ISSN 1830-3668 doi:10.3000/18303668.C_2011.167.ron |
||
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 167 |
|
![]() |
||
Ediţia în limba română |
Comunicări şi informări |
Anul 54 |
Informarea nr. |
Cuprins |
Pagina |
|
IV Informări |
|
|
INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
|
|
Parlamentul European |
|
2011/C 167/01 |
Raport de gestiune bugetară și financiară – Exercițiul financiar 2010 |
|
RO |
|
IV Informări
INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE
Parlamentul European
7.6.2011 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 167/1 |
RAPORT DE GESTIUNE BUGETARĂ ȘI FINANCIARĂ
SECȚIUNEA I: PARLAMENTUL EUROPEAN
EXERCIȚIUL FINANCIAR 2010
2011/C 167/01
CUPRINS
INTRODUCERE
I. |
GESTIUNEA FINANCIARĂ ÎN GENERAL |
A. |
Venituri |
B. |
Bugetul inițial și bugetele rectificative |
C. |
Angajamente și plăți |
D. |
Reportări din 2010 pentru 2011 |
E. |
Reportări din 2009 pentru 2010 |
F. |
Credite din venituri alocate |
G. |
Anulări |
H. |
Transferuri |
H.1. |
Transferuri din creditele provizorii |
H.2. |
Transferuri din alte surse |
II. |
GESTIUNEA FINANCIARĂ PE CAPITOLE |
I. |
Capitolul | „Membri ai instituției”
J. |
Capitolul | „Funcționari și agenți temporari”
K. |
Capitolul | „Alte categorii de personal și servicii externe”
L. |
Capitolul | „Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția”
M. |
Capitolul | „Clădiri și cheltuieli conexe”
N. |
Capitolul | „Informatică, echipamente și mobilier”
O. |
Capitolul | „Cheltuieli administrative curente”
P. |
Capitolul | „Reuniuni și conferințe”
Q. |
Capitolul | „Expertiză și informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare”
R. |
Capitolul | „Cheltuieli specifice ale anumitor instituții și ale anumitor organe”
S. |
Capitolul | „Cheltuieli legate de asistența parlamentară”
T. |
Titlul 10 „Alte cheltuieli” |
III. |
OBIECTIVE ȘI REZULTATE PENTRU 2010 |
A. |
Îndeplinirea rolului legislativ consolidat prin tratatul de la lisabona |
A.1. |
Politicile interne ale UE |
A.2. |
Politicile externe ale UE |
B. |
Îmbunătățirea serviciilor oferite deputaților |
B.1. |
Sprijin legislativ |
B.2. |
Statutul deputaților și Statutul asistenților |
B.3. |
Accesul egal la facilitățile lingvistice pentru deputați |
B.4. |
Tehnologia informației și comunicațiilor |
C. |
Politica de comunicare |
D. |
Politica imobiliară |
E. |
Politica de mediu |
F. |
Modernizarea și restructurarea secretariatului |
ANEXE
ANEXA I — |
Rezumatul transferurilor „C” |
ANEXA II — |
Rezumatul transferurilor „P” |
ANEXA III — |
Execuția creditelor |
INTRODUCERE
1. |
Acest raport prezintă gestiunea bugetară și financiară a Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2010. Raportul prezintă situația financiară și evenimentele care au avut o influență semnificativă asupra activităților din cursul exercițiului (părțile I și II) și cuprinde o sinteză a realizării obiectivelor stabilite pentru 2010 (partea III). |
2. |
Raportul a fost întocmit în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (1) (denumit în continuare „Regulamentul financiar”), cu articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (2) (denumit în continuare „normele de aplicare”) și cu articolul 13 alineatul (2) din Normele interne privind executarea bugetului Parlamentului European (3). Analiza se bazează pe conturile provizorii întocmite de contabilul-șef. |
I. GESTIUNEA FINANCIARĂ ÎN GENERAL
3. |
Creditele finale ale Parlamentului s-au ridicat la 1 616 760 399 EUR, reprezentând 19,99 % din cheltuielile administrative totale ale UE, adică din rubrica 5 din CFM (4). Tabelul 1 prezintă pe scurt execuția bugetului Parlamentului în exercițiul financiar 2010. Tabelul 1 Utilizarea creditelor exercițiului 2010
|
A. Venituri
4. |
Veniturile înregistrate în conturi la 31 decembrie 2010 s-au ridicat la 243 094 204 EUR, din care 110 298 523 EUR venituri alocate. |
B. Bugetul inițial și bugetele rectificative
5. |
Creditele autorizate în bugetul inițial al Parlamentului pentru 2010 s-au ridicat la 1 607 363 235 EUR, reprezentând o creștere de 5 % față de bugetul pentru 2009 (1 529 970 930 EUR). |
6. |
La 19 mai 2010 a fost adoptat bugetul rectificativ nr. 1/2010 în valoare de 9 397 164 EUR pentru a finanța cheltuieli suplimentare generate direct de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene. Bugetul rectificativ prevedea o suplimentare a schemei de personal cu 150 de posturi. Dintre acestea, 75 de posturi temporare au fost prevăzute pentru consolidarea asistenței oferite grupurilor politice, 70 de posturi au fost distribuite secretariatelor comisiilor, iar 5 posturi au fost alocate Direcției pentru relații cu parlamentele naționale. Au fost consolidate îndeosebi două posturi bugetare: postul „Remunerații și indemnizații” și postul /01 „Asistență parlamentară: asistenți locali”. Creditele destinate asistenților personali ai deputaților au fost majorate - indemnizația de secretariat a fiecărui deputat a crescut cu 1 500 EUR lunar de la 1 mai 2010. |
C. Angajamente și plăți
7. |
Angajamentele s-au ridicat la 1 552 290 272 EUR, adică 96 % din creditele finale (2009: 93 %). Plățile s-au ridicat la 1 321 261 642 EUR, adică 85 % din angajamentele asumate (2009: 87 %). |
D. Reportări din 2010 pentru 2011
8. |
Reportările automate pentru exercițiul financiar 2011 s-au ridicat la 231 028 630 EUR, adică 15 % din totalul creditelor angajate (2009: 13 %). Creditele neangajate la sfârșitul exercițiului și reportate pentru exercițiul financiar 2011 (reportări neautomate) s-au ridicat la 9 240 000 EUR, adică 0,6 % din creditele finale (2009: 0,7 %), și au fost utilizate în scopurile prezentate în tabelul 2. Tabelul 2 Scopul reportărilor neautomate pentru 2011
|
E. Reportări din 2009 pentru 2010
9. |
Reportările automate pentru 2010 s-au ridicat la 180 265 823 EUR. Plățile din reportările respective s-au ridicat la 156 561 474 EUR (87 %, față de 92 % în 2009). Suma anulată s-a ridicat deci la 23 704 349 EUR. Cea mai mare parte a anulărilor s-au făcut la articolul „Alți agenți și personal extern”, articolul „Clădiri”, articolul „Cheltuieli aferente clădirilor” și articolul „Producție și difuzare”. Sumele anulate și principalele motive de anulare sunt prezentate în tabelul 3.Tabelul 3 Principalele motive pentru anularea reportărilor automate din 2009 pentru 2010
|
10. |
Reportările neautomate pentru 2010, realizate în conformitate cu articolul 9 alineatul (2a), s-au ridicat la 10 100 000 EUR și s-au înregistrat la postul „Achiziționarea de bunuri imobile” (9 100 000 EUR) și la postul „Alte cheltuieli aferente clădirilor” (1 000 000 EUR). |
11. |
Toate creditele reportate au fost angajate înainte de 31 martie 2010, conform cerințelor Regulamentului financiar. Creditele au fost utilizate pentru achiziționarea clădirii Millenáris din Budapesta pentru Casa Europei și taxele conexe achiziției. În ceea ce privește plățile corespunzătoare angajamentelor, care trebuie să fie executate înainte de 31 decembrie 2010, la postul au fost plătite 92 %. Principalul motiv pentru această rată de utilizare a fost că prețul final de achiziție a fost mai mic decât cel prevăzut. Rata de utilizare la postul a fost de 0 % deoarece în final nu s-au mai plătit taxe. |
F. Credite din venituri alocate
12. |
Veniturile alocate disponibile în 2010 s-au ridicat la 110 298 523 EUR (2009: 27 576 932 EUR). Rata de angajare a fost de 13 % (2009: 44 %). Plățile s-au ridicat la 10 247 794 EUR, adică 74 % din angajamentele asumate (2009: 74 %). Soldul reportat în exercițiul financiar 2011 s-a ridicat la 110 017 852 EUR (2009: 20 637 870 EUR). Sursa creditelor din veniturile alocate este analizată în figura de mai jos. Figura 1 Credite din venituri alocate în 2010, pe capitole
|
13. |
Cea mai mare a acestor credite de la capitolul se datorează, pentru 2010, unei plăți din partea statului belgian. La 27 ianuarie 2010, statul belgian a rambursat suma de 85 987 000 EUR în contextul decontărilor pentru costul terenului pentru clădirile D4 și D5 și a cheltuielilor de dezvoltare pentru acoperișul stației Bruxelles-Luxemburg. Potrivit Regulamentului financiar, această sumă a fost contabilizată drept „venituri alocate” și va putea fi utilizată doar pentru a finanța proiecte imobiliare (principiul specificității). Suma respectivă ar fi putut fi utilizată în 2010, dar, la nevoie, ea putea fi reportată în exercițiile financiare ulterioare. Aceasta poate fi utilizată îndeosebi pentru a îmbunătăți condițiile logistice și de muncă pentru deputați, asigurând un al doilea birou pentru asistenți. De asemenea, o parte din sumă ar putea fi utilizată, dacă este cazul, pentru achiziția clădirilor care sunt încă închiriate. |
14. |
Veniturile alocate reportate pentru 2010 s-au ridicat la 20 637 870 EUR (2009: 36 808 922 EUR). Angajamentele asumate s-au ridicat la 15 646 888 EUR (2009: 36 024 461 EUR). În 2010, plățile au reprezentat 65 % din angajamentele asumate (2009: 94 %). |
G. Anulări
15. |
Au fost anulate credite în valoare totală de 55 230 127 EUR (2009: 102 241 198 EUR), reprezentând 3,4 % din creditele finale (2009: 7 %). Principalele motive ale anulărilor sunt prezentate în tabelul de mai jos. Tabelul 4 Principalele motive de anulare pentru creditele curente în 2010
|
H. Transferuri
16. |
În cursul exercițiului financiar, au fost aprobate 13 transferuri de tip C în conformitate cu articolele 24 și 43 din Regulamentul financiar (7). Valoarea lor s-a ridicat la 84 274 488 EUR, adică 5,2 % din creditele finale (2009: 18 transferuri reprezentând 4 % din creditele finale). Președintele a autorizat 6 transferuri de tip P conform articolului 22 alineatul (1) din Regulamentul financiar (8) care s-au ridicat la 4 009 571 EUR, adică 0,2 % din creditele finale (2009: 9 transferuri, reprezentând 2 % din creditele finale). Tabelele de mai jos prezintă transferurile defalcate în funcție de temeiul juridic și scopul lor. |
17. |
În total, în 2010 au avut loc 19 transferuri de tip C și P, totalizând 88 284 059 EUR, adică 5,5 % din creditele finale (2009: 27 de transferuri, cu un total de 100 518 607 EUR, adică 7 % din creditele finale). Tabelul 5 Transferuri defalcate în funcție de temeiul juridic
Tabelul 6 Analiza transferurilor C în funcție de linia bugetară destinatară
Tabelul 7 Analiza transferurilor C pe categorii de cheltuieli și scop
|
H.1. Transferuri din creditele provizorii
18. |
Această secțiune prezintă utilizarea creditelor din capitolul 10 0 „Credite provizorii”, capitolul 10 1 „Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute”, capitolul 10 3 „Rezervă pentru extindere”, capitolul 10 5 „Credite temporare pentru clădiri” și capitolul 10 6 „Rezervă pentru proiecte prioritare în curs de dezvoltare”. Aceste capitole, incluse la titlul 10 „Alte cheltuieli” sunt denumite în continuare în prezentul raport „credite provizorii”. Titlul 10 „Alte cheltuieli” a fost principala sursă de credite transferate în 2010 (50 %, 42 241 800 EUR). |
19. |
Din această sumă, un cuantum de 14 089 600 EUR a fost transferat pentru politica imobiliară, 13 000 000 EUR au fost transferate pentru domeniul tehnologiei informației, 10 550 000 EUR în scopuri legate de personal și 4 602 200 EUR în alte scopuri. Scopul transferurilor de credite provizorii este prezentat mai jos. Tabelul 8 Scopul transferului de credite provizorii
|
H.2. Transferuri din alte surse
20. |
Această secțiune prezintă transferurile din alte surse decât titlul 10 „Alte cheltuieli”. În total, a fost transferată de la alte titluri suma de 42 032 688 EUR. Majoritatea acestor transferuri vizau politica imobiliară (41 %), personalul (30 %) și tehnologia informației (28 %). Tabelul 9 prezintă o situație recapitulativă a acestor transferuri. |
21. |
Tabelul 10 prezintă o situație recapitulativă a transferurilor P. Tabelul 9 Scopul transferurilor C din alte surse decât creditele provizorii
Tabelul 10 Scopul transferurilor P
|
II. GESTIUNEA FINANCIARĂ PE CAPITOLE
22. |
Această secțiune analizează utilizarea creditelor din fiecare capitol bugetar, proporția pe care o reprezintă din bugetul general și schimbările intervenite în executarea creditelor comparativ cu exercițiul financiar anterior. Pentru analizarea gestiunii financiare a Parlamentului European în 2010 comparativ cu exercițiul financiar anterior, ar trebui să se țină seama de următoarele circumstanțe:
|
23. |
Toate acestea au avut o influență majoră asupra creditelor bugetare din exercițiul 2010 comparativ cu exercițiul financiar 2009. |
24. |
70 % din totalul creditelor au fost înscrise în patru capitole. Acestea sunt: capitolul „Membri ai instituției”, capitolul „Funcționari și agenți temporari”, capitolul „Clădiri și costuri conexe” și capitolul „Cheltuieli aferente asistenței parlamentare”. Tabelul de mai jos prezintă creditele angajate în 2010, comparativ cu cele angajate în 2009, defalcate pe capitole. Figurile de mai jos oferă o reprezentare grafică a modificărilor.Tabelul 11 Creditele angajate în 2010 comparativ cu 2009
Figura 2 Defalcarea pe capitole a cheltuielilor din 2010
Figura 3 Evoluția creditelor angajate în 2009 și 2010, pe capitole
|
I. Capitolul „Membri ai instituției”
25. |
Acest capitol a reprezentat 13 % din cheltuielile totale în exercițiul financiar 2010, înregistrând o creștere de 24 % față de 2009. Această creștere a fost determinată de o creștere de 121 % la postul „Indemnizații” și o creștere de 16 % la postul „Cheltuieli ordinare de deplasare”, compensată de o scădere de 13 % la postul „Indemnizația pentru cheltuieli generale” și o scădere de 99 % la postul „Regimul facultativ de pensii al membrilor”. |
26. |
Această evoluție a fost determinată de intrarea în vigoare a noului Statut al deputaților în 2009. Exercițiul financiar 2010 a fost primul exercițiu în care Statutul deputaților a fost aplicat integral. Primele estimări pentru bugetul 2010 au fost făcute la începutul lui 2009, înainte de intrarea în vigoare a Statutului deputaților. Chiar și la sfârșitul lui 2009, după primele luni de aplicare a Statutului deputaților, evaluarea nevoilor financiare a fost posibilă cu un anumit nivel de nesiguranță, dat fiind faptul că 2009 a fost un an atipic, peste 50 % din deputați fiind aleși pentru prima dată, în condițiile în care normele aplicabile erau noi atât pentru deputați, cât și pentru administrație, într-o perioadă post-electorală. |
27. |
Creditele de angajament de la postul „Indemnizații” s-au ridicat deci la 67 712 999 EUR (33 % din angajamentele de la capitolul ), iar cele de la postul „Cheltuieli de deplasare ordinare” s-au ridicat la 75 133 000 EUR (36 % din angajamentele de la capitolul ). Acest post este destinat rambursării cheltuielilor de deplasare și de ședere legate de deplasările spre și dinspre locurile de desfășurare a activității și de alte misiuni. |
28. |
În 2010, deputații au efectuat 17 058 de călătorii pentru a participa la perioadele de sesiune de la Strasbourg și de la Bruxelles, 30 216 de călătorii la reuniuni ale comisiilor și 2 536 de călătorii la reuniuni ale grupurilor politice de la Bruxelles (9). În ceea ce privește călătoriile în afara locurilor de desfășurare a activității, au avut loc 866 de călătorii pentru reuniuni ale comisiilor, 1 399 de călătorii la reuniuni ale grupurilor politice și 1 842 de călătorii legate de reuniunile delegațiilor parlamentare. |
29. |
Creditele de angajament de la postul „Indemnizație pentru cheltuieli generale” s-au ridicat la 36 966 241 EUR (18 % din angajamentele de la capitolul ). Această sumă a fost destinată acoperirii cheltuielilor aferente activităților parlamentare ale deputaților. Indemnizația lunară se ridică la 4 223 EUR. |
J. Capitolul „Funcționari și agenți temporari”
30. |
Acest capitol a reprezentat 34 % din cheltuielile exercițiului 2010, constituind cea mai mare parte din cheltuielile totale. S-a înregistrat o creștere de 6 % a cheltuielilor comparativ cu exercițiul precedent, ca urmare a unei majorări la articolul . Aceasta a fost determinată în cea mai mare parte de creșterea cu 6 % a cheltuielilor de la postul „Remunerații și indemnizații”, care s-a reflectat în bugetul rectificativ (+ 4 565 164 EUR) și în transferurile efectuate ca urmare a hotărârii Curții de Justiție privind adaptarea retroactivă a salariilor din 2009. |
31. |
A fost necesară consolidarea postului (10) și 2010. cu suma de 6,2 milioane EUR (transferul C6) din cauza unei rate reale de posturi vacante mai mici decât se preconizase (în etapa de planificare s-a preconizat o rată standard de reducere prea mare) și ca urmare a faptului că în bugetul 2010 nu se luase în considerare într-o măsură suficientă numărul tot mai mare de funcționari care se transferă de la alte instituții europene pentru a ocupa posturile vacante. Aceste transferuri privesc în special persoane calificate care sunt angajate în Parlament cu grade mai mari decât cele de bază, AST1 și AD5, care sunt gradele avute în vedere la evaluarea creditelor pentru noile posturi. În plus, transferul C12 a majorat creditele de la acest post cu 10,6 milioane EUR. Obiectivul acestui transfer a fost să asigure fonduri suficiente pentru a acoperi adaptarea salarială retroactivă în 2009 |
32. |
În capitolul , postul „Remunerații și indemnizații” a reprezentat cca 99 % din cheltuieli. Creditele de angajament de la acest post s-au ridicat la 525 864 796 EUR. |
33. |
În 2010, au fost angajați 301 funcționari și agenți temporari în cadrul Secretariatului General, 149 de agenți temporari pe lângă grupurile politice și 425 de agenți temporari în calitate de asistenți parlamentari acreditați. La 31 decembrie 2010 Parlamentul număra 5 515 funcționari și membri ai personalului temporar. Dintre aceștia, 4 951 sunt angajați în cadrul Secretariatului, iar 564 lucrează pentru grupurile politice. |
34. |
În ceea ce privește distribuția pe sexe a personalului, la 31 decembrie 2010, 25 % dintre șefii de unitate, 28 % dintre directori și 33 % dintre directorii generali erau femei. Figura de mai jos prezintă defalcarea pe sexe a personalului din cele două grupe de funcții. Figura 4 Personalul Secretariatului pe sexe
|
K. Capitolul „Alte categorii de personal și servicii externe”
35. |
Acest capitol a reprezentat 7 % din cheltuielile exercițiului 2010. Majorarea de 17 % față de 2009 s-a datorat creșterii cu 27 % a cheltuielilor de la postul „Interpreți de conferință” și de la articolul „Servicii externe” (+ 20 %). 52 % din creditele de la capitolul au fost alocate postului , iar 24 % postului „Alți agenți”. |
36. |
Pentru postul „Interpreți de conferință”, creditele de angajament s-au ridicat la 54 990 000 EUR și au acoperit, în cadrul cooperării interinstituționale (printre altele) retribuțiile, cotizațiile sociale, cheltuielile de deplasare și indemnizațiile de ședere pentru agenții auxiliari interpreți de conferință convocați de Parlamentul European pentru reuniunile organizate de acesta sau de alte instituții, atunci când serviciile necesare nu au putut fi asigurate de interpreții Parlamentului (funcționari sau agenți temporari). |
37. |
Interpreții Parlamentului și agenții auxiliari interpreți de conferință au lucrat echivalentul a 109 256 de zile de interpretare pentru Parlament și pentru alte instituții (11) cărora serviciile Parlamentului le furnizează servicii de interpretare (în creștere cu 16 % față de 2009, care a fost un an electoral). Interpreții Parlamentului au lucrat 51 977 de zile (cu 21 % mai mult decât în 2009), iar agenții auxiliari interpreți de conferință 57 279 de zile (cu 12 % mai mult decât în 2009). |
38. |
Creditele de angajament de la postul „Alți agenți” s-au ridicat la 25 212 376 EUR. Acest post acoperă în special remunerația, inclusiv alocațiile și indemnizațiile, a celorlalți agenți, în special a agenților contractuali, a agenților locali, a consilierilor speciali, cotizațiile angajatorului la diversele sisteme de securitate socială, precum și efectele coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor acestor agenți, precum și angajarea personalului temporar din agenții. La 31 decembrie 2010, Parlamentul avea 634 de agenți contractuali. În cursul exercițiului au fost transferate la acest post credite suplimentare pentru finanțarea recrutării de agenți contractuali croați pentru pregătirea aderării Croației la UE. |
39. |
Distribuția agenților contractuali pe grupe de funcții este prezentată în figura 5. Figura 5 Agenți contractuali pe grupe de funcții
|
L. Capitolul „Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția”
40. |
Acest capitol a reprezentat 1 % din cheltuielile exercițiului 2010. Comparativ cu 2009, s-a înregistrat o scădere cu 5 % a creditelor angajate de la acest capitol deoarece nu s-au înregistrat cheltuieli la postul „Perfecționare profesională: cheltuieli de misiune”. Acest post a fost eliminat din nomenclatura bugetară 2010, iar creditele aferente au fost transferate la articolul „Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului”. |
41. |
39 % din creditele de angajament de la capitolul au vizat postul „Centrul pentru copii preșcolari și creșele de zi aprobate”, 28 % postul „Perfecționare profesională”, iar 17 % postul „Cheltuieli de funcționare curentă pentru restaurante și cantine”. |
42. |
Subpostul /01 „Centrul pentru copii preșcolari și creșele de zi aprobate: gestionarea externă a creșei de zi și a sălii familiale a Parlamentului din Bruxelles și cheltuieli conexe” a înregistrat cea mai mare a cheltuielilor din cadrul postului . Creditele de angajament de la acest post s-au ridicat la 5 163 866 EUR și au acoperit cota-parte a Parlamentului din totalul cheltuielilor Centrului pentru copii preșcolari și ale creșelor externe cu care a fost încheiat un contract. |
43. |
Creditele de angajament de la postul „Perfecționare profesională” s-au ridicat la 3 680 850 EUR și au acoperit cheltuieli de formare pentru îmbunătățirea abilităților și performanțelor personalului și a eficienței instituției. În 2010, 7 504 persoane au participat la cursurile interne de limbi străine, iar 392 de persoane au participat la cursuri în afara locurilor de desfășurare a activității. În plus, 733 de persoane au participat la cursuri de informatică și 998 la cursuri de formare în domeniul financiar. 85 de membri ai personalului au participat la cursuri organizate de Școala Europeană de Administrație. În ceea ce privește cursurile de formare, altele decât cele de limbi străine, cursurile interne au numărat 6 853 de participanți, iar 198 de persoane au participat la cursuri externe. |
44. |
Creditele de angajament de la postul „Cheltuieli de funcționare curentă pentru restaurante și cantine” s-au ridicat la 2 313 000 EUR. Acest post finanțează costurile de funcționare a restaurantelor și cantinelor. Restaurantele și cantinele au înregistrat cca 1 339 000 de clienți, iar magazinul pentru personal cca 161 000. |
M. Capitolul „Clădiri și cheltuieli conexe”
45. |
Acest capitol a reprezentat 12 % din cheltuielile pentru 2010, cu 2 % mai mult decât în 2009. Creșterea cheltuielilor la posturile (12), „Curățenie și întreținere” și „Chirii” a fost compensată de o reducere a cheltuielilor de la posturile „Amenajarea spațiilor” și „Plata chiriei pentru locațiunea pe termen lung”. În ceea ce privește postul , la acest post au fost înscrise credite în valoare de 86 de milioane EUR din veniturile alocate (a se vedea partea I din raport în ceea ce privește creditele din venituri alocate). „Achiziționarea de bunuri imobile” |
46. |
Figura de mai jos prezintă o defalcare a creditelor de la capitolul pe tipuri de cheltuieli.Figura 6 Defalcarea cheltuielilor de la capitolul
|
47. |
Creditele de angajament înscrise la postul „Curățenie și întreținere” (21 % din acest capitol) s-au ridicat la 39 351 882 EUR și au acoperit, pe baza actualelor contracte, costurile cu întreținerea clădirilor, ascensoarele, sistemele de încălzire și de aer condiționat și ușile antifoc, precum și zugrăveli și lucrări de reparații etc. |
48. |
Creditele de angajament înscrise la postul (13) de agenți de securitate. „Securitatea și supravegherea clădirilor” (21 % din acest capitol) s-au ridicat la 38 917 198 EUR și au acoperit în special costurile cu paza și supravegherea clădirilor ocupate de Parlament în cele trei locuri de desfășurare a activității sale și a birourilor de informare. La sfârșitul lui 2010, în clădirile Parlamentului lucrau 1 023 |
N. Capitolul „Informatică, echipamente și mobilier”
49. |
Acest capitol a reprezentat 9 % din cheltuielile exercițiului 2010. Cheltuielile de la capitolul au crescut cu 30 % față de 2009, în special ca urmare a creșterii cheltuielilor de la articolul „Informatică și telecomunicații”. Cheltuielile de la acest post au crescut cu 34 % în urma a trei transferuri de tip C (7, 11 și 14), ajungând la un total de cca 24 de milioane EUR. Articolul reprezintă 82 % din creditele de la capitolul . Majoritatea creditelor de la acest capitol au fost împărțite între două posturi: „Hardware și software pentru tehnologiile informației și inovației” (41 %) și „Servicii externe pentru tehnologiile informației și inovației” (tot 41 %). Cheltuielile de la capitolul sunt prezentate defalcat în figura de mai jos. |
50. |
Creșterea cu 30 % reflectată de transferurile menționate mai sus se datorează introducerii unei strategii pe termen mediu în domeniul TIC care a fost adoptată de Birou, în special sistemului de gestionare a cunoștințelor și proiectelor informatice semnificative incluse în acest program. Extinderea rețelelor fără fir și a centrului de date de la Bruxelles a jucat, de asemenea, un rol important în ceea ce privește implicațiile bugetare (pentru mai multe detalii, a se vedea partea III din raport). Figura 7 Defalcarea cheltuielilor de la capitolul
|
51. |
Creditele de angajament înscrise la postul „Hardware și software pentru tehnologiile informației și inovației” s-au ridicat la 56 626 299 EUR. Acest credit a acoperit cheltuielile aferente achiziționării, închirierii, reparației și întreținerii hardware-ului și software-ului pentru instituție și activitățile conexe. Hardware-ul și software-ul în cauză includ sistemele din centrul informatic și de telecomunicații, sistemele informatice ale diverselor departamente și ale grupurilor politice, precum și sistemul electronic de vot. |
52. |
Creditele de angajament înscrise la postul „Servicii externe pentru tehnologiile informației și inovației” s-au ridicat la 55 814 490 EUR și au acoperit în special cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și consultanță informatică pentru exploatarea centrului informatic și a rețelei, realizarea și întreținerea aplicațiilor, asistența acordată utilizatorilor, inclusiv deputaților și grupurilor politice, realizarea de studii, redactarea și introducerea documentației tehnice. |
53. |
Capacitatea informatică și puterea de procesare a crescut cu 28 % în perioada examinată. În decembrie 2009, capacitatea de memorie era de 1 803 021 gigabytes (Gb), iar la sfârșitul lui 2010 ajunsese la 2 314 240 Gb. În ceea ce privește capacitatea de procesare, capacitatea sistemelor informatice centrale ale Parlamentului de a procesa un anumit volum de date într-o anumită perioadă de timp a rămas la același nivel ca în anul anterior. În plus, pentru a asigura securitatea sistemelor informatice, numărul de patch-uri testate și integrate în rețea, servere, programe informatice și stații de lucru a scăzut cu 46 % (1 886 la sfârșitul lui 2009, față de 1 019 la sfârșitul lui 2010) datorită unei stabilități mai mari a sistemului informatic. |
O. Capitolul „Cheltuieli administrative curente”
54. |
Acest capitol a reprezentat 1 % din cheltuielile exercițiului 2010. Scăderea cu 4 % de la acest capitol comparativ cu 2009 s-a datorat în special reducerii cheltuielilor înregistrate la articolul „Cheltuieli judiciare și daune” (– 21 %). |
55. |
Cheltuielile de la acest articol pot fi defalcate după cum urmează: 55 % la articolul „Telecomunicații”, 19 % la articolul „Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse” și 10 % la articolul „Cheltuieli judiciare și daune”. |
P. Capitolul „Reuniuni și conferințe”
56. |
Acest capitol a reprezentat 2 % din cheltuielile exercițiului 2010. Creditele din 2010 le-au depășit cu 15 % pe cele din 2009. Această creștere s-a datorat unei majorări la articolul „Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului”. În 2010, Parlamentul și-a reluat treptat activitatea la nivelul obișnuit după anul electoral 2009. |
57. |
În 2010, au avut loc 33 200 de misiuni (călătorii), reprezentând în total 98 629 de zile de misiune. Cea mai mare parte a misiunilor au fost efectuate între cele trei locuri obișnuite de desfășurare a activității (Bruxelles: 5 391 de misiuni, Strasbourg: 20 125 de misiuni și Luxemburg: 2 477 de misiuni). |
Q. Capitolul „Expertiză și informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare”
58. |
Creditele de la acest capitol au reprezentat 6 % din cheltuielile exercițiului 2010. S-a înregistrat o creștere a creditelor de 4 % comparativ cu exercițiul anterior. 25 % din creditele capitolului au fost alocate postului „Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe”, alte 14 % au fost alocate postului „Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice”, 13 % au fost alocate postului „Centrul pentru vizitatori” și 12 % au fost alocate postului „Cheltuieli pentru informare audiovizuală”. |
59. |
Cheltuielile sunt prezentate defalcat în figura de mai jos. Figura 8 Defalcarea cheltuielilor de la capitolul
|
60. |
Creditele de angajament înscrise la postul „Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe” s-au ridicat la 24 534 587 EUR și au acoperit subvențiile acordate vizitelor de grup și costurile de infrastructură și de supraveghere conexe, costurile de funcționare a programului Euroscola și finanțarea stagiilor multiplicatorilor de opinie din țările terțe. |
61. |
Creditele de angajament de la postul „Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice” s-au ridicat la 13 633 133 EUR și au acoperit în special cheltuielile cu publicațiile de informare, inclusiv cele electronice, activitățile de informare, relațiile publice, participarea la manifestări publice, târguri și expoziții în statele membre și în țările în curs de aderare, precum și actualizarea Observatorului legislativ (OEIL). |
62. |
Creditele de angajament de la postul „Centrul pentru vizitatori” au crescut semnificativ (+ 227 %) comparativ cu 2009 și s-au ridicat la 12 725 985 EUR. Evoluția cheltuielilor corespunde planificării acestui proiect extrem de complex. Pentru detalii, a se vedea partea III a raportului. |
63. |
Creditele de angajament înscrise la postul „Cheltuieli pentru informare audiovizuală” s-au ridicat la 12 137 103 EUR și au acoperit cheltuieli legate de:
|
64. |
În ceea ce privește producția de informații audiovizuale, în 2010 s-au produs 12 275 de ore pentru mas-media și alți clienți. Merită remarcat faptul că au fost transmise pe internet 767 de jumătăți de zile de reuniuni ale comisiilor (numărul de reuniuni ale comisiilor transmise s-a dublat comparativ cu 2009). În cadrul programului „Europa prin satelit”, au fost produse 809 știri, 58 de clipuri de informare și 475 de reportaje live. |
R. Capitolul „Cheltuieli specifice ale anumitor instituții și ale anumitor organe”
65. |
Acest capitol a reprezentat 5 % din cheltuielile pentru 2010, înregistrându-se o creștere de 10 % comparativ cu exercițiul financiar anterior. Articolul „Cheltuieli administrative curente și cheltuieli aferente activităților politice și de informare ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați” a reprezentat 70 % din creditele de la capitolul . Creditele de angajament de la acest articol s-au ridicat la 53 355 142 EUR, fiind destinate să acopere următoarele elemente pentru grupurile politice și deputații neafiliați:
|
66. |
Articolul „Contribuții în beneficiul partidelor politice europene” a reprezentat 18 % (14 milioane EUR) din creditele de la capitolul .Figura 9 Defalcarea cheltuielilor de la capitolul
|
S. Capitolul „Cheltuieli legate de asistența parlamentară”
67. |
Acest capitol a reprezentat 10 % din cheltuielile pentru 2010, nivelul cheltuielilor fiind constant față de 2009. Postul „Asistență parlamentară” a reprezentat 99 % din creditele de angajament de la acest capitol. Creditele de angajament de la acest post s-au ridicat la 152 645 163 EUR și au acoperit cheltuielile cu asistența parlamentară. Se reamintește faptul că creditele pentru asistenții personali ai deputaților au fost majorate prin bugetul rectificativ din 2010 (a se vedea partea I din raport pentru detalii). |
68. |
La 31 decembrie 2010, la Parlament lucrau 1 483 de asistenți parlamentari acreditați. În decembrie 2010, 2 198 de asistenți locali încheiaseră contracte de muncă cu deputații. Numărul mediu de asistenți locali angajați era de 3,4 per deputat. Numărul asistenților locali angajați de deputați a variat considerabil în 2010, de la 0 la 45. În 2010, 97 de deputați nu au avut angajați locali, în timp ce 35 de deputați au angajat peste 10 persoane în statele lor membre. |
T. Titlul „Alte cheltuieli”
69. |
În capitolele de la acest titlu se înregistrează creditele provizorii care pot fi angajate doar după un transfer către o linie operațională. Transferurile de credite provizorii au fost prezentate în partea I din acest raport. Creditele inițiale de la acest titlu s-au ridicat la 46 441 800 EUR – cca 3 % din creditele inițiale totale. Transferurile s-au ridicat la 42 241 800 EUR; bugetul rectificativ a transferat 4 000 000 EUR de la capitolul 10 5 „Credite provizorii pentru clădiri”. Soldul neutilizat de la capitolul 10 1 „Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute” s-a ridicat la 200 000 EUR, reprezentând cca 0,01 % din creditele finale totale în 2010. |
III. OBIECTIVE ȘI REZULTATE PENTRU 2010
70. |
În urma alegerilor europene din 2009, în cursul lui 2010 Parlamentul și-a reluat treptat activitatea la nivelul obișnuit. 2010 a fost un exercițiu de continuare a adaptării Parlamentului în ceea ce privește îmbunătățirea și modernizarea metodelor sale de lucru, combinate cu responsabilitățile sale politice și legislative, precum și în ceea ce privește evaluarea unor inițiative multianuale majore lansate în ultimii ani. În urma ratificării Tratatului de la Lisabona și a intrării sale în vigoare la 1 decembrie 2009, au fost necesare adaptări implicând cheltuieli bugetare (a se vedea informațiile privind bugetul rectificativ din partea I a raportului). |
71. |
Obiectivele enumerate mai jos se bazează pe orientările date de Secretarul General pentru 2009-2010, precum și pe cele adoptate de Parlament în rezoluțiile sale:
|
A. Îndeplinirea rolului legislativ consolidat prin Tratatul de la Lisabona
72. |
Tratatul a extins utilizarea codeciziei ca procedură legislativă ordinară, care se aplică pentru cca 95 % din legislație. Tratatul a avut, de asemenea, consecințe importante asupra tuturor cazurilor în care procedura de consultare a fost înlocuită cu procedura de aprobare, în special în ceea ce privește negocierea și încheierea de acorduri internaționale. |
73. |
În plus, ca urmare a Tratatului de la Lisabona, a fost necesar ca serviciile Parlamentului să aplice noi măsuri tehnice în ceea ce privește inițiativele cetățenilor, consultarea obligatorie a Comitetului Regiunilor și a Comitetului Economic și Social European, creșterea responsabilității Băncii Centrale Europene, noul rol în numirea judecătorilor și avocaților generali de la Curtea de Justiție și instanțele generale, noile drepturi la informare etc. |
A.1. Politicile interne ale UE
74. |
Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona a acordat noi prerogative importante Parlamentului European în domenii precum agricultura (Comisia AGRI), pescuitul (PECH), libertate, securitate și justiție (LIBE), supravegherea multilaterală (ECON) și a introdus modificări importante în procedura bugetară a UE (BUDG). Sunt introduse noi instrumente, cum ar fi inițiativa cetățenilor (AFCO), actele delegate și de punere în aplicare (responsabilitate orizontală: JURI), Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) (AFCO se ocupă de aspectele instituționale, JURI de Statutul funcționarilor, CONT de Regulamentul financiar, BUDG de bugetul SEAE). Procedurile în care este necesară aprobarea Parlamentului European (în cea mai mare parte, acorduri internaționale) au necesitat consultarea comisiilor: de exemplu TRAN, LIBE sau PECH. |
75. |
Consolidarea rolului parlamentelor naționale în temeiul Tratatului de la Lisabona a avut efecte directe asupra metodelor de lucru ale Parlamentului, în special ale comisiilor parlamentare. Noul mecanism de control sporit al principiului subsidiarității (cartonașele „galbene” și „portocalii”), măsurile suplimentare de salvgardare introduse de Tratatul de la Lisabona („frâne de urgență”) sau necesitatea dezvoltării unui dialog pre- și postlegislativ cu parlamentele naționale au un impact asupra activităților și volumului de muncă al comisiilor. |
76. |
Comisiile au inițiat și pregătit multe decizii legislative importante: de la respingerea acordului privind schimbul de date SWIFT la adoptarea bugetului 2011, inițiativa cetățenilor, pachetul de supraveghere financiară, SEAE, guvernanța economică etc. Activitatea legislativă își reia rapid ritmul și multe inițiative strategice nelegislative pe care Comisia le-a prezentat în 2010 ar putea fi urmate de un număr ridicat de propuneri legislative conexe în următoarele luni, în special în cadrul Strategiei Europa 2020. |
77. |
Pentru prima dată de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona a fost aplicată procedura substanțial revizuită de adoptare a bugetului UE. În plus, Parlamentul și-a asumat noi responsabilități în ceea ce privește cheltuielile obligatorii ale UE. În plus, Parlamentul European a început să lucreze la adaptarea Acordului interinstituțional privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară la cerințele din Tratatul de la Lisabona și și-a exprimat interesul față de o revizuire completă la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual. |
A.2. Politicile externe ale UE
78. |
Tratatul are consecințe importante în domeniul relațiilor externe. Parlamentul dispune de noi competențe legislative, bugetare și de control și are un cuvânt de spus în ceea ce privește numirile și relațiile cu Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant și reprezentanții săi speciali. În cadrul Parlamentului, acest lucru afectează în special organele care se ocupă de politica comercială comună și de Serviciul European de Acțiune Externă. |
79. |
În cadrul negocierilor privind instituirea Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), Parlamentul European a obținut concesii importante în ceea ce privește controlul Parlamentului și controlul democratic ex ante asupra politicii externe și de securitate comune (PESC). Parlamentul a obținut dreptul de a fi consultat, într-o formă adecvată caracterului confidențial al situației, înainte de adoptarea de către Consiliu a mandatelor sau strategiilor din domeniul PESC. De asemenea, Parlamentul a obținut dreptul de acces al deputaților la informații clasificate din domeniul PESC pe baza principiului „nevoii de a cunoaște” (utilizat pentru prima dată la negocierea mandatului pentru Acordul-cadru UE Libia) și un angajament din partea Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui că va iniția procesul de renegociere a Acordului interinstituțional privind accesul la informații clasificate din domeniul politicii de securitate și apărare comune (PSAC). Comisia pentru afaceri externe a dobândit, de asemenea, dreptul de a audia persoanele numite ca șefi de delegații sau reprezentanți speciali ai UE înainte ca acestea să-și preia sarcinile. Până acum au fost audiați patru șefi de delegații ale UE nou numiți, în cadrul unor reuniuni cu ușile închise. În fine, Parlamentul a obținut o transparență mult mai mare a bugetului PESC, dat fiind că de acum înainte se aplică procedura ordinară și că misiunile majore din domeniul PSAC vor fi identificate clar ca elemente separate (cum s-a întâmplat deja în bugetul 2011). |
80. |
Odată cu Tratatul de la Lisabona, relațiile dintre UE și Spațiul Economic European (SEE) și statele sale membre s-au schimbat din punct de vedere calitativ, dat fiind că acum Parlamentul European este direct implicat în negocierea unui număr important de acorduri cu SEE și a peste 100 de acorduri bilaterale cu Elveția. |
81. |
În ceea ce privește extinderea UE, au fost recrutați 32 de agenți contractuali croați. Aceștia au fost repartizați în special în cadrul serviciilor lingvistice și în cadrul celorlalte direcții generale implicate în pregătirea extinderii. De la mijlocul lunii septembrie, noua unitate croată a început să traducă documente-cheie ale Parlamentului European. |
B. Îmbunătățirea serviciilor oferite deputaților
B.1. Sprijin legislativ
82. |
În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona și a asumării de noi responsabilități de către Parlament, resursele umane din cadrul departamentelor care asigură secretariatul comisiilor parlamentare au fost consolidate și vor fi formate pe viitor din 6, 9 sau 12 administratori, în funcție de volumul activităților lor legislative. De asemenea, au fost adaptate resursele umane din cadrul departamentelor de politici, al serviciilor care asigură relațiile cu parlamentele naționale, al bibliotecii și al secretariatelor grupurilor politice, precum și fondurile disponibile pentru asistenții deputaților. Bugetul rectificativ a majorat nivelul personalului pentru grupurile politice cu 75 de posturi, pentru secretariatele comisiilor cu 70 de posturi și pentru relațiile cu parlamentele naționale cu 5 posturi. Indemnizația de secretariat a fost majorată cu 1 500 EUR pe lună pentru fiecare deputat. În plus, pentru a spori eficiența, secretariatele delegațiilor și ale adunărilor interparlamentare au fost reunite în grupuri comune pe regiuni, ceea ce le permite colegilor să se specializeze pe o regiune și să faciliteze schimburile de informații dintre delegațiile bilaterale și adunările multilaterale corelate. |
83. |
Asistența oferită Președintelui și vicepreședinților a fost îmbunătățită prin pregătirea unor sesiuni de informare privind perioadele de sesiune de către un grup interservicii la care participă Direcția pentru ședințe plenare, Direcția de servicii pentru președinție, Direcția pentru acte legislative și Direcția pentru bibliotecă. |
84. |
Volumul serviciilor oferite deputaților (servicii de analiză și informări ale bibliotecii) a crescut semnificativ (+ 40 % față de perioada corespondentă din cea de-a 6-a legislatură). Serviciile de analiză au fost consolidate, iar serviciile de informare au fost extinse continuu. Producția de analize a crescut atât ca volum, cât și ca număr de produse. Au fost create noi produse pentru a acoperi cu mai multă eficacitate nevoile deputaților. Serviciile oferite clienților bibliotecii (nu doar deputaților) au fost îmbunătățite prin introducerea unui nou sistem electronic de gestionare a catalogului (inclusiv pentru achiziții), acest sistem fiind integrat pe site-ul internet al bibliotecii. |
85. |
Crearea unor mecanisme pentru primirea și retransmiterea avizelor parlamentelor naționale (al căror număr crește rapid) a permis îmbunătățirea comunicării dintre parlamente în acest domeniu și furnizarea mai rapidă și cu mai multă flexibilitate a informațiilor către comisiile parlamentare interesate. |
B.2. Statutul deputaților și Statutul asistenților
86. |
Anul 2010 a fost primul an complet în care Parlamentul a fost responsabil pentru aplicarea noului Statut al deputaților și a noului Statut al asistenților. Grupul temporar de evaluare pentru aplicarea Statutului deputaților și a Statutului asistenților (GTE), înființat de Birou în 2009 și format din patru vicepreședinți, chestorul responsabil și președintele Comisiei pentru afaceri juridice, și-a continuat activitatea în 2010, cu sprijinul serviciilor Parlamentului. Recomandările GTE au condus la o serie de modificări ale Normelor de aplicare a Statutului deputaților și a Statutului asistenților, adoptate de Birou în cursul unor reuniuni din 2009 și 2010. |
87. |
Serviciile au pregătit aplicațiile informatice necesare pentru aplicarea statutului, au adaptat formularele necesare pentru deputați și asistenți și au elaborat o mulțime de informări (mai multe fișe de întrebări și răspunsuri distribuite deputaților, fișe de informare pentru internet etc.). |
B.3. Accesul egal la facilitățile lingvistice pentru deputați
88. |
S-au asigurat servicii de interpretare în Parlamentul European pentru 5 664 de reuniuni, inclusiv misiuni în afara celor trei locuri de desfășurare a activității și servicii IAP. În plus, s-au pus la dispoziție servicii de interpretare pentru 590 de reuniuni ale Comisiei Europene, 69 de reuniuni ale Comitetului Regiunilor, 136 de reuniuni ale Curții de Conturi, inclusiv misiuni, și 6 reuniuni pentru Centrul de traduceri. |
89. |
Au fost traduse în total 1 721 191 de pagini (1 033 176 de pagini traduse intern, 381 804 de pagini traduse extern și 306 211 de pagini de stenograme). Analiza traducerilor pe categorii și evoluția lor din 2008 este prezentată mai jos. Serviciile Parlamentului au făcut față cu succes cererii de traducere în ciuda faptului că termenele minime pentru depunerea documentelor la traducere prevăzute în Codul privind multilingvismul au fost respectate în doar 35 % din cazuri. Figura 10 Analiza paginilor traduse între 2008 și 2010
|
B.4. Tehnologia informației și comunicațiilor
90. |
La 24 martie 2010, în urma propunerii Comitetului privind strategia de inovare în domeniul TIC, Biroul a adoptat planul strategic în domeniul TIC pe termen mediu. Această strategie este construită pe trei piloni:
|
91. |
În Parlament, TIC trebuie să îndeplinească două obiective. Primul este de a oferi și a menține un serviciu durabil și de înaltă calitate în domeniul utilizării TIC, pentru comunicarea sa instituțională cu cetățenii europeni, pentru sprijinirea activității deputaților și pentru funcționarea administrației sale. Cel de-al doilea obiectiv este de a oferi produse TIC conform orientărilor politice privind „Optimizarea utilizării noului Tratat de la Lisabona în vederea consolidării competențelor deputaților în Parlamentul European în cadrul exercitării mandatului parlamentar”, pentru a consolida „comunicațiile mobile, conectivitatea, mobilitatea și interoperabilitatea” și pentru a consolida „comunicarea instituțională cu parlamentele naționale, cu cetățenii europeni și cu societatea civilă”. |
92. |
În cadrul strategiei, sistemul de gestionare a cunoștințelor (SGC) își propune să ofere deputaților și Secretariatului General un singur motor de căutare pentru documentele legislative, bazat pe metadate multilingve care pot face obiectul unor schimburi interinstituționale (14). 2009 și 2010 au fost dedicați elaborării procesului de indexare, specificațiilor funcționale și finalizării site-urilor și bazelor de date externe. |
93. |
În ceea ce privește noul centru de date de la Bruxelles, au fost finalizate designul și arhitectura finale, precum și planul de migrație. În cadrul proiectului e-Parlament, a început elaborarea AT4AM (gestionarea amendamentelor). În cadrul proiectului „Fără hârtie”, au fost prezentate conceptele pentru e-reuniuni și e-comisii. Au fost instalate echipamente ușoare pentru rețelele fără fir din hemiciclurile de la Bruxelles și Strasbourg. Au fost finalizate studiul și pregătirile pentru realizarea de rețele WiFi în toate clădirile pentru deputați. În plus, a fost lansat un nou Birou de asistență al ITEC pentru deputați care le furnizează acestora asistență personalizată. |
C. Politica de comunicare
94. |
În ceea ce privește site-ul audiovizual pentru profesioniști, în decembrie 2010 a fost lansată o nouă platformă audiovizuală online, ușor de utilizat. Aceasta a devenit deja principalul punct de contact pentru materiale video, audio și foto de calitate produse de Parlament, în special pentru pachetele tematice. Serviciul de transmitere prin internet (web streaming) a fost extins și cuprinde acum toate comisiile parlamentare, conferințele de presă și evenimentele instituționale importante. În prezent sunt disponibile simultan 13 canale de transmisie. |
95. |
Principalele măsuri de îmbunătățire a televiziunii prin internet a Parlamentului au inclus reorganizarea conținutului, transmiterea programului la mare viteză, îmbunătățiri vizuale și navigarea între teme. În același timp, integrarea programelor EuroparlTV a fost îmbunătățită prin intermediul site-ului principal al Parlamentului și al paginilor Facebook. În 2010, au fost înregistrați 9 858 549 de vizitatori unici și au fost vizitate 255 922 828 de pagini. |
96. |
Activitățile organizate de birourile de informare ale Parlamentului European (BIPE) au vizat 6 milioane de cetățeni în mod direct, iar indirect 60 de milioane de cetățeni. Merită menționat faptul că BIPE au organizat 86 de forumuri ale cetățenilor, inclusiv 5 cu dimensiune transfrontalieră. Forumurile s-au dovedit a fi un instrument de succes pentru îmbunătățirea contactelor directe ale Parlamentului cu cetățenii UE, atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ. În plus, BIPE au organizat cu succes evenimente de celebrare a Zilei Internaționale a Femeii și a Zilei Europei, marcând în 2010 a 60-a aniversare de la Declarația lui Schuman. În revistele zilnice ale presei realizate de BIPE au fost identificate cca 100 de materiale dedicate Zilei Europei, apărute în mass-media din peste jumătate din statele membre. Au fost organizate în total 26 de evenimente și campanii în întreaga lume, cu un număr de 100 552 de participanți în clădirile Parlamentului și mii de participanți în afară. |
97. |
Pentru Premiul Saharov, BIPE au organizat mai multe tipuri de activități pentru promovarea drepturilor omului și a premiului. În 2010, premiul a fost acordat cubanezului Guillermo Farinas. |
98. |
În 2010, Serviciul pentru vizitatori a primit, pentru prima dată, peste 300 000 de vizitatori. Cca 220 000 au vizitat Parlamentul la Bruxelles, iar 80 000 au vizitat Parlamentul în cursul perioadelor de sesiune de la Strasbourg. La aceste vizite au participat cca 7 900 de grupuri. 28 400 de persoane au efectuat vizita individual, cei mai multe dintre ele urmând noua vizită ghidată multimedia la Bruxelles. La Strasbourg, 8 574 de persoane (elevi de liceu și profesori) au participat la evenimentele lunare Euroscola găzduite de Biroul de informare. |
99. |
Centrul pentru vizitatori, un proiect de mare complexitate, intră în faza finală. Acesta este organizat în 8 zone de experiență, bazate pe 36 de instalații media tematice diferite, accesibile prin peste 300 de puncte de acces. Expoziția permanentă conține peste 700 de povești sau exponate diferite. Luând în considerare vizita media ghidată, jocul de roluri multimodal, adaptările specifice de conținut pentru copii și persoane cu handicap și clipurile de perete cu deputații, numărul total de „unități de informații” depășește 4 500. Dacă se ia în calcul multilingvismul, numărul de „unități de informații” separate care trebuie produse și amplasate în expoziție se situează între 20 000 și 30 000. Abordarea tematică este plurivalentă, mergând de la științe politice și probleme legislative, la istorie și sociologie. Contrar proiectelor tradiționale din muzee, care se bazează pe o colecție existentă, elaborarea și producerea conținutului expoziției face parte integrantă din proiectul Centrului pentru vizitatori. Din această cauză, planificarea și procedurile de achiziții publice sunt foarte complexe. |
100. |
Proiectul de înființare a Casei Istoriei Europene a fost inițiat de Președintele Parlamentului European Hans-Gert Pöttering în 2007. În același an, Biroul a decis să creeze un comitet de experți care să elaboreze un concept pentru Casa Istoriei Europene. Conform „bazei conceptuale”, unul dintre obiectivele principale ale Casei Istoriei Europene este de a le permite cetățenilor europeni de orice vârstă să afle mai multe despre propria lor istorie, contribuind astfel la o înțelegere mai bună a dezvoltării Europei în prezent și viitor. În urma publicării unui concurs de arhitectură, au fost depuse 26 de candidaturi valabile. Aceste candidaturi au fost examinate de un comitet de evaluare, care și-a încheiat activitatea în ianuarie 2010. În urma evaluării, au fost reținuți 12 candidați cărora li s-a cerut să pregătească un design preliminar. Proiectele au fost examinate în septembrie 2010 de un juriu internațional. |
D. Politica imobiliară
101. |
Politica imobiliară pe termen mediu adoptată de Birou prin Decizia din 24 martie 2010 prevede următoarele obiective:
|
102. |
La reuniunea sa din 24 martie 2010, Biroul i-a autorizat pe vicepreședinții responsabili pentru politica imobiliară a Parlamentului și pe secretarul general să aplice această politică imobiliară pe termen mediu și să prezinte eventualele propuneri conexe Biroului în vederea luării unei decizii. Biroul a stabilit în special obiectivul de a achiziționa clădirile închiriate de Parlament la Bruxelles. |
103. |
În acest sens, în 2010 a fost achiziționată clădirea REMARD de la Bruxelles și a fost pregătit proiectul pentru achiziționarea Casei Europei de la Sofia. |
104. |
În ceea ce privește extinderea clădirii KAD de la Luxemburg, costurile contractului încheiat pentru lucrările geotermale au fost cu 30 % mai mici decât se preconizase. Acest rezultat lăudabil a fost obținut utilizând o procedură de licitație de mare anvergură la care au participat ofertanți din patru țări. Invitația la licitația pentru construirea clădirii a fost publicată în august 2010. Invitația la licitație pentru finanțarea lucrărilor de construcție a fost publicată în decembrie 2010. |
105. |
Lucrările la birourile de informare de la Budapesta, Washington, Londra și Haga au fost finalizate. A fost semnat contractul de design pentru biroul de la Copenhaga. Biroul și-a dat acordul pentru deschiderea negocierilor de închiriere cu proprietarii clădirilor în care se preconizează deschiderea birourilor de la Helsinki și Wrocław. La Sofia, în urma unei căutări a fost selectată clădirea Rakovsky. Autoritățile urmează să ia o decizie finală la 31 martie 2011. |
E. Politica de mediu
106. |
Pentru a reduce emisiile de carbon, noile contracte-cadru și actele adiționale la contractele existente trebuie să stipuleze că toate vehiculele oficiale și comerciale furnizate pentru uzul parlamentului trebuie să respecte standardul Euro5. Vehiculele Parlamentului sunt, la rândul lor, înlocuite. A intrat, de asemenea, în vigoare un nou contract pentru transportul deputaților la Strasbourg. |
107. |
Parlamentul a elaborat un regim de „agent plătitor” cu STIB Bruxelles pentru a promova utilizarea transporturilor publice (autobusele, tramvaiele și metrourile STIB). Conform acestui contract, semnat în octombrie 2010, Parlamentul suportă 50 % din costurile abonamentelor anuale cumpărate de funcționari și ceilalți agenți. Sistemul a devenit operațional la sfârșitul lui decembrie 2010. |
108. |
La sfârșitul lui 2010 a fost lansat la Bruxelles un proiect de mediu major, intitulat „Reiluminare”, care își propune înlocuirea becurilor din toate birourile cu becuri cu leduri pentru a economisi energie. |
F. Modernizarea și restructurarea Secretariatului
109. |
Principalele modificări ale organigramei și gestiunii Parlamentului European sunt sintetizate în tabelul de mai jos: Tabelul 12 Rezumatul măsurilor de restructurare din cadrul Secretariatului General din 2010
|
110. |
În ceea ce privește îmbunătățirile din domeniul gestiunii, în Parlament a fost introdusă contabilitatea de angajamente. Introducerea aplicațiilor informatice în sprijinul acestor modificări a fost accelerată la sfârșitul lui 2010. Pachetul de lucrări 1 (inițializarea soldurilor furnizori/prestatori de servicii) și pachetul de lucrări 2 (facturi intrate și furnizori/prestatori de servicii) sunt complet operaționale. În ceea ce privește pachetul de lucrări 3 (facturi ieșite și registrul de debitori) a fost finalizată partea referitoare la cerințele de lucru, intrările contabile și rapoarte. |
111. |
În 2010 a fost lansată faza pilot a noii aplicații „contracte web” pentru gestionarea financiară și administrativă a procedurilor de achiziții publice (proiect cheie AWP 100. c), cu participarea activă a majorității direcțiilor generale. |
112. |
În cele din urmă, a fost introdusă o monitorizare atentă a programului de activitate administrativă pentru 2009-2011 pentru toate direcțiile generale. Programul de activitate administrativă este un instrument de gestiune și, ca atare, reflectă realizările din fiecare DG și din cadrul Serviciului Juridic pentru perioada examinată. Toate direcțiile generale prezintă periodic rapoarte privind progresele obținute în proiectele lor cheie. |
(1) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(2) Modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 478/2008 al Consiliului din 23 aprilie 2008, JO L 357, 31.12.2002, p. 1.
(3) PE 349.540/BUR/ANN/FIN.
(4) Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (JO C 139, 14.6.2006, p. 1).
(5) Articolul 9 alineatele (1) și (4) din Regulamentul financiar
(6) Articolul 9 alineatul (1), alineatul (2) litera (a) și alineatul (5) din Regulamentul financiar
(7) Articolul 24 – decizia autorității bugetare; Articolul 43 – decizia autorității bugetare pentru transferuri care implică credite provizorii.
(8) Decizia instituției de a transfera credite în cadrul unui anumit articol.
(9) Se vorbește despre „călătorii” la „reuniunile grupurilor politice”, deși un deputat ar fi putut, de asemenea, să participe ulterior la o reuniune a unei comisii sau invers.
(10) În decembrie 2009, în decizia sa anuală privind ajustarea salarială în temeiul articolelor 64 și 65 din Statutul funcționarilor și anexa XI la acesta, Consiliul a hotărât să acorde o majorare de doar 1,85 % începând cu 1 iulie 2009, deși Comisia propusese o majorare de 3,7 %, calculată conform „metodei” prevăzute în anexa XI la Statutul funcționarilor. După decizia Consiliului, Comisia a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Cauza C-40/10, Comisia/Consiliul) cu privire la ajustarea salarială pentru 2009. Deoarece hotărârea Curții, pronunțată la 24 noiembrie 2010, a anulat Regulamentul (CE) nr. 1296/2009 al Consiliului, acesta din urmă a adoptat un nou regulament la sfârșitul lui decembrie 2010. Prin urmare, a fost necesar să se plătească retroactiv pentru perioada iulie 2009-decembrie 2010 partea din ajustarea salarială care fusese inițial respinsă (1,85 %).
(11) Curtea de Conturi, Ombudsmanul, Centrul de Traduceri, reuniuni ale Comisiei la Luxemburg și, parțial, Comitetul Regiunilor.
(12) Nu au existat credite angajate în 2009.
(13) Estimare făcută pe baza contractelor de prestări servicii, care prevăd obligativitatea obținerii de rezultate, fără a face însă referire la necesarul de efective.
(14) De remarcat faptul că SGC acoperă doar partea legislativă a activităților instituției, nu și partea administrativă.
ANEXA I
SITUAȚIA TRANSFERURILOR C DIN EXERCIȚIUL 2010
(Euro) |
|||||
Nr. |
La/de la capitolul/articolul/postul |
Numărul capitolului/articolului/postului |
Denumirea capitolului/articolului/postului |
Suma intrată |
Suma ieșită |
C1 |
de la capitolul |
10 3 |
Rezerva pentru extindere |
|
– 750 000 |
la capitolul |
|
Alte categorii de personal și servicii externe |
|
|
|
la postul |
|
Alți agenți |
750 000 |
|
|
C2 |
de la capitolul |
10 0 |
Credite provizorii |
|
–6 516 600 |
la capitolul |
|
Clădiri și cheltuieli conexe |
|
|
|
la postul |
|
Alte cheltuieli aferente clădirilor |
2 340 000 |
|
|
la capitolul |
|
Informatică, echipamente și mobilier |
|
|
|
la postul |
/01 |
Mobilier: achiziții și înlocuire de mobilier |
749 600 |
|
|
la capitolul |
|
Expertiză și informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
|
|
|
la postul |
/01 |
Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice: publicații, acțiuni de informare, manifestări publice |
3 427 000 |
|
|
C4 |
de la capitolul |
10 0 |
Credite provizorii |
|
–1 175 200 |
la capitolul |
|
Alte categorii de personal și servicii externe |
|
|
|
la postul |
/01 |
Servicii externe: traducerea stenogramelor lucrărilor |
415 000 |
|
|
la postul |
/02 |
Servicii externe: alte traduceri și servicii de dactilografiere |
740 000 |
|
|
la postul |
/03 |
Servicii externe: activități de cooperare interinstituțională în domeniul lingvistic |
20 200 |
|
|
C5 |
de la capitolul |
10 1 |
Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute |
|
–3 600 000 |
la capitolul |
|
Alte categorii de personal și servicii externe |
|
|
|
la postul |
|
Alți agenți |
3 600 000 |
|
|
C6 |
de la capitolul |
10 1 |
Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute |
|
–6 200 000 |
la capitolul |
|
Funcționari și agenți temporari |
|
|
|
la postul |
|
Remunerații și indemnizații |
6 200 000 |
|
|
C7 |
de la capitolul |
10 0 |
Credite provizorii |
|
–6 000 000 |
la capitolul |
|
Informatică, echipamente și mobilier |
|
|
|
la postul |
/01 |
Hardware și software pentru tehnologiile informației și inovației: centrul informatic |
2 000 000 |
|
|
la postul |
/01 |
Servicii externe pentru tehnologiile informației și inovației: centrul informatic, telecomunicațiile și hardware și software |
1 300 000 |
|
|
la postul |
/02 |
Servicii externe pentru tehnologiile informației și inovației: sistemele informatice parlamentare |
700 000 |
|
|
la postul |
/03 |
Servicii externe pentru tehnologiile informației și inovației: sistemele informatice administrative |
2 000 000 |
|
|
C8 |
de la capitolul |
|
Expertiză și informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
|
|
de la postul |
/03 |
Achiziționarea de servicii de expertiză: experți pentru administrație |
|
– 190 000 |
|
la capitolul |
|
Reuniuni și conferințe |
|
|
|
la postul |
|
Cheltuieli pentru serviciile agențiilor de voiaj |
190 000 |
|
|
C9 |
de la capitolul |
|
Membri ai instituției |
|
|
de la postul |
|
Indemnizații tranzitorii |
|
– 150 000 |
|
la capitolul |
|
Membri ai instituției |
|
|
|
la postul |
/02 |
Pensii de urmaș: FID |
150 000 |
|
|
C10 |
de la capitolul |
|
Clădiri și cheltuieli conexe |
|
|
de la postul |
/01 |
Amenajarea spațiilor: Luxemburg |
|
– 310 000 |
|
de la postul |
/02 |
Amenajarea spațiilor: Strasbourg |
|
– 840 000 |
|
de la postul |
/03 |
Amenajarea spațiilor: Bruxelles |
|
–4 150 000 |
|
de la postul |
/04 |
Amenajarea spațiilor: birourile de informare |
|
–1 000 000 |
|
de la postul |
/03 |
Consumul de energie: Bruxelles |
|
–1 801 688 |
|
de la capitolul |
10 5 |
Credite temporare pentru imobile |
|
–11 000 000 |
|
la capitolul |
|
Clădiri și cheltuieli conexe |
|
|
|
la postul |
|
Achiziționarea de bunuri imobile |
19 101 688 |
|
|
C11 |
de la capitolul |
10 0 |
Credite provizorii |
|
–2 000 000 |
de la capitolul |
10 6 |
Rezervă pentru noi obiective prioritare în curs de dezvoltare |
|
–5 000 000 |
|
de la capitolul |
|
Membri ai instituției |
|
|
|
de la postul |
|
Indemnizații tranzitorii |
|
– 878 000 |
|
la capitolul |
|
Informatică, echipamente și mobilier |
|
|
|
la postul |
/02 |
Hardware și software pentru tehnologiile informației și inovației: Telecomunicații |
7 596 000 |
|
|
la postul |
/01 |
Servicii externe pentru tehnologiile informației și inovației: centrul informatic, telecomunicațiile și hardware și software |
282 000 |
|
|
C12 |
de la capitolul |
|
Membri ai instituției |
|
|
de la postul |
/01 |
Cheltuieli de deplasare ordinare: perioade de sesiune, comisii și delegațiile acestora, grupuri politice și diverse |
|
–4 000 000 |
|
de la postul |
|
Alte cheltuieli pentru deplasări |
|
–1 450 000 |
|
de la postul |
/02 |
Acoperirea riscurilor de accident, îmbolnăvire și a altor cheltuieli sociale: rambursarea cheltuielilor medicale |
|
– 100 000 |
|
de la capitolul |
|
Funcționari și agenți temporari |
|
|
|
de la postul |
|
Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității |
|
–1 200 000 |
|
de la postul |
|
Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității și sistemul special de pensionare pentru funcționari și agenți temporari |
|
– 250 000 |
|
de la capitolul |
|
Alte categorii de personal și servicii externe |
|
|
|
de la postul |
/01 |
Stagii, subvenții și schimburi de funcționari: stagii plătite și neplătite, altele decât pentru traducători |
|
–95 000 |
|
de la postul |
/03 |
Stagii, subvenții și schimburi de funcționari: schimburi de personal între instituție și sectorul public din statele membre |
|
– 615 000 |
|
de la capitolul |
|
Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția |
|
|
|
de la postul |
|
Perfecționare profesională |
|
– 180 000 |
|
de la postul |
/01 |
Serviciul social: ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap – cheltuieli nerambursate de regimul comun de asigurări medicale și alte cheltuieli specifice |
|
–46 500 |
|
de la postul |
|
Serviciul medical |
|
– 400 000 |
|
de la postul |
/01 |
Centrul pentru copii preșcolari și creșele de zi aprobate: gestionarea externă a creșei de zi și a sălii familiale ale Parlamentului din Bruxelles și cheltuieli conexe |
|
– 350 000 |
|
de la capitolul |
|
Reuniuni și conferințe |
|
|
|
de la postul |
/01 |
Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului: deplasări între cele trei locuri de desfășurare a activității în interes de serviciu |
|
–3 636 000 |
|
de la postul |
/03 |
Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului: formarea profesională |
|
– 177 500 |
|
de la postul |
/04 |
Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului: stagiari |
|
–50 000 |
|
la capitolul |
|
Membri ai instituției |
|
|
|
la postul |
|
Salarii |
1 950 000 |
|
|
la capitolul |
|
Funcționari și agenți temporari |
|
|
|
la postul |
|
Remunerații și indemnizații |
10 600 000 |
|
|
C13 |
de la capitolul |
|
Membri ai instituției |
|
|
de la postul |
|
Alte cheltuieli pentru deplasări |
|
– 427 000 |
|
de la capitolul |
|
Clădiri și cheltuieli conexe |
|
|
|
de la postul |
/01 |
Chirii: Luxemburg |
|
–76 000 |
|
de la postul |
/03 |
Chirii: Bruxelles |
|
–36 000 |
|
de la postul |
/04 |
Chirii: birourile de informare |
|
– 915 000 |
|
de la postul |
/03 |
Plata chiriei pentru locațiunea pe termen lung: Bruxelles |
|
– 226 000 |
|
de la postul |
|
Construcția de clădiri |
|
–1 602 000 |
|
de la postul |
/01 |
Curățenie și întreținere: Luxemburg |
|
– 408 000 |
|
de la postul |
/04 |
Curățenie și întreținere: birourile de informare |
|
–80 000 |
|
de la postul |
/01 |
Consumul de energie: Luxemburg |
|
–81 000 |
|
de la postul |
/03 |
Consumul de energie: Bruxelles |
|
–1 293 000 |
|
de la postul |
/04 |
Consumul de energie: birourile de informare |
|
– 160 000 |
|
de la postul |
/01 |
Securitatea și supravegherea clădirilor: Luxemburg |
|
–10 000 |
|
de la postul |
/02 |
Securitatea și supravegherea clădirilor: Strasbourg |
|
–45 000 |
|
de la postul |
/03 |
Securitatea și supravegherea clădirilor: Bruxelles |
|
– 460 000 |
|
de la postul |
/04 |
Securitatea și supravegherea clădirilor: birourile de informare |
|
– 350 000 |
|
de la capitolul |
|
Informatică, echipamente și mobilier |
|
|
|
de la postul |
/05 |
Echipamente și instalații tehnice: achiziția, înlocuirea, închirierea, întreținerea și reparația de echipamente și instalații tehnice – cantine |
|
– 200 000 |
|
de la postul |
/06 |
Echipamente și instalații tehnice: achiziția, înlocuirea, închirierea, întreținerea și reparația de echipamente și instalații tehnice – echipamente |
|
– 600 000 |
|
de la postul |
/07 |
Echipamente și instalații tehnice: achiziția, înlocuirea, închirierea, întreținerea și reparația de echipamente și instalații tehnice – poștă |
|
–13 000 |
|
de la postul |
/08 |
Echipamente și instalații tehnice: achiziția, înlocuirea, închirierea, întreținerea și reparația de echipamente și instalații tehnice – securitate |
|
– 750 000 |
|
de la capitolul |
|
Cheltuieli administrative curente |
|
|
|
de la postul |
/01 |
Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere: cheltuieli poștale în Luxemburg (francare și costuri de expediere prin societăți private de curierat) |
|
–42 000 |
|
de la postul |
/02 |
Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere: cheltuieli poștale în Strasbourg (francare și costuri de expediere prin societăți private de curierat) |
|
–8 000 |
|
de la postul |
/03 |
Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere: cheltuieli poștale în Bruxelles (francare și costuri de expediere prin societăți private de curierat) |
|
–93 000 |
|
de la capitolul |
|
Reuniuni și conferințe |
|
|
|
de la postul |
/01 |
Cheltuieli de protocol și de reprezentare: cheltuieli de protocol și de reprezentare pentru Președinte și instituție |
|
–20 000 |
|
de la postul |
/02 |
Cheltuieli de protocol și de reprezentare: cheltuieli de protocol și de reprezentare pentru comisiile parlamentare și delegațiile interparlamentare |
|
–15 000 |
|
de la postul |
/03 |
Cheltuieli de protocol și de reprezentare: achiziționarea de obiecte promoționale |
|
–15 000 |
|
de la postul |
|
Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne |
|
– 397 000 |
|
de la capitolul |
|
Expertiză și informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
|
|
|
de la postul |
/05 |
Achiziționarea de servicii de expertiză: consultări și studii privind securitatea |
|
– 350 000 |
|
de la postul |
/07 |
Achiziționarea de servicii de expertiză: EMAS |
|
–59 000 |
|
de la postul |
/03 |
Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice: Observatorul legislativ (OEIL) |
|
– 100 000 |
|
de la postul |
/01 |
Schimburi de informații cu parlamentele naționale: relații parlamentare altele decât cele prevăzute la capitolele 10 și 30 și măsuri de cooperare, inclusiv cele referitoare la activitatea legislativă |
|
– 361 000 |
|
de la postul |
/02 |
Schimburi de informații cu parlamentele naționale: măsuri legate de activitatea de documentare, de analiză și de informare, inclusiv cele desfășurate de Centrul European de Cercetare și Documentare Parlamentară (CECDP) |
|
–48 000 |
|
la capitolul |
|
Clădiri și cheltuieli conexe |
|
|
|
la postul |
|
Achiziționarea de bunuri imobile |
9 240 000 |
|
|
C14 |
de la capitolul |
|
Informatică, echipamente și mobilier |
|
|
de la postul |
/04 |
Servicii externe pentru tehnologiile informației și inovației: sprijin extern pentru deputați, centre de informare și utilizatori în general |
|
|
|
de la postul |
/06 |
Servicii externe pentru tehnologiile informației și inovației: inginerie, securitate și metode |
|
– 423 000 |
|
de la capitolul |
|
Expertiză și informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
|
|
|
de la postul |
/01 |
Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice: publicații, acțiuni de informare, manifestări publice |
|
–2 000 000 |
|
de la capitolul |
|
Cheltuieli aferente asistenței parlamentare |
|
|
|
de la postul |
/01 |
Asistență parlamentară: asistenți locali |
|
–8 200 000 |
|
la capitolul |
|
Informatică, echipamente și mobilier |
|
|
|
la postul |
/01 |
Hardware și software pentru tehnologiile informației și inovației: centrul informatic |
5 300 000 |
|
|
la postul |
/02 |
Hardware și software pentru tehnologiile informației și inovației: Telecomunicații |
3 223 000 |
|
|
la postul |
/03 |
Hardware și software pentru tehnologiile informației și inovației: utilizatori individuali și grupuri de utilizatori |
2 400 000 |
|
|
Total |
84 274 488 |
–84 274 488 |
ANEXA II
SITUAȚIA TRANSFERURILOR P DIN EXERCIȚIUL 2010
(Euro) |
||||
Nr. |
Capitol/Articol/Post |
Suma |
||
P2 |
în cadrul articolului |
|
||
de la posturile |
/01 |
Chirii: Luxemburg |
– 800 000 |
|
/03 |
Chirii: Bruxelles |
– 300 000 |
||
/02 |
Amenajarea spațiilor: Strasbourg |
– 900 000 |
||
la postul |
|
Construcția de clădiri |
2 000 000 |
|
P3 |
în cadrul articolului |
|
||
de la postul |
/01 |
Asistență parlamentară: asistenți locali |
– 500 000 |
|
la postul |
|
Pierderi din diferențe de curs valutar |
500 000 |
|
P4 |
în cadrul articolului |
|
||
de la postul |
|
Cheltuieli diverse de organizare a reuniunilor Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE |
–25 000 |
|
la postul |
|
Cheltuieli diverse de organizare a reuniunilor Adunării Parlamentare Eurolat |
25 000 |
|
P5 |
în cadrul articolului |
|
||
de la postul |
/01 |
Asistență parlamentară: asistenți locali |
– 130 000 |
|
la postul |
|
Pierderi din diferențe de curs valutar |
130 000 |
|
P6 |
în cadrul articolului |
|
||
de la postul |
/01 |
Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice: publicații, acțiuni de informare, manifestări publice |
– 354 571 |
|
la postul |
/01 |
Organizarea de colocvii, seminarii și acțiuni culturale: subvențiile aferente organizării de colocvii și seminarii naționale și multinaționale destinate multiplicatorilor de opinie din statele membre; cheltuielile de organizare a colocviilor și simpozioanelor parlamentare |
354 571 |
|
P7 |
în cadrul articolului |
|
||
de la postul |
/01 |
Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe: costuri de primire și subvenții pentru grupurile de vizitatori |
–1 000 000 |
|
la postul |
|
Centrul pentru vizitatori |
1 000 000 |
|
Total |
4 009 571 |
ANEXA III
EXECUȚIA CREDITELOR EXERCIȚIULUI 2010
Articol/Post |
Titlu |
Credite inițiale |
Transfer |
Buget rectificativ |
Credite finale |
Angajamente |
% de utilizare |
|
Salarii |
66 695 000 |
1 950 000 |
0 |
68 645 000 |
67 712 999 |
99 % |
|
Cheltuieli de deplasare ordinare |
79 319 000 |
–4 000 000 |
0 |
75 319 000 |
75 133 000 |
100 % |
|
Alte cheltuieli pentru deplasări |
9 170 000 |
–1 877 000 |
0 |
7 293 000 |
5 293 962 |
73 % |
|
Indemnizație pentru cheltuieli generale |
38 144 000 |
0 |
0 |
38 144 000 |
36 966 241 |
97 % |
|
Indemnizații pentru exercitarea funcțiilor |
177 000 |
0 |
0 |
177 000 |
172 429 |
97 % |
|
Asigurări de accident, de boală și alte cheltuieli de asigurări sociale |
3 417 000 |
– 100 000 |
0 |
3 317 000 |
1 928 101 |
58 % |
|
Intervenții specifice în beneficiul deputaților cu handicap |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
153 259 |
44 % |
|
Indemnizații tranzitorii |
7 628 000 |
–1 028 000 |
0 |
6 600 000 |
6 250 466 |
95 % |
|
Pensii pentru limită de vârstă |
11 215 000 |
0 |
0 |
11 215 000 |
10 182 165 |
91 % |
|
Pensii de invaliditate |
504 000 |
0 |
0 |
504 000 |
344 045 |
68 % |
|
Pensii de urmaș |
2 744 000 |
150 000 |
0 |
2 894 000 |
2 797 599 |
97 % |
|
Regimul facultativ de pensii al membrilor |
169 000 |
0 |
0 |
169 000 |
45 955 |
27 % |
|
Cursuri de limbi străine și informatică |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
700 000 |
88 % |
|
Diferențe de curs valutar |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
Credit provizoriu destinat regimului pecuniar al membrilor instituției |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
Remunerații și indemnizații |
512 823 809 |
16 800 000 |
4 565 164 |
534 188 973 |
525 864 796 |
98 % |
|
Ore suplimentare plătite |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
300 000 |
75 % |
|
Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității |
4 900 000 |
–1 200 000 |
0 |
3 700 000 |
3 700 000 |
100 % |
|
Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu |
760 000 |
0 |
0 |
760 000 |
697 938 |
92 % |
|
Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității și sistemul special de pensionare pentru funcționari și agenți temporari |
2 450 000 |
– 250 000 |
0 |
2 200 000 |
2 065 347 |
94 % |
|
Alți agenți |
23 830 000 |
4 350 000 |
0 |
28 180 000 |
25 212 376 |
89 % |
|
Interpreți de conferință |
55 005 000 |
0 |
0 |
55 005 000 |
54 990 000 |
100 % |
|
Stagii, subvenții și schimburi de funcționari |
7 150 000 |
– 710 000 |
0 |
6 440 000 |
5 552 643 |
86 % |
|
Observatori |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
Indemnizație de formare (programul de instruire al Parlamentului European) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
Servicii externe |
22 328 800 |
1 175 200 |
0 |
23 504 000 |
20 830 444 |
89 % |
|
Cheltuieli de recrutare |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
348 409 |
58 % |
|
Perfecționare profesională |
4 000 000 |
– 180 000 |
0 |
3 820 000 |
3 680 850 |
96 % |
|
Serviciul social |
601 000 |
–46 500 |
0 |
554 500 |
517 840 |
93 % |
|
Mobilitate |
832 000 |
0 |
0 |
832 000 |
196 954 |
24 % |
|
Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale |
310 000 |
0 |
0 |
310 000 |
309 000 |
100 % |
|
Serviciul medical |
1 260 000 |
– 400 000 |
0 |
860 000 |
810 000 |
94 % |
|
Cheltuieli de funcționare curentă pentru restaurante și cantine |
2 313 000 |
0 |
0 |
2 313 000 |
2 313 000 |
100 % |
|
Centrul pentru copii preșcolari și creșele de zi aprobate |
5 600 000 |
– 350 000 |
0 |
5 250 000 |
5 163 866 |
98 % |
|
Chirii |
33 768 000 |
–2 127 000 |
0 |
31 641 000 |
31 475 172 |
99 % |
|
Plata chiriei pentru locațiunea pe termen lung |
5 900 000 |
– 226 000 |
0 |
5 674 000 |
5 673 000 |
100 % |
|
Achiziționarea de bunuri imobile |
0 |
28 341 688 |
0 |
28 341 688 |
19 101 688 |
67 % |
|
Construcția de clădiri |
4 346 600 |
398 000 |
0 |
4 744 600 |
4 642 954 |
98 % |
|
Amenajarea spațiilor |
29 018 000 |
–7 200 000 |
0 |
21 818 000 |
19 256 306 |
88 % |
|
Alte cheltuieli aferente clădirilor |
9 360 000 |
2 340 000 |
0 |
11 700 000 |
10 207 507 |
87 % |
|
Curățenie și întreținere |
41 407 444 |
– 488 000 |
0 |
40 919 444 |
39 351 882 |
96 % |
|
Consumul de energie |
21 487 594 |
–3 335 688 |
0 |
18 151 906 |
16 953 364 |
93 % |
|
Securitatea și supravegherea clădirilor |
40 587 000 |
– 865 000 |
0 |
39 722 000 |
38 917 198 |
98 % |
|
Asigurări |
1 034 838 |
0 |
0 |
1 034 838 |
817 442 |
79 % |
|
Hardware și software pentru tehnologiile informației și inovației |
36 225 000 |
20 519 000 |
0 |
56 744 000 |
56 626 299 |
100 % |
|
Servicii externe pentru tehnologiile informației și inovației |
52 637 000 |
3 559 000 |
0 |
56 196 000 |
55 814 490 |
99 % |
|
Mobilier |
2 998 400 |
749 600 |
0 |
3 748 000 |
3 667 698 |
98 % |
|
Echipament și instalații tehnice |
18 327 750 |
–1 563 000 |
0 |
16 764 750 |
15 468 717 |
92 % |
|
Mijloace de transport |
6 826 000 |
0 |
0 |
6 826 000 |
5 890 437 |
86 % |
|
Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse |
2 655 500 |
0 |
0 |
2 655 500 |
1 973 880 |
74 % |
|
Cheltuieli financiare |
370 000 |
0 |
0 |
370 000 |
322 571 |
87 % |
|
Cheltuieli judiciare și daune |
1 312 000 |
0 |
0 |
1 312 000 |
1 041 149 |
79 % |
|
Telecomunicații |
6 850 000 |
0 |
0 |
6 850 000 |
5 689 527 |
83 % |
|
Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere |
440 000 |
– 143 000 |
0 |
297 000 |
222 578 |
75 % |
|
Mutări |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
637 981 |
98 % |
|
Alte cheltuieli administrative |
564 000 |
0 |
0 |
564 000 |
485 749 |
86 % |
|
Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului |
27 970 000 |
–3 863 500 |
0 |
24 106 500 |
23 842 500 |
99 % |
|
Cheltuieli de protocol și de reprezentare |
1 105 200 |
–50 000 |
0 |
1 055 200 |
813 419 |
77 % |
|
Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne |
3 050 000 |
– 397 000 |
0 |
2 653 000 |
2 650 000 |
100 % |
|
Reuniuni, congrese și conferințe |
1 310 000 |
0 |
0 |
1 310 000 |
905 991 |
69 % |
|
Cheltuieli diverse de organizare a Conferinței parlamentare privind OMC, precum și a altor reuniuni ale delegațiilor interparlamentare, ad hoc și OMC |
850 000 |
0 |
0 |
850 000 |
435 160 |
51 % |
|
Cheltuieli diverse de organizare a reuniunilor Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE |
451 000 |
–25 000 |
0 |
426 000 |
120 188 |
28 % |
|
Cheltuieli diverse de organizare a reuniunilor Adunării Parlamentare Eurolat |
50 000 |
25 000 |
0 |
75 000 |
54 825 |
73 % |
|
Cheltuieli diverse de organizare a reuniunilor Adunării Parlamentare Euromed |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
6 595 |
16 % |
|
Cheltuieli pentru serviciile agențiilor de voiaj |
1 248 000 |
190 000 |
0 |
1 438 000 |
1 351 750 |
94 % |
|
Achiziționarea de servicii de expertiză |
10 360 000 |
– 599 000 |
0 |
9 761 000 |
7 565 986 |
78 % |
|
Cheltuieli de documentare și ale bibliotecii |
4 432 300 |
0 |
0 |
4 432 300 |
3 908 449 |
88 % |
|
Cheltuieli pentru fondul de arhivă |
1 858 200 |
0 |
0 |
1 858 200 |
1 855 578 |
100 % |
|
Relațiile cu parlamentele țărilor terțe și sprijin pentru democrația parlamentară |
470 000 |
0 |
0 |
470 000 |
458 853 |
98 % |
|
Jurnalul Oficial |
5 361 000 |
0 |
0 |
5 361 000 |
4 150 500 |
77 % |
|
Publicații electronice și tradiționale |
4 395 000 |
0 |
0 |
4 395 000 |
4 367 052 |
99 % |
|
Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice |
13 708 000 |
972 429 |
0 |
14 680 429 |
13 633 133 |
93 % |
|
Centrul pentru vizitatori |
12 100 000 |
1 000 000 |
0 |
13 100 000 |
12 725 985 |
97 % |
|
Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe |
27 100 000 |
–1 000 000 |
0 |
26 100 000 |
24 534 587 |
94 % |
|
Organizarea de colocvii, seminare și acțiuni culturale |
2 245 000 |
354 571 |
0 |
2 599 571 |
2 165 975 |
83 % |
|
Postul de televiziune al Parlamentului (Web TV) |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
8 992 000 |
100 % |
|
Cheltuieli în domeniul informării privind dezbaterea asupra viitorului Europei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
Cheltuieli pentru informare audiovizuală |
12 200 000 |
0 |
0 |
12 200 000 |
12 137 103 |
99 % |
|
Schimburi de informații cu parlamentele naționale |
900 000 |
– 409 000 |
0 |
491 000 |
291 208 |
59 % |
|
Cheltuieli aferente birourilor de informare |
1 040 000 |
0 |
0 |
1 040 000 |
1 035 000 |
100 % |
|
Cheltuieli administrative de funcționare, activități de informare și cheltuieli ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați |
53 750 000 |
0 |
0 |
53 750 000 |
53 355 142 |
99 % |
|
Contribuții în beneficiul partidelor politice europene |
14 075 000 |
0 |
0 |
14 075 000 |
13 954 330 |
99 % |
|
Contribuții la fundațiile politice europene |
9 140 000 |
0 |
0 |
9 140 000 |
8 778 850 |
96 % |
|
Asistență parlamentară |
159 892 000 |
–8 830 000 |
8 832 000 |
159 894 000 |
152 645 163 |
95 % |
|
Diferențe de curs valutar |
250 000 |
630 000 |
0 |
880 000 |
773 678 |
88 % |
|
Cheltuieli aferente reuniunilor și altor activități ale foștilor deputați |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
170 000 |
100 % |
|
Costul reuniunilor și al altor activități ale Asociației Parlamentare Europene |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
140 000 |
100 % |
Capitolul 10 0 |
Credite provizorii |
15 691 800 |
–15 691 800 |
0 |
0 |
0 |
— |
Capitolul 10 1 |
Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute |
10 000 000 |
–9 800 000 |
0 |
200 000 |
0 |
— |
Capitolul 10 3 |
Rezerva pentru extindere |
750 000 |
– 750 000 |
0 |
0 |
0 |
— |
Capitolul 10 4 |
Rezerva pentru politica de informare și de comunicare |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
Capitolul 10 5 |
Credite temporare pentru imobile |
15 000 000 |
–11 000 000 |
–4 000 000 |
0 |
0 |
— |
Capitolul 10 6 |
Rezervă pentru noi obiective prioritare în curs de dezvoltare |
5 000 000 |
–5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
— |
Capitolul 10 8 |
Rezerva EMAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
Total general |
1 607 363 235 |
0 |
9 397 164 |
1 616 760 399 |
1 552 290 272 |
96 % |