Situaţia veniturilor şi cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2020– Bugetul rectificativ nr. 2

(2020/C 407/12)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Bugetul 2020	Bugetul rectificativ nr. 2	Sumă nouă
1	PLĂŢI FĂCUTE DE AGENŢII, OFICII, INSTITUŢII ŞI ORGANE
1 0	PLĂŢI FĂCUTE DE AGENŢII, OFICII, INSTITUŢII ŞI ORGANE	37 644 000	–1 555 400	36 088 600
1 1	PLĂȚI EFECTUATE DE INSTITUȚII	5 128 500	318 900	5 447 400
	Titlul 1 — Total	42 772 500	–1 236 500	41 536 000
2	SUBVENŢIA ACORDATĂ DE COMISIE
2 0	SUBVENŢIA ACORDATĂ DE COMISIE	p.m.		p.m.
	Titlul 2 — Total	p.m.		p.m.
3	COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ
3 0	COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ	664 600		664 600
	Titlul 3 — Total	664 600		664 600
4	ALTE VENITURI
4 0	ALTE VENITURI	624 750	85 250	710 000
	Titlul 4 — Total	624 750	85 250	710 000
5	EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIŢIUL FINANCIAR ANTERIOR
5 0	EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIŢIUL FINANCIAR ANTERIOR	3 015 250	878 834	3 894 084
	Titlul 5 — Total	3 015 250	878 834	3 894 084
6	RESTITUIRI
6 0	RESTITUIRI CĂTRE CLIENŢI	p.m.		p.m.
6 1	RESTITUIRI EXTRAORDINARE	p.m.		p.m.
	Titlul 6 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GENERAL	47 077 100	– 272 416	46 804 684

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2020	Bugetul rectificativ nr. 2	Sumă nouă
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL ACTIV	26 889 500	–2 070 300	24 819 200
1 3	MISIUNI ŞI DEPLASĂRI	104 100	–37 500	66 600
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	456 300	100 000	556 300
1 5	MOBILITATEA	p.m.		p.m.
1 6	SERVICII SOCIALE	86 500	–4 500	82 000
1 7	PRIMIRE ŞI REPREZENTARE	2 500		2 500
1 9	PENSII	p.m.		p.m.
	Titlul 1 — Total	27 538 900	–2 012 300	25 526 600
2	CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE
2 0	INVESTIŢII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI COSTURI CONEXE	3 116 700	5 100	3 121 800
2 1	PRELUCRAREA DATELOR	3 958 300	–11 500	3 946 800
2 2	BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE	54 000	–3 100	50 900
2 3	CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ	260 200	–10 800	249 400
2 4	FRANCAREA CORESPONDENŢEI ŞI TELECOMUNICAŢII	261 500		261 500
2 5	CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR	37 000		37 000
2 6	ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI	59 000		59 000
2 7	INFORMAŢIE: ACHIZIŢIE, ARHIVARE, PRODUCŢIE ŞI DISTRIBUŢIE	100 000		100 000
	Titlul 2 — Total	7 846 700	–20 300	7 826 400
3	CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE
3 0	SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE	10 830 000	– 360 000	10 470 000
3 1	CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ	673 200	38 900	712 100
3 2	CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL E-CDT	188 300		188 300
	Titlul 3 — Total	11 691 500	– 321 100	11 370 400
10	REZERVE
10 0	CREDITE TEMPORARE	p.m.	2 081 284	2 081 284
	Titlul 10 — Total	p.m.	2 081 284	2 081 284
	TOTAL GENERAL	47 077 100	– 272 416	46 804 684

Schema de personal

Grupa de funcţii şi gradul	Posturi permanente			Posturi temporare
Grupa de funcţii şi gradul	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	1	—	—	1	0	1
AD 13	1	1	1	—	—	—
AD 12	16	9	6	11	5	7
AD 11	8	4	9	5	4	3
AD 10	8	5	5	5	7	6
AD 9	5	5	5	13	4	5
AD 8	0	6	8	21	16	15
AD 7	5	7	4	26	18	15
AD 6	1	3	2	8	20	24
AD 5	—	1	1	—	12	12
Total AD	45	41	41	90	86	88
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	—	—	—	—	—
AST 9	3	4	2	1	—	—
AST 8	1	1	2	2	3	2
AST 7	0	0	2	4	2	2
AST 6	1	1	1	7	7	5
AST 5	0	1	1	20	14	13
AST 4	—	—	1	12	8	12
AST 3	—	—	—	4	10	8
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	6	7	9	50	44	43
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	1	1	—
AST/SC2	—	—	—	1	1	2
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	2	2	2
Total	51	48	50	142	132	133

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenţi contractuali	2020	2019	2018
FG IV	14	9.4	11.3
FG III	14	5.7	5.4
FG II	0	6.9	6.4
FG I	—	—	—
Total	28	22	23
Posturi de experţi naţionali detaşaţi	—	—	—
Total	28	22	23.1