Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/36)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2021	Exercițiul financiar 2020	Exercițiul financiar 2019
2	VENITURI
2 0	CONTRIBUŢII ALE UNIUNII EUROPENE	221 653 000	233 384 343	138 062 900 ,—
	Titlul 2 — Total	221 653 000	233 384 343	138 062 900 ,—
3	CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE)
3 0	AELS	p.m.	3 726 733	2 242 936 ,—
	Titlul 3 — Total	p.m.	3 726 733	2 242 936 ,—
4	ALTE CONTRIBUȚII
4 0	FINANȚARE UE ÎN BAZA ACORDURILOR DE DELEGARE - REGULAMENTUL FINANCIAR AL AGENȚIEI, ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2)
	Titlul 4 — Total
6	VENITURI DIVERSE
6 0	VENITURI DIVERSE			52 474,84
	Titlul 6 — Total			52 474,84
	TOTAL GENERAL	221 653 000	237 111 076	140 358 310,84

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2021		Credite 2020		Execuție 2019
Titlul Capitolul	Rubrică	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1	CHELTUIELI CU PERSONALUL
1 1	SALARII ŞI INDEMNIZAŢII	35 344 000	35 344 000	30 293 237	30 293 237	19 071 984,24	19 071 984,24
1 2	CHELTUIELI DE RECRUTARE ŞI TRANSFER DE PERSONAL	926 000	926 000	379 523	379 523	299 514 ,—	161 916 ,—
1 3	CHELTUIELI PENTRU MISIUNI	600 000	600 000	426 000	426 000	573 700 ,—	562 162,68
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	2 541 000	2 541 000	1 183 053	1 183 053	998 490,46	885 453,28
1 5	FORMARE PROFESIONALĂ	1 433 000	1 433 000	606 187	606 187	586 390,31	393 474,97
	Titlul 1 — Total	40 844 000	40 844 000	32 888 000	32 888 000	21 530 079,01	21 074 991,17
2	INFRASTRUCTURĂ ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE
2 0	ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE	2 070 000	2 070 000	2 223 000	2 223 000	1 664 262,18	765 145,34
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR	2 900 000	2 900 000	2 904 335	2 904 335	3 217 477,83	1 235 080,04
2 2	BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE	289 000	289 000	497 893	497 893	885 764,93	199 693,86
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	1 033 100	1 033 100	873 100	873 100	778 246,25	642 076,55
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI	36 000	36 000	15 000	15 000	29 999 ,—	15 938,35
2 5	REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ŞI ALTE REUNIUNI	520 400	520 400	258 000	258 000	366 308,62	167 450,66
2 6	INFORMARE, PUBLICAȚII ŞI MULTIMEDIA	1 735 000	1 735 000	817 000	817 000	1 239 324,41	559 602,85
2 7	SERVICII EXTERNE DE ASISTENŢĂ ADMINISTRATIVĂ	4 291 000	4 291 000	6 890 000	6 890 000	3 535 346,24	1 403 466,20
2 8	SERVICII DE SECURITATE	2 839 500	2 839 500	3 628 672	3 628 672	2 942 497,65	403 348,87
	Titlul 2 — Total	15 714 000	15 714 000	18 107 000	18 107 000	14 659 227,11	5 391 802,72
3	CHELTUIELI OPERAŢIONALE (INCLUSIV VENITURILE EXTERNE)
3 0	INFRASTRUCTURĂ	74 962 000	68 170 000	58 964 750	31 834 460	15 830 739,07	26 878 248,07
3 1	APLICAȚII	85 611 000	85 810 000	121 274 814	143 844 562	69 484 703,39	68 518 422,59
3 8	ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ	12 847 000	11 115 000	8 884 436	6 710 321	6 918 119,39	5 572 905,33
3 9	ASISTENȚĂ PENTRU SM ȘI CE	p.m.	p.m.
	Titlul 3 — Total	173 420 000	165 095 000	189 124 000	182 389 343	92 233 561,85	100 969 575,99
	TOTAL GENERAL	229 978 000	221 653 000	240 119 000	233 384 343	128 422 867,97	127 436 369,88

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul
	2021		2020
	Autorizate prin bugetul Uniunii		Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019		Autorizate prin bugetul Uniunii
	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	1	—	3
AD 12	—	4	—	3	—	4
AD 11	—	7	—	1	—	5
AD 10	—	10	—	7	—	8
AD 9	—	16	—	14	—	16
AD 8	—	26	—	12	—	17
AD 7	—	23	—	37	—	32
AD 6	—	26	—	6	—	15
AD 5	—	43	—	29	—	47
Subtotal AD	—	160	—	112	—	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	3	—	2	—	2
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	12	—	5	—	9
AST 5	—	12	—	14	—	12
AST 4	—	10	—	11	—	12
AST 3	—	11	—	5	—	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	53	—	42	—	53
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	213	—	154	—	202
Total General	213		154		202

Personal extern

Agenţi contractuali	Estimare 2021	Autorizaţi 2020	Recrutaţi începând cu 31.12.2020
Grupa de funcţii IV	85	73	56
Grupa de funcţii III	47	36	27
Grupa de funcţii II	2	2
Grupa de funcţii I		—
Total	134	111	83
Experţi naţionali detaşaţi	Estimare 2021	Autorizaţi 2020	Recrutaţi începând cu 31.12.2020
Total	11	11	10