28.3.2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 90/79

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2014

(2014/C 90/14)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2014	Exercițiul financiar 2013	Exercițiul financiar 2012
1
VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE
1 0	VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE	88 333 000	83 770 000	74 176 508,—
	Titlul 1 — Total	88 333 000	83 770 000	74 176 508,—
2
SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE
2 0	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE	34 174 000	34 862 000	34 862 010,—
	Titlul 2 — Total	34 174 000	34 862 000	34 862 010,—
3
CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE
3 0	CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE	1 749 000	1 718 000	1 860 009,—
	Titlul 3 — Total	1 749 000	1 718 000	1 860 009,—
4
ALTE CONTRIBUȚII
4 0	ALTE CONTRIBUȚII	5 325 000	5 797 000	2 923 629,—
	Titlul 4 — Total	5 325 000	5 797 000	2 923 629,—
5
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE
5 0	OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE	950 000	900 000	937 409,—
	Titlul 5 — Total	950 000	900 000	937 409,—
6
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST
6 0	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST	100 000	p.m.	64 104,—
	Titlul 6 — Total	100 000	p.m.	64 104,—
7
CORECȚII BUGETARE
7 0	CORECȚII BUGETARE	18 428 000	24 197 273	0,—
	Titlul 7 — Total	18 428 000	24 197 273	0,—
	TOTAL GENERAL	149 059 000	151 244 273	114 823 669,—

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2014	Credite 2013	Execuție 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL ACTIV	73 936 000	65 473 000	59 231 984,—
1 2	CHELTUIELI DE RECRUTARE	1 258 000	1 459 000	1 590 615,—
1 3	MISIUNI ȘI DEPLASĂRI	90 000	90 000	65 362,—
1 4	INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL	3 760 000	3 969 000	3 108 775,—
1 7	RECEPȚII ȘI EVENIMENTE	156 000	295 000	268 392,—
	Titlul 1 — Total	79 200 000	71 286 000	64 265 128,—
2
CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE
2 0	ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	10 935 000	7 922 000	8 152 502,—
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR	4 143 000	5 991 000	3 703 361,—
2 2	BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE	115 000	247 000	154 590,—
2 3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ	998 000	976 000	754 252,—
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII	765 000	754 000	687 886,—
	Titlul 2 — Total	16 956 000	15 890 000	13 452 591,—
3
CHELTUIELI OPERAȚIONALE
3 0	ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE	30 055 000	28 717 000	28 164 277,—
3 1	ACTIVITĂȚI „S”	320 000	448 000	273 659,—
3 2	DEZVOLTAREA BAZEI DE DATE	p.m.	p.m.	3 848 333,—
3 3	COMUNICARE ȘI PUBLICARE	300 000	400 000	721 387,—
3 4	CHELTUIELI CU REUNIUNILE	340 000	661 000	448 322,—
3 5	CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ȘI INTERPRETARE	536 000	1 195 000	1 504 920,—
3 6	ACTIVITĂȚI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR	100 000	1 163 000	2 016 635,—
3 7	CHELTUIELI CU MISIUNI, DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE	5 185 000	5 506 000	5 401 096,—
3 8	FORMARE TEHNICĂ	536 000	638 000	220 209,—
3 9	ACTIVITĂȚI „DP”	358 000	1 115 000	1 294 765,—
	Titlul 3 — Total	37 730 000	39 843 000	43 893 603,—
4
PROGRAME DE OPERAȚIUNI SPECIALE
4 0	COOPERARE TEHNICĂ CU ȚĂRI TERȚE	5 325 000	5 797 000	1 840 857,—
4 1	PROGRAME DE CERCETARE	p.m.	p.m.	0,—
	Titlul 4 — Total	5 325 000	5 797 000	1 840 857,—
5
ALTE CHELTUIELI
5 0	PROVIZIOANE	9 848 000	18 428 273	0,—
	Titlul 5 — Total	9 848 000	18 428 273	0,—
	TOTAL GENERAL	149 059 000	151 244 273	123 452 179,—

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	Posturi permanente			Posturi temporare
Grupa de funcții și gradul	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	1
AD 15	—	—	—	2	2	1
AD 14	—	—	—	14	14	11
AD 13	—	—	—	21	21	19
AD 12	—	—	—	37	37	35
AD 11	—	—	—	60	60	53
AD 10	—	—	—	84	84	72
AD 9	—	—	—	107	107	102
AD 8	—	—	—	100	100	91
AD 7	—	—	—	75	75	65
AD 6	—	—	—	46	46	45
AD 5	—	—	—	5	5	4
Total AD	—	—	—	551	551	499
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	4	2	1
AST 7	—	—	—	11	8	6
AST 6	—	—	—	23	19	15
AST 5	—	—	—	32	34	31
AST 4	—	—	—	28	31	32
AST 3	—	—	—	18	23	27
AST 2	—	—	—	15	20	18
AST 1	—	—	—	2	4	5
Total AST	—	—	—	134	141	135
Total general	—	—	—	685	692	634