|
17.12.2014 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 454/30 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2014 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2014/C 454/09)
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2014 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
1 |
||||
|
SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
||||
|
1 1 |
SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
|
|
Titlul 1 — Total |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
|
2 |
||||
|
ALTE VENITURI |
||||
|
2 3 |
RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GENERAL |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2014 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI |
32 639 000 |
–2 373 000 |
30 266 000 |
|
1 2 |
CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE |
1 487 000 |
–61 000 |
1 426 000 |
|
|
Titlul 1 — Total |
34 126 000 |
–2 434 000 |
31 692 000 |
|
2 |
||||
|
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
||||
|
2 1 |
CHELTUIELI IMOBILIARE |
5 407 000 |
– 236 000 |
5 171 000 |
|
2 2 |
CHELTUIELI TIC |
3 604 000 |
41 000 |
3 645 000 |
|
2 3 |
PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE RENTE |
301 000 |
90 000 |
391 000 |
|
|
Titlul 2 — Total |
9 312 000 |
– 105 000 |
9 207 000 |
|
3 |
||||
|
CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
||||
|
3 1 |
CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI |
7 014 097 |
– 968 097 |
6 046 000 |
|
|
Titlul 3 — Total |
7 014 097 |
– 968 097 |
6 046 000 |
|
|
TOTAL GENERAL |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
Schema de personal
|
Grupa de funcții și gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
10 |
15 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
16 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
11 |
18 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
8 |
|
Subtotal AD |
— |
— |
— |
80 |
78 |
76 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
11 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
— |
— |
28 |
27 |
27 |
|
Total |
— |
— |
— |
108 |
105 |
103 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
|
Posturi de agenți contractuali |
2014 |
2013 |
2012 |
|
FG IV |
78 |
77 |
78 |
|
FG III + FG II + FG I |
259 |
259 |
252 |
|
Total FG |
337 |
336 |
330 |
|
Posturi de experți naționali detașați |
— |
— |
— |
|
Total |
337 |
336 |
330 |