Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)

(2023/C 38/06)

SITUAȚIA VENITURILOR

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2023	Exercițiul financiar 2022	Exercițiul financiar 2021
1	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE
1 0	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE	16 938 850	16 305 000	15 210 500 ,—
	Titlul 1 — Total	16 938 850	16 305 000	15 210 500 ,—
2	ALTE SUBVENȚII
2 0	ALTE SUBVENȚII	100 100	100 100	100 100 ,—
2 2	ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 2 — Total	100 100	100 100	100 100 ,—
5	VENITURI DIVERSE
5 0	ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE	p.m.	p.m.	0 ,—
5 2	VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE	p.m.	p.m.	0 ,—
5 4	VENITURI DIVERSE	p.m.	p.m.	1 594,84
5 9	ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 5 — Total	p.m.	p.m.	1 594,84
6	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST
6 0	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 6 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GENERAL	17 038 950	16 405 100	15 312 194,84

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2023	Exercițiul financiar 2022	Exercițiul financiar 2021
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL ACTIV	8 081 000	7 214 700	6 798 885,44
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	27 000	28 500	21 780,64
1 5	MOBILITATEA	129 000	123 500	92 372,31
1 6	SERVICIUL SOCIAL	20 000	30 000	8 857,35
1 8	REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE	p.m.	p.m.	0 ,—
1 9	PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 1 — Total	8 257 000	7 396 700	6 921 895,74
2	CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE
2 0	ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE	749 650	634 500	701 560,58
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI	790 000	744 800	832 158,94
2 2	BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE	28 300	35 000	9 021,10
2 3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ	77 000	68 000	59 642,35
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII	71 500	73 000	69 950,92
	Titlul 2 — Total	1 716 450	1 555 300	1 672 333,89
3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE
3 0	DOMENII DE PRIORITATE ȘI ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE	7 004 400	7 375 600	6 949 079,97
3 1	SPRIJIN PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE	61 100	77 500	20,87
	Titlul 3 — Total	7 065 500	7 453 100	6 949 100,84
4	CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE
4 1	PROGRAM IPA II 2016	p.m.	p.m.	0 ,—
4 2	PROGRAM IPA II 2018	p.m.	p.m.	111 724,38
4 3	PROGRAM IPA III 2022	p.m.	—
	Titlul 4 — Total	p.m.	0	111 724,38
5	PROVIZIOANE
5 0	PROVIZIOANE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 5 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GENERAL	17 038 950	16 405 100	15 655 054,85

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul
	2023		2022
	Autorizate prin bugetul Uniunii		Autorizate prin bugetul Uniunii
	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	3	—	2
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3
AD 11	—	2	—	3
AD 10	—	6	—	4
AD 9	—	5	—	7
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Subtotal AD	—	24	—	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	6	—	3
AST 6	—	4	—	7
AST 5	—	4	—	4
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	16	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	40	—	40
Total General	40		40

Numărul estimat de agenți contractuali, personal local și experți naționali detașați (exprimat în echivalent normă întreagă)

Posturi de agenți contractuali	2023	2022
FG IV	6	5
FG III	14	13
FG II	5	7
FG I	—	—
Total FG	25	25
Personal local	—	—
Posturi de experți naționali detașați	—	—
Total	25	25