Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2021 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2021/C 179/04)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Bugetul 2021	Bugetul rectificativ nr. 1	Sumă nouă
9	VENITURI
9 0	SUBVENŢII ŞI CONTRIBUŢII	172 964 254	4 521 892	177 486 146
9 1	ALTE CONTRIBUŢII	0		0
9 2	ALTE VENITURI	0		0
	Titlul 9 — Total	172 964 254	4 521 892	177 486 146
	TOTAL GENERAL	172 964 254	4 521 892	177 486 146

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Bugetul 2021	Bugetul rectificativ nr. 1	Sumă nouă
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL ACTIV	83 973 254		83 973 254
1 2	MISIUNI ADMINISTRATIVE
1 3	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	1 052 000		1 052 000
1 4	FORMARE	130 000		130 000
1 5	ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL	7 102 000		7 102 000
1 6	CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ŞI REPREZENTARE	74 500		74 500
	Titlul 1 — Total	92 331 754		92 331 754
2	ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE
2 0	ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ŞI CHELTUIELI CONEXE	7 851 000		7 851 000
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ADMINISTRATIVE	1 780 000		1 780 000
2 2	BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE	1 026 000		1 026 000
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	457 000		457 000
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI ŞI TELECOMUNICAŢII	953 000		953 000
2 5	CHELTUIELI STATUTARE	527 000		527 000
	Titlul 2 — Total	12 594 000		12 594 000
3	ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE
3 0	OPERAŢIUNI	26 223 500		26 223 500
3 1	TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI OPERAŢIONALĂ	35 070 000		35 070 000
3 2	CHELTUIELI DE TELECOMUNICAŢII PENTRU ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE	1 150 000		1 150 000
3 3	EXPERŢI NAŢIONALI DETAŞAŢI (OPERAŢIONAL)	4 235 000		4 235 000
3 4	EPCC	300 000		300 000
3 5	ŞEFII UNITĂŢILOR NAŢIONALE EUROPOL	60 000		60 000
3 6	CHELTUIELI OPERAŢIONALE LEGATE DE SUBVENŢII	0		0
3 7	CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE	0	4 521 892	4 521 892
3 8	PLATFORMĂ DE DECRIPTARE	1 000 000		1 000 000
	Titlul 3 — Total	68 038 500	4 521 892	72 560 392
	TOTAL GENERAL	172 964 254	4 521 892	177 486 146

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul
	2021		2020
	Autorizate prin bugetul Uniunii		Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019		Autorizate prin bugetul Uniunii
	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	3	—	3
AD 13	—	5	—	—	—	5
AD 12	—	11	—	7	—	11
AD 11	—	10	—	5	—	14
AD 10	—	23	—	14	—	25
AD 9	—	51	—	28	—	50
AD 8	—	85	—	67	—	84
AD 7	—	152	—	151	—	148
AD 6	—	211	—	260	—	211
AD 5	—	31	—	11	—	31
Subtotal AD	—	583	—	547	—	583
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	—	—	1
AST 7	—	5	—	3	—	5
AST 6	—	6	—	2	—	6
AST 5	—	7	—	5	—	7
AST 4	—	6	—	8	—	7
AST 3	—	3	—	1	—	3
AST 2	—	3	—	4	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	32	—	23	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	615	—	570	—	615
Total General	615		570		615

Numărul estimat de agenţi contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) şi de experţi naţionali detaşaţi

Posturi de agenţi contractuali	2021	2020
FG IV	52	52
FG III	121	121
FG II	62	62
FG I	—	—
Total FG	235	235
Posturi de experţi naţionali detaşaţi	71	71
Total	306	306