Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2019 – Bugetul rectificativ nr. 3

(2020/C 107/48)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Bugetul 2019	Bugetul rectificativ nr. 3	Sumă nouă
1	CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE
1 0	CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE	77 902 001	250 000	78 152 001
	Titlul 1 — Total	77 902 001	250 000	78 152 001
2	PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE
2 0	PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AUTORITĂȚII	1 851 441		1 851 441
	Titlul 2 — Total	1 851 441		1 851 441
3	VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE
3 0	VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE	p.m.		p.m.
	Titlul 3 — Total	p.m.		p.m.
4	VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE
4 0	VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE	33 343,59		33 343,59
	Titlul 4 — Total	33 343,59		33 343,59
9	ALTE VENITURI
9 0	ALTE VENITURI	p.m.		p.m.
9 1	DIVERSE VENITURI ALOCATE	p.m.		p.m.
	Titlul 9 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GENERAL	79 786 785,59	250 000	80 036 785,59

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2019		Bugetul rectificativ nr. 3		Sumă nouă
Titlul Capitolul	Rubrică	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL ÎN ACTIVITATE	41 353 653	41 353 653			41 353 653	41 353 653
1 3	MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU	295 000	295 000			295 000	295 000
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	900 000	900 000			900 000	900 000
1 5	SCHIMBUL DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI	797 440	797 440			797 440	797 440
1 6	PROTECȚIA SOCIALĂ	1 325 000	1 325 000			1 325 000	1 325 000
1 7	CHELTUIELI DE RECEPȚIE ȘI PROTOCOL	8 000	8 000			8 000	8 000
	Titlul 1 — Total	44 679 093	44 679 093			44 679 093	44 679 093
2	CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII
2 0	INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE	5 181 843,59	5 181 843,59			5 181 843,59	5 181 843,59
2 1	CHELTUIELI CU PROCESAREA INFORMAȚIILOR	3 670 977	3 670 977			3 670 977	3 670 977
2 2	PROPRIETATE MOBILĂ ȘI COSTURI CONEXE	529 000	529 000			529 000	529 000
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	159 500	159 500			159 500	159 500
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII	304 563	304 563			304 563	304 563
2 5	CHELTUIELI CU ȘEDINȚE OFICIALE ȘI DE ALTE TIPURI	80 000	80 000			80 000	80 000
	Titlul 2 — Total	9 925 883,59	9 925 883,59			9 925 883,59	9 925 883,59
3	CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII
3 0	EVALUAREA ȘTIINȚIFICĂ A PRODUSELOR REGLEMENTATE	3 110 200	3 110 200			3 110 200	3 110 200
3 1	EVALUAREA RISCURILOR ȘI ASISTENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ	2 629 350	2 629 350			2 629 350	2 629 350
3 2	COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA	8 204 985	7 444 585	250 000	250 000	8 454 985	7 694 585
3 4	COMUNICAȚII	1 437 000	1 437 000			1 437 000	1 437 000
3 5	OPERAȚIUNI ORIZONTALE	10 500 274	10 560 674			10 500 274	10 560 674
	Titlul 3 — Total	25 881 809	25 181 809	250 000	250 000	26 131 809	25 431 809
	TOTAL GENERAL	80 486 785,59	79 786 785,59	250 000	250 000	80 736 785,59	80 036 785,59

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	2019		2018		2017
Grupa de funcții și gradul	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14				2		2
AD 13		2		2		2
AD 12		7		16	1	16
AD 11		9		11		11
AD 10		20		18	1	17
AD 9		38		43	1	42
AD 8	2	57	1	54		54
AD 7	3	45	4	55	1	56
AD 6		27		14	1	15
AD 5		9		5		6
Total AD	5	215	5	221	5	222
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		3		3
AST 7		3		4		4
AST 6		7		9		9
AST 5		21		30		30
AST 4		32		23		23
AST 3		20		23		25
AST 2		15		1		2
AST 1		1
Total AST		100		93		96
Total	5	315	5	314	5	318
Total final	320		319		323

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenți contractuali	2018	2019
FG IV	92	106
FG III	7	7
FG II	25	18
FG I	1	0
Total FG	125	131
Posturi de experți naționali detașați	15	16
Total	140	146