Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2023/C 38/21)

SITUAțIA VENITURILOR

Titlul Capitolul	Rubrică	Bugetul 2022	Bugetul rectificativ nr. 1	Sumă nouă
1	SUBVENțIA UNIUNII EUROPENE
1 0	SUBVENțIA UNIUNII EUROPENE	22 051 380		22 051 380
	Titlul 1 — Total	22 051 380		22 051 380
5	VENITURI DIVERSE
5 0	ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE
5 2	VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE
5 4	VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE, DAR NEFOLOSITE
5 9	ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ	18 620	–18 620	p.m.
	Titlul 5 — Total	18 620	–18 620	p.m.
6	VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST
6 0	VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST	200 000	186 620	386 620
	Titlul 6 — Total	200 000	186 620	386 620
	TOTAL GENERAL	22 270 000	168 000	22 438 000

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Bugetul 2022	Bugetul rectificativ nr. 1	Sumă nouă
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL ACTIV	14 389 000	778 008	15 167 008
1 3	MISIUNI ȘI DEPLASĂRI	150 000	–97 121	52 879
1 4	INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL	216 000	–98 549	117 451
	Titlul 1 — Total	14 755 000	582 338	15 337 338
2	CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE
2 0	ÎNTREȚINEREA IMOBILELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE	596 000	14 028	610 028
2 1	CHIRII	24 000	514	24 514
2 2	BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE	859 000	118 264	977 264
2 3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ	23 000	–7 000	16 000
2 4	TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII	48 000	–21 396	26 604
	Titlul 2 — Total	1 550 000	104 410	1 654 410
3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE
3 0	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE	5 965 000	– 518 748	5 446 252
	Titlul 3 — Total	5 965 000	– 518 748	5 446 252
	TOTAL GENERAL	22 270 000	168 000	22 438 000

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul
	2022		2021
	Autorizate prin bugetul Uniunii		Autorizate prin bugetul Uniunii
	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	3	—	3
AD 12	2	8	2	8
AD 11	1	5	1	5
AD 10	—	6	—	6
AD 9	—	6	—	6
AD 8	1	8	1	8
AD 7	—	6	—	6
AD 6	—	2	—	2
AD 5	—	1	—	1
Subtotal AD	4	47	4	47
AST 11	—	1	—	2
AST 10	—	2	—	1
AST 9	2	7	—	7
AST 8	2	7	2	7
AST 7	2	5	2	5
AST 6	—	2	2	2
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	6	34	6	34
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	10	81	10	81
Total General	91		91

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenți contractuali	2022	2021
FG IV	7	6
FG III	2	3
FG II	4	3
FG I		1
Total FG	13	13
Posturi de experți naționali detașați	1	1
Total	14	14