Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție pentru exercițiul financiar 2020

(2020/C 107/34)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2020	Exercițiul financiar 2019	Exercițiul financiar 2018
2	VENITURI
2 0	CONTRIBUȚII ALE UNIUNII EUROPENE	196 967 000	138 062 900	93 638 436 ,—
	Titlul 2 — Total	196 967 000	138 062 900	93 638 436 ,—
3	CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE)
3 0	AELS	p.m.	2 242 936	3 530 919 ,—
	Titlul 3 — Total	p.m.	2 242 936	3 530 919 ,—
4	ALTE CONTRIBUȚII
4 0	FINANȚARE UE ÎN BAZA ACORDURILOR DE DELEGARE - REGULAMENTUL FINANCIAR AL AGENȚIEI, ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2)
	Titlul 4 — Total
6	VENITURI DIVERSE
6 0	VENITURI DIVERSE			113 995 ,—
	Titlul 6 — Total			113 995 ,—
	TOTAL GENERAL	196 967 000	140 305 836	97 283 350 ,—

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2020		Credite 2019		Execuție 2018
Titlul Capitolul	Rubrică	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1	CHELTUIELI CU PERSONALUL
1 1	SALARII ȘI INDEMNIZAȚII	34 799 688	34 799 688	20 840 314	20 840 314	15 899 411 ,—	15 899 411 ,—
1 2	CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI TRANSFER DE PERSONAL	379 523	379 523	1 130 900	1 130 900	151 847 ,—	88 079 ,—
1 3	CHELTUIELI PENTRU MISIUNI	426 000	426 000	443 700	443 700	477 315 ,—	457 391 ,—
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	640 229	640 229	1 652 526	1 652 526	827 595 ,—	728 433 ,—
1 5	FORMARE PROFESIONALĂ	552 560	552 560	917 560	917 560	460 777 ,—	196 056 ,—
	Titlul 1 — Total	36 798 000	36 798 000	24 985 000	24 985 000	17 816 945 ,—	17 369 370 ,—
2	INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE
2 0	ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	1 043 000	1 043 000	1 897 588	1 897 588	1 077 260 ,—	656 775 ,—
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR	1 700 000	1 700 000	2 730 588	2 730 588	2 389 068 ,—	1 425 291 ,—
2 2	BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE	246 000	246 000	539 000	539 000	627 031 ,—	545 052 ,—
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	1 278 100	1 278 100	1 072 195	1 072 195	622 456 ,—	485 813 ,—
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI	40 000	40 000	59 000	59 000	25 500 ,—	15 205 ,—
2 5	REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALTE REUNIUNI	970 000	970 000	509 000	509 000	227 581 ,—	187 553 ,—
2 6	INFORMARE, PUBLICAȚII ȘI MULTIMEDIA	1 532 000	1 532 000	1 396 000	1 396 000	774 397 ,—	450 121 ,—
2 7	SERVICII EXTERNE DE ASISTENȚĂ ADMINISTRATIVĂ	4 605 900	4 605 900	3 910 914	3 910 914	3 534 900 ,—	1 373 833 ,—
2 8	SERVICII DE SECURITATE	3 050 000	3 050 000	3 069 715	3 069 715	1 910 784 ,—	950 030 ,—
	Titlul 2 — Total	14 465 000	14 465 000	15 184 000	15 184 000	11 188 977 ,—	6 089 673 ,—
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE (INCLUSIV VENITURILE EXTERNE)
3 0	INFRASTRUCTURĂ	59 021 000	51 243 000	37 626 000	23 802 430	16 712 506 ,—	8 991 342 ,—
3 1	APLICAȚII	123 110 000	86 733 000	203 422 036	67 714 400	101 825 950 ,—	50 394 348 ,—
3 8	ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ	7 728 000	7 728 000	7 185 964	6 377 070	5 222 518 ,—	5 360 821 ,—
3 9	ASISTENȚĂ PENTRU SM ȘI CE				p.m.
	Titlul 3 — Total	189 859 000	145 704 000	248 234 000	97 893 900	123 760 974 ,—	64 746 511 ,—
	TOTAL GENERAL	241 122 000	196 967 000	288 403 000	138 062 900	152 766 896 ,—	88 205 554 ,—

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	Posturi permanente			Posturi temporare
Grupa de funcții și gradul	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	3	2
AD 12	—	—	—	4	4	3
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	8	8	8
AD 9	—	—	—	16	16	13
AD 8	—	—	—	17	17	17
AD 7	—	—	—	32	31	21
AD 6	—	—	—	15	14	12
AD 5	—	—	—	47	29	11
Total AD	—	—	—	149	129	94
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	4	4	4
AST 6	—	—	—	9	9	9
AST 5	—	—	—	12	12	14
AST 4	—	—	—	12	12	11
AST 3	—	—	—	13	3	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	53	43	42
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total General	—	—	—	202	172	136

Personal extern

Agenți contractuali	Autorizați 2019	Recrutați începând cu 31.12.2019	Estimare 2020
Grupa de funcții IV	59,5	42	73
Grupa de funcții III	26,5	19	36
Grupa de funcții II	2	0	2
Grupa de funcții I	—	—	—
Total	88	61	111
Experți naționali detașați	Autorizați 2019	Recrutați începând cu 31.12.2019	Estimare 2020
Total	11	8	11