Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/08)

SITUAŢIA VENITURILOR

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2021	Exercițiul financiar 2020	Exercițiul financiar 2019
1	SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE
1 0	SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE	16 014 000	15 958 000	15 419 175 ,—
	Titlul 1 — Total	16 014 000	15 958 000	15 419 175 ,—
2	ALTE SUBVENŢII
2 0	ALTE SUBVENŢII	100 100	100 100	100 100 ,—
2 2	ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE	p.m.	p.m.	399 584 ,—
	Titlul 2 — Total	100 100	100 100	499 684 ,—
5	VENITURI DIVERSE
5 0	ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ŞI IMOBILE	p.m.	p.m.	0 ,—
5 2	VENITURI DIN INVESTIŢII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTELE	p.m.	p.m.	0 ,—
5 4	VENITURI DIVERSE	p.m.	p.m.	491,03
5 9	ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ	p.m.	p.m.	128 ,—
	Titlul 5 — Total	p.m.	p.m.	619,03
6	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST
6 0	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 6 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GENERAL	16 114 100	16 058 100	15 919 478,03

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2021	Exercițiul financiar 2020	Exercițiul financiar 2019
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL ACTIV	6 944 000	6 703 800	6 213 095,94
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	27 000	25 000	25 238,80
1 5	MOBILITATEA	93 000	92 200	75 878,05
1 6	SERVICIUL SOCIAL	30 000	35 000	0 ,—
1 8	REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE	p.m.	p.m.	0 ,—
1 9	PENSII ŞI INDEMNIZAŢII DE DEMITERE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 1 — Total	7 094 000	6 856 000	6 314 212,79
2	CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE
2 0	ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI COSTURI CONEXE	632 200	633 000	595 140,10
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI	725 000	609 000	571 533,41
2 2	BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE	37 000	36 500	12 685,75
2 3	CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ	64 000	80 500	54 403,74
2 4	FRANCAREA CORESPONDENŢEI ŞI TELECOMUNICAŢII	82 000	91 000	79 552,66
	Titlul 2 — Total	1 540 200	1 450 000	1 313 315,66
3	CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE
3 0	DOMENII DE PRIORITATE ŞI ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE	7 404 300	7 629 000	7 548 449,57
3 1	SPRIJIN PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE	75 600	123 100	46 117,70
	Titlul 3 — Total	7 479 900	7 752 100	7 594 567,27
4	CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANŢATE PRIN ALTE SUBVENŢII SPECIALE
4 1	PROGRAM IPA II 2016	p.m.	p.m.	149 208,70
4 7	PROGRAM IPA II 2018	p.m.	p.m.	0 ,—
4 9	NOUL PROGRAM IPA II	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 4 — Total	p.m.	p.m.	149 208,70
5	PROVIZIOANE
5 0	PROVIZIOANE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Titlul 5 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL GENERAL	16 114 100	16 058 100	15 371 304,42

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul
	2021		2020
	Autorizate prin bugetul Uniunii		Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019		Autorizate prin bugetul Uniunii
	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	2	—	1
AD 12	—	3	—	1	—	2
AD 11	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	3	—	1	—	4
AD 9	—	9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	6	—	4
AD 7	—	2	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	2	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Subtotal AD	—	24	—	24	—	24
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	3	—	1	—	2
AST 6	—	6	—	2	—	6
AST 5	—	3	—	8	—	4
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	16	—	16	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	40	—	40	—	40
Total General	40		40		40

Numărul estimat de agenți contractuali, personal local și experți naționali detașați (exprimat în echivalent normă întreagă)

Posturi de agenţi contractuali	2021	2020	31.12.2019
FG IV	4	2	2
FG III	14	14	12
FG II	7	9	9
FG I	—	—	—
Total FG	25	25	23
Personal local	—	—	—
Posturi de experţi naţionali detaşaţi	—	—	—
Total	25	25	23