ISSN 1977-1029 |
||
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 416 |
|
Ediţia în limba română |
Comunicări şi informări |
Anul 58 |
Informarea nr. |
Cuprins |
Pagina |
|
IV Informări |
|
2015/C 416/01 |
||
2015/C 416/02 |
||
2015/C 416/03 |
||
2015/C 416/04 |
||
2015/C 416/05 |
||
2015/C 416/06 |
||
2015/C 416/07 |
||
2015/C 416/08 |
||
2015/C 416/09 |
||
2015/C 416/10 |
||
2015/C 416/11 |
||
2015/C 416/12 |
||
2015/C 416/13 |
||
2015/C 416/14 |
||
2015/C 416/15 |
||
2015/C 416/16 |
||
2015/C 416/17 |
||
2015/C 416/18 |
||
2015/C 416/19 |
Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepţia cazului în care se indică altfel.
RO |
|
IV Informări
15.12.2015 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 416/1 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2015/C 416/01)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE |
||||
1 0 |
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE |
250 801 000 |
4 450 000 |
255 251 000 |
|
Titlul 1 — Total |
250 801 000 |
4 450 000 |
255 251 000 |
2 |
||||
SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
||||
2 0 |
SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
33 015 000 |
|
33 015 000 |
|
Titlul 2 — Total |
33 015 000 |
|
33 015 000 |
3 |
||||
PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA |
||||
3 0 |
PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE EMA |
936 000 |
|
936 000 |
|
Titlul 3 — Total |
936 000 |
|
936 000 |
5 |
||||
VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI |
||||
5 2 |
VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
78 000 |
|
78 000 |
|
Titlul 5 — Total |
78 000 |
|
78 000 |
6 |
||||
VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME |
||||
6 0 |
VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME |
16 787 000 |
980 000 |
17 767 000 |
|
Titlul 6 — Total |
16 787 000 |
980 000 |
17 767 000 |
7 |
||||
CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE |
||||
7 0 |
CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 7 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
VENITURI DIVERSE |
||||
9 0 |
VENITURI DIVERSE |
500 000 |
550 000 |
1 050 000 |
|
Titlul 9 — Total |
500 000 |
550 000 |
1 050 000 |
|
TOTAL GENERAL |
302 117 000 |
5 980 000 |
308 097 000 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
86 415 000 |
5 000 000 |
91 415 000 |
1 3 |
DEPLASĂRI |
636 000 |
|
636 000 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
765 000 |
|
765 000 |
1 5 |
SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI |
7 494 000 |
|
7 494 000 |
1 6 |
ASIGURĂRI SOCIALE |
345 000 |
|
345 000 |
1 7 |
CHELTUIELI DE REPREZENTARE |
80 000 |
|
80 000 |
1 8 |
ASIGURĂRI SOCIALE PENTRU PERSONAL |
2 321 000 |
|
2 321 000 |
|
Titlul 1 — Total |
98 056 000 |
5 000 000 |
103 056 000 |
2 |
||||
IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
||||
2 0 |
INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
33 099 000 |
980 000 |
34 079 000 |
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR ȘI TELECOMUNICAȚII INSTITUȚIONALE |
20 861 000 |
|
20 861 000 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII |
2 178 000 |
|
2 178 000 |
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
1 380 000 |
|
1 380 000 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI |
153 000 |
|
153 000 |
2 5 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI |
107 000 |
|
107 000 |
|
Titlul 2 — Total |
57 778 000 |
980 000 |
58 758 000 |
3 |
||||
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
||||
3 0 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
139 144 000 |
|
139 144 000 |
3 1 |
CHELTUIELI LEGATE DE PROIECTE IT PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI |
7 139 000 |
|
7 139 000 |
|
Titlul 3 — Total |
146 283 000 |
|
146 283 000 |
9 |
||||
ALTE CHELTUIELI |
||||
9 0 |
CREDITE PROVIZORII |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
302 117 000 |
5 980 000 |
308 097 000 |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
Temp. |
||
2013 |
2014 |
2015 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
AD 15 |
4 |
4 |
4 |
AD 14 |
6 |
6 |
6 |
AD 13 |
7 |
8 |
9 |
AD 12 |
36 |
42 |
42 |
AD 11 |
36 |
38 |
37 |
AD 10 |
33 |
36 |
40 |
AD 9 |
36 |
37 |
36 |
AD 8 |
46 |
49 |
52 |
AD 7 |
44 |
51 |
52 |
AD 6 |
41 |
39 |
36 |
AD 5 |
33 |
30 |
26 |
Total AD |
322 |
340 |
340 |
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
AST 10 |
5 |
5 |
5 |
AST 9 |
7 |
7 |
7 |
AST 8 |
13 |
15 |
16 |
AST 7 |
20 |
19 |
19 |
AST 6 |
31 |
36 |
39 |
AST 5 |
34 |
37 |
42 |
AST 4 |
50 |
55 |
49 |
AST 3 |
39 |
39 |
43 |
AST 2 |
40 |
34 |
37 |
AST 1 |
20 |
10 |
0 |
Total AST |
261 |
259 |
259 |
Total |
583 |
599 |
599 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
31.12.2013 |
2014 |
2015 |
FG IV |
37 |
46 |
54 |
FG III |
10 |
12 |
15 |
FG II |
52 |
72 |
77 |
FG I |
— |
— |
— |
Total FG |
99 |
130 |
146 |
Posturi de experți naționali detașați |
16,5 |
25 |
34 |
Total |
115,5 |
155 |
180 |
15.12.2015 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 416/6 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 2
(2015/C 416/02)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
1 |
||||
SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
||||
1 1 |
SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
14 794 000 |
|
14 794 000 |
1 2 |
FINANȚAREA SPECIALĂ DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE PENTRU PROIECTE SPECIFICE |
600 000 |
|
600 000 |
|
Titlul 1 — Total |
15 394 000 |
|
15 394 000 |
2 |
||||
ALTE SUBVENȚII |
||||
2 1 |
PARTICIPAREA NORVEGIEI |
389 962,64 |
4 042,86 |
394 005,50 |
2 2 |
STRATEGIA DE PREADERARE |
150 000 |
|
150 000 |
2 3 |
VENITURI REALIZATE DIN VÂNZAREA ACTUALULUI SEDIU AL EMCDDA S |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
|
Titlul 2 — Total |
3 039 962,64 |
4 042,86 |
3 044 005,50 |
3 |
||||
VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST |
||||
3 1 |
VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 3 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
ALTE VENITURI |
||||
4 1 |
VENITURI INTERNE ALOCATE |
p.m. |
19 278,58 |
19 278,58 |
4 2 |
DOBÂNZI GENERATE DE FONDURILE PLĂTITE CĂTRE EMCDDA |
p.m. |
20 944,90 |
20 944,90 |
4 3 |
VENITURI DIVERSE |
p.m. |
41 614 |
41 614 |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
81 837,48 |
81 837,48 |
|
TOTAL GENERAL |
18 433 962,64 |
85 880,34 |
18 519 842,98 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
1 |
||||
CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OBSERVATORUL |
||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
9 196 364,66 |
–90 000 |
9 106 364,66 |
1 2 |
PENSIILE ȘI INDEMNIZAȚIILE COMPENSATORII |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 1 — Total |
9 196 364,66 |
–90 000 |
9 106 364,66 |
2 |
||||
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE |
||||
2 1 |
ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE |
4 749 974,72 |
175 880,34 |
4 925 855,06 |
|
Titlul 2 — Total |
4 749 974,72 |
175 880,34 |
4 925 855,06 |
3 |
||||
CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE |
||||
3 1 |
ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE |
3 887 623,26 |
|
3 887 623,26 |
|
Titlul 3 — Total |
3 887 623,26 |
|
3 887 623,26 |
4 |
||||
CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE |
||||
4 1 |
PROIECTE |
600 000 |
|
600 000 |
|
Titlul 4 — Total |
600 000 |
|
600 000 |
5 |
REZERVĂ |
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
18 433 962,64 |
85 880,34 |
18 519 842,98 |
15.12.2015 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 416/9 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2015/C 416/03)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
2 |
||||
CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
||||
2 0 |
CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
|
Titlul 2 — Total |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
3 |
||||
SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN |
||||
3 0 |
SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN |
1 685 950 |
|
1 685 950 |
|
Titlul 3 — Total |
1 685 950 |
|
1 685 950 |
|
TOTAL GENERAL |
58 451 950 |
|
58 451 950 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ANGAJAT ACTIV |
30 522 125 |
–11 218 |
30 510 907 |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASARE |
700 000 |
|
700 000 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
130 000 |
|
130 000 |
1 5 |
SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI |
450 000 |
–50 000 |
400 000 |
1 7 |
CHELTUIELI DE REPREZENTARE |
15 000 |
–2 182 |
12 818 |
1 8 |
ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE |
840 000 |
63 400 |
903 400 |
|
Titlul 1 — Total |
32 657 125 |
|
32 657 125 |
2 |
||||
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
||||
2 0 |
INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE |
3 183 000 |
83 061 |
3 266 061 |
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
2 947 000 |
81 939 |
3 028 939 |
2 2 |
PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE |
129 000 |
–50 000 |
79 000 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
350 000 |
–95 000 |
255 000 |
2 4 |
FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII |
245 000 |
–20 000 |
225 000 |
2 5 |
ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE |
453 825 |
|
453 825 |
|
Titlul 2 — Total |
7 307 825 |
|
7 307 825 |
3 |
||||
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||
3 0 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
18 487 000 |
|
18 487 000 |
|
Titlul 3 — Total |
18 487 000 |
|
18 487 000 |
|
TOTAL GENERAL |
58 451 950 |
|
58 451 950 |
15.12.2015 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 416/12 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru anul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 2
(2015/C 416/04)
SITUAȚIA VENITURILOR
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
1 |
||||
SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
||||
1 0 |
SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
15 110 660 |
|
15 110 660 |
|
Titlul 1 — Total |
15 110 660 |
|
15 110 660 |
2 |
||||
ALTE SUBVENȚII |
||||
2 0 |
ALTE SUBVENȚII |
160 100 |
–60 000 |
100 100 |
2 2 |
ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE |
1 641 766 |
|
1 641 766 |
|
Titlul 2 — Total |
1 801 866 |
–60 000 |
1 741 866 |
5 |
||||
VENITURI DIVERSE |
||||
5 0 |
ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE |
p.m. |
|
p.m. |
5 2 |
VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE |
p.m. |
|
p.m. |
5 4 |
VENITURI DIVERSE |
p.m. |
|
p.m. |
5 9 |
ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 5 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
6 |
||||
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
||||
6 0 |
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 6 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
16 912 526 |
–60 000 |
16 852 526 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
5 558 200 |
– 115 000 |
5 443 200 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
33 000 |
|
33 000 |
1 5 |
MOBILITATEA |
15 000 |
|
15 000 |
1 6 |
SERVICIUL SOCIAL |
p.m. |
|
p.m. |
1 8 |
REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE |
p.m. |
|
p.m. |
1 9 |
PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 1 — Total |
5 606 200 |
– 115 000 |
5 491 200 |
2 |
||||
CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
||||
2 0 |
ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE |
637 805 |
–29 300 |
608 505 |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI |
505 800 |
135 000 |
640 800 |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
39 150 |
–10 700 |
28 450 |
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
54 500 |
–20 000 |
34 500 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
134 500 |
–20 000 |
114 500 |
|
Titlul 2 — Total |
1 371 755 |
55 000 |
1 426 755 |
3 |
||||
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||
3 2 |
COMUNICARE, CAMPANII ȘI PROMOVARE |
3 722 000 |
179 500 |
3 901 500 |
3 3 |
COLABORARE ÎN REȚEA ȘI COORDONARE |
1 570 805 |
|
1 570 805 |
3 4 |
PREVENIRE ȘI CERCETARE |
3 000 000 |
– 179 500 |
2 820 500 |
|
Titlul 3 — Total |
8 292 805 |
|
8 292 805 |
4 |
||||
CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE |
||||
4 7 |
SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ PENTRU LUCRĂTORII VÂRSTNICI |
1 343 841 |
|
1 343 841 |
4 8 |
ENPI — INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINĂTATE ȘI PARTENERIAT |
297 925 |
|
297 925 |
4 9 |
NOUL PROGRAM IPA II |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 4 — Total |
1 641 766 |
|
1 641 766 |
5 |
||||
PROVIZIOANE |
||||
5 0 |
PROVIZIOANE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 5 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
16 912 526 |
–60 000 |
16 852 526 |
15.12.2015 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 416/15 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2015/C 416/05)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
||||
1 0 |
CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
75 945 921 |
600 000 |
76 545 921 |
|
Titlul 1 — Total |
75 945 921 |
600 000 |
76 545 921 |
2 |
||||
PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
||||
2 0 |
PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AUTORITĂȚII |
2 202 400 |
|
2 202 400 |
|
Titlul 2 — Total |
2 202 400 |
|
2 202 400 |
3 |
||||
VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE |
||||
3 0 |
VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 3 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE |
||||
4 0 |
VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE |
90 000 |
83 347,07 |
173 347,07 |
|
Titlul 4 — Total |
90 000 |
83 347,07 |
173 347,07 |
9 |
||||
ALTE VENITURI |
||||
9 0 |
ALTE VENITURI |
p.m. |
|
p.m. |
9 1 |
DIVERSE VENITURI ALOCATE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
78 238 321 |
683 347,07 |
78 921 668,07 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL ÎN ACTIVITATE |
38 258 000 |
38 258 000 |
|
|
38 258 000 |
38 258 000 |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
1 198 000 |
1 198 000 |
|
|
1 198 000 |
1 198 000 |
1 5 |
SCHIMBUL DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI |
912 000 |
912 000 |
|
|
912 000 |
912 000 |
1 6 |
PROTECȚIA SOCIALĂ |
1 096 000 |
1 096 000 |
|
|
1 096 000 |
1 096 000 |
1 7 |
CHELTUIELI DE RECEPȚIE ȘI PROTOCOL |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
Titlul 1 — Total |
41 669 000 |
41 669 000 |
|
|
41 669 000 |
41 669 000 |
2 |
|||||||
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
|||||||
2 0 |
INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE |
5 801 000 |
5 801 000 |
83 347,07 |
83 347,07 |
5 884 347,07 |
5 884 347,07 |
2 1 |
CHELTUIELI CU PROCESAREA INFORMAȚIILOR |
2 825 000 |
2 825 000 |
|
|
2 825 000 |
2 825 000 |
2 2 |
PROPRIETATE MOBILĂ ȘI COSTURI CONEXE |
107 000 |
107 000 |
|
|
107 000 |
107 000 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
269 000 |
269 000 |
|
|
269 000 |
269 000 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
441 000 |
441 000 |
|
|
441 000 |
441 000 |
2 5 |
CHELTUIELI CU ȘEDINȚE OFICIALE ȘI DE ALTE TIPURI |
110 000 |
110 000 |
|
|
110 000 |
110 000 |
|
Titlul 2 — Total |
9 553 000 |
9 553 000 |
83 347,07 |
83 347,07 |
9 636 347,07 |
9 636 347,07 |
3 |
|||||||
CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
|||||||
3 0 |
EVALUAREA ȘTIINȚIFICĂ A PRODUSELOR REGLEMENTATE |
6 245 000 |
6 542 435 |
|
|
6 245 000 |
6 542 435 |
3 1 |
EVALUAREA RISCURILOR ȘI ASISTENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ |
7 646 000 |
6 320 117 |
|
|
7 646 000 |
6 320 117 |
3 2 |
STRATEGIE ȘTIINȚIFICĂ ȘI COORDONARE |
3 913 000 |
3 397 848 |
715 921 |
715 921 |
4 628 921 |
4 113 769 |
3 3 |
RELAȚII EXTERNE |
1 680 000 |
1 680 000 |
|
|
1 680 000 |
1 680 000 |
3 4 |
COMUNICAȚII |
972 000 |
972 000 |
|
|
972 000 |
972 000 |
3 5 |
OPERAȚIUNI ORIZONTALE |
7 898 000 |
7 898 000 |
|
|
7 898 000 |
7 898 000 |
|
Titlul 3 — Total |
28 354 000 |
26 810 400 |
715 921 |
715 921 |
29 069 921 |
27 526 321 |
|
TOTAL GENERAL |
79 576 000 |
78 032 400 |
799 268,07 |
799 268,07 |
80 375 268,07 |
78 831 668,07 |
15.12.2015 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 416/19 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 3
(2015/C 416/06)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 3 |
Sumă nouă |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
2 |
|||||||
SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI |
|||||||
2 0 |
SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI |
54 167 205 |
52 678 256 |
|
|
54 167 205 |
52 678 256 |
2 1 |
VENITURI OPERAȚIONALE |
3 769 970,85 |
3 769 970,85 |
4 895 705,97 |
4 895 705,97 |
8 665 676,82 |
8 665 676,82 |
|
Titlul 2 — Total |
57 937 175,85 |
56 448 226,85 |
4 895 705,97 |
4 895 705,97 |
62 832 881,82 |
61 343 932,82 |
|
TOTAL GENERAL |
57 937 175,85 |
56 448 226,85 |
4 895 705,97 |
4 895 705,97 |
62 832 881,82 |
61 343 932,82 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 3 |
Sumă nouă |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL ÎN ACTIVITATE |
19 766 700 |
19 766 700 |
5 200 |
5 200 |
19 771 900 |
19 771 900 |
1 2 |
CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI |
275 000 |
275 000 |
|
|
275 000 |
275 000 |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
78 594,76 |
78 594,76 |
4 229,80 |
4 229,80 |
82 824,56 |
82 824,56 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
325 000 |
325 000 |
|
|
325 000 |
325 000 |
1 6 |
MĂSURI SOCIALE |
465 000 |
465 000 |
|
|
465 000 |
465 000 |
1 7 |
PROTOCOL ȘI REPREZENTARE |
30 000 |
30 000 |
|
|
30 000 |
30 000 |
|
Titlul 1 — Total |
20 940 294,76 |
20 940 294,76 |
9 429,80 |
9 429,80 |
20 949 724,56 |
20 949 724,56 |
2 |
|||||||
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
|||||||
2 0 |
ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE |
3 318 372,29 |
3 318 372,29 |
|
|
3 318 372,29 |
3 318 372,29 |
2 1 |
ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI |
390 000 |
390 000 |
95,11 |
95,11 |
390 095,11 |
390 095,11 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
68 000 |
68 000 |
|
|
68 000 |
68 000 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
132 500 |
132 500 |
|
|
132 500 |
132 500 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
157 033,50 |
157 033,50 |
|
|
157 033,50 |
157 033,50 |
2 5 |
CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI |
110 000 |
110 000 |
|
|
110 000 |
110 000 |
|
Titlul 2 — Total |
4 175 905,79 |
4 175 905,79 |
95,11 |
95,11 |
4 176 000,90 |
4 176 000,90 |
3 |
|||||||
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
|||||||
3 0 |
MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE |
2 664 091,50 |
2 664 091,50 |
4 878 062,61 |
4 878 062,61 |
7 542 154,11 |
7 542 154,11 |
3 1 |
BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE |
4 683 341 |
4 332 855 |
1 589,51 |
1 589,51 |
4 684 930,51 |
4 334 444,51 |
3 2 |
INFORMARE ȘI COMUNICARE |
234 637 |
249 637 |
–4 637 |
–4 637 |
230 000 |
245 000 |
3 3 |
ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ |
1 311 100 |
1 301 100 |
|
|
1 311 100 |
1 301 100 |
3 4 |
CHELTUIELI DE TRADUCERE |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 5 |
STUDII |
443 210 |
760 750 |
|
|
443 210 |
760 750 |
3 6 |
CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME |
665 000 |
665 000 |
|
|
665 000 |
665 000 |
3 7 |
FORMAREA PROFESIONALĂ LEGATĂ DE AFACERILE MARITIME |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 8 |
MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII |
21 252 595,80 |
19 806 592,80 |
11 165,94 |
11 165,94 |
21 263 761,74 |
19 817 758,74 |
3 9 |
CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT) |
1 567 000 |
1 552 000 |
|
|
1 567 000 |
1 552 000 |
|
Titlul 3 — Total |
32 820 975,30 |
31 332 026,30 |
4 886 181,06 |
4 886 181,06 |
37 707 156,36 |
36 218 207,36 |
|
TOTAL GENERAL |
57 937 175,85 |
56 448 226,85 |
4 895 705,97 |
4 895 705,97 |
62 832 881,82 |
61 343 932,82 |
15.12.2015 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 416/23 |
Situația veniturilor și cheltuielilor la Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2015/C 416/07)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
||||
1 0 |
SUBVENȚIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
9 155 661 |
|
9 155 661 |
|
Titlul 1 — Total |
9 155 661 |
|
9 155 661 |
2 |
||||
CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
||||
2 0 |
CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
270 288 |
|
270 288 |
|
Titlul 2 — Total |
270 288 |
|
270 288 |
3 |
||||
ALTE CONTRIBUȚII |
||||
3 0 |
ALTE CONTRIBUȚII |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
Titlul 3 — Total |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
4 |
||||
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
||||
4 0 |
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
30 000 |
–8 054 |
21 946 |
|
Titlul 4 — Total |
30 000 |
–8 054 |
21 946 |
|
TOTAL GENERAL |
10 095 949 |
–31 675 |
10 064 274 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ANGAJAT ACTIV |
5 175 795 |
– 644 152 |
4 531 643 |
1 2 |
CHELTUIELI DE RECRUTARE |
258 000 |
105 085 |
363 085 |
1 3 |
SERVICII SOCIOMEDICALE ȘI FORMARE |
145 000 |
|
145 000 |
1 4 |
ASISTENȚA PROVIZORIE |
461 000 |
382 735 |
843 735 |
|
Titlul 1 — Total |
6 039 795 |
– 156 332 |
5 883 463 |
2 |
||||
IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
||||
2 0 |
CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE |
972 800 |
–21 632 |
951 168 |
2 1 |
PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE |
62 000 |
–31 634 |
30 366 |
2 2 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
50 000 |
7 300 |
57 300 |
2 3 |
TIC |
412 800 |
–40 820 |
371 980 |
|
Titlul 2 — Total |
1 497 600 |
–86 786 |
1 410 814 |
3 |
||||
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
||||
3 0 |
ACTIVITĂȚI LEGATE DE REUNIUNI ȘI MISIUNI |
660 849 |
224 092 |
884 941 |
3 2 |
ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE |
367 705 |
42 206 |
409 911 |
3 6 |
ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE PRINCIPALE |
1 530 000 |
–54 855 |
1 475 145 |
|
Titlul 3 — Total |
2 558 554 |
211 443 |
2 769 997 |
|
TOTAL GENERAL |
10 095 949 |
–31 675 |
10 064 274 |
15.12.2015 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 416/26 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2015/C 416/08)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
9 |
||||
VENITURI |
||||
9 0 |
||||
VENIT ANUAL |
||||
9 0 1 |
Subvenție din bugetul general al Uniunii Europene |
32 994 000 |
824 351 |
33 818 351 |
9 0 2 |
Altele |
p.m. |
|
p.m. |
9 0 3 |
Subvenția „Susținerea utilizării în mai mare măsură a echipelor comune de anchetă” |
p.m. |
|
p.m. |
9 0 4 |
Participarea în programe de justiție penală (EPOC) |
p.m. |
|
p.m. |
|
CAPITOLUL 9 0 — TOTAL |
32 994 000 |
824 351 |
33 818 351 |
|
Titlul 9 — Total |
32 994 000 |
824 351 |
33 818 351 |
|
TOTAL GENERAL |
32 994 000 |
824 351 |
33 818 351 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA |
||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
16 423 924 |
824 351 |
17 248 275 |
1 3 |
DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU ȘI MISIUNI |
75 000 |
|
75 000 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
112 000 |
|
112 000 |
1 5 |
SERVICII EXTERNE |
283 500 |
|
283 500 |
1 6 |
SERVICII SOCIALE |
72 500 |
|
72 500 |
1 7 |
CHELTUIELI DE REPREZENTARE ȘI REUNIUNI INTERNE |
10 000 |
|
10 000 |
|
Titlul 1 — Total |
16 976 924 |
824 351 |
17 801 275 |
2 |
||||
INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE |
||||
2 0 |
ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
4 824 000 |
|
4 824 000 |
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
237 683 |
|
237 683 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE |
65 500 |
|
65 500 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
113 000 |
|
113 000 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI, INFRASTRUCTURA TELECOMUNICAȚIILOR ȘI A CALCULATOARELOR |
1 127 428 |
|
1 127 428 |
2 5 |
PROIECTUL PRIVIND NOUL SEDIU AL EUROJUST |
1 250 001 |
|
1 250 001 |
|
Titlul 2 — Total |
7 617 612 |
|
7 617 612 |
3 |
||||
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
||||
3 0 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI, SEMINARII, FORMĂRI ȘI REPREZENTARE |
2 131 000 |
|
2 131 000 |
3 1 |
MISIUNI OPERAȚIONALE ȘI SPECIALIZATE |
1 802 000 |
|
1 802 000 |
3 2 |
RELAȚII PUBLICE ȘI PUBLICAȚII |
268 000 |
|
268 000 |
3 3 |
CHELTUIELI DE DOCUMENTARE ȘI DE COLECTARE A DATELOR |
2 902 564 |
|
2 902 564 |
3 4 |
TRADUCERI LEGATE DE CAZURI |
150 500 |
|
150 500 |
3 5 |
PROIECTE, ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE REȚELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE) |
464 000 |
|
464 000 |
3 6 |
ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC) |
46 400 |
|
46 400 |
3 7 |
ÎNTÂLNIRI ALE ECHIPELOR COMUNE DE ANCHETĂ ȘI ALTE CHELTUIELI |
555 000 |
|
555 000 |
3 8 |
REUNIUNI PE TEMA GENOCIDULUI ȘI ALTE CHELTUIELI |
80 000 |
|
80 000 |
|
Titlul 3 — Total |
8 399 464 |
|
8 399 464 |
4 |
||||
PROIECTE COMUNE EUROJUST-COMISIE |
||||
4 0 |
PROIECTE COMUNE EUROJUST-COMISIE |
— |
|
— |
4 1 |
PARTICIPARE ÎN PROGRAME DE JUSTIȚIE PENALĂ |
— |
|
— |
|
Titlul 4 — Total |
— |
|
— |
|
TOTAL GENERAL |
32 994 000 |
824 351 |
33 818 351 |
15.12.2015 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 416/30 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2015/C 416/09)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
||||
1 1 |
SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
49 790 000 |
–2 930 000 |
46 860 000 |
|
Titlul 1 — Total |
49 790 000 |
–2 930 000 |
46 860 000 |
2 |
||||
ALTE VENITURI |
||||
2 3 |
RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
49 790 000 |
–2 930 000 |
46 860 000 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI |
30 662 000 |
– 505 000 |
30 157 000 |
1 2 |
CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE |
1 555 000 |
63 000 |
1 618 000 |
|
Titlul 1 — Total |
32 217 000 |
– 442 000 |
31 775 000 |
2 |
||||
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
||||
2 1 |
CHELTUIELI IMOBILIARE |
7 322 000 |
–2 166 000 |
5 156 000 |
2 2 |
CHELTUIELI TIC |
3 380 000 |
100 000 |
3 480 000 |
2 3 |
PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE |
592 000 |
– 285 000 |
307 000 |
|
Titlul 2 — Total |
11 294 000 |
–2 351 000 |
8 943 000 |
3 |
||||
CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
||||
3 1 |
CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI |
6 279 000 |
– 137 000 |
6 142 000 |
|
Titlul 3 — Total |
6 279 000 |
– 137 000 |
6 142 000 |
|
TOTAL GENERAL |
49 790 000 |
–2 930 000 |
46 860 000 |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
4 |
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
5 |
AD 11 |
— |
— |
— |
8 |
10 |
4 |
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
15 |
AD 9 |
— |
— |
— |
19 |
15 |
14 |
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
11 |
18 |
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
3 |
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
9 |
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
Subtotal AD |
— |
— |
— |
81 |
80 |
78 |
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
3 |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
1 |
4 |
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
10 |
7 |
9 |
AST 4 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
7 |
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
6 |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
— |
— |
29 |
28 |
27 |
Total |
— |
— |
— |
110 |
108 |
105 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
2015 |
2014 |
2013 |
FG IV |
80 |
78 |
77 |
FG III + FG II + FG I |
255 |
258 |
259 |
Total FG |
335 |
336 |
336 |
Posturi de experți naționali detașați |
— |
— |
— |
Total |
335 |
336 |
336 |
15.12.2015 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 416/35 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 2
(2015/C 416/10)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
2 |
||||
PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR |
||||
2 0 |
PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR |
26 840 000 |
|
26 840 000 |
|
Titlul 2 — Total |
26 840 000 |
|
26 840 000 |
9 |
||||
VENITURI DIVERSE |
||||
9 0 |
VENITURI DIVERSE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
26 840 000 |
|
26 840 000 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
10 688 114 |
10 688 114 |
– 269 721 |
– 269 721 |
10 418 393 |
10 418 393 |
1 2 |
COSTURI DE RECRUTARE |
120 000 |
120 000 |
–40 000 |
–40 000 |
80 000 |
80 000 |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASARE |
1 440 000 |
1 440 000 |
– 200 000 |
– 200 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 4 |
CHELTUIELI CU FORMAREA PROFESIONALĂ |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
1 5 |
SERVICII MEDICALE |
60 000 |
60 000 |
–30 000 |
–30 000 |
30 000 |
30 000 |
1 6 |
FURNIZORI DE SERVICII EXTERNE |
600 000 |
600 000 |
|
|
600 000 |
600 000 |
1 7 |
CHELTUIELI DE REPREZENTARE |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
1 8 |
TAXE DE STUDII |
750 000 |
750 000 |
|
|
750 000 |
750 000 |
1 9 |
INDEMNIZAȚII ȘI COSTURI LEGATE DE MUTARE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 1 — Total |
13 860 114 |
13 860 114 |
– 539 721 |
– 539 721 |
13 320 393 |
13 320 393 |
2 |
|||||||
IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
|||||||
2 0 |
INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
3 100 000 |
3 100 000 |
–11 000 |
–11 000 |
3 089 000 |
3 089 000 |
2 1 |
CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
1 200 000 |
1 200 000 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE |
220 000 |
220 000 |
|
|
220 000 |
220 000 |
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
900 000 |
900 000 |
|
|
900 000 |
900 000 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
275 000 |
275 000 |
11 000 |
11 000 |
286 000 |
286 000 |
2 5 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI |
65 000 |
65 000 |
|
|
65 000 |
65 000 |
|
Titlul 2 — Total |
5 760 000 |
5 760 000 |
|
|
5 760 000 |
5 760 000 |
3 |
|||||||
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
|||||||
3 1 |
CHELTUIELI PENTRU STUDII |
6 586 300 |
6 586 300 |
539 721 |
–3 959 459 |
7 126 021 |
2 626 841 |
3 2 |
CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 3 |
SAB |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
– 322 188 |
1 400 000 |
1 077 812 |
3 9 |
ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE — LOTUL 1 |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Titlul 3 — Total |
7 986 300 |
7 986 300 |
539 721 |
–4 281 647 |
8 526 021 |
3 704 653 |
|
TOTAL GENERAL |
27 606 414 |
27 606 414 |
|
–4 821 368 |
27 606 414 |
22 785 046 |
15.12.2015 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 416/38 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Colegiului European de Poliție (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2015/C 416/11)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
||||
1 0 |
SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
8 471 000 |
|
8 471 000 |
|
Titlul 1 — Total |
8 471 000 |
|
8 471 000 |
2 |
||||
CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE |
||||
2 0 |
CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
VENITURI ALOCATE |
||||
4 0 |
PROIECTUL PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA |
|
300 000 |
300 000 |
|
Titlul 4 — Total |
|
300 000 |
300 000 |
5 |
||||
VENITURI PROVENIND DIN OPERAȚIILE ADMINISTRATIVE ALE COLEGIULUI EUROPEAN DE POLIȚIE |
||||
5 0 |
VENITURI PROVENIND DIN OPERAȚII ADMINISTRATIVE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 5 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
ALTE VENITURI |
||||
9 0 |
ALTE VENITURI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
8 471 000 |
300 000 |
8 771 000 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ÎN SERVICIU ACTIV |
3 191 600 |
|
3 191 600 |
1 2 |
CHELTUIELI DE RECRUTARE |
— |
|
— |
1 3 |
MISIUNI ȘI CĂLĂTORII ÎN INTERES DE SERVICIU |
30 000 |
|
30 000 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
321 400 |
|
321 400 |
1 5 |
ASISTENȚĂ TEMPORARĂ |
— |
|
— |
1 6 |
AJUTOR SOCIAL |
2 000 |
|
2 000 |
1 7 |
CHELTUIELI PENTRU RECEPȚII ȘI PREZENTARE |
2 500 |
|
2 500 |
1 8 |
CAPACITATEA AUDITULUI INTERN |
— |
|
— |
|
Titlul 1 — Total |
3 547 500 |
|
3 547 500 |
2 |
||||
CLĂDIRI, ECHIPAMENT ȘI ALTE CHELTUIELI |
||||
2 0 |
INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE |
45 000 |
|
45 000 |
2 1 |
CHELTUIELI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR |
330 000 |
|
330 000 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE |
12 300 |
|
12 300 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
95 700 |
|
95 700 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI |
11 500 |
|
11 500 |
|
Titlul 2 — Total |
494 500 |
|
494 500 |
3 |
||||
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
||||
3 0 |
CORPURI ȘI ORGANE |
311 000 |
|
311 000 |
3 1 |
CURSURI ȘI SEMINARII |
3 159 000 |
|
3 159 000 |
3 2 |
ALTE COSTURI LEGATE DE ACTIVITĂȚI |
629 000 |
|
629 000 |
3 3 |
EVALUARE |
100 000 |
|
100 000 |
3 5 |
MISIUNI |
150 000 |
|
150 000 |
3 6 |
RECEPȚII ȘI PREZENTARE |
— |
|
— |
3 7 |
ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
80 000 |
|
80 000 |
3 8 |
ACTIVITĂȚI ÎN PROIECT |
— |
|
— |
|
Titlul 3 — Total |
4 429 000 |
|
4 429 000 |
4 |
||||
PROIECTUL PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA |
||||
4 1 |
CHELTUIELI ÎN LEGĂTURĂ CU PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA |
|
300 000 |
300 000 |
|
Titlul 4 — Total |
|
300 000 |
300 000 |
|
TOTAL GENERAL |
8 471 000 |
300 000 |
8 771 000 |
15.12.2015 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 416/41 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex) pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 3
(2015/C 416/12)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 3 |
Sumă nouă |
9 |
||||
VENITURI |
||||
9 0 |
SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII |
142 506 000 |
694 000 |
143 200 000 |
9 1 |
ALTE VENITURI |
100 000 |
|
100 000 |
9 4 |
VENITURI ALOCATE |
— |
|
— |
|
Titlul 9 — Total |
142 606 000 |
694 000 |
143 300 000 |
|
TOTAL GENERAL |
142 606 000 |
694 000 |
143 300 000 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 3 |
Sumă nouă |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
20 528 000 |
694 000 |
21 222 000 |
1 2 |
RECRUTARE |
108 000 |
|
108 000 |
1 3 |
ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE |
304 000 |
70 000 |
374 000 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
40 000 |
|
40 000 |
1 5 |
ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL |
1 020 000 |
|
1 020 000 |
1 6 |
PROTECȚIE SOCIALĂ |
4 000 |
|
4 000 |
1 7 |
CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE |
— |
|
— |
|
Titlul 1 — Total |
22 004 000 |
764 000 |
22 768 000 |
2 |
||||
ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
||||
2 0 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
4 053 000 |
–1 086 000 |
2 967 000 |
2 1 |
DATA-PROCESSING ȘI TELECOMUNICAȚII |
3 830 000 |
430 000 |
4 260 000 |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
200 000 |
6 000 |
206 000 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
1 047 000 |
– 206 000 |
841 000 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI |
60 000 |
|
60 000 |
2 5 |
REUNIUNI NEOPERAȚIONALE |
624 000 |
– 120 000 |
504 000 |
2 6 |
INFORMAȚII ȘI TRANSPARENȚĂ |
556 000 |
–90 000 |
466 000 |
|
Titlul 2 — Total |
10 370 000 |
–1 066 000 |
9 304 000 |
3 |
||||
ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
||||
3 0 |
OPERAȚIUNI |
90 325 000 |
1 684 000 |
92 009 000 |
3 1 |
ANALIZA DE RISC, CENTRUL DE SITUAȚII ȘI EUROSUR |
11 810 000 |
– 505 000 |
11 305 000 |
3 2 |
FORMARE |
4 400 000 |
–80 000 |
4 320 000 |
3 3 |
CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ȘI EUROSUR |
850 000 |
80 000 |
930 000 |
3 4 |
RESURSE COMUNE |
1 400 000 |
|
1 400 000 |
3 5 |
ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIVERSE |
932 000 |
–75 000 |
857 000 |
3 6 |
ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DE ASISTENȚĂ |
515 000 |
– 108 000 |
407 000 |
|
Titlul 3 — Total |
110 232 000 |
996 000 |
111 228 000 |
4 |
||||
CHELTUIELI ALOCATE |
||||
4 1 |
RELAȚII EXTERNE |
— |
|
— |
|
Titlul 4 — Total |
— |
|
— |
|
TOTAL GENERAL |
142 606 000 |
694 000 |
143 300 000 |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
2015 |
2014 |
2013 |
|||
Perm. |
Temp. |
Perm. |
Temp. |
Perm. |
Temp. |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 8 |
— |
55 |
— |
43 |
— |
43 |
AD 7 |
— |
29 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 6 |
— |
21 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 5 |
— |
13 |
— |
2 |
— |
2 |
Total AD |
— |
157 |
— |
98 |
— |
98 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
15 |
— |
13 |
— |
14 |
AST 5 |
— |
20 |
— |
17 |
— |
17 |
AST 4 |
— |
14 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
70 |
— |
54 |
— |
55 |
Total general |
— |
227 |
— |
152 |
— |
153 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
2015 |
2014 |
FG IV |
20 |
18 |
FG III |
48 |
46 |
FG II |
10 |
10 |
FG I |
13 |
13 |
Total |
91 |
87 |
Posturi de experți naționali detașați |
86 |
78 |
Total |
177 |
165 |
15.12.2015 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 416/46 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 2
(2015/C 416/13)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
1 |
||||
VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE |
||||
1 0 |
VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — REACH |
20 257 069 |
|
20 257 069 |
1 1 |
VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — BIOCIDE |
2 243 574 |
2 769 426 |
5 013 000 |
1 9 |
REZERVĂ |
87 189 692 |
|
87 189 692 |
|
Titlul 1 — Total |
109 690 335 |
2 769 426 |
112 459 761 |
2 |
||||
CONTRIBUȚII DE LA BUGETUL GENERAL AL UNIUNII EUROPENE |
||||
2 0 |
CONTRIBUȚII DE LA BUGETUL GENERAL AL UNIUNII EUROPENE |
7 011 000 |
–1 977 000 |
5 034 000 |
|
Titlul 2 — Total |
7 011 000 |
–1 977 000 |
5 034 000 |
3 |
||||
PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI |
||||
3 0 |
PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI |
307 791 |
|
307 791 |
|
Titlul 3 — Total |
307 791 |
|
307 791 |
4 |
||||
ALTE CONTRIBUȚII |
||||
4 0 |
ALTE CONTRIBUȚII |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
5 |
||||
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
||||
5 0 |
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
370 000 |
354 627 |
724 627 |
|
Titlul 5 — Total |
370 000 |
354 627 |
724 627 |
6 |
||||
CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE |
||||
6 0 |
CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE |
300 000 |
|
300 000 |
|
Titlul 6 — Total |
300 000 |
|
300 000 |
9 |
||||
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
||||
9 0 |
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
117 679 126 |
1 147 053 |
118 826 179 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
60 253 820 |
60 253 820 |
– 116 000 |
– 116 000 |
60 137 820 |
60 137 820 |
1 2 |
CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL |
798 200 |
798 200 |
|
|
798 200 |
798 200 |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
61 020 |
61 020 |
|
|
61 020 |
61 020 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ |
2 257 000 |
2 257 000 |
–29 000 |
–29 000 |
2 228 000 |
2 228 000 |
1 5 |
FORMARE |
1 358 840 |
1 358 840 |
|
|
1 358 840 |
1 358 840 |
1 6 |
SERVICII EXTERNE |
2 525 900 |
2 525 900 |
–45 000 |
–45 000 |
2 480 900 |
2 480 900 |
1 7 |
CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE |
20 000 |
20 000 |
|
|
20 000 |
20 000 |
|
Titlul 1 — Total |
67 274 780 |
67 274 780 |
– 190 000 |
– 190 000 |
67 084 780 |
67 084 780 |
2 |
|||||||
IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
|||||||
2 0 |
ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
8 016 820 |
8 016 820 |
|
|
8 016 820 |
8 016 820 |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR |
6 884 077 |
6 884 077 |
750 424 |
750 424 |
7 634 501 |
7 634 501 |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
857 840 |
857 840 |
|
|
857 840 |
857 840 |
2 3 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
416 503 |
416 503 |
|
|
416 503 |
416 503 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
— |
— |
|
|
— |
— |
2 5 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI |
8 810 |
8 810 |
|
|
8 810 |
8 810 |
|
Titlul 2 — Total |
16 184 050 |
16 184 050 |
750 424 |
750 424 |
16 934 474 |
16 934 474 |
3 |
|||||||
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — REACH |
|||||||
3 0 |
REACH |
24 480 700 |
24 480 700 |
– 833 000 |
– 833 000 |
23 647 700 |
23 647 700 |
3 1 |
ACTIVITĂȚI MULTIANUALE |
105 600 |
102 500 |
|
104 500 |
105 600 |
207 000 |
3 8 |
ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE |
120 000 |
362 000 |
|
–21 000 |
120 000 |
341 000 |
3 9 |
CHELTUIELI IPA LEGATE DE VENITUL ALOCAT |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
|
Titlul 3 — Total |
25 006 300 |
25 245 200 |
– 833 000 |
– 749 500 |
24 173 300 |
24 495 700 |
4 |
|||||||
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — BIOCIDE |
|||||||
4 0 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — BIOCIDE |
1 260 995 |
1 260 995 |
996 162 |
996 162 |
2 257 157 |
2 257 157 |
4 8 |
ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 9 |
OPERAȚIUNI PROGRAMATE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 4 — Total |
1 260 995 |
1 260 995 |
996 162 |
996 162 |
2 257 157 |
2 257 157 |
5 |
|||||||
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ |
|||||||
5 0 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ |
449 130 |
449 130 |
|
|
449 130 |
449 130 |
|
Titlul 5 — Total |
449 130 |
449 130 |
|
|
449 130 |
449 130 |
9 |
|||||||
ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ |
|||||||
9 0 |
ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ — REACH |
7 264 972 |
7 264 972 |
339 967 |
339 967 |
7 604 939 |
7 604 939 |
|
Titlul 9 — Total |
7 264 972 |
7 264 972 |
339 967 |
339 967 |
7 604 939 |
7 604 939 |
|
TOTAL GENERAL |
117 440 227 |
117 679 127 |
1 063 553 |
1 147 053 |
118 503 780 |
118 826 180 |
15.12.2015 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 416/51 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2015/C 416/14)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
||||
1 0 |
CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
19 777 921 |
–1 540 396 |
18 237 525 |
|
Titlul 1 — Total |
19 777 921 |
–1 540 396 |
18 237 525 |
2 |
||||
PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
||||
2 0 |
PARTICIPAREA ȚĂRILOR EFTA LA AGENȚIA EXECUTIVĂ |
138 475 |
|
138 475 |
|
Titlul 2 — Total |
138 475 |
|
138 475 |
|
TOTAL GENERAL |
19 916 396 |
–1 540 396 |
18 376 000 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
||||
1 1 |
REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI |
13 972 000 |
– 837 000 |
13 135 000 |
1 2 |
CHELTUIELI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE |
1 000 000 |
– 182 000 |
818 000 |
|
Titlul 1 — Total |
14 972 000 |
–1 019 000 |
13 953 000 |
2 |
||||
INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||
2 1 |
CHELTUIELI PENTRU IMOBILE |
2 369 000 |
–72 000 |
2 297 000 |
2 2 |
TIC |
830 000 |
24 000 |
854 000 |
2 3 |
PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE |
383 000 |
– 137 000 |
246 000 |
|
Titlul 2 — Total |
3 582 000 |
– 185 000 |
3 397 000 |
3 |
||||
CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM |
||||
3 1 |
CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM |
1 362 000 |
– 336 000 |
1 026 000 |
|
Titlul 3 — Total |
1 362 000 |
– 336 000 |
1 026 000 |
|
TOTAL GENERAL |
19 916 000 |
–1 540 000 |
18 376 000 |
15.12.2015 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 416/54 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2015/C 416/15)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
2 |
||||
SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
||||
2 0 |
SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
60 118 000 |
–5 661 938,20 |
54 456 061,80 |
|
Titlul 2 — Total |
60 118 000 |
–5 661 938,20 |
54 456 061,80 |
3 |
||||
SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR |
||||
3 0 |
SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR |
— |
|
— |
|
Titlul 3 — Total |
— |
|
— |
4 |
||||
VENITURI DE LA ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE |
||||
4 0 |
VENITURI DIN FURNIZAREA DE SERVICII ȘI DIN PLĂȚI LEGATE DE ÎNCHIRIERI CĂTRE ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE |
— |
|
— |
|
Titlul 4 — Total |
— |
|
— |
9 |
||||
VENITURI DIVERSE |
||||
9 0 |
VENITURI DIVERSE |
— |
134 358,20 |
134 358,20 |
|
Titlul 9 — Total |
— |
134 358,20 |
134 358,20 |
|
TOTAL GENERAL |
60 118 000 |
–5 527 580 |
54 590 421 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL |
||||
1 1 |
REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI |
40 065 100 |
–4 914 700 |
35 150 400 |
1 2 |
CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE |
1 966 400 |
255 625 |
2 222 025 |
|
Titlul 1 — Total |
42 031 500 |
–4 659 075 |
37 372 425 |
2 |
||||
CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||
2 1 |
CHELTUIELI IMOBILIARE |
5 713 500 |
233 520 |
5 947 020 |
2 2 |
CHELTUIELI TIC |
2 989 100 |
–80 370 |
2 908 730 |
2 3 |
PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE |
523 900 |
– 163 765 |
360 135 |
|
Titlul 2 — Total |
9 226 500 |
–10 615 |
9 215 885 |
3 |
||||
CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
||||
3 1 |
CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI |
2 098 500 |
– 198 585 |
1 899 915 |
3 2 |
CHELTUIELI CU SERVICIILE COMUNE DE ASISTENȚĂ |
6 761 500 |
– 659 305 |
6 102 195 |
|
Titlul 3 — Total |
8 860 000 |
– 857 890 |
8 002 110 |
|
TOTAL GENERAL |
60 118 000 |
–5 527 580 |
54 590 420 |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
1 |
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
1 |
AD 11 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
6 |
AD 10 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
9 |
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
8 |
AD 8 |
— |
— |
— |
20 |
20 |
15 |
AD 7 |
— |
— |
— |
24 |
21 |
20 |
AD 6 |
— |
— |
— |
28 |
27 |
28 |
AD 5 |
— |
— |
— |
34 |
28 |
38 |
Total AD |
— |
— |
— |
147 |
135 |
127 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
1 |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
— |
— |
10 |
10 |
11 |
Total |
— |
— |
— |
157 |
145 |
138 |
Estimare a numărului de agenți contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
2015 |
2014 |
2013 |
FG IV |
129 |
93 |
69 |
FG III |
172 |
151 |
143 |
FG II |
184 |
184 |
188 |
FG I |
7 |
7 |
7 |
Total |
492 |
435 |
407 |
Posturi de experți naționali detașați |
— |
— |
— |
Total |
492 |
435 |
407 |
15.12.2015 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 416/59 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2015/C 416/16)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
9 |
||||
VENITURI |
||||
9 0 |
SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII |
94 436 000 |
424 000 |
94 860 000 |
9 1 |
CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ |
p.m. |
|
p.m. |
9 2 |
ALTE VENITURI |
p.m. |
66 894 |
66 894 |
|
Titlul 9 — Total |
94 436 000 |
490 894 |
94 926 894 |
|
TOTAL GENERAL |
94 436 000 |
490 894 |
94 926 894 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
53 711 500 |
391 000 |
54 102 500 |
1 2 |
MISIUNI ADMINISTRATIVE |
p.m. |
|
p.m. |
1 3 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
963 000 |
|
963 000 |
1 4 |
FORMARE |
200 000 |
|
200 000 |
1 5 |
ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL |
2 689 000 |
|
2 689 000 |
1 6 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE |
73 000 |
|
73 000 |
|
Titlul 1 — Total |
57 636 500 |
391 000 |
58 027 500 |
2 |
||||
ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
||||
2 0 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE |
5 045 500 |
66 894 |
5 112 394 |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVE |
2 867 000 |
|
2 867 000 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
582 000 |
|
582 000 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
260 000 |
|
260 000 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
497 500 |
|
497 500 |
2 5 |
CHELTUIELI STATUTARE |
1 013 000 |
|
1 013 000 |
|
Titlul 2 — Total |
10 265 000 |
66 894 |
10 331 894 |
3 |
||||
ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
||||
3 0 |
OPERAȚIUNI |
4 863 300 |
33 000 |
4 896 300 |
3 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ |
17 506 200 |
|
17 506 200 |
3 2 |
CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
1 435 000 |
|
1 435 000 |
3 3 |
EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL) |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
3 4 |
EPCC |
140 000 |
|
140 000 |
3 5 |
ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL |
90 000 |
|
90 000 |
3 6 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII |
p.m. |
|
p.m. |
3 7 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 3 — Total |
26 534 500 |
33 000 |
26 567 500 |
|
TOTAL GENERAL |
94 436 000 |
490 894 |
94 926 894 |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
7 |
AD 11 |
— |
23 |
— |
22 |
— |
15 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
16 |
AD 9 |
— |
72 |
— |
72 |
— |
60 |
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
90 |
AD 7 |
— |
127 |
— |
127 |
— |
111 |
AD 6 |
— |
51 |
— |
51 |
— |
113 |
AD 5 |
— |
37 |
— |
31 |
— |
24 |
Total AD |
— |
397 |
— |
391 |
— |
440 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 6 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
8 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
8 |
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
18 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
4 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
60 |
— |
59 |
— |
43 |
Total |
— |
457 |
— |
450 |
— |
483 |
Total general |
457 |
450 |
483 |
Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
2013 |
2014 |
2015 |
FG IV |
14 |
19 |
24 |
FG III |
77 |
76 |
82 |
FG II |
7 |
16 |
19 |
FG I |
0 |
0 |
0 |
Total FG |
98 |
111 |
125 |
Posturi de experți naționali detașați |
40 |
40 |
60 |
Total |
138 |
151 |
185 |
15.12.2015 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 416/64 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (AEAPO) pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2015/C 416/17)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
||||
1 0 |
CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
11 833 500 |
135 227 |
11 968 727 |
|
Titlul 1 — Total |
11 833 500 |
135 227 |
11 968 727 |
2 |
||||
CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE |
||||
2 0 |
CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE |
8 114 000 |
92 206 |
8 206 206 |
|
Titlul 2 — Total |
8 114 000 |
92 206 |
8 206 206 |
9 |
||||
VENITURI DIVERSE |
||||
9 0 |
VENITURI DIVERSE |
— |
37 768 |
37 768 |
|
Titlul 9 — Total |
— |
37 768 |
37 768 |
|
TOTAL GENERAL |
19 947 500 |
265 201 |
20 212 701 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
||||
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
||||
1 1 |
PERSONALUL ACTIV |
11 953 000 |
|
11 953 000 |
1 3 |
CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE |
105 000 |
|
105 000 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
152 000 |
|
152 000 |
1 6 |
FORMARE |
210 000 |
|
210 000 |
1 7 |
CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE |
10 000 |
|
10 000 |
|
Titlul 1 — Total |
12 430 000 |
|
12 430 000 |
2 |
||||
CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
||||
2 0 |
ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
2 172 000 |
|
2 172 000 |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR |
271 000 |
|
271 000 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
107 000 |
|
107 000 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
200 000 |
–13 000 |
187 000 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
181 500 |
|
181 500 |
2 5 |
INFORMARE ȘI PUBLICAȚII |
115 000 |
26 292 |
141 292 |
2 6 |
CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI |
260 000 |
|
260 000 |
|
Titlul 2 — Total |
3 306 500 |
13 292 |
3 319 792 |
3 |
||||
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||
3 1 |
CULTURA COMUNĂ ÎN MATERIE DE SUPRAVEGHERE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE |
190 000 |
|
190 000 |
3 2 |
GESTIUNEA INFORMAȚIILOR ȘI DATELOR OPERAȚIONALE |
3 321 000 |
227 432 |
3 548 432 |
3 3 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE GENERALE |
700 000 |
24 476 |
724 476 |
|
Titlul 3 — Total |
4 211 000 |
251 908 |
4 462 908 |
9 |
||||
POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE |
||||
9 0 |
POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE |
— |
|
— |
|
Titlul 9 — Total |
— |
|
— |
|
TOTAL GENERAL |
19 947 500 |
265 200 |
20 212 700 |
15.12.2015 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 416/67 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP) pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 2
(2015/C 416/18)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
1 |
||||
CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
||||
1 0 |
CONTRIBUȚII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE |
14 153 059 |
|
14 153 059 |
|
Titlul 1 — Total |
14 153 059 |
|
14 153 059 |
2 |
||||
CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE |
||||
2 0 |
CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE |
9 703 423 |
|
9 703 423 |
|
Titlul 2 — Total |
9 703 423 |
|
9 703 423 |
3 |
||||
ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII |
||||
3 0 |
ONORARII PLĂTITE AUTORITĂȚII |
9 734 297 |
18 000 |
9 752 297 |
|
Titlul 3 — Total |
9 734 297 |
18 000 |
9 752 297 |
4 |
||||
CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR |
||||
4 0 |
CONTRIBUȚII ALE OBSERVATORILOR |
402 076 |
|
402 076 |
|
Titlul 4 — Total |
402 076 |
|
402 076 |
6 |
||||
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
||||
6 0 |
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
— |
20 748 |
20 748 |
|
Titlul 6 — Total |
— |
20 748 |
20 748 |
7 |
||||
CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE |
||||
7 0 |
CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE |
2 708 547 |
|
2 708 547 |
|
Titlul 7 — Total |
2 708 547 |
|
2 708 547 |
|
TOTAL GENERAL |
36 701 402 |
38 748 |
36 740 150 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
1 |
||||
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
17 331 500 |
|
17 331 500 |
1 2 |
CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ȘI RECRUTARE |
327 000 |
|
327 000 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
335 000 |
|
335 000 |
1 6 |
FORMARE |
300 000 |
|
300 000 |
|
Titlul 1 — Total |
18 293 500 |
|
18 293 500 |
2 |
||||
CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
||||
2 0 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI AFERENTE |
4 685 500 |
|
4 685 500 |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR |
1 838 402 |
|
1 838 402 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
30 000 |
|
30 000 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
1 463 000 |
|
1 463 000 |
2 7 |
CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ȘI EVENIMENTE |
14 500 |
|
14 500 |
|
Titlul 2 — Total |
8 031 402 |
|
8 031 402 |
3 |
||||
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
||||
3 1 |
CULTURA COMUNĂ A SUPRAVEGHERII: FORMARE ȘI EVENIMENTE |
130 000 |
|
130 000 |
3 2 |
COLECTAREA DE INFORMAȚII: PROIECTE IT |
4 511 000 |
|
4 511 000 |
3 3 |
SUPRAVEGHERE |
305 000 |
|
305 000 |
3 4 |
CONSULTANȚĂ JURIDICĂ |
100 000 |
|
100 000 |
3 5 |
ACCESUL LA INFORMAȚII PRIVIND CERCETAREA ECONOMICĂ |
422 700 |
38 748 |
461 448 |
3 6 |
CHELTUIELI CU MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ȘI CHELTUIELI OCAZIONALE |
749 300 |
|
749 300 |
3 7 |
INFORMARE ȘI PUBLICAȚII |
482 000 |
|
482 000 |
3 8 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI |
516 500 |
|
516 500 |
3 9 |
SERVICII CU PRIVIRE LA ASPECTE OPERAȚIONALE |
60 000 |
|
60 000 |
|
Titlul 3 — Total |
7 276 500 |
38 748 |
7 315 248 |
4 |
||||
SARCINI DELEGATE |
||||
4 0 |
INTERFAȚĂ UNICĂ PENTRU REGISTRE CENTRALE DE TRANZACȚII |
700 000 |
|
700 000 |
4 1 |
DATE DE REFERINȚĂ DESPRE INSTRUMENTE |
2 400 000 |
|
2 400 000 |
|
Titlul 4 — Total |
3 100 000 |
|
3 100 000 |
9 |
||||
POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE |
||||
9 0 |
POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
36 701 402 |
38 748 |
36 740 150 |
15.12.2015 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 416/71 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2015 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2015/C 416/19)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
2 |
||||
VENITURI |
||||
2 0 |
CONTRIBUȚII UE |
14 991 360 |
132 000 |
15 123 360 |
|
Titlul 2 — Total |
14 991 360 |
132 000 |
15 123 360 |
3 |
||||
CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE |
||||
3 0 |
CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE |
p.m. |
324 025 |
324 025 |
|
Titlul 3 — Total |
p.m. |
324 025 |
324 025 |
4 |
||||
ALTE CONTRIBUȚII |
||||
4 0 |
ALTE CONTRIBUȚII |
p.m. |
166 628 |
166 628 |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
166 628 |
166 628 |
5 |
||||
VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR |
||||
5 0 |
VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR |
p.m. |
4 304 |
4 304 |
|
Titlul 5 — Total |
p.m. |
4 304 |
4 304 |
|
TOTAL GENERAL |
14 991 360 |
626 957 |
15 618 317 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2015 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
|||||||
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
|||||||
1 1 |
SALARII ȘI INDEMNIZAȚII |
5 121 360 |
5 121 360 |
|
|
5 121 360 |
5 121 360 |
1 2 |
CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
1 3 |
CHELTUIELI PENTRU MISIUNI |
150 000 |
150 000 |
|
|
150 000 |
150 000 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
1 5 |
SESIUNI ȘI CURSURI DE FORMARE PENTRU PERSONAL |
80 000 |
80 000 |
|
|
80 000 |
80 000 |
1 6 |
SERVICII EXTERNE |
420 000 |
420 000 |
|
|
420 000 |
420 000 |
1 7 |
RECEPȚII ȘI EVENIMENTE |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
Titlul 1 — Total |
6 176 360 |
6 176 360 |
|
|
6 176 360 |
6 176 360 |
2 |
|||||||
INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
|||||||
2 0 |
ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
950 000 |
950 000 |
|
|
950 000 |
950 000 |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR |
400 000 |
400 000 |
68 304 |
68 304 |
468 304 |
468 304 |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
106 000 |
106 000 |
|
|
106 000 |
106 000 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
1 049 000 |
1 049 000 |
68 000 |
68 000 |
1 117 000 |
1 117 000 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
132 000 |
132 000 |
|
|
132 000 |
132 000 |
|
Titlul 2 — Total |
2 637 000 |
2 637 000 |
136 304 |
136 304 |
2 773 304 |
2 773 304 |
3 |
|||||||
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
|||||||
3 1 |
SPRIJIN PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A SECA |
514 000 |
506 000 |
|
|
514 000 |
506 000 |
3 2 |
SPRIJIN PENTRU COOPERAREA PRACTICĂ A STATELOR MEMBRE |
3 152 000 |
3 229 000 |
|
50 000 |
3 152 000 |
3 279 000 |
3 3 |
SPRIJIN PENTRU STATELE MEMBRE SUPUSE PRESIUNILOR |
2 362 000 |
2 284 000 |
324 025 |
274 025 |
2 686 025 |
2 558 025 |
3 4 |
COOPERARE CU PARTENERII ȘI PĂRȚILE INTERESATE |
150 000 |
159 000 |
|
|
150 000 |
159 000 |
|
Titlul 3 — Total |
6 178 000 |
6 178 000 |
324 025 |
324 025 |
6 502 025 |
6 502 025 |
4 |
|||||||
PARTICIPAREA ȚĂRILOR PEV LA ACTIVITATEA EASO |
|||||||
4 1 |
PARTICIPAREA ȚĂRILOR PEV LA ACTIVITATEA EASO |
p.m. |
p.m. |
166 628 |
166 628 |
166 628 |
166 628 |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
166 628 |
166 628 |
166 628 |
166 628 |
|
TOTAL GENERAL |
14 991 360 |
14 991 360 |
626 957 |
626 957 |
15 618 317 |
15 618 317 |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
Posturi temporare |
|
2015 (bugetul rectificativ nr. 1/2015) |
2014 |
|
AD 16 |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
AD 11 |
1 |
1 |
AD 10 |
4 |
4 |
AD 9 |
4 |
4 |
AD 8 |
8 |
8 |
AD 7 |
13 |
9 |
AD 6 |
5 |
3 |
AD 5 |
9 |
7 |
Total AD |
45 |
37 |
AST 11 |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
AST 4 |
2 |
2 |
AST 3 |
6 |
6 |
AST 2 |
1 |
1 |
AST 1 |
5 |
5 |
Total AST |
14 |
14 |
CA GFIV |
10 |
8 |
CA GFIII |
9 |
8 |
CA GFII |
3 |
3 |
CA GF1 |
1 |
2 |
CA |
23 (1) |
21 (1) |
SNE |
12 |
14 |
Total general |
94 |
86 |
(1) Această cifră nu include cei trei agenți contractuali angajați de EASO pentru punerea în aplicare a proiectului PEV cu durata de 18 luni. „Promovarea participării Iordaniei la activitatea EASO, precum și a participării Tunisiei și Marocului la activitățile EASO și Frontex” care a început în 2014.