Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2025 – Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) – Bugetul rectificativ nr. 1 (1)

(C/2025/3609)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Estimare 2025	Bugetul rectificativ nr. 1/2025	Sumă nouă
2	SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI
2 0	SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI	103 994 668	–1 767 321	102 227 347
2 1	VENITURI OPERAȚIONALE	340 000	13 972 826	14 312 826
	Titlul 2 — Total	104 334 668	12 205 505	116 540 173
	TOTAL GENERAL	104 334 668	12 205 505	116 540 173

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2025		Bugetul rectificativ nr. 1/2025		Sumă nouă
Titlul Capitolul	Rubrică	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL ÎN ACTIVITATE
	Credite nediferențiate	37 349 000	37 349 000	– 701 000	– 701 000	36 648 000	36 648 000
1 2	CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI
	Credite nediferențiate	403 000	403 000			403 000	403 000
1 3	MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU
	Credite nediferențiate	77 000	77 000			77 000	77 000
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ
	Credite nediferențiate	67 000	67 000			67 000	67 000
1 5	FORMARE
	Credite nediferențiate	236 000	236 000			236 000	236 000
1 6	MĂSURI SOCIALE
	Credite nediferențiate	1 641 000	1 641 000			1 641 000	1 641 000
1 7	PROTOCOL ȘI REPREZENTARE
	Credite nediferențiate	46 000	46 000			46 000	46 000
1 8	SERVICII EXTERNE
	Credite nediferențiate	291 000	291 000			291 000	291 000
	Titlul 1 — Total	40 110 000	40 110 000	– 701 000	– 701 000	39 409 000	39 409 000
2	CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE
2 0	ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE
	Credite nediferențiate	3 791 287	3 791 287			3 791 287	3 791 287
2 1	ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI
	Credite nediferențiate	1 063 219	1 063 219			1 063 219	1 063 219
2 2	BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE
	Credite nediferențiate	128 500	128 500			128 500	128 500
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE
	Credite nediferențiate	96 700	96 700			96 700	96 700
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII
	Credite nediferențiate	128 800	128 800			128 800	128 800
2 5	CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI
	Credite nediferențiate	100 000	100 000			100 000	100 000
	Titlul 2 — Total	5 308 506	5 308 506			5 308 506	5 308 506
3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE
3 1	SUSTENABILITATE
	Credite diferențiate	28 550 712	27 807 390	– 140 000		28 410 712	27 807 390
3 2	SUPRAVEGHERE
	Credite diferențiate	10 590 923	10 901 940			10 590 923	10 901 940
3 3	SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE
	Credite diferențiate	3 884 500	3 598 661	– 150 000	–80 000	3 734 500	3 518 661
3 4	DIGITALIZARE ȘI SIMPLIFICARE
	Credite diferențiate	13 969 027	14 747 171	– 736 321	– 946 321	13 232 706	13 800 850
3 5	ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI OPERATIONALĂ
	Credite diferențiate	1 488 000	1 428 000			1 488 000	1 428 000
3 6	SPRIJIN STRATEGIC
	Credite diferențiate	433 000	433 000	–39 550	–39 550	393 450	393 450
	Titlul 3 — Total	58 916 162	58 916 162	–1 065 871	–1 065 871	57 850 291	57 850 291
4	MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE
4 1	SERVICII DE INFORMAȚII ÎN DOMENIUL MARITIM
	Credite diferențiate	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 2	ASISTENȚĂ PENTRU ȚĂRILE CANDIDATE ȘI ȚĂRILE DIN CADRUL PEV
	Credite diferențiate	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 3	ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR DE SUPRAVEGHERE
	Credite diferențiate	p.m.	p.m.	5 250 917	5 250 917	5 250 917	5 250 917
4 4	SERVICII CLEANSEANET PENTRU TERȚI
	Credite diferențiate	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 5	COPERNICUS
	Credite diferențiate	p.m.	p.m.	7 705 000	7 705 000	7 705 000	7 705 000
4 6	EQUASIS
	Credite diferențiate	p.m.	p.m.	150 000	150 000	150 000	150 000
4 7	MODULELE THETIS
	Credite diferențiate	p.m.	p.m.	866 459	866 459	866 459	866 459
4 9	DIVERSE
	Credite diferențiate	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titlul 4 — Total	p.m.	p.m.	13 972 376	13 972 376	13 972 376	13 972 376
	TOTAL GENERAL	104 334 668	104 334 668	12 205 505	12 205 505	116 540 173	116 540 173

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul	Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)
	Buget 2025		Bugetul rectificativ nr. 1/2025		Proiectul de buget 2025 (incl. SR 1/2025)
	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	4	—	—	—	4
AD 13	1	5	—	—	1	5
AD 12	1	20	—	—	1	20
AD 11	—	24	—	—	—	24
AD 10	1	29	—	—	1	29
AD 9	—	23	—	—	—	23
AD 8	—	17	—	—	—	17
AD 7	—	17	—	—	—	17
AD 6	—	22	—	–5	—	17
AD 5	—	3	—	—	—	3
Subtotal AD	3	165	—	–5	3	160
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	4	—	—	—	4
AST 8	—	9	—	—	—	9
AST 7	—	16	—	—	—	16
AST 6	—	14	—	—	—	14
AST 5	—	10	—	—	—	10
AST 4	—	3	—	—	—	3
AST 3	—	4	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	61	—	—	—	61
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	3	226	—	–5	3	221
Total General	229		–5		224

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

		2025	2024
Angajații contractuali
	FG IV	11	11
	FG III	7	4
	FG II	12	15
	FG I	1	1
Total		31	31
Experții naționali detașați		18	18
Total general		49	49

(1) Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepţia cazului în care se indică altfel.