Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2022

(2022/C 141/21)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2022	Exercițiul financiar 2021	Exercițiul financiar 2020
1	VENITURI DIN ONORARII ŞI TAXE
1 0	VENITURI DIN ONORARII ŞI TAXE — REACH	26 780 033	26 502 286	29 743 629 ,—
1 1	VENITURI DIN ONORARII ŞI TAXE — BIOCIDE	3 243 900	2 251 661	2 549 075 ,—
	Titlul 1 — Total	30 023 933	28 753 947	32 292 704 ,—
2	CONTRIBUŢII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE
2 0	CONTRIBUŢII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE	79 549 055	77 247 824	71 944 520 ,—
	Titlul 2 — Total	79 549 055	77 247 824	71 944 520 ,—
3	PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE LA ACTIVITĂŢILE AGENŢIEI
3 0	PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE LA ACTIVITĂŢILE AGENŢIEI	2 303 146	2 329 150	1 850 992 ,—
	Titlul 3 — Total	2 303 146	2 329 150	1 850 992 ,—
4	ALTE CONTRIBUŢII
4 0	ALTE CONTRIBUŢII	p.m.	p.m.	p.m.
	Titlul 4 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
5	OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE
5 0	OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	284 491 ,—
	Titlul 5 — Total	p.m.	p.m.	284 491 ,—
6	CONTRIBUŢII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE
6 0	CONTRIBUŢII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE	784 712	2 760 370	3 847 255 ,—
	Titlul 6 — Total	784 712	2 760 370	3 847 255 ,—
9	OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE
9 0	OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	p.m.
	Titlul 9 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL GENERAL	112 660 846	111 091 291	110 219 962 ,—

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2022		Credite 2021		Execuție 2020
Titlul Capitolul	Rubrică	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL ACTIV	72 221 382	72 221 382	69 543 316	69 543 316	67 309 484 ,—	67 309 484 ,—
1 2	CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ŞI TRANSFERUL DE PERSONAL	700 000	700 000	762 325	762 325	794 534 ,—	794 534 ,—
1 3	MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU	19 008	19 008	p.m.	p.m.	7 084 ,—	7 084 ,—
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ	1 832 450	1 832 450	1 711 989	1 711 989	1 723 113 ,—	1 723 113 ,—
1 5	FORMARE	677 000	677 000	447 234	447 234	358 621 ,—	358 621 ,—
1 6	SERVICII EXTERNE	1 527 500	1 527 500	1 499 684	1 499 684	2 820 648 ,—	2 820 648 ,—
1 7	CHELTUIELI PENTRU RECEPŢII ŞI PREZENTARE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titlul 1 — Total	76 977 340	76 977 340	73 964 548	73 964 548	73 013 484 ,—	73 013 484 ,—
2	IMOBILE, ECHIPAMENT ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE
2 0	ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE	6 946 831	6 946 831	6 821 189	6 821 189	6 652 160 ,—	6 652 160 ,—
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR	7 367 328	7 367 328	6 415 639	6 415 639	6 012 422 ,—	6 012 422 ,—
2 2	BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE	265 857	265 857	284 571	284 571	297 820 ,—	297 820 ,—
2 3	BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE	370 097	370 097	186 021	186 021	323 283 ,—	323 283 ,—
2 5	CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI, DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE	3 200	3 200	654	654	3 212 ,—	3 212 ,—
	Titlul 2 — Total	14 953 313	14 953 313	13 708 074	13 708 074	13 288 897 ,—	13 288 897 ,—
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE — REACH
3 0	REACH	14 805 468	14 805 468	12 810 966	12 810 966	12 966 292 ,—	12 966 292 ,—
3 1	ACTIVITĂŢI MULTIANUALE	720 000	506 593	568 642	828 292	740 192 ,—	1 110 976 ,—
3 8	ACTIVITĂŢI INTERNAŢIONALE	400 000	509 850	489 000	591 815	779 405 ,—	672 387 ,—
	Titlul 3 — Total	15 925 468	15 821 911	13 868 608	14 231 073	14 485 889 ,—	14 749 655 ,—
4	CHELTUIELI OPERAȚIONALE — BIOCIDE
4 0	CHELTUIELI OPERAȚIONALE — BIOCIDE	2 009 792	2 009 792	2 911 327	2 911 327	1 321 733 ,—	1 321 733 ,—
4 8	ACTIVITĂŢI INTERNAŢIONALE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 9	OPERAŢIUNI PROGRAMATE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titlul 4 — Total	2 009 792	2 009 792	2 911 327	2 911 327	1 321 733 ,—	1 321 733 ,—
5	CHELTUIELI OPERAȚIONALE — PIC ȘI POPS
5 0	CHELTUIELI OPERAȚIONALE — PIC ȘI POPS	2 113 778	2 113 778	3 030 323	3 030 323	2 013 652 ,—	2 013 652 ,—
	Titlul 5 — Total	2 113 778	2 113 778	3 030 323	3 030 323	2 013 652 ,—	2 013 652 ,—
6	CHELTUIELI OPERAȚIONALE — ALTE SARCINI
6 0	CHELTUIELI OPERAȚIONALE — ALTE SARCINI	784 712	784 712	2 760 370	2 760 370	4 900 128 ,—	4 900 128 ,—
	Titlul 6 — Total	784 712	784 712	2 760 370	2 760 370	4 900 128 ,—	4 900 128 ,—
9	ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ
9 1	ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ —BIOCIDE	p.m.	p.m.	485 576	485 576
	Titlul 9 — Total	p.m.	p.m.	485 576	485 576
	TOTAL GENERAL	112 764 403	112 660 846	110 728 826	111 091 291	109 023 783 ,—	109 287 549 ,—

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul
	2022		2021
	Autorizate prin bugetul Uniunii		Autorizate prin bugetul Uniunii
	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	14	—	16
AD 12	—	14	—	21
AD 11	—	31	—	32
AD 10	—	46	—	46
AD 9	—	71	—	65
AD 8	—	61	—	62
AD 7	—	63	—	62
AD 6	—	35	—	35
AD 5	—	17	—	13
Subtotal AD	—	358	—	358
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	5	—	4
AST 8	—	8	—	8
AST 7	—	13	—	12
AST 6	—	19	—	20
AST 5	—	24	—	23
AST 4	—	22	—	25
AST 3	—	13	—	13
AST 2	—	5	—	4
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	109	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	467	—	467
Total General	467		467

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenţi contractuali	2022				2021
Posturi de agenţi contractuali	REACH	Biocide	PIC și POPs	Alte sarcini	REACH	Biocide	PIC și POPs	Alte sarcini
FG IV	24	7	11	13	24	7	11	11
FG III	52	6	2	2,5	52	6	2	1
FG II	18	2	—	—	18	2	—	—
FG I	—	—	—	—	—	—	—	—
Total FG	94	15	13	15,5	94	15	2	—
Posturi de experţi naţionali detaşaţi	13	2	0	0	13	2	—	—
Total	107	17	13	15,5	107	17	13	12