99 404,— |
86 238,— |
1 4 |
STRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
425 000 |
425 000 |
400 159 |
400 159 |
238 047,— |
186 612,— |
1 6 |
MĂSURI SOCIALE |
550 000 |
550 000 |
450 000 |
450 000 |
490 000,— |
458 231,— |
1 7 |
PROTOCOL ȘI REPREZENTARE |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
68 379,— |
45 915,— |
|
Titlul 1 — Total |
19 748 000 |
19 748 000 |
19 224 245 |
19 224 245 |
16 672 376,— |
16 426 823,— |
2 |
|||||||
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
|||||||
2 0 |
ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE |
3 046 412 |
3 046 412 |
2 220 900 |
2 220 900 |
1 328 674,— |
1 109 088,— |
2 1 |
ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI |
446 260 |
446 260 |
537 248 |
537 248 |
1 973 853,— |
977 470,— |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
93 442 |
93 442 |
150 000 |
150 000 |
116 752,— |
95 008,— |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
171 576 |
171 576 |
191 000 |
191 000 |
170 197,— |
132 661,— |
2 4 |
FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII |
228 300 |
228 300 |
305 000 |
305 000 |
185 519,— |
125 611,— |
2 5 |
CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
108 649,— |
94 348,— |
|
Titlul 2 — Total |
4 105 990 |
4 105 990 |
3 524 148 |
3 524 148 |
3 883 644,— |
2 534 186,— |
3 |
|||||||
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
|||||||
3 1 |
DEZVOLTAREA BAZELOR DE DATE |
4 694 489 |
4 088 809 |
3 922 797 |
3 166 011 |
2 919 576,— |
2 863 615,— |
3 2 |
INFORMARE ȘI PUBLICARE |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
110 834,— |
76 575,— |
3 3 |
REIUNIUNILE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE DE FUNCȚIONARE |
955 000 |
960 368 |
961 491 |
941 491 |
609 619,— |
773 768,— |
3 4 |
CHELTUIELI DE TRADUCERE |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000,— |
211 054,— |
3 5 |
STUDII |
324 400 |
749 664 |
523 000 |
523 000 |
547 786,— |
638 478,— |
3 6 |
CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME |
782 000 |
823 500 |
782 473 |
782 473 |
656 427,— |
534 786,— |
3 7 |
FORMAREA PROFESIONALĂ LEGATĂ DE AFACERILE MARITIME |
846 000 |
877 213 |
846 000 |
846 000 |
683 316,— |
586 807,— |
3 8 |
MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII |
23 000 000 |
23 000 000 |
20 500 000 |
17 500 000 |
18 766 800,— |
17 302 982,— |
3 9 |
CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT) |
1 236 840 |
1 339 175 |
3 617 759 |
3 617 759 |
541 316,— |
1 290 701,— |
|
Titlul 3 — Total |
32 288 729 |
32 288 729 |
31 603 520 |
27 826 734 |
25 135 674,— |
24 278 766,— |
|
TOTAL GENERAL |
56 142 719 |
56 142 719 |
54 351 913 |
50 575 127 |
45 691 694,— |
43 239 775,— |
Schema de personal
Categoria și gradul |
Posturi |
|||||
2011 |
2010 |
2009 |
||||
Permanente |
Temporare |
Permanente |
Temporare |
Permanente |
Temporare |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
AD 12 |
1 |
9 |
2 |
8 |
2 |
8 |
AD 11 |
|
11 |
1 |
10 |
1 |
10 |
AD 10 |
1 |
17 |
1 |
17 |
1 |
17 |
AD 9 |
|
22 |
|
20 |
|
20 |
AD 8 |
|
22 |
|
18 |
|
18 |
AD 7 |
|
22 |
|
23 |
|
21 |
AD 6 |
|
19 |
|
18 |
|
15 |
AD 5 |
|
10 |
|
10 |
|
9 |
Total grad AD |
3 |
137 |
5 |
129 |
5 |
123 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AST 6 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
AST 5 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
AST 4 |
|
17 |
|
15 |
|
13 |
AST 3 |
|
20 |
|
17 |
|
17 |
AST 2 |
|
11 |
|
13 |
|
13 |
AST 1 |
|
4 |
|
6 |
|
6 |
Total grad AST |
1 |
67 |
1 |
65 |
1 |
63 |
Total general |
4 |
204 |
6 |
194 |
6 |
186 |
Total efective |
208 |
200 |
192 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/73 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță Aviației pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/14)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
1 |
||||
VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE |
||||
1 0 |
VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE |
75 240 000 |
72 959 000 |
54 867 138,— |
|
Titlul 1 — Total |
75 240 000 |
72 959 000 |
54 867 138,— |
2 |
||||
SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
||||
2 0 |
SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
34 351 000 |
34 197 000 |
33 105 000,— |
|
Titlul 2 — Total |
34 351 000 |
34 197 000 |
33 105 000,— |
3 |
||||
CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
||||
3 0 |
CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
1 692 000 |
1 650 000 |
1 728 585,— |
|
Titlul 3 — Total |
1 692 000 |
1 650 000 |
1 728 585,— |
4 |
||||
ALTE CONTRIBUȚII |
||||
4 0 |
ALTE CONTRIBUȚII |
365 000 |
673 000 |
321 607,— |
|
Titlul 4 — Total |
365 000 |
673 000 |
321 607,— |
5 |
||||
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
||||
5 0 |
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
771 000 |
600 000 |
1 743 910,— |
|
Titlul 5 — Total |
771 000 |
600 000 |
1 743 910,— |
6 |
||||
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
||||
6 0 |
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
p.m. |
p.m. |
13 906,— |
|
Titlul 6 — Total |
p.m. |
p.m. |
13 906,— |
7 |
||||
CORECȚII BUGETARE |
||||
7 0 |
CORECȚII BUGETARE |
27 135 133 |
27 135 133 |
0,— |
|
Titlul 7 — Total |
27 135 133 |
27 135 133 |
0,— |
|
TOTAL GENERAL |
139 554 133 |
137 214 133 |
91 780 146,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
57 271 000 |
51 692 000 |
43 529 658,— |
1 2 |
CHELTUIELI DE RECRUTARE |
1 510 000 |
1 790 000 |
1 492 970,— |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI |
114 000 |
136 000 |
84 472,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL |
2 732 000 |
2 698 000 |
1 661 919,— |
1 7 |
RECEPȚII ȘI EVENIMENTE |
162 000 |
114 000 |
118 158,— |
|
Titlul 1 — Total |
61 789 000 |
56 430 000 |
46 887 177,— |
2 |
||||
CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
||||
2 0 |
ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
7 504 000 |
7 451 000 |
7 440 116,— |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR |
4 030 000 |
4 480 000 |
3 332 634,— |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
111 000 |
212 000 |
204 448,— |
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
1 045 000 |
1 184 000 |
1 224 543,— |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
857 000 |
855 000 |
724 721,— |
|
Titlul 2 — Total |
13 547 000 |
14 182 000 |
12 926 462,— |
3 |
||||
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
||||
3 0 |
ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE |
28 905 000 |
26 995 000 |
19 887 945,— |
3 1 |
ACTIVITĂȚI „S” |
610 000 |
400 000 |
266 459,— |
3 2 |
DEZVOLTAREA BAZEI DE DATE |
2 540 000 |
4 298 000 |
5 418 629,— |
3 3 |
INFORMAȚII ȘI PUBLICAȚII |
420 000 |
324 000 |
458 404,— |
3 4 |
CHELTUIELI CU REUNIUNILE |
778 000 |
781 000 |
378 625,— |
3 5 |
CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ȘI INTERPRETARE |
1 806 000 |
1 361 000 |
537 088,— |
3 6 |
ACTIVITĂȚI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR |
1 098 000 |
1 427 000 |
3 055 070,— |
3 7 |
CHELTUIELI CU MISIUNI, DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE |
5 491 000 |
5 631 000 |
4 529 000,— |
3 8 |
FORMARE TEHNICĂ |
445 000 |
425 000 |
118 636,— |
3 9 |
ACTIVITĂȚI DP (DEZVOLTARE PERSONAL) |
393 000 |
665 000 |
939 743,— |
|
Titlul 3 — Total |
42 486 000 |
42 307 000 |
35 589 599,— |
4 |
||||
PROGRAME DE OPERAȚIUNI SPECIALE |
||||
4 0 |
COOPERARE TEHNICĂ CU ȚĂRI TERȚE |
365 000 |
673 000 |
326 491,— |
4 1 |
PROGRAME DE CERCETARE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 4 — Total |
365 000 |
673 000 |
326 491,— |
5 |
||||
ALTE CHELTUIELI |
||||
5 0 |
PROVIZIOANE |
21 367 133 |
23 622 133 |
0,— |
|
Titlul 5 — Total |
21 367 133 |
23 622 133 |
0,— |
|
TOTAL GENERAL |
139 554 133 |
137 214 133 |
95 729 729,— |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
5 |
AD 14 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
2 |
AD 13 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
10 |
AD 12 |
— |
— |
— |
30 |
26 |
24 |
AD 11 |
— |
— |
— |
51 |
50 |
35 |
AD 10 |
— |
— |
— |
64 |
55 |
48 |
AD 9 |
— |
— |
— |
84 |
75 |
68 |
AD 8 |
— |
— |
— |
94 |
104 |
92 |
AD 7 |
— |
— |
— |
58 |
58 |
59 |
AD 6 |
— |
— |
— |
38 |
55 |
44 |
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
6 |
Total AD |
— |
— |
— |
448 |
447 |
393 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
11 |
7 |
4 |
AST 5 |
— |
— |
— |
27 |
24 |
18 |
AST 4 |
— |
— |
— |
31 |
30 |
30 |
AST 3 |
— |
— |
— |
28 |
30 |
31 |
AST 2 |
— |
— |
— |
17 |
18 |
24 |
AST 1 |
— |
— |
— |
7 |
11 |
4 |
Total AST |
— |
— |
— |
126 |
123 |
113 |
Total general |
— |
— |
— |
574 |
570 |
506 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/77 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/15)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
1 |
||||
SUBVENȚIE DE LA COMUNITĂȚILE EUROPENE |
||||
1 0 |
SUBVENȚIE DE LA COMUNITĂȚILE EUROPENE |
7 931 858 |
7 928 200 |
7 930 000,— |
|
Titlul 1 — Total |
7 931 858 |
7 928 200 |
7 930 000,— |
2 |
||||
CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
||||
2 0 |
CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
171 063 |
184 988 |
187 200,— |
|
Titlul 2 — Total |
171 063 |
184 988 |
187 200,— |
3 |
||||
ALTE CONTRIBUȚII |
||||
3 0 |
ALTE CONTRIBUȚII |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 3 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
4 |
||||
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
||||
4 0 |
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
TOTAL GENERAL |
8 102 921 |
8 113 188 |
8 117 200,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ANGAJAT ACTIV |
4 669 500 |
4 375 000 |
4 010 034,57 |
1 2 |
CHELTUIELI DE RECRUTARE |
294 964 |
344 200 |
300 864,08 |
1 3 |
SERVICII SOCIO-MEDICALE ȘI FORMARE |
155 500 |
144 000 |
111 802,77 |
1 4 |
ASISTENȚA PROVIZORIE |
215 000 |
264 000 |
397 056,16 |
|
Titlul 1 — Total |
5 334 964 |
5 127 200 |
4 819 757,58 |
2 |
||||
FUNCȚIONAREA AGENȚIEI |
||||
2 0 |
CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE |
189 000 |
172 000 |
165 882,03 |
2 1 |
PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE |
31 000 |
42 000 |
36 720,41 |
2 2 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
85 000 |
168 000 |
120 021,90 |
2 3 |
TIC |
190 000 |
249 000 |
159 730,38 |
|
Titlul 2 — Total |
495 000 |
631 000 |
482 354,72 |
3 |
||||
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||
3 0 |
ACTIVITĂȚI DE GRUP |
638 000 |
714 000 |
622 054,85 |
3 2 |
ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
234 957 |
265 988 |
434 633,96 |
3 3 |
OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI DE SPRIJIN AL COOPERĂRII |
586 000 |
355 000 |
326 947,11 |
3 4 |
CAPACITATEA AUDITULUI INTERN |
p.m. |
25 000 |
0,— |
3 5 |
OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI TEHNIC |
814 000 |
1 015 000 |
887 407,93 |
|
Titlul 3 — Total |
2 272 957 |
2 374 988 |
2 271 043,85 |
|
TOTAL GENERAL |
8 102 921 |
8 133 188 |
7 573 156,15 |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
2010 |
2011 |
||
Autorizat |
Autorizat |
|||
Permanent |
Provizoriu |
Permanent |
Provizoriu |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 9 |
— |
7 |
— |
6 |
AD 8 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 7 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Total grad AD |
— |
29 |
— |
29 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
AST 5 |
— |
7 |
— |
6 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
3 |
— |
5 |
AST 1 |
— |
2 |
— |
0 |
Total grad AST |
— |
15 |
— |
15 |
Total personal |
— |
44 |
— |
44 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/81 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/16)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
1 |
||||
VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE |
||||
1 0 |
VENITURI PROPRII |
5 000 |
15 000 |
0,— |
|
Titlul 1 — Total |
5 000 |
15 000 |
0,— |
2 |
||||
SUBVENȚIA DE LA COMISIE |
||||
2 0 |
SUBVENȚIA DE LA COMISIE |
25 303 540 |
23 474 000 |
21 000 000,— |
|
Titlul 2 — Total |
25 303 540 |
23 474 000 |
21 000 000,— |
3 |
||||
CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE |
||||
3 0 |
CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE |
680 125 |
658 240 |
0,— |
|
Titlul 3 — Total |
680 125 |
658 240 |
0,— |
9 |
||||
VENITURI DIVERSE |
||||
9 0 |
VENITURI DIVERSE |
— |
— |
0,— |
9 9 |
PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE |
— |
— |
0,— |
|
Titlul 9 — Total |
— |
— |
0,— |
|
TOTAL GENERAL |
25 988 665 |
24 147 240 |
21 000 000,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
14 970 000 |
13 314 240 |
11 948 508,— |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI |
120 000 |
150 000 |
94 730,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ |
295 000 |
295 000 |
228 120,— |
1 5 |
SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ȘI SECTORUL PUBLIC |
250 000 |
180 000 |
115 374,— |
1 7 |
DIVERTISMENT ȘI REPREZENTARE |
10 000 |
10 000 |
7 707,— |
1 9 |
PENSII |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 1 — Total |
15 645 000 |
13 949 240 |
12 394 439,— |
2 |
||||
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
||||
2 0 |
INVESTIȚII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE |
1 276 000 |
1 178 000 |
741 528,— |
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
440 000 |
755 000 |
400 840,— |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE |
315 000 |
269 000 |
193 569,— |
2 3 |
CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
180 000 |
154 000 |
109 752,— |
2 4 |
POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII |
205 000 |
175 000 |
135 266,— |
2 5 |
REUNIUNI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE |
84 000 |
84 000 |
41 171,— |
|
Titlul 2 — Total |
2 500 000 |
2 615 000 |
1 622 126,— |
3 |
||||
CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE |
||||
3 0 |
ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2004 |
5 473 000 |
4 928 000 |
1 611 747,— |
3 1 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
2 370 665 |
2 655 000 |
423 772,— |
|
Titlul 3 — Total |
7 843 665 |
7 583 000 |
2 035 519,— |
9 |
||||
CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL |
||||
9 9 |
PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
TOTAL GENERAL |
25 988 665 |
24 147 240 |
16 052 084,— |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
1 |
2 |
AD 10 |
— |
— |
— |
7 |
11 |
14 |
AD 9 |
— |
— |
— |
25 |
28 |
26 |
AD 8 |
— |
— |
— |
25 |
21 |
18 |
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
6 |
9 |
AD 6 |
— |
— |
— |
17 |
22 |
27 |
AD 5 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
4 |
Subtotal AD |
— |
— |
— |
87 |
99 |
101 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
6 |
7 |
AST 4 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
6 |
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
8 |
6 |
AST 2 |
— |
— |
— |
8 |
9 |
10 |
AST 1 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
9 |
Subtotal AST |
— |
— |
— |
37 |
40 |
43 |
Total |
— |
— |
— |
124 |
139 |
144 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
2011 |
2010 |
FG IV |
4 |
4 |
FG III |
1 |
— |
FG II |
7 |
6 |
FG I |
3 |
2 |
Total FG |
15 |
12 |
Posturi de experți naționali detașați |
6 |
5 |
Total |
21 |
17 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/87 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/17)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
9 |
||||
VENITURI |
||||
9 0 |
VENIT ANUAL |
31 733 740 |
32 322 380 |
28 177 688,— |
|
Titlul 9 — Total |
31 733 740 |
32 322 380 |
28 177 688,— |
|
TOTAL GENERAL |
31 733 740 |
32 322 380 |
28 177 688,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
1 |
||||
CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA |
||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
15 970 089 |
15 905 317 |
12 062 192,— |
1 3 |
DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU ȘI MISIUNI |
90 000 |
78 000 |
66 343,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ |
136 388 |
124 060 |
94 989,— |
1 6 |
SERVICII SOCIALE |
81 500 |
85 000 |
61 468,— |
1 7 |
CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE |
13 500 |
5 000 |
7 525,— |
|
Titlul 1 — Total |
16 291 477 |
16 197 377 |
12 292 517,— |
2 |
||||
INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE |
||||
2 0 |
ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR |
5 442 000 |
5 278 000 |
5 738 336,— |
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
518 300 |
206 100 |
419 352,— |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE |
193 500 |
101 000 |
253 463,— |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
135 000 |
128 500 |
52 815,— |
2 4 |
CHELTUIELI CU SERVICIILE POȘTALE, INFRASTRUCTURA TELECOMUNICAȚIILOR ȘI A CALCULATOARELOR |
1 070 128 |
1 388 600 |
785 442,— |
|
Titlul 2 — Total |
7 358 928 |
7 102 200 |
7 249 408,— |
3 |
||||
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
||||
3 0 |
ÎNTÂLNIRI, SEMINARII ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE |
1 996 000 |
2 001 500 |
1 653 021,— |
3 1 |
MISIUNI OPERAȚIONALE ȘI SPECIALIZATE |
2 019 109 |
1 690 716 |
1 503 730,— |
3 2 |
RELAȚII PUBLICE ȘI PAGINA WEB |
496 000 |
630 000 |
416 037,— |
3 3 |
CHELTUIELI DE DOCUMENTARE ȘI DE COLECTARE A DATELOR |
2 722 825 |
1 840 928 |
1 653 770,— |
3 4 |
TRADUCERI LEGATE DE CAZURI |
165 000 |
164 000 |
132 000,— |
3 5 |
PROIECTE, ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE REȚELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE), |
522 000 |
485 000 |
378 775,— |
3 6 |
ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC) |
52 400 |
51 500 |
44 939,— |
3 7 |
ÎNTÂLNIRI ALE ECHIPELOR COMUNE DE ANCHETĂ ȘI ALTE CHELTUIELI |
55 000 |
— |
0,— |
3 8 |
ÎNTÂLNIRI ALE REȚELEI GENOCID ȘI ALTE CHELTUIELI |
55 000 |
— |
0,— |
3 9 |
PROIECTE, ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE PARTENERILOR EUROPENI ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI |
p.m. |
— |
0,— |
|
Titlul 3 — Total |
8 083 334 |
6 863 644 |
5 782 272,— |
4 |
||||
PROIECTE COMUNE EUROJUST-COMISIE |
||||
4 0 |
PROIECTUL AGIS |
— |
— |
1 376 364,— |
4 1 |
PARTICIPARE IN PROGRAME DE JUSTITIE PENALA |
— |
2 159 160 |
300 649,— |
|
Titlul 4 — Total |
— |
2 159 160 |
1 677 013,— |
|
TOTAL GENERAL |
31 733 739 |
32 322 381 |
27 001 210,— |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
Posturi |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
||||
Aprobat în buget |
Aprobat în buget |
Aprobat în buget |
||||
Permanent |
Temporar |
Permanent |
Temporar |
Permanent |
Temporar |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
1 |
— |
0 |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
— |
1 |
AD 9 |
— |
— |
— |
6 |
— |
6 |
AD 8 |
— |
— |
— |
5 |
— |
7 |
AD 7 |
— |
— |
— |
14 |
— |
14 |
AD 6 |
— |
— |
— |
17 |
— |
17 |
AD 5 |
— |
— |
— |
4 |
— |
5 |
Total grade AD |
— |
— |
— |
52 |
— |
53 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
0 |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
— |
0 |
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
— |
— |
18 |
— |
30 |
AST 3 |
— |
— |
— |
61 |
— |
56 |
AST 2 |
— |
— |
— |
28 |
— |
21 |
AST 1 |
— |
— |
— |
21 |
— |
23 |
Total grade AST |
— |
— |
— |
133 |
— |
133 |
Total general |
— |
— |
— |
185 |
— |
186 |
Total funcțio-nari |
185 |
185 |
186 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
2009 |
2010 |
2011 |
FG IV |
13 |
13 |
20 |
FG III |
18 |
18 |
17 |
FG II |
1 |
1 |
3 |
FG I |
10 |
10 |
10 |
Total FG |
42 |
42 |
50 |
Posturi de experți naționali detașați |
30 |
30 |
30 |
Total |
72 |
72 |
80 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/93 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/18)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
1 |
||||
SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ |
||||
1 0 |
SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ |
49 953 237 |
48 974 497 |
47 694 258,— |
|
Titlul 1 — Total |
49 953 237 |
48 974 497 |
47 694 258,— |
2 |
||||
ALTE VENITURI |
||||
2 0 |
ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE ȘI IMOBILE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 1 |
ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 2 |
VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE CONTRA PLATĂ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 |
RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI |
p.m. |
p.m. |
231 346,— |
2 4 |
DONAȚII ȘI MOȘTENIRI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 5 |
VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTE VENITURI; CÂȘTIGURI DIN DIFERENȚA DE CURS VALUTAR |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
p.m. |
231 346,— |
|
TOTAL GENERAL |
49 953 237 |
48 974 497 |
47 925 604,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ÎN ACTIVITATE |
27 820 000 |
25 992 300 |
24 462 849,— |
1 3 |
CHELTUIELI DE MISIUNE ȘI DE DEPLASARE |
700 000 |
685 000 |
591 128,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
585 000 |
593 000 |
600 421,— |
1 5 |
SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 6 |
SERVICIUL SOCIAL |
600 000 |
540 000 |
637 353,— |
1 7 |
CHELTUIELI PENTRU DIVERTISMENT ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE |
5 000 |
1 000 |
0,— |
|
Titlul 1 — Total |
29 710 000 |
27 811 300 |
26 291 751,— |
2 |
||||
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
||||
2 0 |
ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE |
5 395 000 |
6 704 000 |
6 387 115,— |
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
3 962 000 |
3 687 700 |
3 476 279,— |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE |
309 000 |
322 000 |
671 947,— |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
296 000 |
254 300 |
182 632,— |
2 4 |
SERVICII POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚIE |
858 000 |
811 000 |
650 111,— |
2 5 |
ÎNTÂLNIRI ȘI CONVOCAREA ÎNTÂLNIRILOR |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 6 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE |
9 423 237 |
9 384 197 |
8 713 537,— |
|
Titlul 2 — Total |
20 243 237 |
21 163 197 |
20 081 621,— |
|
TOTAL GENERAL |
49 953 237 |
48 974 497 |
46 373 372,— |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
AD 12 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
7 |
AD 11 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
AD 10 |
— |
— |
— |
14 |
11 |
7 |
AD 9 |
— |
— |
— |
10 |
20 |
19 |
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
15 |
13 |
AD 7 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
8 |
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
3 |
Subtotal AD |
— |
— |
— |
73 |
71 |
68 |
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
AST 5 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
AST 4 |
— |
— |
— |
16 |
14 |
9 |
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
10 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
— |
— |
29 |
31 |
31 |
Total |
— |
— |
— |
102 |
102 |
99 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
2011 |
2010 |
FG IV |
99 |
75 |
FG III + FG II + FG I |
227 |
247 |
Total FG |
326 |
322 |
Posturi de experți naționali detașați |
0 |
— |
Total |
326 |
322 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/99 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/19)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
2 |
||||
SUBVENȚIA COMISIEI |
||||
2 0 |
SUBVENȚIA COMISIEI |
16 206 600 |
15 963 000 |
13 330 000,— |
|
Titlul 2 — Total |
16 206 600 |
15 963 000 |
13 330 000,— |
9 |
||||
VENITURI DIVERSE |
||||
9 0 |
VENITURI DIVERSE |
p.m. |
p.m. |
5 560,— |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
5 560,— |
|
TOTAL GENERAL |
16 206 600 |
15 963 000 |
13 335 560,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
1 |
||||
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
||||
1 1 |
SALARII |
9 785 900 |
9 910 000 |
7 925 943,49 |
1 2 |
CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL |
171 700 |
169 000 |
141 818,08 |
1 3 |
CHELTUIELI DE MISIUNE |
315 000 |
360 000 |
230 000,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL, FORMARE |
382 400 |
300 600 |
206 550,— |
1 7 |
RECEPȚII, EVENIMENTE |
9 900 |
9 990 |
4 696,30 |
|
Titlul 1 — Total |
10 664 900 |
10 749 590 |
8 509 007,87 |
2 |
||||
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||
2 0 |
BIROURI |
1 967 500 |
1 860 000 |
1 467 000,— |
2 1 |
ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE |
933 400 |
741 000 |
608 146,29 |
2 2 |
BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
133 800 |
434 210 |
1 092,— |
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
130 800 |
108 200 |
68 935,80 |
2 4 |
TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI |
50 000 |
30 000 |
25 100,— |
|
Titlul 2 — Total |
3 215 500 |
3 173 410 |
2 170 274,09 |
3 |
||||
COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI ADMINISTRATIVE ȘI TEHNICE |
||||
3 1 |
REUNIUNI ALE EXPERȚILOR |
1 327 200 |
1 260 000 |
1 010 915,92 |
3 2 |
NFORMARE ȘI PUBLICAȚII |
90 000 |
90 000 |
130 436,44 |
3 3 |
ALTE COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI TEHNICE ȘI ADMINISTRATIVE |
909 000 |
690 000 |
485 605,— |
|
Titlul 3 — Total |
2 326 200 |
2 040 000 |
1 626 957,36 |
|
TOTAL GENERAL |
16 206 600 |
15 963 000 |
12 306 239,32 |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
AD 10 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
AD 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 8 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
5 |
AD 7 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
9 |
AD 6 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
2 |
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
5 |
Total AD |
— |
— |
— |
33 |
33 |
33 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
|
1 |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
Total |
— |
— |
— |
37 |
37 |
37 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
2011 |
2010 |
FG IV |
56 |
59 |
FG III |
48 |
39 |
FG II |
16 |
16 |
FG I |
1 |
1 |
Total FG |
119 |
115 |
Posturi de experți naționali detașați |
— |
— |
Total |
119 |
115 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/105 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Sănătate și Consumatori pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/20)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
1 |
||||
CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
||||
1 0 |
CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
6 900 000 |
6 640 867 |
6 241 484,— |
|
Titlul 1 — Total |
6 900 000 |
6 640 867 |
6 241 484,— |
2 |
||||
PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
||||
2 0 |
PARTICIPAREA ȚĂRILOR AELS LA AGENȚIA EXECUTIVĂ |
138 040 |
133 633 |
123 396,— |
|
Titlul 2 — Total |
138 040 |
133 633 |
123 396,— |
|
TOTAL GENERAL |
7 038 040 |
6 774 500 |
6 364 880,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
1 |
||||
CHELTUIELI PENTRU PERSONAL PRIVIND AGENȚIA |
||||
1 1 |
PERSONALUL ÎN ACTIVITATE |
3 504 000 |
3 191 500 |
2 982 678,— |
1 2 |
CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI MUTARE ȘI SERVICII DE SALARIZARE |
57 000 |
67 000 |
49 102,— |
1 3 |
INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ȘI DE FORMARE PROFESIONALĂ |
212 000 |
159 500 |
119 241,— |
1 4 |
ALTE SERVICII |
307 000 |
293 000 |
192 000,— |
|
Titlul 1 — Total |
4 080 000 |
3 711 000 |
3 343 021,— |
2 |
||||
CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ CENTRALĂ |
||||
2 0 |
CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE |
625 000 |
591 000 |
592 165,— |
2 1 |
TELECOMUNICAȚIE ȘI CALCULATOARE |
315 000 |
295 000 |
254 862,— |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
10 000 |
10 100 |
22 834,— |
2 3 |
CHELTUIELI CURENTE ADMINISTRATIVE |
24 000 |
19 500 |
18 481,— |
2 4 |
CHELTUIELI POȘTALE |
7 000 |
6 200 |
8 000,— |
2 5 |
SERVICII SUPLIMENTARE |
175 000 |
154 900 |
155 208,— |
|
Titlul 2 — Total |
1 156 000 |
1 076 700 |
1 051 550,— |
3 |
||||
CHELTUIELI PRIVIND FUNCȚIONAREA AGENȚIEI |
||||
3 1 |
REUNIUNI ȘI MISIUNI |
577 500 |
621 300 |
524 511,— |
3 2 |
INFORMATICA FUNCȚIONALĂ |
555 000 |
502 500 |
524 822,— |
3 3 |
INFORMARE, PUBLICARE ȘI ALTE SERVICII |
669 540 |
863 000 |
767 659,— |
|
Titlul 3 — Total |
1 802 040 |
1 986 800 |
1 816 992,— |
|
TOTAL GENERAL |
7 038 040 |
6 774 500 |
6 211 563,— |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
2 |
Subtotal A |
— |
— |
— |
5 |
9 |
9 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
— |
— |
4 |
3 |
3 |
Total |
— |
— |
— |
9 |
12 |
12 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
2010 |
2011 |
FG IV |
19 |
20 |
FG III |
11 |
10 |
FG II |
7 |
8 |
FG I |
1 |
— |
Total FG |
38 |
38 |
Posturi de experți naționali detașați |
— |
— |
Total |
38 |
38 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/111 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității de Supraveghere a GNSS European pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/21)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
2 |
||||
PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR |
||||
2 0 |
PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR |
8 200 000 |
15 852 833 |
44 418 957,— |
|
Titlul 2 — Total |
8 200 000 |
15 852 833 |
44 418 957,— |
9 |
||||
VENITURI DIVERSE |
||||
9 0 |
VENITURI DIVERSE |
p.m. |
p.m. |
304 831,26 |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
304 831,26 |
|
TOTAL GENERAL |
8 200 000 |
15 852 833 |
44 723 788,26 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
CHELTUIELI DE PERSONAL |
3 990 000 |
3 990 000 |
3 445 000 |
3 445 000 |
2 447 000,— |
2 385 213,59 |
1 2 |
COSTURI DE RECRUTARE |
50 000 |
50 000 |
80 000 |
80 000 |
31 330,— |
27 922,28 |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASARE |
280 000 |
130 000 |
270 000 |
270 000 |
200 000,— |
176 532,42 |
1 4 |
CHELTUIELI DE FORMARE PROFESIONALĂ |
90 000 |
90 000 |
80 000 |
80 000 |
61 153,65 |
27 598,16 |
1 7 |
CHELTUIELI DE REPREZENTARE |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
2 692,43 |
1 409,93 |
|
Titlul 1 — Total |
4 420 000 |
4 270 000 |
3 885 000 |
3 885 000 |
2 742 176,08 |
2 618 676,38 |
2 |
|||||||
IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
|||||||
2 0 |
INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
590 000 |
590 000 |
590 000 |
590 000 |
545 462,45 |
545 462,45 |
2 1 |
CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR |
570 000 |
570 000 |
530 000 |
530 000 |
499 194,56 |
285 426,80 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
19 193,42 |
19 193,42 |
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
130 000 |
130 000 |
280 000 |
280 000 |
133 000,— |
111 394,02 |
2 4 |
TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI CU TELECOMUNICAȚIILE |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0,— |
0,— |
2 5 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI |
190 000 |
190 000 |
175 000 |
175 000 |
84 493,71 |
39 305,40 |
|
Titlul 2 — Total |
1 510 000 |
1 510 000 |
1 605 000 |
1 605 000 |
1 281 344,14 |
1 000 782,09 |
3 |
|||||||
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
|||||||
3 1 |
CHELTUIELI PENTRU STUDII |
2 220 000 |
2 220 000 |
2 350 000 |
3 150 000 |
2 697 932,14 |
3 138 502,99 |
3 2 |
CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
34 903,12 |
22 006,59 |
3 9 |
ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE – LOTUL 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
7 162 833 |
240 813 124,84 |
189 721 371,92 |
|
Titlul 3 — Total |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 400 000 |
10 362 833 |
243 545 960,10 |
192 881 881,50 |
|
TOTAL GENERAL |
8 200 000 |
8 050 000 |
7 890 000 |
15 852 833 |
247 569 480,32 |
196 501 339,97 |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
Posturi temporare |
|
2011 |
2010 |
|
AD 16 |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
AD 11 |
2 |
2 |
AD 10 |
3 |
3 |
AD 9 |
3 |
2 |
AD 8 |
6 |
5 |
AD 7 |
7 |
7 |
AD 6 |
2 |
3 |
AD 5 |
1 |
1 |
Total AD |
25 |
24 |
AST 11 |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
AST 5 |
2 |
1 |
AST 4 |
1 |
1 |
AST 3 |
1 |
— |
AST 2 |
— |
2 |
AST 1 |
— |
— |
Total AST |
4 |
4 |
Total general |
29 |
28 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/115 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Colegiului European de Poliție (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/22)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
1 |
||||
SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
||||
1 0 |
SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
8 341 000 |
7 800 000 |
8 800 000,— |
|
Titlul 1 — Total |
8 341 000 |
7 800 000 |
8 800 000,— |
2 |
||||
CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR NECOMUNITARE |
||||
2 0 |
CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR NECOMUNITARE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 |
||||
VENITURI ACUMULATE DE LA OPERAȚIILE ADMINISTRATIVE ALE COLEGIULUI EUROPEAN DE POLIȚIE |
||||
5 0 |
VENITURI DE LA OPERAȚII ADMINISTRATIVE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 5 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
ALTE VENITURI |
||||
9 0 |
ALTE VENITURI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
TOTAL GENERAL |
8 341 000 |
7 800 000 |
8 800 000,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ÎN SERVICIU ACTIV |
3 432 000 |
3 517 000 |
2 590 001,— |
1 2 |
CHELTUIELI DE RECRUTARE |
— |
— |
0,— |
1 3 |
MISIUNI ȘI CĂLĂTORII ÎN INTERES DE SERVICIU |
40 000 |
47 000 |
27 396,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
13 000 |
21 000 |
0,— |
1 5 |
ASISTENȚĂ TEMPORARĂ |
— |
— |
0,— |
1 6 |
AJUTOR SOCIAL |
5 000 |
5 000 |
256,— |
1 7 |
CHELTUIELI PENTRU RECEPȚII ȘI PREZENTARE |
10 000 |
10 000 |
559,— |
1 8 |
CAPACITATEA AUDITULUI INTERN |
— |
— |
0,— |
|
Titlul 1 — Total |
3 500 000 |
3 600 000 |
2 618 212,— |
2 |
||||
CLĂDIRI, ECHIPAMENT ȘI ALTE CHELTUIELI |
||||
2 0 |
INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE |
125 000 |
86 000 |
56 978,— |
2 1 |
CHELTUIELI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR |
231 000 |
190 000 |
231 456,— |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE |
17 000 |
34 000 |
19 341,— |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
45 000 |
82 000 |
34 040,— |
2 4 |
TAXELE POȘTALE |
9 000 |
8 000 |
5 278,— |
|
Titlul 2 — Total |
427 000 |
400 000 |
347 093,— |
3 |
||||
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
||||
3 0 |
CORPURI ȘI ORGANE |
352 000 |
322 000 |
282 660,— |
3 1 |
CURSURI ȘI SEMINARII |
3 077 000 |
2 686 000 |
1 583 999,— |
3 2 |
ALTE COSTURI LEGATE DE ACTIVITĂȚI |
627 000 |
519 000 |
479 145,— |
3 3 |
EVALUARE |
65 000 |
65 000 |
2 463,— |
3 5 |
MISIUNI |
120 000 |
90 000 |
71 424,— |
3 6 |
RECEPȚII ȘI PREZENTARE |
— |
— |
0,— |
3 7 |
ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
173 000 |
118 000 |
26 995,— |
3 8 |
ACTIVITĂȚI ÎN PROIECT |
— |
— |
0,— |
|
Titlul 3 — Total |
4 414 000 |
3 800 000 |
2 446 686,— |
|
TOTAL GENERAL |
8 341 000 |
7 800 000 |
5 411 991,— |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
Sub-total A |
— |
— |
— |
14 |
14 |
14 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
8 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Sub-total AST |
— |
— |
— |
12 |
12 |
12 |
Total |
— |
— |
— |
26 |
26 |
26 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/119 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe (Frontex) pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/23)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
9 |
||||
VENITURI |
||||
9 0 |
SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII |
86 384 000 |
92 846 928 |
88 250 300,— |
9 1 |
ALTE VENITURI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 4 |
VENITURI ALOCATE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 9 — Total |
86 384 000 |
92 846 928 |
88 250 300,— |
|
TOTAL GENERAL |
86 384 000 |
92 846 928 |
88 250 300,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
19 950 000 |
18 377 000 |
14 280 921,— |
1 2 |
RECRUTARE |
173 000 |
246 000 |
177 615,— |
1 3 |
ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE |
600 000 |
450 000 |
509 400,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL |
61 000 |
75 000 |
603,— |
1 5 |
ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL |
772 000 |
692 000 |
362 394,— |
1 6 |
PROTECȚIE SOCIALĂ |
70 000 |
70 000 |
53 294,— |
1 7 |
CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE |
135 000 |
175 000 |
76 987,— |
|
Titlul 1 — Total |
21 761 000 |
20 085 000 |
15 461 214,— |
2 |
||||
ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
||||
2 0 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
4 065 000 |
3 595 000 |
3 434 406,— |
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
5 425 000 |
5 421 085 |
1 998 694,— |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
65 000 |
174 000 |
37 812,— |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
655 000 |
910 000 |
426 336,— |
2 4 |
TAXE POȘTALE |
100 000 |
80 000 |
42 000,— |
2 5 |
REUNIUNI NEOPERAȚIONALE |
750 000 |
920 000 |
609 245,— |
2 6 |
AUDIT ȘI EVALUARE |
250 000 |
50 000 |
9 698,— |
|
Titlul 2 — Total |
11 310 000 |
11 150 085 |
6 558 191,— |
3 |
||||
ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
||||
3 0 |
OPERAȚIUNI |
40 631 000 |
44 111 843 |
48 249 863,— |
3 1 |
ANALIZA DE RISC ȘI CENTRUL DE SITUAȚII |
2 800 000 |
2 250 000 |
3 458 711,— |
3 2 |
FORMARE |
5 700 000 |
7 200 000 |
5 426 086,— |
3 3 |
CERCETARE ȘI DEZVOLTARE |
1 032 000 |
1 400 000 |
1 313 377,— |
3 4 |
RESURSE COMUNE |
1 000 000 |
3 900 000 |
891 811,— |
3 5 |
ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIVERSE |
2 150 000 |
2 750 000 |
150 000,— |
|
Titlul 3 — Total |
53 313 000 |
61 611 843 |
59 489 848,— |
|
TOTAL GENERAL |
86 384 000 |
92 846 928 |
81 509 253,— |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
2011 |
2010 |
2009 ocupate la 31.12.2009 |
|||
Perm. |
Temp. |
Perm. |
Temp. |
Perm. |
Temp. |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
6 |
AD 11 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
9 |
AD 10 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
7 |
AD 9 |
— |
18 |
— |
3 |
— |
1 |
AD 8 |
— |
29 |
— |
43 |
— |
25 |
AD 7 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 6 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
Total AD |
— |
87 |
— |
86 |
— |
60 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
8 |
AST 6 |
— |
14 |
— |
12 |
— |
5 |
AST 5 |
— |
14 |
— |
18 |
— |
15 |
AST 4 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
AST 3 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
56 |
— |
57 |
— |
39 |
Total general |
— |
143 |
— |
143 |
— |
99 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
2011 |
2010 |
FG IV |
15 |
15 |
FG III |
41 |
41 |
FG II |
10 |
10 |
FG I |
13 |
13 |
Total |
79 |
79 |
Posturi de experți naționali detașați |
76 |
76 |
Total |
155 |
155 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/125 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/24)
Comentarii
Cifrele din bugetul pe 2010 includ rectificările și transferurile efectuate până la data adoptării, 17 decembrie 2010. Tabelul analitic al transferurilor este publicat pe site-ul Agenției.
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
1 |
||||
VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE |
||||
1 0 |
VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE |
97 150 000 |
39 206 700 |
2 658 572,25 |
|
Titlul 1 — Total |
97 150 000 |
39 206 700 |
2 658 572,25 |
2 |
||||
CONTRIBUȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE |
||||
2 0 |
CONTRIBUTII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE |
p.m. |
35 329 023 |
66 587 998,— |
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
35 329 023 |
66 587 998,— |
3 |
||||
PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI |
||||
3 0 |
PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI |
p.m. |
665 977 |
1 599 454,35 |
|
Titlul 3 — Total |
p.m. |
665 977 |
1 599 454,35 |
4 |
||||
ALTE CONTRIBUȚII |
||||
4 0 |
ALTE CONTRIBUȚII |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 |
||||
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
||||
5 0 |
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
2 650 000 |
280 000 |
31 519,89 |
|
Titlul 5 — Total |
2 650 000 |
280 000 |
31 519,89 |
6 |
||||
CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE |
||||
6 0 |
CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 6 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
||||
9 0 |
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
p.m. |
p.m. |
471 675,— |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
471 675,— |
|
TOTAL GENERAL |
99 800 000 |
75 481 700 |
71 349 219,49 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
49 598 000 |
49 598 000 |
37 777 684 |
37 777 684 |
26 773 448,11 |
26 773 448,11 |
1 2 |
CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL |
1 120 000 |
1 120 000 |
2 319 900 |
2 319 900 |
2 096 894,50 |
2 096 894,50 |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
64 586,94 |
64 586,94 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ |
795 000 |
795 000 |
654 901 |
654 901 |
154 562,05 |
154 562,05 |
1 5 |
FORMARE |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 104 106 |
1 104 106 |
551 032,67 |
551 032,67 |
1 6 |
SERVICII EXTERNE |
1 215 000 |
1 215 000 |
1 511 044 |
1 511 044 |
1 526 480,68 |
1 526 480,68 |
1 7 |
CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE |
35 000 |
35 000 |
14 000 |
14 000 |
7 367,43 |
7 367,43 |
|
Titlul 1 — Total |
54 508 000 |
54 508 000 |
43 426 635 |
43 426 635 |
31 174 372,38 |
31 174 372,38 |
2 |
|||||||
IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
|||||||
2 0 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
8 075 000 |
8 075 000 |
7 019 324 |
7 019 324 |
6 195 871,35 |
6 195 871,35 |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR |
5 352 000 |
5 352 000 |
3 556 756 |
3 556 756 |
1 847 123,26 |
1 847 123,26 |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
1 120 000 |
1 120 000 |
556 321 |
556 321 |
724 261,27 |
724 261,27 |
2 3 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
1 020 000 |
1 020 000 |
476 183 |
476 183 |
183 070,56 |
183 070,56 |
2 4 |
TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII |
— |
— |
— |
— |
130 163,36 |
130 163,36 |
2 5 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI |
20 000 |
20 000 |
15 697 |
15 697 |
7 800,74 |
7 800,74 |
|
Titlul 2 — Total |
15 587 000 |
15 587 000 |
11 624 281 |
11 624 281 |
9 088 290,54 |
9 088 290,54 |
3 |
|||||||
CHELTUIELI DE FNCȚIONARE |
|||||||
3 0 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
28 946 155 |
28 946 155 |
19 874 224 |
19 874 224 |
644 391,18 |
644 391,18 |
3 1 |
HELPDESK ȘI ASISTENȚĂ INFORMATICĂ |
— |
— |
— |
— |
305 654,34 |
305 654,34 |
3 2 |
COMUNICAȚII |
— |
— |
— |
— |
1 396 200,51 |
1 396 200,51 |
3 3 |
COMITETELE ȘI FORUMUL |
— |
— |
— |
— |
523 730,32 |
523 730,32 |
3 4 |
ASISTENȚĂ INFORMATICĂ PENTRU OPERAȚIUNILE REACH |
— |
— |
— |
— |
3 167 092,65 |
3 167 092,65 |
3 5 |
OPERAȚIUNILE REACH |
— |
— |
— |
— |
195 957,62 |
195 957,62 |
3 6 |
CAMERA DE RECURS |
— |
— |
— |
— |
10 444,64 |
10 444,64 |
3 7 |
ACTIVITĂȚI CU ALTE INSTITUȚII ȘI STATE MEMBRE |
— |
— |
— |
— |
1 420,39 |
1 420,39 |
3 8 |
ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE |
374 965 |
758 845 |
85 000 |
556 560 |
391 750,— |
391 750,— |
3 9 |
CHELTUIELI IPA LEGATE DE VENITUL ALOCAT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Titlul 3 — Total |
29 321 120 |
29 705 000 |
19 959 224 |
20 430 784 |
6 636 641,65 |
6 636 641,65 |
|
TOTAL GENERAL |
99 416 120 |
99 800 000 |
75 010 140 |
75 481 700 |
46 899 304,57 |
46 899 304,57 |
Schema de personal
Categoria și gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
9 |
9 |
AD 12 |
— |
— |
— |
13 |
16 |
21 |
AD 11 |
— |
— |
— |
19 |
22 |
26 |
AD 10 |
— |
— |
— |
21 |
25 |
28 |
AD 9 |
— |
— |
— |
22 |
34 |
36 |
AD 8 |
— |
— |
— |
27 |
32 |
36 |
AD 7 |
— |
— |
— |
31 |
46 |
51 |
AD 6 |
— |
— |
— |
40 |
43 |
50 |
AD 5 |
— |
— |
— |
29 |
59 |
52 |
Total AD |
— |
— |
— |
210 |
288 |
311 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
|
1 |
AST 9 |
— |
— |
— |
0 |
1 |
4 |
AST 8 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
7 |
AST 7 |
— |
— |
— |
8 |
10 |
12 |
AST 6 |
— |
— |
— |
17 |
17 |
19 |
AST 5 |
— |
— |
— |
17 |
20 |
22 |
AST 4 |
— |
— |
— |
25 |
27 |
28 |
AST 3 |
— |
— |
— |
20 |
28 |
25 |
AST 2 |
— |
— |
— |
10 |
14 |
15 |
AST 1 |
— |
— |
— |
10 |
14 |
12 |
Total AST |
— |
— |
— |
114 |
138 |
145 |
Total general |
— |
— |
— |
324 |
426 |
456 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/129 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/25)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
2 |
||||
SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
||||
2 0 |
SUBVENȚII DE LA BUGETUL UE ACORDATE AGENȚIEI EXECUTIVE |
9 900 000 |
9 794 000 |
6 970 716,— |
|
Titlul 2 — Total |
9 900 000 |
9 794 000 |
6 970 716,— |
9 |
||||
VENITURI DIVERSE |
||||
9 0 |
VENITURI DIVERSE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
TOTAL GENERAL |
9 900 000 |
9 794 000 |
6 970 716,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
1 |
||||
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
||||
1 1 |
SALARII ȘI ALOCAȚII |
6 488 000 |
5 877 000 |
4 945 853,— |
1 2 |
CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI SCHIMBAREA DE PERSONAL |
25 000 |
25 000 |
27 703,— |
1 3 |
CHELTUIELI CU MISIUNI |
150 000 |
131 000 |
114 888,— |
1 4 |
ACTIVITĂȚI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE |
217 000 |
206 500 |
152 636,— |
1 7 |
CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE |
10 000 |
5 000 |
3 023,— |
|
Titlul 1 — Total |
6 890 000 |
6 244 500 |
5 244 103,— |
2 |
||||
CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||
2 0 |
BIROURI |
1 855 000 |
2 273 400 |
802 333,— |
2 1 |
ACHIZIȚII ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENT INFORMATIC |
411 000 |
394 800 |
287 446,— |
2 2 |
BUNURI, MOBILĂ ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE |
42 000 |
119 000 |
5 943,— |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
41 000 |
53 100 |
1 582,— |
2 4 |
TELECOMUNICAȚII ȘI CHELTUIELI POȘTALE |
26 000 |
20 000 |
27 457,— |
|
Titlul 2 — Total |
2 375 000 |
2 860 300 |
1 124 761,— |
3 |
||||
CHELTUIELI DE SPRIJIN TEHNIC ȘI ADMINISTRATIV |
||||
3 1 |
REUNIUNI ALE EXPERȚILOR, CONFERINȚE ȘI SEMINARII |
25 000 |
2 000 |
0,— |
3 2 |
PUBLICAȚII ȘI MATERIALE DE INFORMARE |
140 000 |
107 000 |
142 167,— |
3 3 |
ALTE CHELTUIELI TEHNICE ȘI DE SPRIJIN ADMINISTRATIV |
470 000 |
580 200 |
459 686,— |
|
Titlul 3 — Total |
635 000 |
689 200 |
601 853,— |
|
TOTAL GENERAL |
9 900 000 |
9 794 000 |
6 970 717,— |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AD 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 9 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
AD 8 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
6 |
AD 6 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
5 |
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
5 |
6 |
Total AD |
— |
— |
— |
28 |
27 |
25 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
5 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
— |
— |
5 |
6 |
7 |
Total |
— |
— |
— |
33 |
33 |
32 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Grupa de funcții și gradul |
Posturi de agenți contractuali |
|
2011 |
2010 |
|
FG IV |
26 |
25 |
FG III |
23 |
23 |
FG II |
16 |
17 |
FG I |
1 |
1 |
Total GF |
66 |
66 |
Grupa de funcții și gradul |
Posturi de experți naționali detașați |
|
2011 |
2010 |
|
AD 16 |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
AD 8 |
— |
— |
AD 7 |
— |
— |
AD 6 |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
Total AD |
— |
— |
Total GF + AD |
66 |
66 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/135 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exerciţiul financiar 2011
(2011/C 100/26)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
2 |
||||
SUBVENȚIA COMISIEI |
||||
2 0 |
SUBVENȚIA COMISIE |
7 530 000 |
6 525 000 (1) |
6 860 000,— |
|
Titlul 2 – Total |
7 530 000 |
6 525 000 |
6 860 000,— |
|
TOTAL GENERAL |
7 530 000 |
6 525 000 |
6 860 000,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
1 |
||||
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
||||
1 1 |
SALARII |
2 417 500 |
2 025 000 |
233 000,— |
1 2 |
CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL |
26 000 |
200 000 |
2 200,— |
1 3 |
CHELTUIELI DE MISIUNE |
35 000 |
75 000 |
23 000,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL |
16 000 |
33 000 |
100,— |
1 5 |
FORMARE |
35 000 |
57 000 |
4 200,— |
1 6 |
SERVICII EXTERNE |
39 000 |
— |
0,— |
1 7 |
RECEPȚII, EVENIMENTE |
16 500 |
30 000 |
0,— |
|
Titlul 1 — Total |
2 585 000 |
2 420 000 |
262 500,— |
2 |
||||
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
||||
2 0 |
BIROURI |
130 000 |
115 000 |
52 500,— |
2 1 |
ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE |
110 000 |
305 000 |
20 500,— |
2 2 |
BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
100 000 |
100 000 |
0,— |
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
30 000 |
30 000 |
4 100,— |
2 4 |
TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI |
50 000 |
30 000 |
3 000,— |
2 5 |
CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR |
245 000 |
245 000 |
128 000,— |
2 6 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
50 000 |
— |
0,— |
2 7 |
CHELTUIELI CU INFORMAREA ȘI PUBLICAȚIILE |
40 000 |
— |
0,— |
2 8 |
STUDII |
50 000 |
— |
0,— |
|
Titlul 2 — Total |
805 000 |
825 000 |
208 100,— |
3 |
||||
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||
3 0 |
TRADUCERI |
420 000 |
250 000 |
0,— |
3 1 |
CADRUL INSTITUȚIONAL ȘI ORGANISMELE EIGE |
— |
— |
0,— |
3 2 |
DATE COMPARABILE ȘI SIGURE ȘI INDICATORI PENTRU EGALITATEA DE GEN |
1 180 000 |
3 030 000 |
0,— |
3 3 |
METODE DE COLECTARE ȘI PRELUCRARE ȘI PRACTICI ÎN DOMENIUL EGALITĂȚII DE GEN |
760 000 |
|
|
3 4 |
CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI CERCETARE |
630 000 |
|
|
3 5 |
SENSIBILIZARE, COOPERARE ÎN REȚEA ȘI COMUNICARE |
1 150 000 |
|
|
|
Titlul 3 — Total |
4 140 000 |
3 280 000 |
0,— |
|
TOTAL GENERAL |
7 530 000 |
6 525 000 |
470 600,— |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 12 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 8 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
5 |
Total AD |
— |
— |
— |
20 |
18 |
12 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
|
— |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
|
— |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 3 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
Total AST |
— |
— |
— |
7 |
7 |
8 |
Total |
— |
— |
— |
27 |
25 |
20 |
(1) La propunerea EIGE și în urma deciziei din cadrul reuniunii Consiliului de administrație de la 1 octombrie 2010, care a avut loc la Vilnius, s-a convenit unanim ca dezechilibrele bugetare – fondurile înghețate – din suma totală de 415 000 EUR să nu fie acordate institutului.
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/139 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/27)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
2 |
||||
SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
||||
2 0 |
SUBVENȚII DE LA BUGETUL UE ACORDATE AGENȚIEI EXECUTIVE |
38 496 193 |
32 790 610 |
21 321 379,87 |
|
Titlul 2 — Total |
38 496 193 |
32 790 610 |
21 321 379,87 |
4 |
||||
VENITURI DE LA ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE |
||||
4 0 |
VENITURI DIN FURNIZAREA DE SERVICII ȘI DIN PLĂȚI LEGATE DE ÎNCHIRIERI CĂTRE ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE |
678 707 |
802 000 |
0,— |
|
Titlul 4 — Total |
678 707 |
802 000 |
0,— |
9 |
||||
VENITURI DIVERSE |
||||
9 0 |
VENITURI DIVERSE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
TOTAL GENERAL |
39 174 900 |
33 592 610 |
21 321 379,87 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
1 |
||||
CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL |
||||
1 1 |
SALARII, INDEMNIZAȚII ȘI ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL |
25 093 000 |
19 641 000 |
12 143 997,— |
1 2 |
HELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI SCHIMBAREA DE PERSONAL |
61 000 |
132 200 |
85 130,— |
1 3 |
HELTUIELI PENTRU MISIUNI |
767 000 |
574 000 |
48 600,— |
1 4 |
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE |
1 055 000 |
792 000 |
114 304,— |
1 7 |
CHELTUIELI PENTRU REPREZENTARE, EVENIMENTE ȘI REUNIUNI INTERNE |
20 000 |
15 000 |
9 624,— |
|
Titlul 1 — Total |
26 996 000 |
21 154 200 |
12 401 655,— |
2 |
||||
CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||
2 0 |
BIROURI |
5 380 000 |
5 216 000 |
3 644 556,— |
2 1 |
ACHIZIȚII ȘI ÎNTREȚINERE ECHIPAMENT INFORMATIC |
3 436 000 |
3 382 000 |
965 326,— |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
382 000 |
738 000 |
32 778,— |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
194 300 |
161 150 |
4 594,— |
2 4 |
CHELTUIELI POȘTALE ȘI PENTRU TELECOMUNICAȚII |
64 000 |
81 000 |
0,— |
|
Titlul 2 — Total |
9 456 300 |
9 578 150 |
4 647 254,— |
3 |
||||
CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ |
||||
3 1 |
REUNIUNI ALE EXPERȚILOR, CONFERINȚE ȘI SEMINARII |
95 000 |
15 000 |
3 366,— |
3 2 |
INFORMARE, PUBLICAȚII ȘI COMUNICARE |
430 600 |
303 000 |
52 243,— |
3 3 |
ALTE CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ |
2 197 000 |
2 542 260 |
66 735,— |
|
Titlul 3 — Total |
2 722 600 |
2 860 260 |
122 344,— |
|
TOTAL GENERAL |
39 174 900 |
33 592 610 |
17 171 253,— |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
1 |
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
2 |
2 |
AD 10 |
— |
— |
— |
9 |
12 |
7 |
AD 9 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
1 |
AD 8 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
16 |
13 |
11 |
AD 6 |
— |
— |
— |
26 |
23 |
17 |
AD 5 |
— |
— |
— |
29 |
28 |
24 |
Total AD |
— |
— |
— |
106 |
95 |
65 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
— |
— |
11 |
11 |
7 |
Total |
— |
— |
— |
117 |
106 |
72 |
Estimare a numărului de agenți contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
2011 |
2010 |
2009 |
FG IV |
60 |
48 |
29 |
FG III |
124 |
115 |
79 |
FG II |
158 |
148 |
123 |
FG I |
7 |
7 |
7 |
Total |
349 |
318 |
238 |
Posturi de experți naționali detașați |
— |
— |
— |
Total |
349 |
318 |
238 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/145 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/28)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
1 |
||||
SUBVENȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE |
||||
1 0 |
SUBVENȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE |
8 850 000 |
8 410 000 |
7 887 022,— |
|
Titlul 1 — Total |
8 850 000 |
8 410 000 |
7 887 022,— |
2 |
||||
VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE |
||||
2 0 |
VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE |
p.m. |
2 603 000 |
2 103 721,— |
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
2 603 000 |
2 103 721,— |
|
TOTAL GENERAL |
8 850 000 |
11 013 000 |
9 990 743,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
5 639 000 |
5 686 000 |
4 852 631,— |
1 2 |
CHELTUIELI DE RECRUTARE |
116 000 |
100 000 |
373 329,— |
1 3 |
MISIUNI ADMINISTRATIVE ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
110 000 |
82 000 |
101 490,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL ȘI FORMARE |
170 000 |
156 000 |
88 546,— |
1 7 |
CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE |
12 000 |
12 000 |
9 409,— |
|
Titlul 1 — Total |
6 047 000 |
6 036 000 |
5 425 405,— |
2 |
||||
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
||||
2 0 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
326 000 |
292 000 |
903 063,— |
2 1 |
CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE |
240 000 |
150 000 |
146 055,— |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
37 000 |
63 000 |
44 884,— |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
35 000 |
52 000 |
35 023,— |
2 4 |
TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII |
73 000 |
76 000 |
43 348,— |
2 5 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI |
78 000 |
90 000 |
59 264,— |
2 6 |
SERVICII SUPLIMENTARE |
342 000 |
159 000 |
152 400,— |
2 7 |
INFORMAȚII GENERALE/COMUNICARE |
102 000 |
82 000 |
76 876,— |
|
Titlul 2 — Total |
1 233 000 |
964 000 |
1 460 913,— |
3 |
||||
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
||||
3 0 |
CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII |
644 000 |
564 000 |
287 357,— |
3 1 |
COORDONARE OPERAȚIONALĂ |
926 000 |
846 000 |
596 414,— |
3 2 |
ACHIZIȚII DE MIJLOACE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 3 — Total |
1 570 000 |
1 410 000 |
883 771,— |
|
TOTAL GENERAL |
8 850 000 |
8 410 000 |
7 770 089,— |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Perm. |
Temp.s |
Perm. |
Temp. |
Perm. |
Temp. |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 13 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 12 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD 11 |
|
1 |
|
1 |
|
|
AD 10 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 9 |
4 |
4 |
3 |
5 |
2 |
6 |
AD 8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
AD 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 6 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
Total AD |
8 |
14 |
6 |
15 |
4 |
16 |
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AST 10 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
6 |
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
AST 8 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
3 |
AST 7 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
AST 6 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
AST 5 |
|
5 |
|
6 |
|
6 |
AST 4 |
|
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
1 |
AST 2 |
|
3 |
|
3 |
|
2 |
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
Total AST |
2 |
31 |
2 |
31 |
|
33 |
Total |
10 |
45 |
10 |
46 |
4 |
49 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/149 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/29)
VENITURI (1)
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
9 |
||||
SUBVENȚII ACORDATE DE COMUNITATEA EUROPEANĂ |
||||
9 2 |
SUBVENȚII ACORDATE DE COMUNITATEA EUROPEANĂ |
35 950 737 |
29 287 000 |
14 453 550,— |
9 9 |
VENITURI DIVERSE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 9 — Total |
35 950 737 |
29 287 000 |
14 453 550,— |
|
TOTAL GENERAL |
35 950 737 |
29 287 000 |
14 453 550,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
1 |
||||
CHELTUIELI DE PERSONAL |
||||
1 1 |
SALARII, ALOCAȚII ȘI ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL |
23 088 987 |
17 765 806 |
5 943 523,— |
1 2 |
CHELTUIELI DIVERSE DE RECRUTARE ȘI SCHIMBARE DE PERSONAL |
144 000 |
172 724 |
302 021,— |
1 3 |
CHELTUIELI DE DELEGARE ȘI ALTE CHELTUIELI CONEXE |
400 000 |
310 000 |
68 152,— |
1 4 |
CHELTUIELI SOCIALE, DE INFRASTRUCTURĂ ȘI DE FORMARE |
663 000 |
521 190 |
231 277,— |
1 6 |
SERVICIU SOCIAL, ALTE CHELTUIELI |
92 000 |
231 000 |
51 764,— |
1 7 |
CHELTUIELI DE REPREZENTARE ȘI PROTOCOL |
20 000 |
31 500 |
83 571,— |
|
Titlul 1 — Total |
24 407 987 |
19 032 220 |
6 680 308,— |
2 |
||||
CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||
2 0 |
BIROURI |
4 250 000 |
4 046 325 |
3 026 910,— |
2 1 |
INFORMATICĂ |
2 160 000 |
3 793 030 |
1 514 419,— |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
302 000 |
107 030 |
946 261,— |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
139 750 |
80 850 |
115 702,— |
2 4 |
CHELTUIELI POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚII |
778 000 |
718 000 |
58 575,— |
2 5 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI INTERNE |
12 000 |
7 000 |
5 977,— |
2 6 |
CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ |
3 305 000 |
960 353 |
291 488,— |
2 7 |
CHELTUIELI CU ENTITĂȚI CONSOLIDATE |
596 000 |
542 192 |
731 990,— |
|
Titlul 2 — Total |
11 542 750 |
10 254 780 |
6 691 322,— |
|
TOTAL GENERAL |
35 950 737 |
29 287 000 |
13 371 630,— |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
|
|||
2011 |
2010 |
|||
Posturi permanente posts |
Posturi temporare posts |
Posturi permanente posts |
Posturi temporare posts |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 8 |
— |
27 |
— |
27 |
AD 7 |
— |
40 |
— |
40 |
AD 6 |
— |
10 |
— |
10 |
AD 5 |
— |
6 |
— |
6 |
Total grupa de funcții AD |
— |
100 |
— |
100 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Total grupa de funcții AST |
— |
— |
— |
— |
Total personal |
— |
100 |
— |
100 |
(1) Detaliile bugetului sunt disponibile pe situl internet al AECEC http://erc.europa.eu/
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/153 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/30)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
9 |
||||
VENITURI |
||||
9 0 |
SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII |
83 469 000 |
79 987 588 |
0,— |
9 1 |
CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ |
122 000 |
1 380 060 |
0,— |
9 2 |
ALTE VENITURI |
358 000 |
2 890 850 |
0,— |
9 3 |
ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION |
p.m. |
8 564 610 |
0,— |
|
Titlul 9 — Total |
83 949 000 |
92 823 108 |
0,— |
|
TOTAL GENERAL |
83 949 000 |
92 823 108 |
0,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
50 230 700 |
50 095 110 |
0,— |
1 2 |
MISIUNI ADMINISTRATIVE |
362 600 |
330 500 |
0,— |
1 3 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
1 455 000 |
1 150 000 |
0,— |
1 4 |
FORMARE |
488 400 |
421 000 |
0,— |
1 5 |
ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL |
390 000 |
520 000 |
0,— |
1 6 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE |
164 000 |
133 300 |
0,— |
|
Titlul 1 — Total |
53 090 700 |
52 649 910 |
0,— |
2 |
||||
ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
||||
2 0 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
4 370 500 |
1 907 350 |
0,— |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVĂ |
1 348 000 |
1 456 000 |
0,— |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
647 000 |
3 898 150 |
0,— |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
943 500 |
962 000 |
0,— |
2 4 |
TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII |
472 000 |
400 000 |
0,— |
2 5 |
CHELTUIELI STATUTARE |
2 558 000 |
2 766 500 |
0,— |
2 6 |
ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION |
p.m. |
8 564 610 |
0,— |
|
Titlul 2 — Total |
10 339 000 |
19 954 610 |
0,— |
3 |
||||
ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
||||
3 0 |
OPERAȚIUNI |
3 677 100 |
1 992 650 |
0,— |
3 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ |
12 316 200 |
10 356 000 |
0,— |
3 2 |
CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
3 061 000 |
6 465 000 |
0,— |
3 3 |
EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL) |
1 200 000 |
884 000 |
0,— |
3 4 |
GRUPUL OPERATIV AL ȘEFILOR DE POLIȚIE |
200 000 |
200 000 |
0,— |
3 5 |
ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL |
65 000 |
57 500 |
0,— |
3 6 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII |
p.m. |
263 438 |
0,— |
|
Titlul 3 — Total |
20 519 300 |
20 218 588 |
0,— |
|
TOTAL GENERAL |
83 949 000 |
92 823 108 |
0,— |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
— |
3 |
AD 11 |
— |
— |
— |
23 |
— |
23 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
70 |
— |
71 |
AD 8 |
— |
— |
— |
80 |
— |
80 |
AD 7 |
— |
— |
— |
123 |
— |
125 |
AD 6 |
— |
— |
— |
52 |
— |
52 |
AD 5 |
— |
— |
— |
36 |
— |
37 |
Total AD |
— |
— |
— |
391 |
— |
395 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
4 |
— |
4 |
AST 6 |
— |
— |
— |
13 |
— |
13 |
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
— |
— |
40 |
— |
40 |
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
— |
— |
62 |
— |
62 |
Total |
— |
— |
— |
453 |
— |
457 |
Grand Total |
— |
453 |
457 |
Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
2010 |
2011 |
FG IV |
7 |
7 |
FG III |
64 |
64 |
FG II |
2 |
2 |
FG I |
— |
|
Total FG |
73 |
73 |
Posturi de experți naționali detașați |
22 |
25 |
Total |
95 |
98 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/159 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/31)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
2 |
||||
VENITURI |
||||
2 0 |
VENITURI |
60 378 383 |
46 447 936 |
|
|
Titlul 2 — Total |
60 378 383 |
46 447 936 |
|
|
TOTAL GENERAL |
60 378 383 |
46 447 936 |
|
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
2 091 000 |
2 091 000 |
1 797 000 |
1 797 000 |
|
|
1 2 |
RECRUTĂRI DE PERSONAL / CHELTUIELI DIVERSE |
101 000 |
101 000 |
294 000 |
294 000 |
|
|
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
|
|
1 4 |
ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL (STRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL) |
78 000 |
78 000 |
60 000 |
60 000 |
|
|
1 7 |
CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
Titlul 1 — Total |
2 390 000 |
2 390 000 |
2 221 000 |
2 221 000 |
|
|
2 |
|||||||
ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
|||||||
2 0 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE |
373 200 |
373 200 |
175 000 |
175 000 |
|
|
2 1 |
INFORMATICĂ ADMINISTRATIVĂ |
101 500 |
101 500 |
100 000 |
100 000 |
|
|
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
22 000 |
22 000 |
25 000 |
25 000 |
|
|
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
68 000 |
68 000 |
19 000 |
19 000 |
|
|
2 4 |
TELECOMUNICAȚII ȘI TAXE POȘTALE |
28 300 |
28 300 |
20 000 |
20 000 |
|
|
2 5 |
CHELTUIELI CU REUNIUNI OFICIALE |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
|
2 6 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU CHELTUIELILE OPERAȚIONALE |
601 000 |
601 000 |
280 000 |
280 000 |
|
|
2 7 |
STUDII |
5 000 |
5 000 |
p.m. |
p.m. |
|
|
2 8 |
CONTRACTE CU EXPERȚI ȘI ÎNTÂLNIRI |
444 000 |
444 000 |
325 000 |
325 000 |
|
|
|
Titlul 2 — Total |
1 683 000 |
1 683 000 |
984 000 |
984 000 |
|
|
3 |
|||||||
ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
|||||||
3 0 |
IMPLEMENTAREA AGENDEI DE CERCETARE A FCH JU |
113 145 257 |
56 305 383 |
94 248 686 |
43 242 936 |
|
|
|
Titlul 3 — Total |
113 145 257 |
56 305 383 |
94 248 686 |
43 242 936 |
|
|
|
TOTAL GENERAL |
117 218 257 |
60 378 383 |
97 453 686 |
46 447 936 |
|
|
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 8 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AD |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
— |
3 |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
7 |
— |
7 |
— |
7 |
Total |
— |
18 |
— |
18 |
— |
18 |
Total general |
18 |
18 |
18 |
Estimare a numărului de agenți contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă)
Posturi de agenți contractuali |
2011 |
GF IV |
1 |
GF III |
1 |
GF II |
— |
GF I |
— |
Total GF |
2 |
Posturi de experți naționali detașați |
— |
Total |
2 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/165 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii Comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2010
(2011/C 100/32)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
Exercițiul financiar 2008 |
1 |
||||
SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
||||
1 0 |
SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
127 908 053 |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 1 — Total |
127 908 053 |
p.m. |
0,— |
2 |
||||
CONTRIBUȚII DE LA MEMBRI (NON-CE) |
||||
2 0 |
CONTRIBUȚII DE LA MEMBRI (NON- CE) |
2 532 500 |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 2 — Total |
2 532 500 |
p.m. |
0,— |
3 |
||||
REPORTARE ESTIMATĂ DIN 2008/2009 |
||||
3 0 |
REPORTARE ESTIMATĂ DIN 2008/2009 |
38 112 500 |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 3 — Total |
38 112 500 |
p.m. |
0,— |
|
TOTAL GENERAL |
168 553 053 |
p.m. |
0,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2010 |
Credite 2009 |
Execuție 2008 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
1 960 000 |
p.m. |
0,— |
1 2 |
CHELTUIELI DIVERSE DE PERSONAL |
18 000 |
p.m. |
0,— |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
80 000 |
p.m. |
0,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
27 000 |
p.m. |
0,— |
1 5 |
MĂSURI SOCIALE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 7 |
RECEPȚII ȘI EVENIMENTE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 1 — Total |
2 085 000 |
p.m. |
0,— |
2 |
||||
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE, IT, COMUNICAȚII, GESTIONAREA CERERILOR DE PROPUNERI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
||||
2 0 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
350 000 |
p.m. |
0,— |
2 1 |
ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI |
60 000 |
p.m. |
0,— |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
80 000 |
p.m. |
0,— |
2 3 |
CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE |
76 000 |
p.m. |
0,— |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 5 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI |
60 000 |
p.m. |
0,— |
2 7 |
ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE |
140 000 |
p.m. |
0,— |
2 8 |
STUDII |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 9 |
CHELTUIELI ASOCIATE CU CERERILE DE PROPUNERI |
815 000 |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 2 — Total |
1 581 000 |
p.m. |
0,— |
3 |
||||
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
||||
3 0 |
SMART FIXED WING AIRCRAFT |
23 862 500 |
p.m. |
0,— |
3 1 |
GREEN REGIONAL AIRCRAFT |
9 960 000 |
p.m. |
0,— |
3 2 |
GREEN ROTORCRAFT |
6 026 000 |
p.m. |
0,— |
3 3 |
SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES |
10 154 500 |
p.m. |
0,— |
3 4 |
SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS |
16 295 000 |
p.m. |
0,— |
3 5 |
ECO-DESIGN |
6 927 500 |
p.m. |
0,— |
3 6 |
TECHNOLOGY EVALUATOR |
2 524 000 |
p.m. |
0,— |
3 7 |
CERERI DE PROPUNERI |
89 137 553 |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 3 — Total |
164 887 053 |
p.m. |
0,— |
|
TOTAL GENERAL |
168 553 053 |
p.m. |
0,— |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
2008 |
2009 |
2010 |
|||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
4 |
— |
3 |
AD 8 |
— |
— |
— |
9 |
— |
2 |
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AD |
— |
— |
— |
18 |
— |
5 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
— |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
— |
— |
5 |
— |
1 |
Total |
— |
— |
— |
23 |
— |
6 |
Grand Total |
— |
— |
29 |
Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
2010 |
GF IV |
2 |
GF III |
2 |
GF II |
1 |
GF I |
— |
Total GF |
5 |
Posturi de experți naționali detașați |
— |
Total |
5 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/171 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Întreprinderii Comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2011
(2011/C 100/33)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2011 |
Exercițiul financiar 2010 |
Exercițiul financiar 2009 |
1 |
||||
SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
||||
1 0 |
SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
156 137 690 |
127 908 053 |
0,— |
|
Titlul 1 — Total |
156 137 690 |
127 908 053 |
0,— |
2 |
||||
CONTRIBUȚII DE LA MEMBRI (NON-CE) |
||||
2 0 |
CONTRIBUȚII DE LA MEMBRI (NON- CE) |
2 576 905 |
2 532 500 |
0,— |
|
Titlul 2 — Total |
2 576 905 |
2 532 500 |
0,— |
3 |
||||
REPORTARE ESTIMATĂ DIN 2009/2010 |
||||
3 0 |
REPORTARE ESTIMATĂ DIN 2009/2010 |
16 310 416 |
38 112 500 |
0,— |
|
Titlul 3 — Total |
16 310 416 |
38 112 500 |
0,— |
|
TOTAL GENERAL |
175 025 011 |
168 553 053 |
0,— |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2011 |
Credite 2010 |
Execuție 2009 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
2 480 000 |
1 960 000 |
0,— |
1 2 |
CHELTUIELI DIVERSE DE PERSONAL |
525 810 |
18 000 |
0,— |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
128 000 |
80 000 |
0,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
40 000 |
27 000 |
0,— |
1 5 |
MĂSURI SOCIALE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 7 |
RECEPȚII ȘI EVENIMENTE |
100 000 |
p.m. |
0,— |
|
Titlul 1 — Total |
3 273 810 |
2 085 000 |
0,— |
2 |
||||
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE, IT, COMUNICAȚII, GESTIONAREA CERERILOR DE PROPUNERI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
||||
2 0 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
350 000 |
350 000 |
0,— |
2 1 |
ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI |
90 000 |
60 000 |
0,— |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
30 000 |
80 000 |
0,— |
2 3 |
CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE |
70 000 |
76 000 |
0,— |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
30 000 |
p.m. |
0,— |
2 5 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI |
140 000 |
60 000 |
0,— |
2 7 |
ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE |
180 000 |
140 000 |
0,— |
2 8 |
STUDII |
170 000 |
p.m. |
0,— |
2 9 |
CHELTUIELI ASOCIATE CU CERERILE DE PROPUNERI |
850 000 |
815 000 |
0,— |
|
Titlul 2 — Total |
1 910 000 |
1 581 000 |
0,— |
3 |
||||
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
||||
3 0 |
SMART FIXED WING AIRCRAFT |
32 000 000 |
23 862 500 |
0,— |
3 1 |
GREEN REGIONAL AIRCRAFT |
12 000 000 |
9 960 000 |
0,— |
3 2 |
GREEN ROTORCRAFT |
12 500 000 |
6 026 000 |
0,— |
3 3 |
SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES |
19 000 000 |
10 154 500 |
0,— |
3 4 |
SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS |
21 000 000 |
16 295 000 |
0,— |
3 5 |
ECO-DESIGN |
8 000 000 |
6 927 500 |
0,— |
3 6 |
TECHNOLOGY EVALUATOR |
3 000 000 |
2 524 000 |
0,— |
3 7 |
CERERI DE PROPUNERI |
62 371 201 |
89 137 553 |
0,— |
|
Titlul 3 — Total |
169 871 201 |
164 887 053 |
0,— |
|
TOTAL GENERAL |
175 055 011 |
168 553 053 |
0,— |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
7 |
AD 8 |
— |
7 |
— |
7 |
— |
1 |
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AD |
— |
16 |
— |
16 |
— |
17 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
Total |
— |
17 |
— |
17 |
— |
18 |
Total |
17 |
17 |
18 |
Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
2011 |
GF IV |
1 |
GF III |
2 |
GF II |
3 |
GF I |
— |
Total GF |
6 |
Posturi de experți naționali detașați |
— |
Total |
— |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/177 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2010 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2011/C 100/34)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Buget 2010 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
||||
1 0 |
CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
74 433 810 |
–1 900 000 |
72 533 810 |
|
Titlul 1 — Total |
74 433 810 |
–1 900 000 |
72 533 810 |
2 |
||||
PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
||||
2 0 |
PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AESA |
p.m. |
1 742 600 |
1 742 600 |
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
1 742 600 |
1 742 600 |
3 |
||||
VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE |
||||
|
Titlul 3 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE |
||||
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
ALTE VENITURI |
||||
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
74 433 810 |
– 157 400 |
74 276 410 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2010 |
Buget rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
|
Titlul 1 — Total |
39 340 000 |
|
39 340 000 |
2 |
||||
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
||||
2 0 |
INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE |
4 488 000 |
1 171 470 |
5 659 470 |
|
Titlul 2 — Total |
8 600 000 |
1 171 470 |
9 771 470 |
3 |
||||
CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
||||
3 0 |
EVALUAREA RISCURILOR |
11 000 000 |
230 000 |
11 230 000 |
3 1 |
COOPERAREA ȘI ASISTENȚA ȘTIINȚIFICĂ |
5 420 000 |
100 000 |
5 520 000 |
3 5 |
ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ |
4 591 000 |
217 650 |
4 808 650 |
|
Titlul 3 — Total |
25 550 810 |
547 650 |
26 098 460 |
|
TOTAL GENERAL |
73 490 810 |
1 719 120 |
75 209 930 |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
2010 |
2009 |
2008 |
|||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 14 |
|
2 |
|
2 |
|
|
AD 13 |
|
|
|
|
|
|
AD 12 |
1 |
13 |
1 |
13 |
|
4 |
AD 11 |
|
12 |
|
12 |
|
12 |
AD 10 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
3 |
AD 9 |
1 |
30 |
1 |
30 |
|
24 |
AD 8 |
0 |
34 |
|
32 |
|
37 |
AD 7 |
1 |
50 |
1 |
48 |
|
37 |
AD 6 |
1 |
28 |
1 |
26 |
4 |
32 |
AD 5 |
|
24 |
|
24 |
1 |
22 |
Total AD |
5 |
198 |
5 |
192 |
5 |
172 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
1 |
|
1 |
|
|
AST 7 |
|
5 |
|
5 |
|
3 |
AST 6 |
|
4 |
|
4 |
|
|
AST 5 |
2 |
18 |
2 |
18 |
|
6 |
AST 4 |
|
36 |
|
36 |
|
30 |
AST 3 |
|
26 |
|
26 |
|
28 |
AST 2 |
|
32 |
|
34 |
|
33 |
AST 1 |
2 |
26 |
2 |
30 |
|
41 |
Total AST |
4 |
148 |
4 |
154 |
0 |
141 |
Total |
9 |
346 |
9 |
346 |
5 |
313 |
Total final |
355 |
355 |
318 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
2009 |
2010 |
FG IV |
43 |
40 |
FG III |
4 |
3 |
FG II |
36 |
41 |
FG I |
2 |
1 |
Total FG |
85 |
85 |
Posturi de experți naționali detașați |
20 |
20 |
Total |
105 |
105 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/183 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2010 – Bugetul rectificativ nr. 2
(2011/C 100/35)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Buget 2010 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
1 |
||||
SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
||||
|
Titlul 1 — Total |
15 500 000 |
|
15 500 000 |
2 |
||||
ALTE SUBVENȚII |
||||
2 1 |
PARTICIPAREA NORVEGIEI |
398 748 |
1 575 |
400 323 |
2 2 |
STRATEGIA DE PREADERARE |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
Titlul 2 — Total |
498 748 |
–98 425 |
400 323 |
3 |
||||
VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST |
||||
|
Titlul 3 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE |
||||
4 1 |
PROIECTE – SAN1 |
|
100 000 |
100 000 |
|
Titlul 4 — Total |
|
100 000 |
100 000 |
|
TOTAL GENERAL |
15 998 748 |
1 575 |
16 000 323 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2010 |
Buget rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
1 |
||||
CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OEDT |
||||
|
Titlul 1 — Total |
8 709 000 |
|
8 709 000 |
2 |
||||
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE |
||||
2 1 |
ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE |
2 117 939 |
–51 000 |
2 066 939 |
|
Titlul 2 — Total |
2 117 939 |
–51 000 |
2 066 939 |
3 |
||||
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE |
||||
3 1 |
ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE |
4 671 809 |
–47 425 |
4 624 384 |
|
Titlul 3 — Total |
4 671 809 |
–47 425 |
4 624 384 |
4 |
||||
CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE |
||||
4 1 |
PROIECTE – SAN1 |
p.m. |
100 000 |
100 000 |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
100 000 |
100 000 |
5 |
||||
REZERVĂ |
||||
|
Titlul 5 — Total |
500 000 |
|
500 000 |
|
TOTAL GENERAL |
15 998 748 |
1 575 |
16 000 323 |
31.3.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 100/187 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2010 – Bugetul rectificativ nr. 3
(2011/C 100/36)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Buget 2010 |
Buget rectificativ nr. 3 |
Sumă nouă |
1 |
||||
SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
||||
|
Titlul 1 — Total |
15 500 000 |
|
15 500 000 |
2 |
||||
ALTE SUBVENȚII |
||||
|
Titlul 2 — Total |
400 323 |
|
400 323 |
3 |
||||
VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST |
||||
|
Titlul 3 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE |
||||
4 1 |
PROIECTE – SAN1 |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
Titlul 4 — Total |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
16 000 323 |
– 100 000 |
15 900 323 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2010 |
Buget rectificativ nr. 3 |
Sumă nouă |
1 |
||||
CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OEDT |
||||
|
Titlul 1 — Total |
8 709 000 |
|
8 709 000 |
2 |
||||
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE |
||||
|
Titlul 2 — Total |
2 066 939 |
|
2 066 939 |
3 |
||||
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE |
||||
|
Titlul 3 — Total |
4 624 384 |
|
4 624 384 |
4 |
||||
CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE |
||||
4 1 |
PROIECTE – SAN1 |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
Titlul 4 — Total |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
5 |
||||
REZERVĂ |
||||
|
Titlul 5 — Total |
500 000 |
|
500 000 |
|
TOTAL GENERAL |
16 000 323 |
– 100 000 |
15 900 323 |