Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2022 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2022/C 415/01)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Bugetul 2022	Bugetul rectificativ nr. 1	Sumă nouă
1	SUBVENŢIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE
1 2	FUNDAŢIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 04 03 14 DIN BUGETUL GENERAL)	21 378 798		21 378 798
1 3	CONTRIBUȚIA UE DIN RECUPERAREA EXCEDENTULUI DIN ANII ANTERIORI	347 202		347 202
	Titlul 1 — Total	21 726 000		21 726 000
4	VENITURI DIN ALTE SURSE
4 2	COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE		3 225 640	3 225 640
4 3	COOPERAREA CU INSTITUŢIILE ITALIENE
4 9	COOPERAREA CU INSTITUŢIILE ITALIENE — FINANŢARE EXERCIŢII ANTERIOARE
	Titlul 4 — Total		3 225 640	3 225 640
8	CONTRIBUŢIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ
8 0	CONTRIBUŢIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ
	Titlul 8 — Total
9	DIVERSE VENITURI
9 0	DIVERSE VENITURI
	Titlul 9 — Total
10	REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE
10 1	REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE
	Titlul 10 — Total
	TOTAL GENERAL	21 726 000	3 225 640	24 951 640

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Bugetul 2022		Bugetul rectificativ nr. 1		Sumă nouă
Titlul Capitolul	Rubrică	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1	CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAŢIEI
1 1	PERSONAL ACTIV	14 502 000	14 502 000	119 700	119 700	14 621 700	14 621 700
1 3	DELEGAŢII ŞI DEPLASĂRI	65 000	65 000			65 000	65 000
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	262 000	262 000	–51 500	–51 500	210 500	210 500
1 5	SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAŢIE ŞI SECTORUL PUBLIC	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI REPREZENTARE	4 000	4 000			4 000	4 000
	Titlul 1 — Total	14 833 000	14 833 000	68 200	68 200	14 901 200	14 901 200
2	CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
2 0	INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ŞI COSTURI ASOCIATE	706 800	706 800	22 300	22 300	729 100	729 100
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR	1 143 000	1 143 000			1 143 000	1 143 000
2 2	BUNURI MOBILE ŞI COSTURI ASOCIATE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	66 000	66 000	–28 000	–28 000	38 000	38 000
2 4	POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII	8 200	8 200			8 200	8 200
2 5	REUNIUNI ŞI COSTURI ASOCIATE	130 000	130 000			130 000	130 000
	Titlul 2 — Total	2 054 000	2 054 000	–5 700	–5 700	2 048 300	2 048 300
3	CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI
3 0	CHELTUIELI OPERAŢIONALE	375 000	375 000			375 000	375 000
3 1	ACŢIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU	4 064 000	4 064 000	1 163 140	1 163 140	5 227 140	5 227 140
3 2	OPERAŢIUNI	400 000	400 000			400 000	400 000
	Titlul 3 — Total	4 839 000	4 839 000	1 163 140	1 163 140	6 002 140	6 002 140
4	CHELTUIELI ALOCATE
4 2	COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4 3	COOPERAREA CU INSTITUŢII NAŢIONALE
	Titlul 4 — Total	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8	CONTRIBUŢIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ
8 0	CONTRIBUŢIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ
	Titlul 8 — Total
9	CHELTUIELI NESPECIFICE
9 9	CHELTUIELI NESPECIFICE
	Titlul 9 — Total
10	REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE
10 1	REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE
	Titlul 10 — Total
	TOTAL GENERAL	21 726 000	21 726 000	3 225 640	3 225 640	24 951 640	24 951 640

Comentarii

Scadenţarul estimativ al plăţilor în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

		Plăţi
Angajamente		2022	2023
Angajamente restante contractate înainte de 2022	150 000	150 000	-
Credite 2022	375 000	225 000	150 000
Total	525 000	375 000	150 000

Comentarii

Scadenţarul estimativ al plăţilor în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

		Plăţi
Angajamente		2022	2023
Angajamente restante contractate înainte de 2022	1 700 000	1 700 000	-
Credite 2022	5 227 140	3 527 140	1 700 000
Total	6 927 140	5 227 140	1 700 000

Comentarii

Scadenţarul estimativ al plăţilor în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

		Plăţi
Angajamente		2022	2023
Angajamente restante contractate înainte de 2022	40 000	40 000	-
Credite 2022	400 000	360 000	40 000
Total	440 000	400 000	40 000

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul
	2022		2021
	Autorizate prin bugetul Uniunii		Autorizate prin bugetul Uniunii
	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5
AD 12	—	11	—	10
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	9
AD 9	—	12	—	13
AD 8	—	5	—	6
AD 7	—	4	—	3
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Subtotal AD	—	58	—	57
AST 11	—	—	—	1
AST 10	—	3	—	3
AST 9	—	13	—	13
AST 8	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	2	—	1
AST 5	—	—	—	1
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	28	—	29
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	86	—	86
Total General	86		86