COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

22.5.2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 154/4

ÎNTREPRINDEREA COMUNĂ SESAR

BUGET 2013 REVIZUIT ȘI BUGET 2014

2014/C 154/04

BUGET REVIZUIT 2013

SITUAȚIA VENITURILOR

(EUR)
Titlu/Capitol		Credite de angajament				Credite de plată
Titlu/Capitol		Buget 2013 votat de Consiliul de administrație	Transferuri în cadrul autorității directorului executiv	Rezultatul bugetar 2012+ Revizuire buget	Buget 2013 revizuit	Buget 2013 votat de Consiliul de administrație	Transferuri în cadrul autorității directorului executiv	Rezultatul bugetar 2012+ Revizuire buget	Buget 2013 revizuit
1.	Contribuția Uniunii Europene	59 881 720			59 881 720	91 631 020		- 14 095 505	77 535 515
1.1.	Al 7-lea program-cadru de cercetare și dezvoltare	59 881 720			59 881 720	46 631 020		- 3 690 174	42 940 846
1.2.	Programul privind rețelele transeuropene					45 000 000		- 10 405 331	34 594 669
2.	Contribuția Eurocontrol	12 790 000		- 6 400 000	6 390 000	12 790 000		- 5 109 000	7 681 000
2.1.	Contribuție în numerar	12 790 000		- 6 400 000	6 390 000	12 790 000		- 5 109 000	7 681 000
3.	Contribuții din partea altor membri	4 246 361			4 246 361	4 246 361			4 246 361
3.1.	Contribuție în numerar	4 246 361			4 246 361	4 246 361			4 246 361
4.	Alte venituri	100 000		5 639 856	5 739 856	100 000			100 000
4.1.	Venituri din dobânzi obținute	400 000			400 000	400 000			400 000
4.2.	Venituri din taxe recuperate
4.3.	Venituri ale programului de la nemembri
4.4.	Venituri excepționale - dezangajări			5 639 856	5 639 856
4.5.	Dobândă care trebuie restituită UE	- 300 000			- 300 000	- 300 000			- 300 000
Rezultatul bugetar al exercițiului precedent				7 964 671	7 964 671			15 840 788	15 840 788
TOTAL VENITURI		77 018 081		7 204 527	84 222 608	108 767 381		- 3 363 717	105 403 664

SITUAȚIA CHELTUIELILOR

(EUR)
Titlu/Capitol		Credite de angajament				Credite de plată
Titlu/Capitol		Buget 2013 votat de Consiliul de administrație	Transferuri în cadrul autorității directorului executiv	Rezultatul bugetar 2012+ Revizuire buget	Buget 2013 revizuit	Buget 2013 votat de Consiliul de administrație	Transferuri în cadrul autorității directorului executiv	Rezultatul bugetar 2012+ Revizuire buget	Buget 2013 revizuit
1.	Cheltuieli de personal	5 970 000		- 200 000	5 770 000	5 970 000		- 200 000	5 770 000
1.1.	Cheltuieli de personal conform schemei de personal	3 460 000	- 89 146		3 370 854	3 460 000	- 89 146		3 370 854
1.2.	Agenți contractuali, personal interimar	380 000	109 146		489 146	380 000	109 146		489 146
1.3.	Detașări din partea membrilor	1 300 000	- 20 000	- 100 000	1 180 000	1 300 000	- 20 000	- 100 000	1 180 000
1.4.	Experți naționali detașați	170 000			170 000	170 000			170 000
1.5.	Costuri misiuni	500 000	- 50 000	- 80 000	370 000	500 000	- 50 000	- 80 000	370 000
1.6.	Alte cheltuieli de personal	160 000	50 000	- 20 000	190 000	160 000	50 000	- 20 000	190 000
2.	Cheltuieli administrative	3 274 600		- 133 368	3 141 233	3 274 600		- 133 368	3 141 233
2.1.	Închirieri de imobile și cheltuieli conexe	905 600	65 000	- 20 000	950 600	905 600	65 000	- 20 000	950 600
2.2.	Bunuri mobile și cheltuieli conexe	50 000			50 000	50 000			50 000
2.3.	Relații publice și evenimente	300 000			300 000	300 000			300 000
2.4.	Francarea corespondenței și telecomunicații	243 000	- 37 000		206 000	243 000	- 37 000		206 000
2.5.	Cheltuieli ale Consiliului de administrație	30 000		- 10 000	20 000	30 000		- 10 000	20 000
2.6.	Cheltuieli administrative curente	300 000	- 109 633	- 47 368	143 000	300 000	- 109 633	- 47 368	143 000
2.7.	Cheltuieli IT și echipamente tehnice	1 350 000	81 633		1 431 633	1 350 000	81 633		1 431 633
2.8.	Servicii de asistență administrativă	96 000		- 56 000	40 000	96 000		- 56 000	40 000
3.	Cheltuieli de funcționare	67 773 481		- 12 371 729	55 401 752	99 522 781		- 3 030 350	96 492 432
3.1.	Studii/activități de dezvoltare desfășurate de Întreprinderea comună SESAR	29 824 000		25 577 752	55 401 752	31 782 560		- 10 623 689	21 158 871
3.2.	Studii/activități de dezvoltare desfășurate de EUROCONTROL
3.3.	Studii/activități de dezvoltare desfășurate de membri	37 949 481		- 37 949 481		67 740 221		7 593 340	75 333 561
TOTAL CHELTUIELI		77 018 081		- 12 705 097	64 312 985	108 767 381		- 3 363 717	105 403 664
SOLDUL EXECUȚIEI BUGETARE				19 909 624	19 909 624

ANEXA I

CONTRIBUȚII ȘI CHELTUIELI ÎN NATURĂ

CONTRIBUȚII ÎN NATURĂ

(EUR)
Titlu/Capitol		Credite de angajament
Titlu/Capitol		Buget 2013 votat de Consiliul de administrație	Transferuri în cadrul autorității directorului executiv	Rezultatul bugetar 2012+ Revizuire buget	Buget 2013 revizuit
1.	Contribuția Uniunii Europene
1.1.	Al 7-lea program-cadru de cercetare și dezvoltare
1.2.	Programul privind rețelele transeuropene
2.	Contribuția Eurocontrol	75 500 000			75 500 000
2.1.	Contribuție în numerar
2.2.	Contribuție în natură	75 500 000			75 500 000
3.	Contribuții din partea altor membri	37 949 481		- 37 949 481
3.1.	Contribuție în numerar
3.2.	Contribuție în natură	37 949 481		- 37 949 481
4.	Alte venituri
4.1.	Venituri din dobânzi obținute
4.2.	Venituri din taxe recuperate
4.3.	Venituri ale programului de la nemembri
4.4.	Venituri excepționale - dezangajări
4.5.	Dobândă care trebuie restituită UE
Rezultatul bugetar al exercițiului precedent
TOTAL VENITURI		113 449 481		- 37 949 481	75 500 000

CHELTUIELI ÎN NATURĂ

(EUR)
Titlu/Capitol		Credite de angajament
Titlu/Capitol		Buget 2013 votat de Consiliul de administrație	Transferuri în cadrul autorității directorului executiv	Rezultatul bugetar 2012+ Revizuire buget	Buget 2013 revizuit
1.	Cheltuieli de personal
1.1.	Cheltuieli de personal conform schemei de personal
1.2.	Agenți contractuali, personal interimar
1.3.	Detașări din partea membrilor
1.4.	Experți naționali detașați
1.5.	Costuri misiuni
1.6.	Alte cheltuieli de personal
2.	Cheltuieli administrative
2.1.	Închirieri de imobile și cheltuieli conexe
2.2.	Bunuri mobile și cheltuieli conexe
2.3.	Relații publice și evenimente
2.4.	Francarea corespondenței și telecomunicații
2.5.	Cheltuieli ale Consiliului de administrație
2.6.	Cheltuieli administrative curente
2.7.	Cheltuieli IT și echipamente tehnice
2.8.	Servicii de asistență administrativă
3.	Cheltuieli de funcționare	113 449 481		- 37 949 481	75 500 000
3.1.	Studii/activități de dezvoltare desfășurate de Întreprinderea comună SESAR
3.2.	Studii/activități de dezvoltare desfășurate de EUROCONTROL	75 500 000			75 500 000
3.3.	Studii/activități de dezvoltare desfășurate de membri	37 949 481		- 37 949 481
TOTAL CHELTUIELI		113 449 481		- 37 949 481	75 500 000
SOLDUL EXECUȚIEI BUGETARE

ANEXA II

TOTAL

VENITURI (în numerar și în natură)

(EUR)
Titlu/Capitol		Credite de angajament
Titlu/Capitol		Buget 2013 votat de Consiliul de administrație	Transferuri în cadrul autorității directorului executiv	Rezultatul bugetar 2012+ Revizuire buget	Buget 2013 revizuit
1.	Contribuția Uniunii Europene	59 881 720			59 881 720
1.1.	Al 7-lea program-cadru de cercetare și dezvoltare	59 881 720			59 881 720
1.2.	Programul privind rețelele transeuropene
2.	Contribuția Eurocontrol	88 290 000		- 6 400 000	81 890 000
2.1.	Contribuție în numerar	12 790 000		- 6 400 000	6 390 000
2.2.	Contribuție în natură	75 500 000			75 500 000
3.	Contribuții din partea altor membri	42 195 842		- 37 949 481	4 246 361
3.1.	Contribuție în numerar	4 246 361			4 246 361
3.2.	Contribuție în natură	37 949 481		- 37 949 481
4.	Alte venituri	100 000		5 639 856	5 739 856
4.1.	Venituri din dobânzi obținute	400 000			400 000
4.2.	Venituri din taxe recuperate
4.3.	Venituri ale programului de la nemembri
4.4.	Venituri excepționale - dezangajări			5 639 856	5 639 856
4.5.	Dobândă care trebuie restituită UE	- 300 000			- 300 000
Rezultatul bugetar al exercițiului precedent				7 964 671	7 964 671
TOTAL VENITURI		190 467 562		- 30 744 954	159 722 608

CHELTUIELI (în numerar și în natură)

(EUR)
Titlu/Capitol		Credite de angajament
Titlu/Capitol		Buget 2013 votat de Consiliul de administrație	Transferuri în cadrul autorității directorului executiv	Rezultatul bugetar 2012+ Revizuire buget	Buget 2013 revizuit
1.	Cheltuieli de personal	5 970 000		- 200 000	5 770 000
1.1.	Cheltuieli de personal conform schemei de personal	3 460 000	- 89 146		3 370 854
1.2.	Agenți contractuali, personal interimar	380 000	109 146		486 146
1.3.	Detașări din partea membrilor	1 300 000	- 20 000	- 100 000	1 180 000
1.4.	Experți naționali detașați	170 000			170 000
1.5.	Costuri misiuni	500 000	- 50 000	- 80 000	370 000
1.6.	Alte cheltuieli de personal	160 000	50 000	- 20 000	190 000
2.	Cheltuieli administrative	3 274 600		- 133 368	3 141 233
2.1.	Închirieri de imobile și cheltuieli conexe	905 600	65 000	- 20 000	950 600
2.2.	Bunuri mobile și cheltuieli conexe	50 000			50 000
2.3.	Relații publice și evenimente	- 300 000			- 300 000
2.4.	Francarea corespondenței și telecomunicații	243 000	- 37 000		206 000
2.5.	Cheltuieli ale Consiliului de administrație	30 000		- 10 000	20 000
2.6.	Cheltuieli administrative curente	300 000	- 109 633	- 47 368	143 000
2.7.	Cheltuieli IT și echipamente tehnice	1 350 000	81 633		1 431 633
2.8.	Servicii de asistență administrativă	96 000		- 56 000	40 000
3.	Cheltuieli de funcționare	181 222 962		- 50 321 210	130 901 752
3.1.	Studii/activități de dezvoltare desfășurate de Întreprinderea comună SESAR	29 824 000		25 577 752	55 401 752
3.2.	Studii/activități de dezvoltare desfășurate de EUROCONTROL	75 500 000			75 500 000
3.3.	Studii/activități de dezvoltare desfășurate de membri	75 898 962		- 75 898 962
TOTAL CHELTUIELI		190 467 562		- 50 654 578	139 812 985
SOLDUL EXECUȚIEI BUGETARE				19 909 624	19 909 624

BUGET 2014