Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2025 – Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) (1)

(C/2025/329)

SITUAȚIA VENITURILOR

Titlul Capitolul	Rubrică	Estimare 2025	Estimare 2024	Execuție 2023
1	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE
1 0	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE	17 786 000	17 518 695	16 691 285 ,—
	Titlul 1 — Total	17 786 000	17 518 695	16 691 285 ,—
2	ALTE SUBVENȚII
2 0	ALTE SUBVENȚII	100 100	100 100	100 100 ,—
2 2	ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE	p.m.	p.m.	598 078 ,—
	Titlul 2 — Total	100 100	100 100	698 178 ,—
5	VENITURI DIVERSE
5 0	ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE	p.m.	p.m.	0 ,—
5 2	VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE	p.m.	p.m.	0 ,—
5 4	VENITURI DIVERSE	p.m.	p.m.	0 ,—
5 9	ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 5 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
6	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST
6 0	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 6 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GENERAL	17 886 100	17 618 795	17 389 463 ,—

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2025	Credite 2024	Execuție 2023
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL ACTIV	8 170 000	7 822 645	7 059 199,89
1 2	CHELTUIELI AFERENTE RECRUTĂRII PERSONALULUI	3 000	20 000	29 034,85
1 3	CHELTUIELI DE MISIUNE	55 000	44 500	0 ,—
1 4	STRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI CURSURI DE FORMARE	155 000	186 000	133 708,97
1 5	ALTE SERVICII AFERENTE PERSONALULUI	570 000	470 000	457 595,25
1 7	ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 1 — Total	8 953 000	8 543 145	7 679 538,96
2	CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE
2 0	ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE	831 000	790 000	599 895,86
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIILOR ȘI COMUNICĂRII	965 000	905 500	941 333,97
2 2	BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE	17 500	20 000	0 ,—
2 3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ	81 500	102 000	52 342,71
2 5	CHELTUIELILE AFERENTE REUNIUNILOR	p.m.	p.m.	0 ,—
2 6	ALTE CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI DE FUNCȚIONARE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 2 — Total	1 895 000	1 817 500	1 593 572,54
3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE
3 0	DOMENII DE PRIORITATE ȘI ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE	7 000 100	7 184 150	7 078 554,92
3 1	SPRIJIN PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE	38 000	74 000	48 326,42
	Titlul 3 — Total	7 038 100	7 258 150	7 126 881,34
4	CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE
4 2	PROGRAM IPA II 2018	p.m.	p.m.	5 412,32
4 3	PROGRAM IPA III 2022	p.m.	p.m.	147 213,23
	Titlul 4 — Total	p.m.	p.m.	152 625,55
5	PROVIZIOANE
5 0	PROVIZIOANE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 5 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GENERAL	17 886 100	17 618 795	16 552 618,39

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul	Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA)
	2025		2024
	Autorizate prin bugetul Uniunii		Autorizate prin bugetul Uniunii
	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	2	—	3
AD 13	—	1	—	—
AD 12	—	2	—	4
AD 11	—	5	—	4
AD 10	—	7	—	6
AD 9	—	4	—	3
AD 8	—	1	—	3
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—
Subtotal AD	—	25	—	25
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	8	—	7
AST 6	—	2	—	3
AST 5	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	15	—	15
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	40	—	40
Total General	40		40

Numărul estimat de agenți contractuali, personal local și experți naționali detașați (exprimat în echivalent normă întreagă)

Posturi de agenți contractuali	2025	2024
FG IV	10	7
FG III	10	14
FG II	5	4
FG I	—	—
Total FG	25	25
Personal local	—	—
Posturi de experți naționali detașați	—	—
Total	25	25

(1) Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepţia cazului în care se indică altfel.