Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2023 – Agenția Uniunii Europene pentru Programul Spațial (EUSPA) – Bugetul rectificativ nr. 1

(2023/C 73/20)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Bugetul 2023		Bugetul rectificativ nr. 1		Sumă nouă
Titlul Capitolul	Rubrică	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
2	PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR
2 0	PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866
	Titlul 2 — Total	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866
9	VENITURI DIVERSE
9 0	VENITURI DIVERSE (1)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titlul 9 — Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTAL GENERAL	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866

(1)	2023: EUR 1 781 282 359,71 2022: EUR 1 262 782 988,91

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Bugetul 2023		Bugetul rectificativ nr. 1		Sumă nouă
Titlul Capitolul	Rubrică	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1	PERSONAL
1 1	CHELTUIELI CU PERSONALUL	32 959 366	32 959 366	2 077 321	2 077 321	35 036 687	35 036 687
1 2	COSTURI DE RECRUTARE	195 183	195 183	15 464	15 464	210 647	210 647
1 3	MISIUNI ȘI DEPLASARE	1 000 000	1 000 000	300 000	300 000	1 300 000	1 300 000
1 4	CHELTUIELI CU FORMAREA PROFESIONALĂ	598 000	598 000			598 000	598 000
1 5	MĂSURI SOCIALE	650 000	650 000	– 300 000	– 300 000	350 000	350 000
1 6	FURNIZORI DE SERVICII EXTERNE	350 000	350 000	– 120 000	– 120 000	230 000	230 000
1 7	CHELTUIELI DE REPREZENTARE	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	TAXE DE STUDII	2 675 137	2 675 137	–25 657	–25 657	2 649 480	2 649 480
	Titlul 1 — Total	38 429 686	38 429 686	1 947 128	1 947 128	40 376 814	40 376 814
2	IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE
2 0	INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	5 528 107	5 528 107	– 408 357	– 408 357	5 119 750	5 119 750
2 1	CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR	6 121 295	6 121 295	2 565 523	2 565 523	8 686 818	8 686 818
2 2	BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE	382 020	382 020	162 980	162 980	545 000	545 000
2 3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ	2 767 349	2 767 349	249 129	249 129	3 016 478	3 016 478
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII	230 000	230 000	–95 000	–95 000	135 000	135 000
2 5	CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI	109 242	109 242	4 798	4 798	114 040	114 040
2 6	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ALE CONSILIULUI DE ACREDITARE ÎN PROBLEME DE SECURITATE (CAS)	238 000	238 000	27 000	27 000	265 000	265 000
	Titlul 2 — Total	15 376 013	15 376 013	2 506 073	2 506 073	17 882 086	17 882 086
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE
3 1	CHELTUIELI PENTRU STUDII	19 805 000	19 805 000	–2 416 034	–2 416 034	17 388 966	17 388 966
3 2	CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE	—	—			—	—
3 3	SAB	1 000 000	1 000 000	275 000	275 000	1 275 000	1 275 000
3 9	ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE – LOTUL 1 (1)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titlul 3 — Total	20 805 000	20 805 000	–2 141 034	–2 141 034	18 663 966	18 663 966
	TOTAL GENERAL	74 610 699	74 610 699	2 312 167	2 312 167	76 922 866	76 922 866

(1)	2023: EUR 1 200 137 537,27 (angajamente)/EUR 1 781 282 359,71 (plăți) 2022: EUR 574 478 718,22 (angajamente)/EUR 1 262 782 988,91 (plăți).

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul
	2023		2022
	Autorizate prin bugetul Uniunii		Autorizate prin bugetul Uniunii
	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	7	—	6
AD 12	—	12	—	10
AD 11	—	20	—	17
AD 10	—	29	—	26
AD 9	—	53	—	45
AD 8	—	71	—	62
AD 7	—	50	—	44
AD 6	—	12	—	10
AD 5	—	10	—	8
Subtotal AD	—	265	—	229
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	—	—	1
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	2	—	2
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	267	—	231
Total General	267		231