Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2024 – Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA) (1)

(C/2024/687)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022
1	VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE
1 0	VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE	132 142 988	120 937 434	109 408 979,99
	Titlul 1 — Total	132 142 988	120 937 434	109 408 979,99
2	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE
2 0	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE	44 622 554	44 329 433	39 678 000 ,—
	Titlul 2 — Total	44 622 554	44 329 433	39 678 000 ,—
3	CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE
3 0	CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE	3 537 333	3 146 399	2 698 108,62
	Titlul 3 — Total	3 537 333	3 146 399	2 698 108,62
4	ALTE CONTRIBUȚII
4 0	ALTE CONTRIBUȚII	p.m.	p.m.	21 430 390,63
4 2	DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ	p.m.	p.m.	500 000 ,—
	Titlul 4 — Total	p.m.	p.m.	21 930 390,63
5	OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE
5 0	OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE	2 520 000	1 000 001	594 364,46
	Titlul 5 — Total	2 520 000	1 000 001	594 364,46
6	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST
6 0	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST	115 000	252 108	0 ,—
	Titlul 6 — Total	115 000	252 108	0 ,—
7	CORECȚII BUGETARE
7 0	CORECȚII BUGETARE	55 885 525	63 943 812	0 ,—
	Titlul 7 — Total	55 885 525	63 943 812	0 ,—
	TOTAL GENERAL	238 823 400	233 609 187	174 309 843,70

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL ACTIV	108 373 973	101 842 348	95 135 895,99
1 2	CHELTUIELI DE RECRUTARE	1 533 000	1 805 999	923 260,52
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	5 641 000	5 972 277	5 256 234,40
1 7	RECEPȚII ȘI EVENIMENTE	260 000	157 000	73 480,49
	Titlul 1 — Total	115 807 973	109 777 624	101 388 871,40
2	CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE
2 0	ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	12 354 000	11 232 749	9 921 027,01
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR	16 971 484	13 975 261	13 606 799,20
2 2	BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE	200 000	187 993	324 613,51
2 3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ	1 238 200	1 387 202	1 236 048,66
2 4	CHELTUIELI POȘTALE ȘI DE EXPEDIERE	170 000	154 001	137 751,06
	Titlul 2 — Total	30 933 684	26 937 206	25 226 239,44
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE
3 0	ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE	22 736 000	22 520 000	20 980 259,73
3 1	ACTIVITĂȚI DE STANDARDIZARE	238 000	201 999	149 500,31
3 2	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ	9 071 768	5 110 000	3 032 825,42
3 3	COMUNICARE ȘI PUBLICARE	419 800	444 975	407 735,10
3 4	CHELTUIELI CU REUNIUNILE	1 033 064	923 176	587 264,17
3 5	CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ȘI INTERPRETARE	120 000	92 999	111 855,28
3 6	ACTIVITĂȚI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR	1 841 000	3 884 999	1 670 137,64
3 7	CHELTUIELI PENTRU MISIUNI	6 434 200	6 136 801	4 440 448,46
3 8	FORMARE TEHNICĂ	897 800	892 500	654 789,91
3 9	ACTIVITĂȚI ALE DIRECTORULUI EXECUTIV ȘI ACTIVITĂȚI STRATEGICE	5 157 000	5 047 000	4 532 915,42
	Titlul 3 — Total	47 948 632	45 254 449	36 567 731,44
4	PROGRAME DE OPERAȚIUNI SPECIALE
4 0	COOPERARE TEHNICĂ CU ȚĂRI TERȚE	p.m.	p.m.	40 400 513,21
4 1	PROGRAME DE CERCETARE	p.m.	p.m.	215 789,53
4 2	DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ	p.m.	p.m.	610 667,36
	Titlul 4 — Total	p.m.	p.m.	41 226 970,10
5	ALTE CHELTUIELI
5 0	PROVIZIOANE	44 133 111	51 639 908	0 ,—
	Titlul 5 — Total	44 133 111	51 639 908	0 ,—
	TOTAL GENERAL	238 823 400	233 609 187	204 409 812,38

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul	nția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA)
	2024		2023
	Autorizate prin bugetul Uniunii		Autorizate prin bugetul Uniunii
	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	4	—	25
AD 13	—	6	—	33
AD 12	—	30	—	66
AD 11	—	73	—	88
AD 10	—	93	—	110
AD 9	—	134	—	120
AD 8	—	108	—	78
AD 7	—	45	—	32
AD 6	—	46	—	13
AD 5	—	42	—	14
Subtotal AD	—	582	—	580
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1
AST 8	—	3	—	4
AST 7	—	12	—	11
AST 6	—	32	—	27
AST 5	—	35	—	28
AST 4	—	10	—	15
AST 3	—	6	—	12
AST 2	—	1	—	2
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	99	—	100
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	2	—	2
Total	—	683	—	682
Total General	683		682

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

		2024	2023
Angajații contractuali
	FG IV	36	36
	FG III	68	68
	FG II	2	2
	FG I	—	—
Total		106	106
Experții naționali detașați		24	24
Total general		130	130

(1) Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepţia cazului în care se indică altfel.